2020/2010 - Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na - Mesto Nitra
13.01.2013 • Views
Share Embed Flag

2020/2010 - Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na - Mesto Nitra

2020/2010 - Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na - Mesto Nitra

2020/2010 - Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na - Mesto Nitra

SHOW MORE
SHOW LESS
ePAPER READ
DOWNLOAD ePAPER
nitra.sk

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

START NOW

M E S T S K Ý Ú R A D V N I T R E<br />

Mestskému zastupiteľstvu<br />

v Nitre<br />

<strong>Nitra</strong> 30.11.<strong>2010</strong><br />

Číslo materiálu: <strong>2020</strong>/<strong>2010</strong><br />

K bodu: <strong>Návrh</strong> <strong>viacročného</strong> <strong>rozpočtu</strong> <strong>Mesta</strong> <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 - 2013<br />

Predkladá: <strong>Návrh</strong> <strong>na</strong> uznesenie:<br />

Jozef Dvonč<br />

primátor mesta <strong>Nitry</strong> Mestské zastupiteľstvo v Nitre<br />

p r e r o k o v a l o<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>viacročného</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong><br />

Spracovali: <strong>na</strong> roky 2011 - 2013<br />

Ing. Dari<strong>na</strong> Keselyová<br />

vedúca ekonomického oddelenia<br />

vedúci rozpočtových kapitol<br />

riaditelia organizácií a) schvaľuje<br />

Rozpočet mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

podľa predloženého návrhu<br />

Prizvať:<br />

vedúcich rozpočtových kapitol<br />

riaditeľov organizácií<br />

b) berie <strong>na</strong> vedomie<br />

Rozpočet mesta <strong>na</strong> roky 2011 - 2013<br />

.................................................................<br />

podpis predkladateľa

Dôvodová správa k návrhu <strong>viacročného</strong> <strong>rozpočtu</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> <strong>na</strong> rok 2011 bol spracovaný <strong>na</strong> základe východísk <strong>rozpočtu</strong> verejnej správy<br />

<strong>na</strong> roky 2011 až 2013. Najdôležitejší príjem <strong>rozpočtu</strong> mesta je preto <strong>na</strong>vrhnutý <strong>na</strong> základe<br />

zverejnených údajov MF SR o prerozdelení dane z príjmov FO pre územnú samosprávu <strong>na</strong><br />

rok 2011.<br />

Proces prípravy <strong>rozpočtu</strong> mesta sa riadil Pravidlami zostavovania <strong>rozpočtu</strong> <strong>na</strong> rok 2011, ktoré<br />

boli schválené uznesením MZ č.150/<strong>2010</strong> zo dňa 17.6.<strong>2010</strong> V zmysle Pravidiel zostavovania<br />

<strong>rozpočtu</strong> <strong>na</strong> rok 2011 bol v termíne do 31.8. <strong>2010</strong> spracovaný návrh príjmovej časti <strong>rozpočtu</strong><br />

a nevyhnutné požiadavky odborných útvarov MsÚ, Mestskej polície a organizácií zriadených<br />

mestom, pričom nevyhnutné požiadavky vyplývajú zo všeobecne záväzných predpisov alebo<br />

z uzatvorených zmlúv.<br />

Mestské zastupiteľstvo <strong>na</strong> svojom zasadnutí dňa 28.8.<strong>2010</strong> uzn.č. 274/<strong>2010</strong> schválilo<br />

Východiskové ukazovatele do návrhu <strong>rozpočtu</strong> <strong>na</strong> rok 2011, ktorými sú: návrh príjmovej časti<br />

<strong>rozpočtu</strong>, ďalej výšku nevyhnutných výdavkov do návrhu <strong>rozpočtu</strong> podľa jednotlivých<br />

rozpočtových kapitol a návrhy limitov jednotlivých rozpočtových kapitol a výšky dotácií pre<br />

organizácie zriadené mestom. Na základe týchto východiskových ukazovateľov ekonomické<br />

oddelenie v spolupráci s vedúcimi rozpočtových kapitol spracovalo súhrnný návrh <strong>rozpočtu</strong><br />

mesta <strong>na</strong> rok 2011 v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. Ostatné požiadavky, ktoré nie sú<br />

kryté limitom, sú <strong>na</strong> konci každej rozpočtovej kapitoly zosumarizované a uvedené ako<br />

„požiadavky <strong>na</strong>d <strong>na</strong>vrhnutý limit“ .<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> je spracovaný v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie vydanej MF SR, ktorá<br />

je pre obce záväzná. Rozpočtová klasifikácia obsahuje funkčnú a ekonomickú klasifikáciu.<br />

Funkčná klasifikácia umožňuje sledovanie výdavkov podľa ich účelu a ekonomická<br />

klasifikácia triedi príjmy a výdavky <strong>na</strong> kategórie, položky a podpoložky. Príjmy a výdavky<br />

<strong>rozpočtu</strong> sú členené <strong>na</strong> bežné, kapitálové a fi<strong>na</strong>nčné operácie. V zmysle záko<strong>na</strong><br />

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú obce povinné zostavovať rozpočet<br />

vnútorne členený <strong>na</strong>:<br />

a) bežné príjmy a bežné výdavky (t.j. bežný rozpočet)<br />

b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (t.j. kapitálový rozpočet)<br />

c) fi<strong>na</strong>nčné operácie<br />

Bežný rozpočet v zmysle záko<strong>na</strong> o rozpočtových pravidlách musí byť zostavený ako<br />

vyrov<strong>na</strong>ný alebo prebytkový. Prípadný prebytok bežného <strong>rozpočtu</strong> možno použiť <strong>na</strong> krytie<br />

výdavkov kapitálového <strong>rozpočtu</strong>. <strong>Návrh</strong> bežného, kapitálového <strong>rozpočtu</strong> a <strong>rozpočtu</strong><br />

fi<strong>na</strong>nčných operácií je predložený ako súčasť návrhu <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>na</strong> rok 2011.<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>na</strong> rok 2011 obsahuje celkové príjmy vo výške 36 780 100,- €<br />

a celkové výdavky vo výške 36 780 100,- €. V zmysle Rozpočtových pravidiel mesta <strong>Nitry</strong><br />

musí byť rozpočet mesta schválený ako vyrov<strong>na</strong>ný. <strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta zahŕňa výdavky <strong>na</strong><br />

činnosti, ktoré mestu vyplývajú zo zákonov a z uzatvorených zmlúv. Fi<strong>na</strong>ncovanie<br />

preneseného výkonu štátnej správy (školstvo, matrika, stavebný úrad, ŠFRB) bude <strong>na</strong>ďalej<br />

formou dotácií zo ŠR. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti nepoznáme výšku normatívu <strong>na</strong><br />

žiaka pri prenesených kompetenciách, počítame v návrhu <strong>rozpočtu</strong> s predpokladom vo výške<br />

7 116 820,- €. Uvedená čiastka je rozdelená v návrhoch rozpočtov jednotlivých základných<br />

škôl systémom výpočtu priemerného výdavku <strong>na</strong> 1 žiaka v meste a prenásobením počtom<br />

žiakov každej školy. V prípade zmeny výšky normatívu v r. 2011 bude potrebné v priebehu

oka 2011 rozpočtovým opatrením upraviť rozpočty škôl. Ostatné dotácie <strong>na</strong> prenesený<br />

výkon štátnej správy sú plánované <strong>na</strong> úrovni očakávaného príjmu. Z dôvodu fi<strong>na</strong>ncovania<br />

prenesených kompetencií formou dotácie neuvádzame požiadavky <strong>na</strong>d limit. Pri originálnych<br />

kompetenciách, ktoré sú fi<strong>na</strong>ncované z vlastných príjmov mesta, sú uvedené aj požiadavky<br />

<strong>na</strong>d <strong>na</strong>vrhnutý limit.<br />

Navrhnutá výška príjmov nedovoľuje zaradiť do návrhu <strong>rozpočtu</strong> <strong>na</strong> rok 2011 žiadne nové<br />

investičné akcie. Avšak všetky zaevidované požiadavky investičných akcií do návrhu<br />

<strong>rozpočtu</strong> <strong>na</strong> rok 2011 sú zosumarizované v samostatnej tabuľke. Každá požiadavka –<br />

investičná akcia je doplnená o aktuálne údaje o stave pripravenosti. Požiadavky sa delia <strong>na</strong><br />

investičné akcie celomestského výz<strong>na</strong>mu a akcie VMČ.<br />

V prípade, že bude schválený do <strong>rozpočtu</strong> 2011 príjem z predaja majetku, ten <strong>na</strong>vrhujeme<br />

použiť <strong>na</strong> fi<strong>na</strong>ncovanie investičných akcií vrátane investičných akcií VMČ. Okrem toho<br />

v roku 2011 sa budú realizovať z investičných akcií rozpracované projekty fi<strong>na</strong>ncované<br />

z eurofondov (Kompostáreň, ZŠ Topoľova, Útulok pre bezdomovcov)<br />

Súčasťou návrhu <strong>rozpočtu</strong> mesta sú aj návrhy rozpočtov príspevkových a rozpočtových<br />

organizácií.<br />

V zmysle záko<strong>na</strong> č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obce<br />

zostavujú viacročný rozpočet <strong>na</strong> <strong>na</strong>sledujúce 3 rozpočtové roky, počnúc rokom 2011. Z toho<br />

dôvodu uvedený materiál obsahuje aj návrhy rozpočtov <strong>na</strong> roky 2012, 2013. Príjmy<br />

a výdavky rozpočtov <strong>na</strong> roky 2012, 2013 nie sú v zmysle § 9 uvedeného záko<strong>na</strong> záväzné.<br />

Navrhujeme, aby ich mestské zastupiteľstvo zobralo <strong>na</strong> vedomie.<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>na</strong> rok 2011 - 2013 je okrem zaradenia do rozpočtových kapitol<br />

a rozpočtovej klasifikácie zostavený aj v programovej štruktúre, v ktorom sú výdavky<br />

zoradené do jednotlivých programov (bez ohľadu akého oddelenia sa týkajú). Spracovať<br />

rozpočet v programovej štruktúre vyplýva zo záko<strong>na</strong>. Takáto forma <strong>rozpočtu</strong> by mala byť pre<br />

širokú verejnosť prehľadnejšia.<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 bude v zmysle záko<strong>na</strong> č. 369/90 Zb. o obecnom<br />

zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený <strong>na</strong> úradnej tabuli mesta a <strong>na</strong> internetovej<br />

stránke mesta, aby sa mohli k nemu občania vyjadriť.<br />

Záverom správy uvádzame prehľadnú tabuľku o výške schválených nevyhnutných výdavkov<br />

a návrhy limitov (uzn. 274/<strong>2010</strong>-MZ) - tabuľka je uvedená <strong>na</strong> <strong>na</strong>sledujúcej strane.

Požiadavky <strong>na</strong>d <strong>na</strong>vrhnutý limit – Vnútorná správa<br />

Transfer Nitrianskej komunitnej <strong>na</strong>dácii 10 000,- €<br />

Odmeny zamest<strong>na</strong>ncov mimo pracovného pomeru 5 000,- €<br />

Spolupráca a poradenská činnosť 5 000,- €<br />

Rekonštrukcia chladiacej veže 15 000,- €<br />

Rekonštrukcia výdajne stravy 20 000,- €<br />

Rekonštrukcia strechy 2340 m 2 168 480,- €<br />

Rekonštrukcia časti fasádneho obkladu 1100 m 2 60 000,- €<br />

Úprava vody s výmenou časti vodovodného potrubia 25 000,- €<br />

Rozšírenie modulov ISS 10 000,- €<br />

Nákup počítačových staníc 20 000,- €<br />

Nákup 2 ks rýchlo - tlačiarní 4 000,- €

Požiadavky <strong>na</strong>d <strong>na</strong>vrhnutý limit - Oddelenie komunálnych činností a ŽP<br />

Nákup 5 ks drevených stánkov <strong>na</strong> jarmoky 20 000,- €<br />

Vybudovanie 2 nových psích výbehov 12 000,- €<br />

Nákup psích WC 12 000,- €<br />

Nákup zvierat (daniel...) 400,- €<br />

Odvedenie dažďovej vody z maštalí do jazierka,<br />

odvodnenie výbehov 2 000,- €<br />

Pilomaty – rekonštrukcia 50 000,- €<br />

Požiadavky <strong>na</strong>d <strong>na</strong>vrhnutý limit - Oddelenie majetku<br />

Výkup pozemkov pod stavbou MŠ Za hum<strong>na</strong>mi 3 850,- €<br />

Výkup pozemkov – prístupová komunikácia<br />

a areál skládky Pod Katrušou 50 000,- €<br />

Výkup pozemkov – prepojovacia komunikácia<br />

Priemyselná – Dlhá ul. 300 000,- €<br />

Chodníky Cabajský cintorín 117 000,- €<br />

Výkup pozemkov prepojenie ul. Poľovnícka – Jaseňova<br />

Výkup pozemkov – ihrisko Drážovce 100 000,- €

Požiadavky <strong>na</strong>d <strong>na</strong>vrhnutý limit - Oddelenie kultúry a športu<br />

Obnova plastiky Cesta ku šťastiu (ZŠ Benkova) 14 000,- €<br />

Protest proti vojne – odliatie sochy do bronzu 51 450,- €<br />

Obnova sochárskeho diela Pocta hudbe – Chrenová 13 300,- €<br />

Obnova sochy vojaka <strong>na</strong> cintoríne 1.svetovej vojny 11 230,- €<br />

Divadelná <strong>Nitra</strong> (<strong>na</strong>výšenie) 11 000,- €<br />

Požiadavky <strong>na</strong>d <strong>na</strong>vrhnutý limit- Útvar školského úradu<br />

Doplnenie škôl učebnými pomôckami 46 900,- €<br />

(počítače, softvér, mapy, atlasy, priestorové učebné<br />

pomôcky)<br />

Festival škôl a mládeže 1 800,- €<br />

Dotácie <strong>na</strong> projekty 9 950,- €<br />

Požiadavky <strong>na</strong>d <strong>na</strong>vrhnutý limit- Útvar sociálneho úradu<br />

Transfer Centrum Slniečko n.o. 15 000,- €<br />

Príspevok <strong>na</strong> dopravu rodičom do detsk. domova 500,- €<br />

Propagácia Komunitného plánu sociálnych služieb 5 000,- €<br />

Transfer pre Centrum dobrovoľníctva 25 000,- €

Požiadavky <strong>na</strong>d <strong>na</strong>vrhnutý limit - Útvar hlavného architekta<br />

Zameranie polohopisu a výškopisu – areál<br />

Zoborských kasární 16 600,- €<br />

Dendrologický prieskum – areál<br />

Zoborských kasární 15 000,- €<br />

UŠ rekreačná zó<strong>na</strong> – JUH 18 600,- €<br />

UŠ Nová Chrenová – Vinohrady 4 980,- €<br />

Prieskumy a rozbory pre úz. plán zóny Zobor 6 000,- €<br />

Vyhľadávacia štúdia – lokality pre bytovú výstavbu 4 980,- €<br />

Variantná vyhľadávacia štúdia – lanovka <strong>na</strong> Zobor 3 320,- €<br />

UŠ prepojenie lokality Brezový háj s mestskými<br />

časťami Zobor a Dražovce – cyklotrasou 5 300,- €<br />

Štúdia dopravného riešenia obytnej zóny pod Kalváriou 2 000,- €<br />

Aktualizácia koncepcie reklamných zar. <strong>na</strong> území mesta 3 000,- €<br />

DUR – MK Pod Hájom – časť 1. 2 000,- €<br />

Požiadavky <strong>na</strong>d <strong>na</strong>vrhnutý limit - NISYS<br />

Propagácia, reklama a inzercia 32 800,- €<br />

Mestské noviny – príloha ECHA 11 400,- €<br />

Podpora cestovného ruchu 11 400,- €<br />

Internetová komunikácia 1 300,- €<br />

Propagačné materiály a predmety 8 700,- €<br />

Všeobecné služby 10 300,- €<br />

Tlač mesačníka <strong>Nitra</strong> 7 000,- €<br />

Tlač Alma<strong>na</strong>chu <strong>Nitra</strong> 7 000,- €<br />

Požiadavky <strong>na</strong>d <strong>na</strong>vrhnutý limit - Mestská polícia<br />

+ 7 zamest<strong>na</strong>ncov 86 300,- €<br />

rozšírenie KS o 5 kamier : 147 000,- €<br />

- Mestský park 2 kamery<br />

- Pribinovo námestie<br />

- ul. Fraňa Mojtu<br />

- Krškany

Stanovisko Mestskej rady v Nitre<br />

Mestská rada v Nitre <strong>na</strong> svojom zasadnutí dňa 30.11.<strong>2010</strong> prerokovala materiál “<strong>Návrh</strong><br />

<strong>viacročného</strong> <strong>rozpočtu</strong> <strong>Mesta</strong> <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013“ a odporúča Mestskému<br />

zastupiteľstvu v Nitre schváliť - Rozpočet <strong>Mesta</strong> <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011 - podľa predloženého<br />

návrhu a vziať <strong>na</strong> vedomie - Rozpočet <strong>Mesta</strong> <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2012 – 2013 .<br />

Stanovisko Komisie pre fi<strong>na</strong>ncovanie a rozpočet pri MZ<br />

Komisia pre fi<strong>na</strong>ncovanie a rozpočet pri MZ <strong>na</strong> svojom zasadnutí dňa 25.11.<strong>2010</strong> prerokovala<br />

materiál „<strong>Návrh</strong> <strong>viacročného</strong> <strong>rozpočtu</strong> <strong>Mesta</strong> <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013“ a odporúča<br />

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť - Rozpočet <strong>Mesta</strong> <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011 - podľa<br />

predloženého návrhu a vziať <strong>na</strong> vedomie - Rozpočet <strong>Mesta</strong> <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2012 – 2013 .

SUMÁR<br />

Rozpočtová kapitola nevyhnutné požiadavky limit odsúhlasený MZ<br />

v € dňa 28.10.<strong>2010</strong><br />

Vnútorná správa 4 001 957 4 200 000 spolu s inf.<br />

- Vnútorná správa - Informatika 133 300 200 000<br />

Mestský hasičský zbor 3 210 3 300<br />

Matričný úrad 76 420 76 420<br />

Oddelenie komunál. činností<br />

a životného prostredia 6 234 290 6 781 900<br />

Oddelenie majetku 125 460 200 000<br />

Oddelenie kultúry a<br />

Útvar školského úradu<br />

športu 29 769 1 230 000<br />

- prenesené kompetencie 6 970 000 6 970 000<br />

- originálne kompetencie 2 313 140 2 313 140<br />

- ZŠ Topoľova zdvíhacie<br />

plošiny pre telesne postih. deti<br />

0 27 000<br />

- neštát.školy a zariad. 1 011 030 1 011 030<br />

- dofi<strong>na</strong>cov. školstva 0 0<br />

- oddelenie 0 5 000<br />

Útvar sociálneho úradu 50 540 300 000<br />

Útvar hlavného architekta 21 850 30 000<br />

Projekty + Zdravé mesto 0 500 000<br />

Oddelenie cestov.ruchu a propag.<br />

NISYS 10 000 70 000<br />

Mestská polícia 1 389 795 1 434 000<br />

Oddelenie výstavby a rozvoja 103 500 103 500<br />

Splátky úverov a úrokov 2 917 990 2 917 990<br />

Organizácie zriadené vlastné príjmy nevyhnutné požiadavky návrh limitu dotácie z<br />

<strong>Mesto</strong>m <strong>Nitra</strong> v € v € <strong>rozpočtu</strong> mesta v €<br />

Mestské služby 248 600 2 847 955 2 620 000<br />

SŠaRZ 429 530 857 040 590 000<br />

SZSS 362 350 1 247 890 890 000<br />

Zariadenie pre seniorov 715 000 1 002 300 500 000<br />

SMŠ 246 560 3 838 050 3 650 000<br />

Výdavky spolu: 35 185 486 36 623 280<br />

Príjem mesta : 36 623 280

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

v eurách<br />

P r í j m y<br />

36 780 100<br />

110 Daň z príjmov fyzických osôb 16 800 000<br />

121 Daň z nehnuteľností 6 640 000<br />

130 Dane za tovary a služby 2 907 650<br />

211 Príjmy z podnikania 300 000<br />

212 Príjmy z vlastníctva 1 072 170<br />

221 Administratívne poplatky 914 400<br />

222 Pokuty a penále 180 000<br />

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a<br />

náhodného predaja a služieb 38 000<br />

229 Ďalšie administratívne a iné poplatky<br />

a platby 1 600<br />

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 80 000<br />

290 Iné nedaňové príjmy 320 000<br />

310 Tuzemské bežné granty a transfery 7 463 780<br />

450 Z ostatných fi<strong>na</strong>nčných operácií 62 500

Výdavky<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

v eurách<br />

1. Vnútorná správa 4 400 000<br />

2. Mestský hasičský zbor 3 300<br />

3. Referát matričného úradu 76 420<br />

4. Oddelenie komunál.činn. a život.prostr. 9 411 900<br />

z toho dotácia Mestským službám 2 620 000 €<br />

5. Oddelenie majetku 790 000<br />

z toho dotácia SŠ a RZ 590 000 €<br />

36 780 100<br />

6. Útvar školského úradu<br />

prenesené kompetencie 7 116 820<br />

školské kluby 721 440<br />

školské jedálne 694 400<br />

M Š Novozámocká 62 700<br />

CVČ Domino 244 900<br />

Správa materských škôl 3 650 000<br />

školské strediská záujmovej činnosti 26 950<br />

ZŠ Topoľova -zdvíhacie plošiny pre telesne postih.deti 27 000<br />

Cirkevné školy 360 294<br />

Súkromné školy 650 736<br />

príspevok ZUŠ J. Rosínskeho 550 490<br />

opatrovateľky ZŠ Topoľova 12 260<br />

oddelenie 5 000<br />

7. Odd. kultúry a športu 1 230 000<br />

8. Útvar sociálneho úradu 1 690 000<br />

z toho dotácia Správe zariad.soc.služ. 890 000 €<br />

z toho dotácia Zariadeniu pre seniorov Zobor 500 000 €<br />

9. Útvar hlavného architekta 30 000<br />

10. Projekty pre regionálny rozvoj 500 000<br />

11. Oddel. cestov. ruchu a propagácie-NISYS 70 000<br />

12. Mestská polícia 1 434 000<br />

13. Oddelenie výstavby a rozvoja 103 500<br />

14. Splátky úverov a úrokov 2 917 990

111<br />

121<br />

133<br />

211<br />

212<br />

221<br />

222<br />

223<br />

229<br />

292<br />

312<br />

<strong>Návrh</strong> bežného <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

Príjmy<br />

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

Dane z príjmov fyzickej osoby<br />

16 800 000<br />

Daň z nehnuteľností<br />

6 640 000<br />

Dane za špecifické služby<br />

2 907 650<br />

Príjmy z podnikania<br />

300 000<br />

Príjmy z vlastníctva<br />

1 072 170<br />

Administratívne poplatky<br />

914 400<br />

Pokuty,penále a iné sankcie<br />

180 000<br />

Poplatky a platby z nepriemyselného a<br />

náhodného predaja a služieb<br />

38 000<br />

Ďaľšie administratívne a iné poplatky a<br />

platby<br />

1 600<br />

Ostatné príjmy<br />

320 000<br />

Transfery v rámci verejnej správy 7 463 780<br />

SPOLU 36 717 600

600<br />

610<br />

611<br />

620<br />

620<br />

630<br />

631<br />

632<br />

633<br />

634<br />

635<br />

636<br />

637<br />

640<br />

641<br />

642<br />

644<br />

650<br />

651<br />

<strong>Návrh</strong> bežného <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

výdavky<br />

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

Bežné výdavky<br />

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné<br />

osobné vyrov<strong>na</strong>nia<br />

Tarifný plat, osobný plat, základný plat,<br />

funkčný plat, hodnostný plat, plat,<br />

vrátane ich náhrad<br />

Poistné a príspevok do poisťovní<br />

Poistné a príspevok do poisťovní<br />

21 126 810<br />

3 127 940<br />

3 127 940<br />

1 150 560<br />

1 150 560<br />

Tovary a služby<br />

7 109 250<br />

Cestovné náhrady<br />

7 400<br />

Energie, voda a komunikácie<br />

1 233 750<br />

Materiál<br />

251 090<br />

Dopravné<br />

64 930<br />

Rutinná a štandardná údržba<br />

759 880<br />

Nájomné za nájom<br />

112 520<br />

Služby<br />

4 679 690<br />

Bežné transfery<br />

9 336 440<br />

Transfery v rámci verejnej správy 5 150 490<br />

Transfery jednotlivcom a neziskovým<br />

právnickým osobám<br />

2 185 950<br />

Transfery nefi<strong>na</strong>nčným subjektom a<br />

transfery príspevkovým organizáciám<br />

nezaradeným vo verejnej správe v<br />

registri vedenom Štatistickým úradom<br />

Slovenskej republiky<br />

2 000 000<br />

Splácanie úrokov a ostatné platby<br />

súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou<br />

fi<strong>na</strong>nčnou výpomocou a fi<strong>na</strong>nčným<br />

prenájmom<br />

402 620<br />

Splácanie úrokov v tuzemsku<br />

402 620<br />

SPOLU 21 126 810

700<br />

710<br />

711<br />

713<br />

717<br />

719<br />

<strong>Návrh</strong> kapitálového <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

Výdavky<br />

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

Kapitálové výdavky<br />

581 450<br />

Obstarávanie kapitálových aktív<br />

581 450<br />

Nákup pozemkov a nehmotných aktív 10 000<br />

Nákup<br />

strojov,prístrojov,zariadení,techniky a<br />

náradia<br />

17 500<br />

Realizácia stavieb a ich technického<br />

zhodnotenia<br />

536 450<br />

Ostatné kapitálové výdavky<br />

17 500<br />

SPOLU 581 450

454<br />

<strong>Návrh</strong> príjmových fi<strong>na</strong>nčných operácií mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

Prevod prostriedkov z peňažných fondov<br />

62 500<br />

SPOLU 62 500

800<br />

820<br />

821<br />

<strong>Návrh</strong> výdavkových fi<strong>na</strong>nčných operácií mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

Výdavky z transakcií s fi<strong>na</strong>nčnými aktívami<br />

a pasívami<br />

2 515 370<br />

Splácanie istín<br />

2 515 370<br />

Splácanie tuzemskej istiny<br />

2 515 370<br />

SPOLU 2 515 370

600<br />

610<br />

611<br />

620<br />

620<br />

630<br />

631<br />

632<br />

633<br />

634<br />

635<br />

636<br />

637<br />

640<br />

641<br />

642<br />

644<br />

650<br />

651<br />

700<br />

710<br />

711<br />

713<br />

717<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011 výdavky podľa<br />

ekonomickej klasifikácie<br />

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

Bežné výdavky<br />

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné<br />

osobné vyrov<strong>na</strong>nia<br />

Tarifný plat, osobný plat, základný plat,<br />

funkčný plat, hodnostný plat, plat,<br />

vrátane ich náhrad<br />

Poistné a príspevok do poisťovní<br />

Poistné a príspevok do poisťovní<br />

Tovary a služby<br />

Cestovné náhrady<br />

Energie, voda a komunikácie<br />

Materiál<br />

Dopravné<br />

Rutinná a štandardná údržba<br />

Nájomné za nájom<br />

Služby<br />

Bežné transfery<br />

Transfery v rámci verejnej správy<br />

Transfery jednotlivcom a neziskovým<br />

právnickým osobám<br />

Transfery nefi<strong>na</strong>nčným subjektom a<br />

transfery príspevkovým organizáciám<br />

nezaradeným vo verejnej správe v<br />

registri vedenom Štatistickým úradom<br />

Slovenskej republiky<br />

Splácanie úrokov a ostatné platby<br />

súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou<br />

fi<strong>na</strong>nčnou výpomocou a fi<strong>na</strong>nčným<br />

prenájmom<br />

Splácanie úrokov v tuzemsku<br />

Kapitálové výdavky<br />

Obstarávanie kapitálových aktív<br />

Nákup pozemkov a nehmotných aktív<br />

Nákup<br />

strojov, prístrojov, zariadení, techniky a<br />

náradia<br />

Realizácia stavieb a ich technického<br />

zhodnotenia<br />

21 126 810<br />

3 127 940<br />

3 127 940<br />

1 150 560<br />

1 150 560<br />

7 109 250<br />

7 400<br />

1 233 750<br />

251 090<br />

64 930<br />

759 880<br />

112 520<br />

4 679 690<br />

9 336 440<br />

5 150 490<br />

2 185 950<br />

2 000 000<br />

402 620<br />

402 620<br />

581 450<br />

581 450<br />

10 000<br />

17 500<br />

536 450

719<br />

800<br />

820<br />

821<br />

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

Ostatné kapitálové výdavky<br />

Výdavky z transakcií s fi<strong>na</strong>nčnými aktívami<br />

a pasívami<br />

17 500<br />

2 515 370<br />

Splácanie istín<br />

2 515 370<br />

Splácanie tuzemskej istiny<br />

2 515 370<br />

SPOLU 24 223 630

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

výdavky podľa funkčnej klasifikácie<br />

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

01.1.1=<br />

01.1.1.6<br />

01.3.3=<br />

01.3.3<br />

01.7.0=<br />

01.7.0<br />

03.1.0=<br />

03.1.0<br />

03.2.0=<br />

03.2.0<br />

03.6.0=<br />

03.6.0<br />

04.4.3=<br />

04.4.3<br />

04.5.1=<br />

04.5.1<br />

04.7.3=<br />

04.7.3<br />

05.1.0=<br />

05.1.0<br />

05.4.0=<br />

05.4.0<br />

05.6.0=<br />

05.6.0<br />

06.2.0=<br />

06.2.0<br />

06.4.0=<br />

06.4.0<br />

07.4.0=<br />

07.4.0<br />

08.1.0=<br />

08.1.0<br />

08.2.0=<br />

Spolu za Výdavky verejnej správy<br />

Obce<br />

Spolu za Iné všeobecné služby<br />

Iné všeobecné služby<br />

Spolu za Transakcie verejného dlhu<br />

Transakcie verejného dlhu<br />

Spolu za Policajné služby<br />

Policajné služby<br />

Spolu za Ochra<strong>na</strong> pred požiarmi<br />

Ochra<strong>na</strong> pred požiarmi<br />

Spolu za Verejný poriadok a bezpečnosť<br />

inde neklasifikované<br />

Verejný poriadok a bezpečnosť inde<br />

neklasifikované<br />

Spolu za Výstavba<br />

Výstavba<br />

Spolu za Cestná doprava<br />

Cestná doprava<br />

Spolu za Cestovný ruch<br />

Cestovný ruch<br />

Spolu za Nakladanie s odpadmi<br />

Nakladanie s odpadmi<br />

Spolu za Ochra<strong>na</strong> prírody a krajiny<br />

Ochra<strong>na</strong> prírody a krajiny<br />

Spolu za Ochra<strong>na</strong> životného prostredia<br />

inde neklasifikovaná<br />

Ochra<strong>na</strong> životného prostredia inde<br />

neklasifikovaná<br />

Spolu za Rozvoj obcí<br />

Rozvoj obcí<br />

Spolu za Verejné osvetlenie<br />

Verejné osvetlenie<br />

Spolu za Verejné zdravotné služby<br />

Verejné zdravotné služby<br />

Spolu za Rekreačné a športové služby<br />

Rekreačné a športové služby<br />

Spolu za Kultúrne služby<br />

4 400 000<br />

4 400 000<br />

276 420<br />

276 420<br />

2 917 990<br />

2 917 990<br />

1 434 000<br />

1 434 000<br />

3 300<br />

3 300<br />

2 000<br />

2 000<br />

30 000<br />

30 000<br />

2 097 860<br />

2 097 860<br />

70 000<br />

70 000<br />

3 537 640<br />

3 537 640<br />

2 676 460<br />

2 676 460<br />

84 290<br />

84 290<br />

530 500<br />

530 500<br />

993 540<br />

993 540<br />

15 800<br />

15 800<br />

1 351 780<br />

1 351 780<br />

555 330

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

08.2.0<br />

08.2.0.9<br />

09.1.2=<br />

09.1.2<br />

09.1.2.1<br />

09.5.0=<br />

09.5.0<br />

10.1.2=<br />

10.1.2.3<br />

10.2.0=<br />

10.2.0<br />

10.2.0.1<br />

10.2.0.3<br />

10.4.0=<br />

10.4.0<br />

10.5.0=<br />

10.5.0<br />

10.7.0=<br />

10.7.0<br />

Kultúrne služby<br />

Ostatné kultúrne služby vrátane<br />

kultúrnych domov<br />

Spolu za Základné vzdelanie<br />

Základné vzdelanie<br />

Základné vzdelanie s bežnou<br />

starostlivosťou<br />

Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie<br />

Nedefinovateľné vzdelávanie<br />

Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné<br />

postihnutie<br />

Ďalšie sociálne služby - invalidita a tažké<br />

zdravotné postihnutie<br />

Spolu za Staroba<br />

Staroba<br />

Zariadenia sociálnych služieb - staroba<br />

Príspevky neštátnym subjektom - staroba<br />

124 020<br />

431 310<br />

555 490<br />

5 000<br />

550 490<br />

1 011 030<br />

1 011 030<br />

69 100<br />

69 100<br />

1 386 750<br />

29 750<br />

1 322 000<br />

35 000<br />

Spolu za Rodi<strong>na</strong> a deti<br />

139 740<br />

Rodi<strong>na</strong> a deti<br />

139 740<br />

Spolu za Nezamest<strong>na</strong>nosť<br />

7 110<br />

Nezamest<strong>na</strong>nosť<br />

7 110<br />

Spolu za Sociál<strong>na</strong> pomoc občanom v<br />

hmotnej a sociálnej núdzi<br />

77 500<br />

Sociál<strong>na</strong> pomoc občanom v hmotnej a<br />

sociálnej núdzi<br />

77 500<br />

SPOLU 24 223 630

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

Príjmy<br />

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

110<br />

111<br />

111003<br />

120<br />

121<br />

121001<br />

121002<br />

121003<br />

130<br />

133<br />

133001<br />

133003<br />

133004<br />

133006<br />

133012<br />

133013<br />

210<br />

211<br />

211003<br />

211004<br />

212<br />

212002<br />

Dane z príjmov a kapitálového majetku<br />

Dane z príjmov fyzickej osoby<br />

Výnos dane z príjmov poukázaný<br />

územnej samospráve<br />

Daň z príjmov fyzických osôb<br />

Dane z majetku<br />

Daň z nehnuteľností<br />

Z pozemkov<br />

Daň z pozemkov<br />

Zo stavieb<br />

Daň zo stavieb<br />

Z bytov a nebytových priestorov v<br />

bytovom dome<br />

Daň z bytov<br />

Dane za tovary a služby<br />

Dane za špecifické služby<br />

Za psa<br />

Daň za psa<br />

Za nevýherné hracie prístroje<br />

Za nevýherné hracie prístroje<br />

Za predajné automaty<br />

Za predajné automaty<br />

Za ubytovanie<br />

Za ubytovanie<br />

Za užívanie verejného priestranstva<br />

Za užívanie verejného priestranstva<br />

Za komunálne odpady a drobné stavebné<br />

odpady<br />

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady<br />

Príjmy z podnikania a z vlastníctva<br />

majetku<br />

Príjmy z podnikania<br />

Dividendy<br />

Príjmy z podnikania - dividendy<br />

Iné príjmy z podnikania<br />

podiely zo zisku<br />

Príjmy z vlastníctva<br />

Z pre<strong>na</strong>jatých pozemkov<br />

16 800 000<br />

16 800 000<br />

16 800 000<br />

16 800 000<br />

6 640 000<br />

6 640 000<br />

690 000<br />

690 000<br />

5 570 000<br />

5 570 000<br />

380 000<br />

380 000<br />

2 907 650<br />

2 907 650<br />

60 000<br />

60 000<br />

1 650<br />

1 650<br />

3 000<br />

3 000<br />

98 000<br />

98 000<br />

90 000<br />

90 000<br />

2 655 000<br />

2 655 000<br />

1 372 170<br />

300 000<br />

200 000<br />

200 000<br />

100 000<br />

100 000<br />

1 072 170<br />

273 700

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

212003<br />

220<br />

221<br />

221004<br />

222<br />

222003<br />

223<br />

223001<br />

229<br />

229005<br />

240<br />

Príjmy z pre<strong>na</strong>jatých pozemkov<br />

Z pre<strong>na</strong>jatých budov,priestorov a<br />

objektov<br />

Príjmy z prenájmu budov<br />

Príjmy z prenájmu stolov<br />

zápočty preinv. prostriedkov<br />

prenájom bytov so štátnou podporou<br />

Príjmy z prenájmu skládky Katruša<br />

Administratívne a iné poplatky a platby<br />

Administratívne poplatky<br />

Ostatné poplatky<br />

Za predaj rybárskych lístkov<br />

Za vydanie povol. <strong>na</strong> výher. automaty<br />

Za zmenu rozhodnutia<br />

Za zvláštne užívanie MK<br />

Za potvrdenie o pobyte, domové čísla<br />

Za povolenie - výrub stromov<br />

Za povolenie o umiest.reklamy<br />

Za matričnú činnosť<br />

Za stavebné a kolaudačné rozhodnutia<br />

Za overenie písomností<br />

Pokuty,penále a iné sankcie<br />

Za porušenie predpisov<br />

za porušenie staveb.záko<strong>na</strong> -pokuty<br />

Pokuty za priestupky<br />

Poplatky a platby z nepriemyselného a<br />

náhodného predaja a služieb<br />

Za predaj výrobkov,tovarov a služieb<br />

Za vodné a stočné<br />

Ostatné-(GMIS,mesačník,kopírovanie,zasadačka,zn<br />

ámky pes a pod. )<br />

Za vstupné<br />

Ďaľšie administratívne a iné poplatky a<br />

platby<br />

Za znečisťovanie ovzdušia<br />

Za znečisťovanie ovzdušia,vody<br />

Úroky z domácich úverov,pôžičiek a<br />

vkladov<br />

273 700<br />

798 470<br />

359 720<br />

1 000<br />

44 450<br />

351 000<br />

42 300<br />

1 134 000<br />

914 400<br />

914 400<br />

8 000<br />

750 000<br />

4 500<br />

20 000<br />

3 300<br />

1 600<br />

40 000<br />

7 000<br />

30 000<br />

50 000<br />

180 000<br />

180 000<br />

30 000<br />

150 000<br />

38 000<br />

38 000<br />

1 000<br />

10 000<br />

27 000<br />

1 600<br />

1 600<br />

1 600<br />

80 000

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

290<br />

292<br />

292008<br />

310<br />

312<br />

312001<br />

450<br />

454<br />

454001<br />

Príjmy z vkladov<br />

Iné nedaňové príjmy<br />

Ostatné príjmy<br />

Z odvodov z hazardných hier a iných<br />

podobných hier<br />

z výťažkov lotérií a iných podobných hier<br />

Tuzemské bežné granty a transfery<br />

Transfery v rámci verejnej správy<br />

Zo štátneho <strong>rozpočtu</strong><br />

Transfer <strong>na</strong> matriku<br />

Transfer <strong>na</strong> školstvo<br />

<strong>na</strong> výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ<br />

Transfer <strong>na</strong> školský úrad<br />

Transfer <strong>na</strong> ŠFRB<br />

Transfer <strong>na</strong> stavebný úrad<br />

Transfer <strong>na</strong> evidenciu obyvateľstva<br />

Transfer <strong>na</strong> starostlivosť o ŽP<br />

Z ostatých fi<strong>na</strong>nčných operácií<br />

Prevod prostriedkov z peňažných fondov<br />

Z rezervného fondu obce a z rezervného<br />

fondu vyššieho územného celku<br />

80 000<br />

320 000<br />

320 000<br />

320 000<br />

320 000<br />

7 463 780<br />

7 463 780<br />

7 463 780<br />

76 420<br />

7 116 820<br />

111 160<br />

37 740<br />

33 000<br />

51 300<br />

27 740<br />

9 600<br />

62 500<br />

62 500<br />

62 500<br />

zostatok - náhrada za výrub drevín<br />

62 500<br />

SPOLU 36 780 100

Komentár k príjmovej časti návrhu <strong>rozpočtu</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

111 Daň z príjmov fyzických osôb – jej výška závisí od schváleného štátneho <strong>rozpočtu</strong>.<br />

Navrhovaná výška 16 800 000,-€ vychádza z predpokladaných údajov MF SR.<br />

121 Daň z nehnuteľností je plánovaná <strong>na</strong> úrovni tohtoročných sadzieb. Navrhovaný príjem<br />

vychádza z prepočítaného predpisu dane a z predpokladu podaných nových daňových priz<strong>na</strong>ní.<br />

133 Dane za špecifické služby - v tejto položke sú <strong>na</strong>plánované ostatné miestne dane v<br />

zmysle záko<strong>na</strong> o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné<br />

stavebné odpady. Výška daní je plánovaná <strong>na</strong> úrovni tohtoročných sadzieb.<br />

211 Príjmy z podnikania<br />

- dividendy - tento príjem predstavuje predpokladaný výnos z akcií Nitrianskej teplárenskej<br />

spoločnosti a.s.<br />

- podiely zo zisku – predpoklad podielov zo zisku Nitrianskych komunálnych služieb s.r.o.<br />

a Službytu <strong>Nitra</strong> s.r.o.<br />

212 Príjmy z vlastníctva predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov, budov /ČOV/, zariadení a sú<br />

<strong>na</strong>plánované <strong>na</strong> základe uzatvorených nájomných zmlúv. Príjem nezahŕňa nájomné z nebytových<br />

priestorov, ktoré boli odovzdané komisionárskou zmluvou <strong>na</strong> výkon správy Službytu <strong>Nitra</strong> s.r.o.<br />

221 Administratívne poplatky - príjem zo správnych poplatkov vyberaných v zmysle záko<strong>na</strong><br />

č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Najvyšším príjmom v<br />

tejto položke je príjem za vydanie povolenia <strong>na</strong> výherné hracie prístroje vo výške 750 000,-€ ,<br />

ostatné príjmy sú za rôzne rozhodnutia vydávané mestom ( <strong>na</strong>pr. za zvláštne užívanie MK, za<br />

stavebné a kolaudačné rozhodnutia, za výruby stromov, za povolenia o umiestnení reklamy, za<br />

matričnú činnosť, za predaj rybárskych lístkov a pod.).<br />

222 Pokuty a penále - pokuty za priestupky vyrubené Mestskou políciou, Obvodným úradom<br />

a pokuty za porušenie stavebného záko<strong>na</strong>. Sú <strong>na</strong>plánované <strong>na</strong> úrovni očakávanej skutočnosti<br />

r.<strong>2010</strong>.<br />

223 Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb zahŕňajú poplatky za vodné<br />

a stočné <strong>na</strong> Viničkách a vstupné <strong>na</strong> kultúrne podujatia .<br />

229 Ďalšie administratívne a iné poplatky - príjem z poplatku za znečistenie ovzdušia<br />

<strong>na</strong>vrhujeme <strong>na</strong> úrovni r. <strong>2010</strong>.<br />

231 Príjem z predaja kapitálových aktív (kapitálový príjem) nie je plánovaný, <strong>na</strong>koľko nie sú<br />

schválené žiadne uznesenia o predaji. Ak v priebehu roka 2011 budú schválené predaje majetku,<br />

bude potrebné túto položku upraviť.

242, 244 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov - v položke sú <strong>na</strong>plánované úroky z<br />

bežných a termínovaných vkladov <strong>na</strong> bankových účtoch mesta.<br />

292 Ostatné príjmy - z výťažkov lotérií umiestnených <strong>na</strong> území mesta, ktoré sú povinné zo<br />

záko<strong>na</strong> prevádzkovatelia odvádzať obciam, <strong>na</strong>vrhujeme ich <strong>na</strong> očakávanej úrovni r. <strong>2010</strong>.<br />

312 Tuzemské bežné granty a transfery - v tejto položke sú <strong>na</strong>plánované predpokladané príjmy<br />

zo štátneho <strong>rozpočtu</strong> <strong>na</strong> prenesené kompetencie:<br />

- školstvo 7 116 820,- €<br />

- matrika 76 420,- €<br />

- stavebný úrad 51 300,- €<br />

- ŠFRB 33 000,- €<br />

- životné prostredie 9 600,- €<br />

- školský úrad 37 740,- €<br />

- evidencia obyvateľstva 27 740,- €<br />

- výchova a vzdel.MŠ 111 160,-€<br />

454 Zostatok fin. prostriedkov – náhrada za výrub drevín – zostatok nevyčerpaných prostriedkov<br />

z minulých rokov, ktoré mesto získalo ako fi<strong>na</strong>nčnú náhradu za výrub drevín. Ide o účelové<br />

prostriedky, ktoré možno použiť <strong>na</strong> fi<strong>na</strong>ncovanie starostlivosti o dreviny.

O-VV<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

Výdavky<br />

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

Vnútorná správa<br />

01.1 Výdavky verejnej správy,fi<strong>na</strong>nčná a rozpočtová<br />

oblasť,zahraničná oblasť<br />

610 Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné<br />

vyrov<strong>na</strong>nia<br />

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný<br />

plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad<br />

Vnútorná správa<br />

Mestský sociálny podnik<br />

620 Poistné a príspevok do poisťovní<br />

620 Poistné a príspevok do poisťovní<br />

Vnútorná správa<br />

Mestský sociálny podnik<br />

630 Tovary a služby<br />

631 Cestovné náhrady<br />

631001 Tuzemské<br />

cestovné náhrady - tuzemské<br />

631002 Zahraničné<br />

cestovné náhrady - zahraničné<br />

632 Energie,voda a komunikácie<br />

632001 Energie<br />

Energie<br />

632002 Vodné,stočné<br />

vodné, stočné<br />

632003 Poštové a telekomunikačné služby<br />

Poštové a telekomunikačné služby<br />

632004 Komunikačná infraštruktúra<br />

informatika - prevádzka internetu<br />

633 Materiál<br />

633001 Interiérové vybavenie<br />

Interiérové vybavenie<br />

633002 Výpočtová technika<br />

Informatika - nákup počítačov a VT<br />

633003 Telekomunikačná technika<br />

Telekomunikačná technika<br />

633004 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a<br />

náradie<br />

Prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie<br />

633006 Všeobecný materiál<br />

domové čísla<br />

Všeobecný materiál<br />

informatika - nákup tonerov do tlačiarní a ich<br />

renovácia<br />

4 400 000<br />

4 400 000<br />

2 180 640<br />

2 180 640<br />

2 118 890<br />

61 750<br />

802 960<br />

802 960<br />

781 350<br />

21 610<br />

1 305 390<br />

6 000<br />

3 000<br />

3 000<br />

3 000<br />

3 000<br />

369 680<br />

180 000<br />

180 000<br />

11 000<br />

11 000<br />

173 830<br />

173 830<br />

4 850<br />

4 850<br />

160 990<br />

3 000<br />

3 000<br />

26 000<br />

26 000<br />

1 000<br />

1 000<br />

4 000<br />

4 000<br />

86 250<br />

3 000<br />

66 650<br />

16 600

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

633007 Špeciálny materiál<br />

Špeciálny materiál<br />

633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a<br />

kompenzačné pomôcky<br />

Knihy,časop., noviny, učebn., učeb.a kompenzač.<br />

pomôcky<br />

633010 Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky<br />

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky<br />

633016 Reprezentačné<br />

Posedenia s občanmi VMČ<br />

Organizačné výdavky VMČ<br />

Reprezentačné výdavky poslanci (stravovanie)<br />

Reprezentačné výdavky - prednosta MsÚ<br />

Reprezentačné výdavky - primátor<br />

634 Dopravné<br />

634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny<br />

Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny<br />

634002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené<br />

Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené<br />

634003 Poistenie<br />

Poistenie<br />

634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov<br />

Prepravné a nájom dopravných prostriedkov<br />

634005 Karty,známky,poplatky<br />

Karty, známky, poplatky<br />

634006 Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky<br />

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky<br />

635 Rutinná a štandardná údržba<br />

635002 Výpočtovej techniky<br />

Informatika - D-Trust CA Autorita<br />

informatika - údržba VT po záruke<br />

informatika - serverovňa pozáručný servis<br />

635003 Telekomunikačnej techniky<br />

Telekomunikačnej techniky<br />

635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky<br />

a náradia<br />

Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení ,<br />

techniky a náradia<br />

635005 Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a<br />

náradia<br />

Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a<br />

náradia<br />

635006 Budov,objektov alebo ich častí<br />

Budov, objektov alebo ich častí<br />

635009 Softvéru<br />

informatika - podpora a upgrade ISS, servisné služby<br />

informatika - aktualizácia XML Team 602<br />

500<br />

500<br />

7 000<br />

7 000<br />

1 000<br />

1 000<br />

32 240<br />

5 470<br />

5 470<br />

2 500<br />

6 800<br />

12 000<br />

31 820<br />

12 000<br />

12 000<br />

6 000<br />

6 000<br />

11 620<br />

11 620<br />

1 000<br />

1 000<br />

1 000<br />

1 000<br />

200<br />

200<br />

229 490<br />

16 870<br />

170<br />

10 000<br />

6 700<br />

4 000<br />

4 000<br />

59 100<br />

59 100<br />

8 000<br />

8 000<br />

29 840<br />

29 840<br />

111 680<br />

96 250<br />

2 610

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

informatika - aktualizácia e-aukcia<br />

informatika - aktualizácia ASPi<br />

informatika - aktualizácia PaM, PER, BAN<br />

informatika - aktualizácia CENKROS (cenové<br />

kalkulácie)<br />

informatika - aktualizácia antivírusového softvéru<br />

informatika - aktualizácia BOZP<br />

636 Nájomné za nájom<br />

636002 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky<br />

a náradia<br />

Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,<br />

techniky a náradia<br />

637 Služby<br />

637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi<br />

á<br />

Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,<br />

sympóziá<br />

637003 Propagácia,reklama a inzercia<br />

návštevy prestaviteľov <strong>Nitry</strong> v partner. mestách<br />

návštevy predstaviteľov partner. miest v Nitre<br />

projekty a recipročné výmeny s partner. mestami<br />

Propagácia - útvar primátora<br />

inzercia, reklama<br />

Propagácia - Mestský úrad<br />

637004 Všeobecné služby<br />

všeobecné služby<br />

úradné tabule<br />

637005 Špeciálne služby<br />

požiarno - asistenčné služby<br />

protipožiarne kontroly a kalibrácie CO<br />

exekučné a právne poplatky<br />

Audit<br />

TV Centrál<br />

Rating<br />

revízie + CO revízie<br />

637006 Náhrady<br />

Náhrady<br />

637007 Cestovné náhrady<br />

Cestovné náhrady<br />

637011 Štúdie,expertízy,posudky<br />

Štúdie, expertízy, posudky<br />

637012 Poplatky a odvody<br />

známky pre psov<br />

Poplatky a odvody<br />

správne, súdne a notárske poplatky<br />

poplatky - exekúcie <strong>na</strong> daňové pohľadávky<br />

637014 Stravovanie<br />

1 000<br />

2 000<br />

1 330<br />

1 000<br />

7 200<br />

290<br />

29 000<br />

29 000<br />

29 000<br />

478 410<br />

3 000<br />

3 000<br />

32 000<br />

5 500<br />

5 500<br />

7 000<br />

6 000<br />

5 000<br />

3 000<br />

10 500<br />

10 200<br />

300<br />

75 600<br />

14 500<br />

1 000<br />

5 000<br />

8 000<br />

26 500<br />

4 300<br />

16 300<br />

23 240<br />

23 240<br />

3 090<br />

3 090<br />

1 000<br />

1 000<br />

51 000<br />

1 000<br />

32 350<br />

16 000<br />

1 650<br />

56 500

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

Stravovanie<br />

637016 Prídel do sociálneho fondu<br />

Prídel do sociálneho fondu<br />

637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov<br />

Vrátenie príjmov z minulých rokov<br />

637023 Kolkové známky<br />

Kolkové známky<br />

637026 Odmeny a príspevky<br />

odmeny a príspevky - poslanci<br />

637035 Dane<br />

637036 Reprezentačné výdavky<br />

projekty a recipročné výmeny s partner. mestami<br />

640 Bežné transfery<br />

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým<br />

osobám<br />

642001 Občianskemu združeniu,<strong>na</strong>dácii a neinvestičnému<br />

fondu<br />

transfery obč. združeniu, <strong>na</strong>dácii, neinvestič. fondu<br />

(ZMOS, ÚMOS, Asociácie...)<br />

642012 Na odstupné<br />

Na odstupné<br />

642013 Na odchodné<br />

Na odchodné<br />

710 Obstarávanie kapitálových aktív<br />

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív<br />

711003 Softvéru<br />

informatika - licencia Office 2007<br />

713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia<br />

56 500<br />

31 780<br />

31 780<br />

3 500<br />

3 500<br />

1 000<br />

1 000<br />

173 200<br />

173 200<br />

10 000<br />

3 000<br />

3 000<br />

87 010<br />

87 010<br />

28 210<br />

28 210<br />

40 300<br />

40 300<br />

18 500<br />

18 500<br />

24 000<br />

10 000<br />

10 000<br />

10 000<br />

14 000<br />

713002 Výpočtovej techniky<br />

14 000<br />

informatika - nákup servera<br />

14 000<br />

SPOLU 4 400 000

MsHZ<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

Výdavky<br />

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

Mestský hasičský zbor<br />

03.2 Ochra<strong>na</strong> pred požiarmi<br />

630 Tovary a služby<br />

633 Materiál<br />

633006 Všeobecný materiál<br />

materiál <strong>na</strong> mimoriadne situácie<br />

(povodne,kalamity...)<br />

633007 Špeciálny materiál<br />

Špeciálny hasičský materiál - Mest.hasič.zbor<br />

633016 Reprezentačné<br />

reprezentačné výdavky<br />

634 Dopravné<br />

634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny<br />

PHM a motorové oleje - Mestský hasičský zbor<br />

634002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené<br />

STK + Emisná kontrola<br />

637 Služby<br />

637027 Odmeny zamest<strong>na</strong>ncov mimopracovného pomeru<br />

Odme<strong>na</strong> <strong>na</strong> základe dohôd o vyko<strong>na</strong>ní práce<br />

3 300<br />

3 300<br />

3 300<br />

1 710<br />

950<br />

950<br />

670<br />

670<br />

90<br />

90<br />

770<br />

670<br />

670<br />

100<br />

100<br />

830<br />

830<br />

830<br />

SPOLU 3 300

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

Výdavky<br />

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

OS-Ma<br />

referát matričného úradu<br />

01.3 Všeobecné služby<br />

610 Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné<br />

vyrov<strong>na</strong>nia<br />

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný<br />

plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad<br />

Matričný úrad<br />

620 Poistné a príspevok do poisťovní<br />

620 Poistné a príspevok do poisťovní<br />

Matričný úrad<br />

630 Tovary a služby<br />

631 Cestovné náhrady<br />

631001 Tuzemské<br />

Cestovné náhrady - tuzemské<br />

631002 Zahraničné<br />

Cestovné náhrady zahraničné - matričný úrad<br />

632 Energie,voda a komunikácie<br />

632001 Energie<br />

energie - matričný úrad<br />

632002 Vodné,stočné<br />

vodné a stočné - matričný úrad<br />

632003 Poštové a telekomunikačné služby<br />

poštovné a telekomunikačné služby - matričný úrad<br />

633 Materiál<br />

633001 Interiérové vybavenie<br />

interiérové vybavenie - matričný úrad<br />

633006 Všeobecný materiál<br />

všeobecný materiál - matričný úrad<br />

635 Rutinná a štandardná údržba<br />

635002 Výpočtovej techniky<br />

údržba výpočtovej techniky - matričný úrad<br />

635006 Budov,objektov alebo ich častí<br />

údržba priestrorov matriky<br />

635009 Softvéru<br />

údržba softvéru - matričný úrad<br />

637 Služby<br />

637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi<br />

á<br />

Školenia, kurzy, semináre - matričný úrad<br />

637004 Všeobecné služby<br />

zviazane kníh, oprava - matričný úrad<br />

637014 Stravovanie<br />

Stravovanie - matričný úrad<br />

76 420<br />

76 420<br />

38 500<br />

38 500<br />

38 500<br />

14 300<br />

14 300<br />

14 300<br />

23 580<br />

1 100<br />

100<br />

100<br />

1 000<br />

1 000<br />

4 700<br />

2 000<br />

2 000<br />

200<br />

200<br />

2 500<br />

2 500<br />

5 500<br />

3 500<br />

3 500<br />

2 000<br />

2 000<br />

5 000<br />

1 000<br />

1 000<br />

3 000<br />

3 000<br />

1 000<br />

1 000<br />

7 280<br />

1 000<br />

1 000<br />

4 180<br />

4 180<br />

400<br />

400

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

637016 Prídel do sociálneho fondu<br />

prídel do sociál. fondu - matričný úrad<br />

637026 Odmeny a príspevky<br />

Odmeny a príspevky - matričný úrad<br />

637027 Odmeny zamest<strong>na</strong>ncov mimopracovného pomeru<br />

Odmeny <strong>na</strong> základe dohôd o vyko<strong>na</strong>ní práce -<br />

matričný úrad<br />

600<br />

600<br />

400<br />

400<br />

700<br />

700<br />

640 Bežné transfery<br />

40<br />

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým<br />

osobám<br />

40<br />

642002 Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú<br />

všeobecne prospešné služby<br />

40<br />

Matričný úrad<br />

40<br />

SPOLU 76 420

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

Výdavky<br />

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

OKČaŽ<br />

04.5 Doprava<br />

oddelenie komunál.čin. a živ.prostredia<br />

635 Rutinná a štandardná údržba<br />

635006 Budov,objektov alebo ich častí<br />

údržba CSS<br />

644 Transfery nefi<strong>na</strong>nčným subjektom a transfery<br />

príspevkovým organizáciám nezaradeným vo<br />

verejnej správe v registri vedenom Štatistickým<br />

úradom Slovenskej republiky<br />

644002 Ostatnej právnickej osobe<br />

mestská verejná doprava<br />

05.1 Nakladanie s odpadmi<br />

633 Materiál<br />

633004 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a<br />

náradie<br />

malé odpadové nádoby - nákup a montáž<br />

635 Rutinná a štandardná údržba<br />

635006 Budov,objektov alebo ich častí<br />

zabezpeč. pracovníkov <strong>na</strong> aktivačný príspevok<br />

pokračovanie budovania a oprava jestvujúcich<br />

stojísk KO<br />

637 Služby<br />

637004 Všeobecné služby<br />

jarné a jesenné upratovanie<br />

separovaný zber<br />

Zberový dvor<br />

kompostovanie<br />

Cyklický odvoz KO<br />

dočisťovanie stojísk<br />

vývoz psích exkrementov<br />

637012 Poplatky a odvody<br />

poplatky za uloženie odpadu<br />

05.4 Ochra<strong>na</strong> prírody a krajiny<br />

633 Materiál<br />

633006 Všeobecný materiál<br />

zákazové z<strong>na</strong>čky a tabuľky<br />

vrecká <strong>na</strong> psie exkrementy<br />

635 Rutinná a štandardná údržba<br />

635006 Budov,objektov alebo ich častí<br />

psie výbehy, venčoviská, nádoby <strong>na</strong> zber<br />

exkrementov<br />

637 Služby<br />

637004 Všeobecné služby<br />

dezinfekcia a úprava prameňov<br />

9 411 900<br />

2 032 860<br />

32 860<br />

32 860<br />

32 860<br />

2 000 000<br />

2 000 000<br />

2 000 000<br />

3 537 640<br />

5 000<br />

5 000<br />

5 000<br />

26 640<br />

26 640<br />

6 640<br />

20 000<br />

3 506 000<br />

3 351 000<br />

121 000<br />

21 600<br />

155 000<br />

60 000<br />

2 980 000<br />

13 000<br />

400<br />

155 000<br />

155 000<br />

2 676 460<br />

9 000<br />

9 000<br />

3 000<br />

6 000<br />

10 000<br />

10 000<br />

10 000<br />

37 460<br />

33 960<br />

3 000

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

deratizácia, dezinsekcia<br />

Prevádzka ZOO kútika a Gazdovského dvora<br />

sanácia holubov v meste<br />

637011 Štúdie,expertízy,posudky<br />

rozbor vody<br />

641 Transfery v rámci verejnej správy<br />

641001 Príspevkovej organizácii<br />

Mestské služby - Verejné WC<br />

Mestské služby - Zimná údržba<br />

Mestské služby - oprava a údržba MK<br />

Mestské služby - stočné<br />

Mestské služby - čistenie miestnych komunikácií a<br />

priestranstiev<br />

Mestské služby - odchyt túlavých zvierat<br />

Mestské služby - autobusové prístrešky<br />

Mestské služby - verejná zeleň<br />

Mestské služby - cintoríny<br />

Mestské služby - Detské zariadenia a pieskoviská<br />

Mestské služby - Fontány<br />

Mestské služby-<strong>na</strong>kladanie s odpad.<br />

vodami-udržiavanie a čistenie dažďových vpustí<br />

05.6 Ochra<strong>na</strong> životného prostredia inde<br />

neklasifikovaná<br />

633 Materiál<br />

633006 Všeobecný materiál<br />

lavičky <strong>na</strong> sídliská<br />

635 Rutinná a štandardná údržba<br />

635006 Budov,objektov alebo ich častí<br />

ošetrenie stromov proti chorobám a škodcom<br />

nutné výruby chorých porastov<br />

oprava a údržba mobilných nádob<br />

údržba Rolfesovej bane<br />

kvetinové záhony<br />

menšie parkovo upravené plochy<br />

doplnenie jestvujúcich DI<br />

Závesné kvetinové zostavy <strong>na</strong> stĺpy verej.osvetlenia<br />

637 Služby<br />

637004 Všeobecné služby<br />

Zalesnenie lesných pozemkov v majetku mesta<br />

správa lesných pozemkov v majetku mesta<br />

monitoring hygieny pieskovísk<br />

vybavenie DI prevádzkovým poriadkom<br />

06.4 Verejné osvetlenie<br />

632 Energie,voda a komunikácie<br />

632001 Energie<br />

verejné osvetlenie-el. energia<br />

16 000<br />

9 960<br />

5 000<br />

3 500<br />

3 500<br />

2 620 000<br />

2 620 000<br />

53 600<br />

203 130<br />

455 580<br />

392 550<br />

543 320<br />

13 930<br />

30 280<br />

580 160<br />

216 050<br />

51 150<br />

23 920<br />

56 330<br />

84 290<br />

5 000<br />

5 000<br />

5 000<br />

73 460<br />

73 460<br />

10 000<br />

3 320<br />

1 000<br />

2 000<br />

45 000<br />

1 500<br />

4 000<br />

6 640<br />

5 830<br />

5 830<br />

1 000<br />

830<br />

3 000<br />

1 000<br />

993 540<br />

730 000<br />

730 000<br />

730 000

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

635 Rutinná a štandardná údržba<br />

635006 Budov,objektov alebo ich častí<br />

údržba VO<br />

prekládka a doplnenie VO<br />

08.2 Kultúrne služby<br />

632 Energie,voda a komunikácie<br />

632001 Energie<br />

elektr.energia-trh. mestečká<br />

632002 Vodné,stočné<br />

Vodné,stočné - trh.mestečká<br />

633 Materiál<br />

633004 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a<br />

náradie<br />

nákup predajných pultov <strong>na</strong> jarmoky<br />

634 Dopravné<br />

634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov<br />

prepravné-trh.mestečká<br />

635 Rutinná a štandardná údržba<br />

635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky<br />

a náradia<br />

rutinná a štandardná údržba<br />

údržba rozvodov a vodovod.zariadení<br />

údržba rozvodov plynu, el.energie-stánky<br />

635006 Budov,objektov alebo ich častí<br />

výme<strong>na</strong> poškodených striech - drevené stánky<br />

údržba verejného a slávnost. osvetlenia<br />

637 Služby<br />

637004 Všeobecné služby<br />

čistenie verejných priestranstiev<br />

odvoz všetkých druhov odpadov<br />

zabezpeč.remeselníkov-trh.mest.<br />

všeobecné služby - trhoviská<br />

637005 Špeciálne služby<br />

ochra<strong>na</strong> objektov techniky a materiálu<br />

713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia<br />

263 540<br />

263 540<br />

261 540<br />

2 000<br />

87 110<br />

7 330<br />

7 000<br />

7 000<br />

330<br />

330<br />

1 500<br />

1 500<br />

1 500<br />

1 330<br />

1 330<br />

1 330<br />

25 480<br />

8 150<br />

660<br />

490<br />

7 000<br />

17 330<br />

10 000<br />

7 330<br />

47 970<br />

42 300<br />

1 330<br />

2 320<br />

3 650<br />

35 000<br />

5 670<br />

5 670<br />

3 500<br />

713004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky<br />

a náradia<br />

3 500<br />

prezliekáreň v parku - 1 ks drevená<br />

3 500<br />

SPOLU 9 411 900

OM<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

Výdavky<br />

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

oddelenie majetku<br />

01.3 Všeobecné služby<br />

632 Energie,voda a komunikácie<br />

632001 Energie<br />

energie<br />

632002 Vodné,stočné<br />

Vodné a stočné<br />

635 Rutinná a štandardná údržba<br />

635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky<br />

a náradia<br />

prevádzkovanie vodovod. a ka<strong>na</strong>l.,<br />

elektroenerget.diel<br />

635006 Budov,objektov alebo ich častí<br />

Údržba budov,objektov alebo ich častí<br />

636 Nájomné za nájom<br />

636001 Budov,objektov alebo ich častí<br />

nájomné - budov, priestorov, objektov<br />

637 Služby<br />

637004 Všeobecné služby<br />

Komisionárska zmluva<br />

poplatky za správu CO krytov<br />

Náklady spojené s predajom bytov - Mandát<strong>na</strong><br />

zmluva<br />

637005 Špeciálne služby<br />

notárske poplatky (komerčné, právne, advokátske..)<br />

geometrické plány<br />

637011 Štúdie,expertízy,posudky<br />

Štúdie, expertízy, posudky (ZP)<br />

637012 Poplatky a odvody<br />

Poplatky a odvody<br />

637015 Poistné<br />

Poistné nehnuteľností<br />

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia<br />

717002 Rekonštrukcie a modernizácie<br />

Zápočet nákladov <strong>na</strong> opravy pre<strong>na</strong>jatých objektov<br />

08.1 Rekreačné a športové služby<br />

641 Transfery v rámci verejnej správy<br />

641001 Príspevkovej organizácii<br />

SŠaRZ - Mestský kúpeľ<br />

SŠaRZ - Letné kúpalisko<br />

SŠaRZ - Mestská športová hala<br />

SŠaRZ - Zimný štadión<br />

790 000<br />

200 000<br />

13 000<br />

12 500<br />

12 500<br />

500<br />

500<br />

9 500<br />

6 500<br />

6 500<br />

3 000<br />

3 000<br />

25 000<br />

25 000<br />

25 000<br />

108 050<br />

20 960<br />

9 460<br />

10 500<br />

1 000<br />

36 540<br />

6 000<br />

30 540<br />

25 000<br />

25 000<br />

10 000<br />

10 000<br />

15 550<br />

15 550<br />

44 450<br />

44 450<br />

44 450<br />

590 000<br />

590 000<br />

590 000<br />

300 000<br />

90 000<br />

144 200<br />

11 600

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

SŠaRZ - Futbalový štadión Čermáň<br />

SŠaRZ - Futbalový štadión Kynek<br />

SŠaRZ - Futbalový štadión Krškany<br />

SŠaRZ - Futbalový štadión Dražovce<br />

SŠaRZ - Futbalový štadión Janíkovce<br />

SŠaRZ - Futbalový štadión FC <strong>Nitra</strong><br />

SŠaRZ - Tenisové kurty TCN<br />

SŠaRZ - Tenisový areál Chrenová<br />

SŠaRZ - Atletický štadión<br />

SŠaRZ - Zápasnícka hala TJ AC<br />

SŠaRZ - Viacúčelové športové ihriská<br />

3 000<br />

2 500<br />

2 000<br />

2 000<br />

2 800<br />

11 600<br />

1 800<br />

8 900<br />

6 000<br />

2 000<br />

1 600<br />

SPOLU 790 000

ÚŠkÚ<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

Výdavky<br />

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

útvar školského úradu mesta<br />

09.1 Predškolská výchova a základné vzdelanie<br />

633 Materiál<br />

633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a<br />

kompenzačné pomôcky<br />

knihy pre prvákov<br />

Knihy - ocenenie žiakov<br />

637 Služby<br />

637004 Všeobecné služby<br />

Deň učiteľov<br />

641 Transfery v rámci verejnej správy<br />

641001 Príspevkovej organizácii<br />

Príspevok ZUŠ Rosinského<br />

09.5 Nedefinovateľné vzdelávanie<br />

1 566 520<br />

555 490<br />

2 900<br />

2 900<br />

2 350<br />

550<br />

2 100<br />

2 100<br />

2 100<br />

550 490<br />

550 490<br />

550 490<br />

1 011 030<br />

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým<br />

osobám<br />

1 011 030<br />

642004 Cirkevným školám<br />

360 290<br />

Cirkevným školám<br />

360 290<br />

642005 Súkromným školám<br />

650 740<br />

Súkromným školám<br />

650 740<br />

SPOLU 1 566 520

Rozpis fi<strong>na</strong>nčných prostriedkov pre súkromné a cirkevné školy a školské<br />

zariadenia<br />

E-KU Inštitút jazykovej a interkult. komunikácie s.r.o. 7 053<br />

AMME Eduard Czuberka 1 785<br />

Nadácia Aspekt 308<br />

Občianske združenie SOPHIA 838<br />

ZUŠ ARS STUDIO – Štúdio umenia, občianske združenie 157 695<br />

ZUŠ Hele<strong>na</strong> Madariová 183 404<br />

ZUŠ Mgr. Alica Rétiová 176 957<br />

ZUŠ Mgr. Maria<strong>na</strong> Pauková 30 653<br />

EFFETA, stredisko sv. Františka 5 070<br />

Mgr. Marti<strong>na</strong> Škodová 13 116<br />

PaedDr.An<strong>na</strong> Baráthová 22 484<br />

Socia o.z. 28 767<br />

PaedDr. Ľudmila Držíková 22 606<br />

Rehoľa Piaristov <strong>na</strong> Slovensku 8 239<br />

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo <strong>Nitra</strong> 247 513<br />

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Gorazda 104 542<br />

Spolu: 1 011 030

OKaŠ<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

Výdavky<br />

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

oddelenie kultúry a športu<br />

08.1 Rekreačné a športové služby<br />

633 Materiál<br />

633016 Reprezentačné<br />

športové akcie - občerstvenie, recepcie<br />

637 Služby<br />

637004 Všeobecné služby<br />

Šport pre všetkých (Dni športu,Týždeň<br />

olymp.,Challenge day a iné )<br />

vyhodnotenie <strong>na</strong>júspešnejších športovcov<br />

Nitrianska školská liga<br />

Škola otvorená športu<br />

637036 Reprezentačné výdavky<br />

športové akcie - občerstvenie - cattering<br />

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým<br />

osobám<br />

642002 Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú<br />

všeobecne prospešné služby<br />

dotácie <strong>na</strong> športové podujatia<br />

dotácia <strong>na</strong> podporu vrcholového športu<br />

dotácia <strong>na</strong> podporu mládežníckeho športu<br />

dotácia športovým klubom <strong>na</strong> energie a prenájom<br />

08.2 Kultúrne služby<br />

632 Energie,voda a komunikácie<br />

632001 Energie<br />

Fórum mladých - energie, prevádzkové náklady<br />

energie Amfiteáter<br />

energie KD<br />

energie Sy<strong>na</strong>góga<br />

632002 Vodné,stočné<br />

vodné a stočné Amfiteáter<br />

vodné a stočné KD<br />

vodné a stočné Sy<strong>na</strong>góga<br />

633 Materiál<br />

633001 Interiérové vybavenie<br />

Interiérové vybavenie KD<br />

interiérové vybavenie Sy<strong>na</strong>gógy<br />

633004 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a<br />

náradie<br />

Nákup prevádzkových strojov KD<br />

Nákup prevádzkových strojov - Sy<strong>na</strong>góga<br />

633006 Všeobecný materiál<br />

Fórum mladých - všeobecný materiál<br />

1 230 000<br />

761 780<br />

1 000<br />

1 000<br />

1 000<br />

30 780<br />

29 780<br />

14 000<br />

2 000<br />

1 500<br />

12 280<br />

1 000<br />

1 000<br />

730 000<br />

730 000<br />

73 000<br />

109 500<br />

109 500<br />

438 000<br />

468 220<br />

47 270<br />

45 620<br />

21 420<br />

3 000<br />

13 000<br />

8 200<br />

1 650<br />

300<br />

700<br />

650<br />

15 440<br />

2 970<br />

2 000<br />

970<br />

1 600<br />

1 000<br />

600<br />

5 800<br />

1 300

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

Všeobecný materiál - Amfiteáter<br />

všeobecný materiál - Sy<strong>na</strong>góga<br />

Všeobecný materiál KD<br />

633016 Reprezentačné<br />

kultúrne akcie - reprezentačné, občerstvenie<br />

635 Rutinná a štandardná údržba<br />

635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky<br />

a náradia<br />

oprava dataprojektoru Sy<strong>na</strong>góga<br />

635006 Budov,objektov alebo ich častí<br />

uskladnenie,montáž a demontáž Betlehema<br />

oprava pamiatok a umeleckých artefaktov<br />

rutinná a štandardná údržba Sy<strong>na</strong>gógy<br />

údržba prekrytých pódií<br />

636 Nájomné za nájom<br />

636001 Budov,objektov alebo ich častí<br />

Fórum mladých - nájomné<br />

637 Služby<br />

637004 Všeobecné služby<br />

Za práce <strong>na</strong> občianskych obradoch<br />

občianske obrady (jubilej.sobáše,uvítania, ..)<br />

Tlmočnícke a prekladateľské služby<br />

Divadelná <strong>Nitra</strong><br />

ocenenia (čestné obč. ,ce<strong>na</strong> mesta, ce<strong>na</strong> primátora..)<br />

spomienkové slávnosti<br />

Všeobecné služby - odvoz odpadu<br />

Mestské slávnosti a tradície<br />

Hudba a zábava pre všetkých<br />

<strong>Nitra</strong> deťom a študentom<br />

Festivaly a koncerty vážnej hudby<br />

Kultúrne podujatia - partnerstvo<br />

637011 Štúdie,expertízy,posudky<br />

štúdie, expertízy, posudky<br />

Revízne správy - Sy<strong>na</strong>góga<br />

637012 Poplatky a odvody<br />

Poplatky SOZA,LITA,SATRO<br />

637015 Poistné<br />

poistné Sy<strong>na</strong>góga<br />

637026 Odmeny a príspevky<br />

prísp. <strong>na</strong> úpravu zovňajšku sobášiacich<br />

637027 Odmeny zamest<strong>na</strong>ncov mimopracovného pomeru<br />

Fórum mladých - odmeny zamest. mimoprac.<br />

pomeru<br />

Odmeny za prevádzku zvuk. aparatúry a prípravu<br />

altánku (DVP)<br />

Odmeny účinkuj. <strong>na</strong> občianskych obradoch (DVP)<br />

600<br />

1 500<br />

2 400<br />

5 070<br />

5 070<br />

10 810<br />

850<br />

850<br />

9 960<br />

660<br />

5 000<br />

4 000<br />

300<br />

56 980<br />

56 980<br />

56 980<br />

250 220<br />

187 650<br />

2 000<br />

3 000<br />

1 000<br />

15 000<br />

1 500<br />

300<br />

850<br />

70 000<br />

48 000<br />

12 000<br />

26 000<br />

8 000<br />

1 470<br />

810<br />

660<br />

6 000<br />

6 000<br />

800<br />

800<br />

5 600<br />

5 600<br />

30 700<br />

5 000<br />

3 000<br />

6 600

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

Odmeny mimopracov. pomeru pre KD a KSC<br />

(DVP)<br />

Odmeny za práce v Sy<strong>na</strong>góge (DVP)<br />

637036 Reprezentačné výdavky<br />

kultúrne akcie - reprezentačné - cattering<br />

8 100<br />

8 000<br />

18 000<br />

18 000<br />

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým<br />

osobám<br />

70 000<br />

642001 Občianskemu združeniu,<strong>na</strong>dácii a neinvestičnému<br />

fondu<br />

59 500<br />

dotácie <strong>na</strong> ochranu kultúrnych pamiatok a<br />

pamätihodností<br />

33 000<br />

dotácie pre rozvoj a ochranu duchovn. hodnôt<br />

26 500<br />

642002 Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú<br />

všeobecne prospešné služby<br />

10 500<br />

dotácie pre rozvoj a ochranu duchovn. hodnôt do<br />

2000 €<br />

10 500<br />

719 Ostatné kapitálové výdavky<br />

17 500<br />

719002 Na nákup umeleckých diel a zbierok<br />

17 500<br />

pamätné tabule<br />

7 500<br />

Dejiny <strong>Nitry</strong><br />

10 000<br />

SPOLU 1 230 000

Žiadateľ Názov projektu<br />

1 RKC Biskupstvo <strong>Nitra</strong> Obnova kamenného portálu renesančnej budovy<br />

<strong>na</strong>d hradnou bránou-prejazd do NKP-hrad<br />

a renovácia drevenej brány<br />

2 RKC Biskupstvo <strong>Nitra</strong> Vstupný most do NKP <strong>Nitra</strong>-hrad<br />

sanácia a oprava<br />

3 RKC Farnosť Dolné Krškany Obnova kostola sv. Ondreja<br />

archeologický a pamiatkový výskum<br />

Cieľová oblasť:<br />

Záchra<strong>na</strong> a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností<br />

Žiadaná Hodnota 70% Odporučenie Odporučenie Odporučenie Rozhodnutie MZ Poznámky<br />

suma projektu hod.proj. komisie komisie MR<br />

Eur Eur Eur pre arch. pre kult.<br />

72 379 103 398 72378,6<br />

4 RKC Farnosť Dolné Krškany Obnova národnej kultúrnej pamiatky<br />

Kostola Narodenia Panny Márie<br />

v Horných Krškanoch<br />

9000<br />

25 768 36 811 25767,7<br />

5 Reformovaná kresťanská Obnova a vymaľovanie fasády fary 2000<br />

cirkev <strong>na</strong> Slovensku -<br />

Cirkevný zbor <strong>Nitra</strong><br />

Reformovanej cirkvi<br />

18 720 26 940 18858<br />

6 Duchovná správa Reštaurovanie nástenných malieb svätyne<br />

kostola sv. Ladislava v Nitre a hlavného oltára kostola sv. Ladislava<br />

7 Liečebno-výchovné Zachovajme kultúrnu pamiatku<br />

sa<strong>na</strong>tórium<br />

8 Židovská náboženská obec Rekonštrukcia židovského cintorí<strong>na</strong><br />

II. etapa<br />

13 300 19 000 13300<br />

130 000 402 241<br />

57 400 82 000<br />

281568,7<br />

139 093 155 962 109173,4<br />

16 800 24 000 16800<br />

4000<br />

9 Archeologický ústav SAV Nehnuteľná národná kultúr<strong>na</strong> pamiatka<br />

Martinský vrch č. ÚZPF 10568/1-5<br />

v k.ú. Zobor Kostol sv. Marti<strong>na</strong><br />

zistenie stavu pamiatky 3 360 4 800<br />

3360<br />

0<br />

Spolu 476 820 855 152 598606,4 33000<br />

57400<br />

8 000<br />

0<br />

10000<br />

0

Cieľová oblasť<br />

Záchra<strong>na</strong> a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností<br />

žiadosti <strong>na</strong>d 2 000,- €<br />

Žiadaná suma<br />

Odporúčanie komisie<br />

476 820<br />

33 000<br />

Pre cieľovú oblasť Záchra<strong>na</strong> a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností<br />

bola pre rok 2011 v rozpočte <strong>Mesta</strong> <strong>Nitry</strong> vyčlenená fi<strong>na</strong>nčná čiastka vo výške 33 000 €.

Cieľová oblasť : rozvoj a ochra<strong>na</strong> duchovných hodnôt,<br />

rok 2011<br />

Žiadaná<br />

Hodnota 0,70 Odporučenie Odporučenie Rozhodnutie<br />

Žiadateľ Názov projektu suma<br />

projektu hod.proj. komisie MR MZ<br />

Poznámky<br />

2011 euro<br />

euro euro<br />

1. Cikr. zbor ECAV ARS ORGANI <strong>Nitra</strong> 2011<br />

žiadaná suma prevyšuje<br />

70% hodnoty projektu<br />

4 600,00 5 130,00 3 590,00 2500<br />

2. Centrum výskumu<br />

živočíšnej výroby<br />

Agrofilm 2011<br />

3. Divadelné spol. LE MON Pouličná inscenácia<br />

Mária Antoinetta - Marioneta<br />

4. DAB <strong>Nitra</strong> inscenácia Sklenený zverinec<br />

5. DAB NItra Predstavenie Kuchyňa<br />

6. DAB NItra Komédia Dvojitá rezervácia<br />

7. Frankie rock club <strong>Nitra</strong> Rock v Nitre<br />

8. Kulturologická spoločnosť Ce<strong>na</strong> Pavla Straussa<br />

9. Klub filatelistov <strong>Nitra</strong> 30 rokov klubu<br />

10. Literárny klub J.Jesenského Autorské literárne večery<br />

6 640,00 142 654,00<br />

8 250,00 15 203,00<br />

99 857,00<br />

10 642,00<br />

4 000,00 15 300,00 10 710,00<br />

7 200,00 34 500,00 24 150,00<br />

5 000,00 29 600,00 20 720,00<br />

10 000,00 23 650,00 16 555,00<br />

2 450,00 3 500,00 2 450,00<br />

6 648,00 13 048,00 9 133,60<br />

2500<br />

2000<br />

1000<br />

3 286,00 5 118,00<br />

3 582,60 1500<br />

58 074,00 287 703,00 201 390,20 12500<br />

0<br />

2000<br />

0<br />

0<br />

1000

Cieľová oblasť : rozvoj a ochra<strong>na</strong> duchovných hodnôt,<br />

rok 2011<br />

Žiadaná<br />

Hodnota 0,70 Odporučenie Odporučenie Rozhodnutie<br />

Žiadateľ Názov projektu suma<br />

projektu hod.proj. komisie MR MZ<br />

Poznámky<br />

2011 euro<br />

euro euro<br />

11. Nitrianska galéria Maliar František Studený<br />

12. Nitrianska galéria Ladislav Guder<strong>na</strong><br />

13. Originál - občianske združ. Cithara aedicuale<br />

14. Staré divadlo K.Spišáka oslava 60. výročia založenia divadla<br />

15 SPU <strong>Nitra</strong> Nitrianske univerzitné dni 2011<br />

16 Spevácky zbor Nitria Zabezpečenie činnosti zboru<br />

17 MAXMEDIA s.r.o. Nitrianske hradné slávnosti<br />

3 500,00 5 000,00<br />

3 500,00 0<br />

4 200,00 6 000,00 4 200,00<br />

9 000,00 18 000,00 12 600,00<br />

15 750,00 27 500,00 19 250,00<br />

6 450,00 14 480,00 10 136,00<br />

4 254,00 7 090,00 4 963,00<br />

2000<br />

3000<br />

3000<br />

2000<br />

2500<br />

41 527,00 59 327,00 41 528,90 1500<br />

84 681,00 137 397,00 96 177,90 14000

Cieľová oblasť : rozvoj a ochra<strong>na</strong> duchovných hodnôt.....<br />

projekty <strong>na</strong>d 2000 ,- eur<br />

žiadaná suma<br />

odporučenie komisie<br />

odporučenie MR<br />

rozhodnutie MZ<br />

142755<br />

26500<br />

návrh <strong>rozpočtu</strong> 26500

ÚSÚ<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

Výdavky<br />

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

útvar sociálneho úradu<br />

07.4 Verejné zdravotné služby<br />

637 Služby<br />

637004 Všeobecné služby<br />

Lekárska posudková činnosť<br />

10.1 Choroba,invalidita a tažké zdravotné postihnutie<br />

641 Transfery v rámci verejnej správy<br />

641001 Príspevkovej organizácii<br />

SZSS - Činnosť odľahčovacej služby<br />

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým<br />

osobám<br />

642001 Občianskemu združeniu,<strong>na</strong>dácii a neinvestičnému<br />

fondu<br />

Transfer SOCIA (denný stacionár pre ZŤP deti a<br />

mládež)<br />

642007 Cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej<br />

charite<br />

Diecéz<strong>na</strong> charita - opatrovateľská služba<br />

642014 Jednotlivcom<br />

Ćinnosť odhľahčovacej služby<br />

10.2 Staroba<br />

641 Transfery v rámci verejnej správy<br />

641001 Príspevkovej organizácii<br />

Zariadenie pre seniorov ZOBOR<br />

SZSS - Útulok pre bezdomovcov, Štúrova 55<br />

SZSS - Denné centrá<br />

SZSS - Požičovňa kompenzačných pomôcok,<br />

Baničova 12<br />

SZSS - Jedáleň (stravovanie + donáška)<br />

SZSS - Práčovňa Hollého 9<br />

SZSS - Stredisko osobnej hygieny Hollého 9<br />

SZSS - Zariadenie podporovaného bývania, J.<br />

Kráľa 2<br />

SZSS - Centrum tiesňového volania , Štefánikova 60<br />

SZSS - Prepravná služba, Štefánikova 60<br />

SZSS - Opatrovateľská služba v teréne<br />

SZSS - Sociálne integračné centrum<br />

SZSS - Denný stacionár pre seniorov a osoby s ŤZP<br />

, Baničova 12<br />

SZSS - Centrum pre seniorov , Baničova 12<br />

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým<br />

osobám<br />

1 690 000<br />

9 800<br />

9 800<br />

9 800<br />

9 800<br />

69 100<br />

5 000<br />

5 000<br />

5 000<br />

64 100<br />

4 100<br />

4 100<br />

55 000<br />

55 000<br />

5 000<br />

5 000<br />

1 386 750<br />

1 322 000<br />

1 322 000<br />

500 000<br />

67 000<br />

23 500<br />

4 700<br />

102 500<br />

3 200<br />

3 200<br />

10 000<br />

23 000<br />

21 500<br />

449 400<br />

57 000<br />

30 000<br />

27 000<br />

64 750

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

642014 Jednotlivcom<br />

príspevok <strong>na</strong> sociálnu službu v jedálni<br />

10.4 Rodi<strong>na</strong> a deti<br />

príspevok pri odchode do starobného dôchodku<br />

641 Transfery v rámci verejnej správy<br />

641001 Príspevkovej organizácii<br />

SZSS - Zariadenie núdzového bývania, Krčméryho<br />

22<br />

64 750<br />

35 000<br />

29 750<br />

139 740<br />

63 000<br />

63 000<br />

63 000<br />

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým<br />

osobám<br />

76 740<br />

642001 Občianskemu združeniu,<strong>na</strong>dácii a neinvestičnému<br />

fondu<br />

15 000<br />

Nízkoprahové centrum pre rodinu a deti Hlboká<br />

15 000<br />

642022 Na príspevok pri <strong>na</strong>rodení dieťaťa<br />

51 000<br />

príspevok pri <strong>na</strong>rodení dieťaťa<br />

51 000<br />

642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke<br />

10 740<br />

jednorazová dávka pre rodiny s deťmi<br />

7 500<br />

úprava a obnova rodinných pomerov dieťaťa<br />

3 240<br />

10.5 Nezamest<strong>na</strong>nosť<br />

7 110<br />

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým<br />

osobám<br />

7 110<br />

642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke<br />

7 110<br />

jednorazová dávka pre jednotlivcov<br />

7 110<br />

10.7 Sociál<strong>na</strong> pomoc občanom v hmotnej a sociálnej<br />

núdzi<br />

77 500<br />

637 Služby<br />

2 500<br />

637005 Špeciálne služby<br />

2 500<br />

pochovávanie bezdomovcov<br />

2 500<br />

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým<br />

osobám<br />

75 000<br />

642001 Občianskemu združeniu,<strong>na</strong>dácii a neinvestičnému<br />

fondu<br />

30 000<br />

Misijná kongregácia služobníc ducha<br />

sv.-Vzdelávanie detí <strong>na</strong> Orechovom dvore<br />

5 800<br />

fi<strong>na</strong>ncovanie sociálnej služby<br />

15 000<br />

ochra<strong>na</strong> a podpora zdravia, pomoc zdravotne<br />

postihnutým<br />

2 200<br />

dotácie pre sociálnu oblasť<br />

2 300<br />

Úsmev ako dar<br />

4 700<br />

642007 Cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej<br />

charite<br />

45 000<br />

Transfer pre Diecéznu charitu <strong>na</strong> prevádzku<br />

nízkoprahovej nocľahárne<br />

45 000<br />

SPOLU 1 690 000

ÚHA<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

Výdavky<br />

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

útvar hlavného architekta<br />

04.4 Ťažba,výroba a výstavba<br />

633 Materiál<br />

633013 Softvér<br />

Aktualizácia PIS - KN<br />

635 Rutinná a štandardná údržba<br />

635009 Softvéru<br />

Aktualizácia GIS portálu<br />

637 Služby<br />

637004 Všeobecné služby<br />

Zmeny a doplnky k Územnému plánu CMZ<br />

637011 Štúdie,expertízy,posudky<br />

UŠ Bori<strong>na</strong><br />

30 000<br />

30 000<br />

8 300<br />

8 300<br />

8 300<br />

3 550<br />

3 550<br />

3 550<br />

18 150<br />

10 000<br />

10 000<br />

8 150<br />

8 150<br />

SPOLU 30 000

PROJ<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

Výdavky<br />

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

PROJEKTY pre regionálny rozvoj<br />

03.6 Verejný poriadok a bezpečnosť inde<br />

neklasifikované<br />

637 Služby<br />

637004 Všeobecné služby<br />

Bezpečná komunita<br />

06.2 Rozvoj obcí<br />

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia<br />

717002 Rekonštrukcie a modernizácie<br />

Spolufi<strong>na</strong>ncovanie projektov<br />

07.4 Verejné zdravotné služby<br />

637 Služby<br />

637004 Všeobecné služby<br />

Zdravé mesto<br />

500 000<br />

2 000<br />

2 000<br />

2 000<br />

2 000<br />

492 000<br />

492 000<br />

492 000<br />

492 000<br />

6 000<br />

6 000<br />

6 000<br />

6 000<br />

SPOLU 500 000

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

Výdavky<br />

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

OCRaP<br />

04.7 Iné odvetvia<br />

oddelenie cest.ruchu a propagácie-NISYS<br />

633 Materiál<br />

633006 Všeobecný materiál<br />

mesačník <strong>Nitra</strong><br />

633013 Softvér<br />

Software - NISYS<br />

70 000<br />

70 000<br />

1 200<br />

1 000<br />

1 000<br />

200<br />

200<br />

635 Rutinná a štandardná údržba<br />

1 000<br />

635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky<br />

a náradia<br />

1 000<br />

prev.strojov,prístrojov,zariad. NISYS<br />

1 000<br />

637 Služby<br />

67 800<br />

637003 Propagácia,reklama a inzercia<br />

53 300<br />

Mestské noviny - príloha ECHA<br />

18 600<br />

Podpora cestovného ruchu<br />

18 600<br />

Internetová komunikácia<br />

2 000<br />

Propagačné materiály a predmety<br />

14 100<br />

637004 Všeobecné služby<br />

6 300<br />

tlač mesačníka <strong>Nitra</strong><br />

6 300<br />

637026 Odmeny a príspevky<br />

200<br />

mesačník <strong>Nitra</strong><br />

200<br />

637027 Odmeny zamest<strong>na</strong>ncov mimopracovného pomeru<br />

8 000<br />

ext.sprievodcovia a tlmočníci NISYS<br />

6 800<br />

výlep Nisys<br />

1 200<br />

SPOLU 70 000

MsP<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

Výdavky<br />

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

Mestská polícia<br />

03.1 Policajné služby<br />

610 Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné<br />

vyrov<strong>na</strong>nia<br />

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný<br />

plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad<br />

mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné<br />

osob.vyrov<strong>na</strong>nia MsP<br />

mzdy,platy služobné príjmy a ostat. osob. vyrovn.-KS<br />

mzdy,platy,služob.príjmy a ostat.<br />

osob.vyrovn.-Prevencia<br />

620 Poistné a príspevok do poisťovní<br />

620 Poistné a príspevok do poisťovní<br />

Poistné do poisťovní MsP<br />

poistné do poisťovní MsP - KS<br />

poistné do poisťovní MsP - Prevencia<br />

630 Tovary a služby<br />

631 Cestovné náhrady<br />

631001 Tuzemské<br />

Tuzemské cestovné náhrady Mest.polícia<br />

632 Energie,voda a komunikácie<br />

632001 Energie<br />

energie Mestská polícia<br />

energie MsP-KS<br />

632002 Vodné,stočné<br />

vodné a stočné Mestská polícia<br />

632003 Poštové a telekomunikačné služby<br />

Poštovné a telekomunikačné služby Mestská polícia<br />

632004 Komunikačná infraštruktúra<br />

Dátové služby a internet MsP<br />

633 Materiál<br />

633002 Výpočtová technika<br />

Výpočtová technika Mestská polícia<br />

633003 Telekomunikačná technika<br />

telekomunikačná technika - foto, kamera - MsP<br />

633004 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a<br />

náradie<br />

Prevádzkové stroje,prístroje a náradie - MsP<br />

633006 Všeobecný materiál<br />

Všeobecný materiál Mestská polícia<br />

633007 Špeciálny materiál<br />

Špeciálny výzbrojný materiál Mest.polícia<br />

1 434 000<br />

1 434 000<br />

908 800<br />

908 800<br />

863 800<br />

20 800<br />

24 200<br />

333 300<br />

333 300<br />

317 900<br />

6 200<br />

9 200<br />

191 730<br />

300<br />

300<br />

300<br />

41 770<br />

30 640<br />

29 940<br />

700<br />

2 720<br />

2 720<br />

7 730<br />

7 730<br />

680<br />

680<br />

33 550<br />

2 400<br />

2 400<br />

400<br />

400<br />

200<br />

200<br />

8 700<br />

8 700<br />

2 400<br />

2 320

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

Špeciálny materiál výzbrojný MsP - Prevencia<br />

633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a<br />

kompenzačné pomôcky<br />

Knihy, časopisy, noviny Mestská polícia<br />

633010 Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky<br />

rovnošaty Mestská polícia<br />

Rovnošaty MsP - Prevencia<br />

633011 Potraviny<br />

potraviny - pitná voda Mestská polícia<br />

633016 Reprezentačné<br />

Reprezentačné Mestská polícia<br />

634 Dopravné<br />

634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny<br />

Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny Mest.polícia<br />

Palivo, mazivá, oleje,špec.kvap. MsP - Prevencia<br />

634002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené<br />

Servis,údržba,opravy..Mestská polícia<br />

634003 Poistenie<br />

Poistenie Mestská polícia<br />

634005 Karty,známky,poplatky<br />

Karty,známky,poplatky Mestská polícia<br />

635 Rutinná a štandardná údržba<br />

635002 Výpočtovej techniky<br />

údržba výpočtovej techniky Mest.polícia<br />

635003 Telekomunikačnej techniky<br />

údržba telekomunikačnej techniky Mestská polícia<br />

635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky<br />

a náradia<br />

údržba prev.strojov.prístrojov.zariad.,techniky MsP<br />

635005 Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a<br />

náradia<br />

údržba špec.strojov,prístrojov, zariad., MsP<br />

Údržba špec.strojov,prístrojov,zariad., MsP - KS<br />

635006 Budov,objektov alebo ich častí<br />

údržba budov,objektov alebo ich častí MsP<br />

635007 Pracovných odevov,obuvi a pracovných pomôcok<br />

údržba výstroje MsP<br />

635009 Softvéru<br />

údržba softvéru - MsP<br />

636 Nájomné za nájom<br />

636001 Budov,objektov alebo ich častí<br />

nájomné za prenájom budov,objektov... MsP<br />

637 Služby<br />

637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi<br />

á<br />

Školenia,kurzy,semináre,porady MsP<br />

80<br />

950<br />

950<br />

17 600<br />

17 020<br />

580<br />

100<br />

100<br />

800<br />

800<br />

31 010<br />

19 200<br />

18 400<br />

800<br />

8 100<br />

8 100<br />

3 650<br />

3 650<br />

60<br />

60<br />

8 550<br />

800<br />

800<br />

100<br />

100<br />

1 000<br />

1 000<br />

5 420<br />

1 420<br />

4 000<br />

400<br />

400<br />

300<br />

300<br />

530<br />

530<br />

1 540<br />

1 540<br />

1 540<br />

75 010<br />

1 100<br />

1 100

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

637002 Konkurzy a súťaže<br />

Konkurzy a súťaže MsP - Prevencia<br />

637003 Propagácia,reklama a inzercia<br />

prevencia krimi<strong>na</strong>lity MsP<br />

Prevencia krimi<strong>na</strong>lity MsP - Prevencia<br />

637004 Všeobecné služby<br />

Všeobecné služby MsP<br />

637006 Náhrady<br />

Náhrady MsP<br />

Všeobecné služby MsP - Prevencia<br />

Náhrady MsP - KS<br />

Náhrady MsP - Prevencia<br />

637012 Poplatky a odvody<br />

Poplatky a odvody MsP<br />

637013 Naturálne mzdy<br />

Naturálne mzdy MsP<br />

Naturálne mzdy MsP - KS<br />

Naturálne mzdy MsP - Prevencia<br />

637014 Stravovanie<br />

Stravovanie MsP<br />

Stravovanie MsP - KS<br />

637015 Poistné<br />

Poistné MsP<br />

Stravovanie MsP - Prevencia<br />

637016 Prídel do sociálneho fondu<br />

Prídel so sociálneho fondu MsP<br />

Prídel do sociálneho fondu MsP - KS<br />

Prídel do sociálneho fondu MsP - Prevencia<br />

637023 Kolkové známky<br />

Kolkové známky MsP<br />

637027 Odmeny zamest<strong>na</strong>ncov mimopracovného pomeru<br />

odmeny <strong>na</strong> základe dohôd o vyko<strong>na</strong>ní práce<br />

637035 Dane<br />

dane - MsP<br />

600<br />

600<br />

1 110<br />

300<br />

810<br />

5 400<br />

5 300<br />

100<br />

8 660<br />

7 500<br />

330<br />

830<br />

1 400<br />

1 400<br />

6 620<br />

6 220<br />

160<br />

240<br />

30 500<br />

28 100<br />

1 600<br />

800<br />

3 500<br />

3 500<br />

13 200<br />

12 540<br />

300<br />

360<br />

500<br />

500<br />

1 200<br />

1 200<br />

1 220<br />

1 220<br />

640 Bežné transfery<br />

170<br />

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým<br />

osobám<br />

170<br />

642006 Na členské príspevky<br />

170<br />

Na členské príspevky MsP<br />

170<br />

SPOLU 1 434 000

OVaR<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

Výdavky<br />

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

04.5 Doprava<br />

oddelenie výstavby a rozvoja<br />

635 Rutinná a štandardná údržba<br />

635006 Budov,objektov alebo ich častí<br />

dopravné z<strong>na</strong>čenie a zariadenia<br />

prenosné dopravné z<strong>na</strong>čenie<br />

637 Služby<br />

637005 Špeciálne služby<br />

prevádz. náklady <strong>na</strong> centrál. riadenie CSS<br />

06.2 Rozvoj obcí<br />

632 Energie,voda a komunikácie<br />

632001 Energie<br />

Energie<br />

637 Služby<br />

637005 Špeciálne služby<br />

Prevádzkovanie energetických zariadení<br />

637012 Poplatky a odvody<br />

Pripojovacie podmienky (SPP, ZE)<br />

103 500<br />

65 000<br />

60 000<br />

60 000<br />

50 000<br />

10 000<br />

5 000<br />

5 000<br />

5 000<br />

38 500<br />

20 000<br />

20 000<br />

20 000<br />

18 500<br />

13 500<br />

13 500<br />

5 000<br />

5 000<br />

SPOLU 103 500

1<br />

Požiadavky investičných akcií do návrhu <strong>rozpočtu</strong> odd. výstavby a rozvoja <strong>na</strong> rok 2011 - podľa stavu pripravenosti (v € )<br />

P.č. Názov akcie rozp. požiadavka majetk. projekt. územ. stavebné poznámka č.v<br />

náklad uspor. dokum. rozh. povolen. PR<br />

Akcie celomestského výz<strong>na</strong>mu<br />

716 - Prípravná a projektová dokumentácia<br />

1. PD Cintorín Chrenová - Selenec ( realizačný projekt ) 14 280 správca kap,UHA<br />

2. PD k ÚR,SP,R 2 x 100 b.j. BD Kmeťova ul. / nájomné byty / 140 000 správca kap,UHA<br />

3. PD pre SP a realizáciu - prepojenie III/05137 Dlhá s I/51 Levická 25 000 správca kapitoly<br />

4. Štúdia dopravného prepojenia Levická, Zlatomoravecká, Jelenecká 7 000 správca kapitoly<br />

5. PD Most <strong>na</strong> Rozmarínovej (porušená statika) 3 000 správ.kap.+ MsS<br />

6. PD CSS križovatka Novozámocká - Priemyselná 16 000 správca kapitoly<br />

7. PD MŠ Dolnočermánska 57 rekonštrukcia strechy 17 000 správ. kapitoly,SMŠ<br />

8. PD MŠ Golianova rekonštrukcia plynovej kotolne 350 správ. kapitoly,SMŠ<br />

9. PD Rekonštrukcia križovatky MK Železničiarska - II/562 <strong>Nitra</strong> 4 160 správca kapitoly<br />

10. PD Umiestnenie Fóra mladých v mestskom objekte 90 000 OKaŠ<br />

11. PD Rekonštrukcia schodiska <strong>na</strong> Podzámsku ul. ( pri biskup.pivnici) 2 000 VMČ č.2,správca<br />

12. PD Župného námestia - aktualizácia a prieskumy 3 000 VMČ č.2,správca<br />

13. PD rekonštrukci lávky cez rieku <strong>Nitra</strong> v Sihoti - statika 1 500 VMČ č.2<br />

14. PD hromadné garáže vedľa mestského kúpeľa 3 000 VMČ č.2<br />

717 Realizácia stavieb a ich techn.zhodnotenia<br />

1. Rekonštrukcia detskej nemocnice <strong>na</strong> domov dôchodcov - dofi<strong>na</strong>ncovanie 463 300 správca kapitoly<br />

2. Rekonštrukcia detskej nemocnice <strong>na</strong> domov dôchodcov - práce <strong>na</strong>viac 330 000 správca kapitoly<br />

3. Radarové merače rýchlosti (3ks) vrátane osadenia 15 000 správca kapitoly<br />

4. Kompostáreň <strong>Nitra</strong> pripojovacia komunikácia 164 500 správca kapitoly<br />

5. Zosuv pôdy <strong>na</strong> Petzwalovej ul. 26 - 32 ( havária ) 564 297 správ.kap+VMČ č.4 áno áno áno áno<br />

6. Cyklotrasa od Napervilskej ulice po Zelokvet UHA<br />

7. Námestie pred Mestským cintorínom (mobiliár,sad.úpravy, schodisko Vajan.ul.) UHA<br />

8. Rekonštr.pešej zóny od hotela Tatra po ul.Štúrova UHA<br />

9. Rekonšt.pešej zóny Radlinského ul. UHA<br />

10. Štúrova ul.-výme<strong>na</strong> kvetináčov, zábrany voči parkovaniu - stĺpiky OKČaŽP<br />

11. El.prípojka do parku (projekt + realizácia) OKČaŽP<br />

12. Lesopark hrad - oprava chodníka severná časť OKČaŽP<br />

13. Oprava chodníka Cabajská ul. (žiadosť) OKČaŽP<br />

14. Rekonštr.odvod.systému Pod Lupkou do potoka Dobrotka (projekt+real.) OKČaŽP<br />

16. Oprava výbočísk-Ďurčanského,Viničky,žel.stan.,Štúrova pri Veolii, OS Prameň OKČaŽP<br />

17. Výbočisko pri OS Prameň (projekt + realizácia <strong>na</strong> št.ceste) OKČaŽP<br />

18. Nasvietenie priechodov pre chodcov (projekt + realizácia) OKČaŽP<br />

19. VO Tr.A.Hlinku smer Topoľová OKČaŽP, VMČ č.7<br />

20. VO <strong>na</strong> parkov.NAY - športová hala v smere <strong>na</strong> Tr.A.Hlinku OKČaŽP<br />

21. VO Kremnická-dvojchodník (projekt + realizácia) 20 000 OKČ aŽP<br />

22. Most <strong>na</strong> Rozmarínovej (porušená statika) 40 000 správ.kap.+ MsS

23. Rozšírenie ulice Priemyselná 120 000 správca kapitoly<br />

P.č. Názov akcie rozp. požiadavka majetk. projekt. územ. stavebné poznámka<br />

2<br />

č.v<br />

náklad uspor. dokum. rozh. povolen. PR<br />

24. CSS križovatka Novozámocká - Priemyselná 128 000 správca kapitoly<br />

25. MŠ Dolnočermánska 57 zateplenie objektu a rekonštrukcia strechy 634 000 správ. kapitoly,SMŠ<br />

26. MŠ Golianova rekonštrukcia plynovej kotolne 35 700 správ. kapitoly,SMŠ<br />

27. Oprava obkladu Sy<strong>na</strong>gógy 16 500 OKaŠ<br />

28. Štúdia - Revitalizácia priestoru Autobus. stanice - zosúladenie s územ .plánom je <strong>na</strong> UHA VMČ č.2<br />

29. úprava svahu v styku Podzámskej ul. s hrad. kopcom od Žup.nám k bisk.pivnici pre UHA+ŽP VMČ č.2<br />

30. Revitaliz. hrad.kopca(sad.úpravy,chodníky,mostíky,malá architektúra,infotabule pre UHA+ŽP VMČ č.2<br />

31. dokončenie úpravy priestoru pred hrad. bránou pri pamätníku Proglas pre UHA+ŽP VMČ č.2<br />

32. nová úprava zelene <strong>na</strong> Pribinovom námestí pre UHA+ŽP VMČ č.2<br />

33. obnovenie starého pôvodného chodníka z Podzámskej <strong>na</strong> hrad.kopec 100 000 VMČ č.2<br />

34. vybudovanie zázemia pešej zóny -oddych.priestor za starým Mestským domom pre UHA+ŽP VMČ č.2<br />

35. rekonštrukcia starého Mestského domu v zmysle PD 3 500 000 VMČ č.2<br />

36. predĺženie pešej zóny ku križovatke Štúrova 30 000 VMČ č.2<br />

37. rekonštrukcia promenád. chodníkov od Univerz.mostu po Vodnú ul./obe strany/ 510 000 VMČ č.2<br />

38. dokončenie výstavby námestia pri Mestskom cintoríne 70 000 VMČ č.2<br />

39. dokončenie úpravy parčíka pri kostolíka sv. Michala <strong>na</strong> Vŕšku 80 000 VMČ č.2<br />

40. čiastková úprava Pároviec - komunikácie,parkoviská, odvodnenie,zeleň podľa PD 100 000 VMČ č.2<br />

41. realizácia 2.etáp cyklotrasy (Univerzitný most-Priemysel.ulica-Park-Zelokvet) pre UHA+ŽP VMČ č.2<br />

42. revitalizácia Rolfesovej bane 1 000 000 VMČ č.2<br />

43. zábradlie a rozhľadňa <strong>na</strong> Kalvárii 50 000 VMČ č.2<br />

44. Rekonštrukcia križovatky MK Železničiarska - II/562 <strong>Nitra</strong> 434 300 správca kapitoly<br />

Požiadavky Výborov mestských častí<br />

VMČ č.1<br />

1. SO chodníkov <strong>na</strong> Novozámockej ul. / ľavá stra<strong>na</strong> smer Nové Zámky / 170 000 VMČ č.1<br />

2. SO chodníkov <strong>na</strong> Novozámockej ul. / pravá stra<strong>na</strong> smer Nové Zámky / 200 000 VMČ č.1<br />

3. SO Pri mlyne 114 400 VMČ č.1<br />

4. SO 1.mája 82 600 VMČ č.1<br />

5. SO Liesková / medzi Záborského a Dvorčianskou / 40 000 VMČ č.1<br />

6. SO Bočná 42 900 VMČ č.1<br />

7. SO Pod Katrušou 131 850 VMČ č.1<br />

8. SO Zlievarenská 52 350 VMČ č.1<br />

9. SO Cirmánska 33 900 VMČ č.1<br />

10. SO Letná účelová VMČ č.1<br />

11. SO Pri dríku vlast.nezalož. VMČ č.1<br />

12. SO Pri Zungove súkromná VMČ č.1<br />

13. Ovedenie povrchových vôd <strong>na</strong> Športovej ulici 20 000 VMČ č.1<br />

14. dokončenie cintorí<strong>na</strong> v Dolných Krškanoch - III.etapa 400 000 VMČ č.1<br />

15. dobudovanie klubu dôchodcov v Horných Krškanoch 6 500 VMČ č.1<br />

16. Výstavba príjazdovej cesty a osvetlenia - Orechov dvor 960 000 VMČ č.1

17. PD <strong>na</strong> SP a R dobudovanie ka<strong>na</strong>lizácie Krškany 33 000 VMČ č.1<br />

P.č. Názov akcie rozp. požiadavka majetk. projekt. územ. stavebné poznámka<br />

3<br />

č.v<br />

náklad uspor. dokum. rozh. povolen. PR<br />

1.<br />

VMČ č.2<br />

SO Koceľova 26 600 VMČ č.2<br />

2. SO Priehradná 38 200 VMČ č.2<br />

3. SO Jesenského od ZŠ po Župné nám. 300 000 VMČ č.2<br />

4. SO Kráľovská cesta<br />

úpravy vnútroblokov Mostná -Wilsonovo nábr. ( komunikácie, parkoviská,odvodnenie<br />

88 000 VMČ č.2<br />

5. a redukcia zelene v zmysle vyprac. štúdie) 100 000 VMČ č.2<br />

6. PD+R úprava vnútroblokovej komunikácie Schurmannova 2-4 30 000 VMČ č.2<br />

7. PD+R úprava vnútroblokovej komunikácie Párovská 32-34 30 000 VMČ č.2<br />

8. Oprava DI pri BD Párovská 32-34<br />

Obnova parku pri Párovskom kostole, úprava parkovania pred obj.Párovská 4-8<br />

10000 VMČ č.2<br />

9.<br />

oprava komunikácie s odvodnením a úprava zel.plochy okolo BD Vikárska 13-15<br />

30 000 VMČ č.2<br />

10.<br />

40 000 VMČ č.2<br />

11. príjazdová cesta k ZŠ Tulipánova 35 000 VMČ č.2<br />

12. SO Chalupkova 156 600 VMČ č.2,správca k<br />

13. SO Špitálska 187 100 VMČ č.2<br />

14. oprava MK Stavbárska (odvod. a chodníky v zmysle štúdie Revital.Pároviec) VMČ č.2<br />

15 rekonštrukcia MK Štefánikova 64 - 78 (za býv. žrebčínom) 50 000 VMČ č.2<br />

16. úprava železnič.prechodu Braneckého ul.pre peších opravené VMČ č.2<br />

17. osadenie zábran parkovania pred VBC Štúrova<br />

oprava obbslužnej komunikácie-príjazd k poliklinike Párovce s odvodnením a<br />

3 000 VMČ č.2<br />

18. parkovacej plochy , spojnica od garáží smerom <strong>na</strong> Vodnú 60 000 VMČ č.2<br />

19. oprava chodníka pred BD Párovská 22 - 24 30 000 VMČ č.2<br />

20. SO Staničná 603 400 správca kapitoly<br />

21. PD+R parkovisko Wilsonovo nábr.178 100 000 VMČ č.2<br />

22 chodník ul.Za Ferenitkou /od škôlky po vyústenie prepoja z Wilsonovou/ 12 800 VMČ č.2<br />

1.<br />

VMČ č.3<br />

PD Chodník MK Kavcova 1 500 VMČ č.3 áno<br />

2. PD MK Elektrárenska - nespevnená časť 2 000 VMČ č.3 áno<br />

3. PD Rozšírenia Golianovej ulice ( od Dolnočermáňskej po Hanulovu ul. ) 7 000 VMČ.,kom.ÚP,A, IČ nie<br />

4. PD Chodník medzi Červenovou a Hattalovou /zadný vstup do DD / 1 000 VMČ č.3 áno<br />

5. Realizácia prepoja MK Hlboká - Železničiarska /ukončenie/ 40 000 VMČ č.3 áno áno nie nie<br />

7. MK Elektrárenská - nespevnená časť 82 000 VMČ č.3 áno nie nie nie<br />

8. Obmedzovače rýchlosti <strong>na</strong> komunikácií Hanulova a Železničiarska 9 960 VMČ č.3<br />

9. Realizácia ul.Podjavorinskej - druhá časť 175 000 VMČ č.3<br />

10. chodník <strong>na</strong> Cabajskej ceste k MC 350 000 VMČ č.3<br />

11. Súvislá oprava Červenova - Tajovského 150 000 VMČ č.3<br />

12. Súvislá oprava chodník Hattalova <strong>na</strong> pravej strane smerom k Bottovej 8 000 VMČ č.3<br />

13. Súvislá oprava Čulenova 185 000 VMČ č.3<br />

14. Vybudovanie detských ihrísk <strong>na</strong> sídl. Čermáň - stred ( pre ŽP ) 3 320 VMČ č.3

15. Vyčisiť lesopark Bori<strong>na</strong> a pravidelne deratizovať - celomestský výz<strong>na</strong>m 13 300 VMČ č.3<br />

16. PD Úprava križovatky Dolnočermánska-Hlboká-Kostolná<br />

3 500<br />

VMČ č.3<br />

17. Realizácia križovatky Dolnočermánska- Hlboká-Kostolná<br />

38 000 VMČ<br />

č.3<br />

P.č. Názov akcie<br />

VMČ č.4<br />

rozp.<br />

náklad<br />

požiadavka<br />

1. PD parkovisko Bazovského 2,4,6,8,10 2 100 VMČ č.4<br />

2. PD parkovisko Golianova 44 - 54 1 650 VMČ č.4<br />

3. PD Parkovisko Bizetova 35 506 VMČ č.4<br />

4. Parkovisko Petzwalova 2,4,6 27 883 VMČ č.4<br />

5. Parkovisko Bazovského 2,4,6,8,10 41 000 VMČ č.4<br />

6. Parkovisko Novomestského 17 13 277 VMČ č.4<br />

7. Parkovisko Baničova 1 14 000 VMČ č.4<br />

8. Parkovisko Petzwalova 15 50 000 VMČ č.4<br />

9. Parkovisko Golianova 44 - 54 46 500 VMČ č.4<br />

10. Parkovisko Bizetova 35 10 108 VMČ č.4<br />

11. Chodník Bellova 8 4 500 VMČ č.4<br />

12. Rekonštrukcia spojovacej komunikácie Mikovíniho a Bazovského 52 000 VMČ č.4<br />

13. Rekonštrukcia komunikácie Petzwalova 570 850 VMČ č.4<br />

14. Schody a zábradlie vedľa opor.múru pri BD Baničova 2 - 8 /smer Novomeského/ 10 000 VMČ č.4<br />

1.<br />

VMČ č.5<br />

PD Parkovisko Partizánska / medzi Du<strong>na</strong>jskou a Zvolenskou / 3 300 VMČ č.5<br />

2. PD Parkovisko Partizánska - stat. posudok CO krytu 3 000 VMČ č.5<br />

3. PD Terénne schodisko Murániho 1 100 VMČ č.5<br />

4. šport.-rekreač. areál Popradská-Kmeťova skateboard bazén,terén.a sad.úpravy 418 370 VMČ č.5<br />

5. Parkovisko Partizánska / medzi Du<strong>na</strong>jskou a Zvolenskou / 50 000 VMČ č.5<br />

6. chodník Tr<strong>na</strong>vská dokončenie / po realizácii ka<strong>na</strong>lizácie / 70 000 VMČ č.5<br />

7. chodník Štúrova od Topstroja po žel.priecestie v Mlynárciach 120 000 VMČ č.5<br />

8. MK Krompašská 160 000 VMČ č.5<br />

9. Cintorín Mlynárce pôvod. časť - dlažba pred DS a verej. osvetlenie 11 000 VMČ č.5<br />

10. Cintorín Mlynárce nová časť - sadové úpravy, drobná architektúra a rozvod vody 19 000 VMČ č.5<br />

11. rozšírenie cintorí<strong>na</strong> Kynek - výkup pozemkov 100 000 VMČ č.5<br />

12. vybavenie spol.miestnosti klubu P.Háje (10 stolov, 60 stoličiek) 2 000 VMČ č.5<br />

13. lavičky a smetné nádoby nový cintorín Mlynárce 4 000 VMČ č.5<br />

14. PD prepoj Tr<strong>na</strong>vskej ul. <strong>na</strong> sever. obchvat pred Kynekom 4 000 VMČ č.5<br />

15. montovaná športová hala Diely - Na Hôrke 100 000 VMČ č.5<br />

16. detské ihrisko pri ZŠ Na Hôrke 30 11 000 VMČ č.5<br />

1.<br />

VMČ č.6<br />

SO Dolnohorskej /odPod Lupkou ul. Klinčekovej,Gladiolovej poPrvosienkovu/ 60 000 VMČ č.6<br />

2. MK Silvánska 36 000 VMČ č.6<br />

3. SO Hornozoborskej - časť 300 000 VMČ č.6<br />

4. SO Bojnická 7 300 VMČ č.6<br />

5. SO Vinohradníckej - dolná časť 116 750 VMČ č.6<br />

6. SO Strmá 135 700 VMČ č.6<br />

majetk.<br />

uspor.<br />

projekt. územ.<br />

dokum. rozh.<br />

stavebné poznámka<br />

povolen.<br />

4<br />

č.v<br />

PR

7. SO Tichá 44 250 VMČ č.6<br />

8. SO Vendelínska 19 550 VMČ č.6<br />

9. SO Ratkošova 16 750 VMČ č.6<br />

10. SO Sojčia 13 100 VMČ č.6<br />

P.č. Názov akcie<br />

rozp. požiadavka majetk. projekt. územ. stavebné poznámka<br />

5<br />

č.v<br />

náklad uspor. dokum. rozh. povolen. PR<br />

11. SO Ríbezlová 15 000 VMČ č.6<br />

12. SO Zvončeková 16 750 VMČ č.6<br />

13. SO Havrania 107 200 VMČ č.6<br />

14. SO Sirôtková 69 550 VMČ č.6<br />

15. SO Pri Dobrotke 169 200 VMČ č.6<br />

16. SO Lužianska 49 050 VMČ č.6<br />

17. SO Pri Peregrinovej studni 98 000 VMČ č.6<br />

18. SO Dolnozoborská- od Chmelovej po Kláštorskú 10 000 VMČ č.6,MsS<br />

19. Oprava fasády a zateplenie MŠ Platanova ul. 66 000 VMČ č.6<br />

1.<br />

VMČ č.7<br />

PD Rozšírenie parkoviska Nábr. mládeže 53 - 57 1 500 VMČ č.7<br />

2. PD Chodník Lomnická 8 - 10 / zadné vchody / 600<br />

3. Parkovisko Lúč<strong>na</strong> 1- 3 63 238 VMČ č.7<br />

4. Parkovisko Dlhá 1 - 3 23 100 VMČ č.7<br />

5. Parkovisko Ľ. Okánika 8 21 576 VMČ č.7<br />

6. Parkovisko Vihorlatská ul. 2 - 4 66 500 VMČ č.7<br />

7. Mobiliár, oprava chodníkov a ich osvetlenie 12 000 VMČ č.7<br />

8. Chodníky ku vchodom Nábrežie mládeže 61-71 82 965 VMČ č.7<br />

9. Chodník Lomnická 8 - 10 / zadné vchody / 11 651 VMČ č.7<br />

10. Parkovisko Tribečská 1 - 3 45 000 VMČ č.7<br />

11. Parkovisko Ďumbierska 37 - 41 33 445 VMČ č.7<br />

12. Parkovisko Ľ. Okánika 4 20 247 VMČ č.7<br />

13. Chodník Hlavná ul. č.44-86 - Janikovce (od býv. ki<strong>na</strong> po kostol) 56 000 VMČ č.7<br />

ostatné požiadavky<br />

1. rozmnožovacie práce <strong>na</strong> súťaže VO 10 000 správca kapitoly<br />

2. ostatné práce súvisiace s realizáciou 26 000 správca kapitoly<br />

3. energ.certifikácia objektov 16 600 správca kapitoly<br />

4. rutinná údržba budov 9 960 správca kapitoly<br />

5. štúdie, GP, prieskumy, AD .... 30 000 správca kapitoly<br />

6. ostatné práce s súvisiace s PPD 10 000 správca kapitoly<br />

7. výroba parkovacích kariet 800 správca kapitoly

SÚaÚ<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

Výdavky<br />

(v eurách)<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

Splátky úverov a úrokov<br />

01.7 Transakcie verejného dlhu<br />

651 Splácanie úrokov v tuzemsku<br />

651002 Banke a pobočke zahraničnej banky<br />

splátka úrokov z úverov PP<br />

splátka úrokov z úverov <strong>na</strong> inv. akcie mesta<br />

splátka úrokov z úverov ČOV<br />

Splátky úrokov z úverov <strong>na</strong> dopravnú infraštruktúru<br />

651004 Ostatnému veriteľovi<br />

splátka úrokov z úveru ŠFRB<br />

821 Splácanie tuzemskej istiny<br />

821005 Z bankových úverov dlhodobých<br />

Splátky úverov PP<br />

Splátky úverov <strong>na</strong> inv. akcie mesta<br />

Splátky úverov ČOV<br />

Splátky úverov <strong>na</strong> dopravnú infraštruktúru<br />

821007 Z ostatných úverov,pôžičiek a návratných fi<strong>na</strong>nčných<br />

výpomocí dlhodobých<br />

splátky istiny z úveru ŠFRB<br />

2 917 990<br />

2 917 990<br />

402 620<br />

230 290<br />

79 960<br />

41 860<br />

51 540<br />

56 930<br />

172 330<br />

172 330<br />

2 515 370<br />

2 211 530<br />

626 830<br />

327 760<br />

519 670<br />

737 270<br />

303 840<br />

303 840<br />

SPOLU 2 917 990

<strong>Návrh</strong> rozpočtov<br />

príspevkových organizácií<br />

a<br />

Správy materských škôl<br />

<strong>na</strong> rok 2011

Kód Názov<br />

Mestské služby <strong>Nitra</strong><br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

Príjmy hlavnej činnosti (v eurách)<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> rok<br />

2011<br />

Príjmy (vlastné zdroje) spolu 248 600<br />

212003 Z pre<strong>na</strong>jatých budov, priestorov a objektov 245 200<br />

príjmy z prenájmu nebytových priestorov 185 200<br />

príjmy z prenájmu hrobových miest 60 000<br />

223 Poplatky a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb 3 300<br />

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 3 300<br />

242 Príjmy z vkladov 100<br />

312 Transfery v rámci verejnej správy 2 620 000<br />

312007 Z <strong>rozpočtu</strong> obce 2 620 000<br />

PRÍJMY SPOLU 2 868 600

Kód Názov<br />

Mestské služby <strong>Nitra</strong><br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

Výdavky hlavnej činnosti (v eurách)<br />

Spolu<br />

Bežné výdavky : 2 868 600<br />

610 Mzdy 624 220<br />

620 Poistné a príspevok do poisťovní 219 700<br />

631 Cestovné 880<br />

631001 Tuzemské 650<br />

631002 Zahraničné 230<br />

632 Energie, voda, komunikácie 493 310<br />

632001 Energie (elektrická, zemný plyn) 79 000<br />

632002 Vodné, stočné 398 810<br />

632003 Poštové a telekomunikačné služby 14 500<br />

632004 Komunikačná infraštruktúra 1 000<br />

633 Materiál 139 960<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> rok 2011<br />

Zo zdrojov mesta<br />

2 620 000<br />

624 220<br />

219 700<br />

493 310<br />

79 000<br />

398 810<br />

14 500<br />

1 000<br />

118 130<br />

Z vlastných<br />

zdrojov<br />

248 600<br />

880<br />

650<br />

230<br />

‐<br />

21 830<br />

633002 Výpočtová technika 1 700<br />

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a nár. 7 450<br />

633006 Všeobecný materiál 131 430<br />

633009 Knihy, časopisy, učebnice, noviny 480<br />

633016 Reprezentačné 600<br />

634 Dopravné 210 070<br />

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 114 960<br />

634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 70 430<br />

634003 Poistenie motorové vozidlá 17 500<br />

634005 Karty, známky, poplatky 2 200<br />

634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 4 980<br />

635 Rutinná a štandardná údržba 44 070<br />

635001 Interiérového vybavenia 800<br />

635002 Výpočtovej techniky 1 920<br />

635004 Prevádzk. Strojov, prístrojov, zariad., techniky 8 430<br />

635006 Budov, objektov alebo ich častí 32 920<br />

636 Nájomné za nájom 264 290<br />

636001 Budov, objektov alebo ich častí 261 410<br />

636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky 2 880<br />

637 Služby 861 200<br />

637001 Školenia, semináre, porady 2 700<br />

637004 Všeobecné služby 799 210<br />

637005 Špeciálne služby 3 600<br />

637006 Náhrady (za lekárske prehliadky) 1 500<br />

637012 Poplatky a odvody 2 000<br />

637014 Stravovanie 32 630<br />

637015 Poistné 3 020<br />

637016 Prídel do sociálneho fondu 8 120<br />

637023 Kolkové známky 600<br />

637035 Dane ‐ poplatok za odpad mestu 4 100<br />

637027 Odmeny zamest<strong>na</strong>ncov mimopracovného pomeru 3 720<br />

642 Transfery jednotlivcom 10 900<br />

642013 Na odchodné 9 100<br />

642015 Na nemocenské dávky 1 800<br />

118 130<br />

210 070<br />

114 960<br />

70 430<br />

17 500<br />

2 200<br />

4 980<br />

114 290<br />

111 410<br />

2 880<br />

831 180<br />

776 210<br />

3 600<br />

1 500<br />

2 000<br />

32 630<br />

3 020<br />

8 120<br />

4 100<br />

9 100<br />

9 100<br />

7 450<br />

13 300<br />

480<br />

600<br />

‐<br />

44 070<br />

800<br />

1 920<br />

8 430<br />

32 920<br />

150 000<br />

150 000<br />

30 020<br />

2 700<br />

23 000<br />

600<br />

3 720<br />

1 800<br />

1 800

Mestské služby <strong>Nitra</strong><br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

Požiadavky <strong>na</strong>d <strong>na</strong>vrhnutý limit dotácie (v eurách)<br />

Názov<br />

Požiadavky <strong>na</strong>d<br />

<strong>na</strong>vrhnutý limit<br />

dotácie<br />

Nákup čistiacej techniky 60 000<br />

Lokálne opravy miestnych komunikácií 180 000<br />

Administratív<strong>na</strong> budova a ostatné objekty pre Mestské služby <strong>Nitra</strong> 500 000<br />

Rekonštrukcia Domu smútku <strong>na</strong> cintoríne Sv. Cyrila a Metoda Cabajská cesta,<br />

prístupové schodište a priľahlé chodníky<br />

Rekonštrukcia Mestského cintorí<strong>na</strong>: osvetlenie, rozvody vodoinštalácie,<br />

komunikácie<br />

Rekonštrukcia Párovského cintorí<strong>na</strong>: osvetlenie, rozvody vodoinštalácie,<br />

komunikácie<br />

80 000<br />

270 000<br />

147 000<br />

Rekonštrucia domu smútku <strong>na</strong> Chrenovskom cintoríne 30 000<br />

Autobusové prístrešky 30 000<br />

Všeobecné služby-odpady: organická hmota(konáre), čierne skládky,<br />

<strong>na</strong>drozmerný odpad, uloženie a likvidácia odpadu<br />

Verejná zeleň: Schválená výška nevyhnutných výdavkov nepokrýva v<br />

dostatočnej miere údržbu verejnej zelene. Absentujú <strong>na</strong>sledovné práce: údržba<br />

(kosenie) pozemkov v majetku mesta nezaradených do pravidelnej údržby (park<br />

pod Borinkou, Dvorčianska ulica, Orechov dvor, priestor Murániko viničky,<br />

priemyselný park Sever, plocha Hviezdoslavova-Mikovíniho - jarmoky, menšie<br />

výmery <strong>na</strong> Zobori)<br />

Detské zariadenia a pieskoviská: Schválená výška nevyhnutných výdavkov<br />

nepokrýva výdavky <strong>na</strong> doplnenie hracích prvkov <strong>na</strong> detské ihriská a výdavky <strong>na</strong><br />

likvidáciu nefunkčných detských ihrísk.<br />

110 000<br />

30 000<br />

23 300<br />

Vybudovanie verejného WC v starom meste a <strong>na</strong> sídlisku Klokoči<strong>na</strong> a Chrenová 85 000<br />

Vybudovanie novej fontány v starom meste v súlade s európskym trendom 160 000

Správa športových a rekreačných zariadení, Kúpeľná 4, 949 01 <strong>Nitra</strong><br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

rozpočet<br />

Príjmy v eurách<br />

212 príjmy z vlastníctva 189200<br />

223 predaj služieb 240000<br />

242 úroky z vkladov 330<br />

Spolu vlastné príjmy 429530<br />

312007 transfer od zriaďovateľa 590000<br />

Spolu príjmy 1019530<br />

Výdavky rozpočet<br />

v eurách z vlast. zdrojov zo zdrojov mesta<br />

v eurách v eurách<br />

610 mzdy 295430 0 295430<br />

620 odvody z miezd 103230 0 103230<br />

630 tovary a služby 611340 420000 191340<br />

v tom:<br />

631 cestovné náhrady 960 960 0<br />

631001 cestovné 960 960<br />

632 Energia,voda, komunikácie 345000 153660 191340<br />

632001 energie 250000 118660 131340<br />

632002 vodné, stočné 90000 30000 60000<br />

632003 poštovné, telekom.služby 5000 5000<br />

633 Materiál 50000 50000 0<br />

633001 interiérové vybavenie 1000 1000<br />

633006 čist. a hyg. prostriedky, san.mat. 40000 40000<br />

633002 výpočtová technika 500 500<br />

633004 prevádzkové zariadenie 3000 3000<br />

633009 knihy, časopisy, noviny 300 300<br />

633010 pracovné odevy, obuv, pomôcky 2500 2500<br />

633013 softvér 200 200<br />

633015 palivo do kosačky 500 500<br />

633016 reprezentačné výdavky 1000 1000<br />

633019 komunikačná infraštruktúra 1000 1000<br />

634 Dopravné 2500 2500 0<br />

634001 palivo, mazivá, oleje 1300 1300<br />

634002 servis, údržba mot. vozidiel 500 500<br />

634003 poistenie mot. vozidla 400 400<br />

634004 prepravné 300 300<br />

635 Rutinná a štandardná údržba 100100 100100 0<br />

635002 údržba výpočtovej techniky 600 600<br />

635004 údržba prevádz.strojov a zariadení 32500 32500<br />

635006 údržba športových objektov 67000 67000<br />

1.

Výdavky rozpočet<br />

v eurách z vlast. zdrojov zo zdrojov mesta<br />

v eurách v eurách<br />

636 Nájomné za nájom 400 400 0<br />

636002 nájomné za prev. zariadenie - LK 400 400<br />

637 služby 112380 112380 0<br />

637001 školenia 150 150<br />

637004 všeobecné služby 15000 15000<br />

637003 inzercia, propagácia 250 250<br />

637005 strážne služby, revízie, met. činnosť 30000 30000<br />

637011 rozbory vody, posudky, expertízy 7000 7000<br />

637012 poplatky a odvody 330 330<br />

637014 stravovanie zamest<strong>na</strong>ncov 16000 16000<br />

637015 poistenie budov 5200 5200<br />

637016 prídel do Sociálneho fondu 2950 2950<br />

637027 odmeny mimoprac. pomeru LK 35000 35000<br />

637035 dane 500 500<br />

642 Transfery 330 330 0<br />

642015 nemocenské dávky 330 330<br />

717 Rekonštrukcia a modernizácia 9200 9200 0<br />

717002 zápočet nájomného Mestská hala * 9200 9200<br />

Spolu výdavky 1019530 429530 590000<br />

* kryté príjmom z nájmu<br />

POZNÁMKY<br />

Pri predpokladanom prevzatí plnej správy a prevádzky Tenisového areálu Chrenová v roku 2011<br />

bude potrebné oproti takto <strong>na</strong>vrhovanému <strong>rozpočtu</strong> počítať so zvýšením transferu v položkách:<br />

Mzdy, odvody z miezd, energie, stravovanie ...<br />

K položke Rutinná a štandardná údržba 635<br />

Vzhľadom <strong>na</strong> výrazné krátenie transferu (36 %) v porov<strong>na</strong>ní s rozpočtom roku <strong>2010</strong> vzniká výz<strong>na</strong>mný<br />

prepad v objeme fi<strong>na</strong>ncií určených <strong>na</strong> údržbu a opravy objektov v správe SŠaRZ a hrozí ich ďalšie<br />

chátranie a v niektorých prípadoch možno aj deštrukcia.<br />

2.

Správa zariadení sociálnych služieb <strong>Nitra</strong>, Baničova č. 12<br />

Príjmová časť :<br />

<strong>Návrh</strong><br />

<strong>rozpočtu</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

Kód Názov <strong>Návrh</strong><br />

<strong>rozpočtu</strong><br />

<strong>na</strong> r.2011<br />

v eurách<br />

223 Poplatky a platby z nepriemyselného<br />

a náhodného predaja a služieb 248.388<br />

223001 Za predaj výrobkov , tovarov a služieb<br />

- terén<strong>na</strong> opatrovateľská služba<br />

- za ubytovanie – Útulok<br />

- za ubytovanie –Zariadenie núdzového<br />

bývania<br />

61.000<br />

6.000<br />

- Útulok pre bezdomovcov 9.000<br />

- Denný stacionár pre seniorov 3.000<br />

- Denný stacionár pre ŤZP 3.220<br />

- SIC 1.568<br />

- príjmy CTV 3.600<br />

- príjmy PS a soc. taxík 4.000<br />

223003 Za stravovanie 157.000<br />

240 Úroky z tuzemských úverov,<br />

pôžičiek, vkladov<br />

70<br />

242 Z účtov fi<strong>na</strong>nčného hospodárenia 70<br />

Transfery v rámci verejnej správy<br />

312001 MPSVaR - projekty 8.000<br />

312007 Z <strong>rozpočtu</strong> obce 890.000<br />

312008 Z <strong>rozpočtu</strong> VÚC 47.500<br />

450<br />

Fi<strong>na</strong>nčné operácie<br />

58.392<br />

453 Zostatok prostriedkov<br />

z predchádzajúcich rokov - rezervný<br />

fond – výsledok hospodárenia<br />

z podnikateľskej činnosti za rok<br />

58.392<br />

Nedaňové príjmy celkom 1.252.350

Výdavková časť v eurách<br />

Kód<br />

Názov<br />

<strong>Návrh</strong><br />

<strong>rozpočtu</strong> <strong>na</strong><br />

r. 2011<br />

Vlastné<br />

zdroje<br />

krytia<br />

Transfer<br />

z <strong>rozpočtu</strong><br />

obce<br />

611 Mzdy, platy, služob. príjmy 643.450 0 643.450<br />

620 Poistné a prísp. do poisťovní 225.000 0 225.000<br />

631 Cestovné náhrady 1.330 1.330 0<br />

631001 Tuzemské 1.330 1.330 -<br />

632 Energie 160 000 140.800 19.200<br />

632001 Energie (plyn a elektr. energia) 129 800 129.800 -<br />

632002 Vodné ,stočné 19 200 0 19.200<br />

632003 Poštové a telekom. služby 11 000 11.000 -<br />

633 Materiál 134.000 134.000 0<br />

633006 Všeobecný materiál 31.000 31.000 -<br />

633010 Prac. odevy ,obuv a prac .pomôcky 4.000 4.000 -<br />

633011 Potraviny 97.000 97.000 -<br />

633013 Softvér, licencie 2.000 2.000 -<br />

634 Dopravné 22.300 22.300 0<br />

634001 Palivo, mazivá, oleje 18.000 18.000 -<br />

634003 Poistenie 4.000 4.000 -<br />

634005 Karty, známky, poplatky 200 200 -<br />

634006 Pracovné odevy 100 100 -<br />

635 Rutinná a štandardná údržba 4.460 4.460 0<br />

635002 Výpočtovej techniky 460 460 -<br />

635004 Prev strojov, prístrojov a zariadení 800 800 -<br />

635005 Špeciálnych strojov, prístrojov 600 600 -<br />

635006 Budov, objektov alebo ich časti 2.600 2.600 -<br />

636 Nájomné za nájom 2.000 1.010 990<br />

636001 Budov, objektov alebo ich časti 2.000 1.010 990<br />

637 Služby 45.260 43.900 1.360<br />

637004 Všeobecné služby 16.000 16.000 -<br />

637012 Poplatky a odvody 1.000 1.000 -<br />

637014 Stravovanie 10.000 10.000 -<br />

637015 Poistné budov 1.360 - 1.360<br />

637016 Prídel do sociálneho fondu 7.900 7.900 -<br />

637027 Odmeny mimo prac. pomeru. 9.000 9.000 -<br />

642 Transfery jednotlivcom<br />

a neziskovým práv. osobám 14.550 14.550<br />

642013 Odchodné 14.550 14.550<br />

600<br />

Bežné výdavky spolu :<br />

1.252.350<br />

362.350<br />

-<br />

890.000

Zariadenie pre seniorov ZOBOR, Jánskeho 7, <strong>Nitra</strong><br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> <strong>na</strong> rok 2011<br />

Príjmy v eurách<br />

kód názov rozpočet<br />

<strong>na</strong> rok 2011<br />

212 príjmy z vlastníctva 15 000<br />

212003 z pre<strong>na</strong>jatých budov, priestorov a objektov 15 000<br />

223 poplatky a platby z nepriemyselného a 500 000<br />

náhodného predaja služieb<br />

223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb 500 000<br />

312 transfery v rámci verejnej správy 700 000<br />

312001 zo štátneho <strong>rozpočtu</strong> 200 000<br />

312007 z <strong>rozpočtu</strong> obce 500 000<br />

príjmy spolu: 1 215 000<br />

Výdavky v eurách<br />

kód názov rozpočet vlastné transfer<br />

<strong>na</strong> rok 2011 zdroje krytia ŠR, mesto<br />

610 mzdy, platy, služ. príjmy 472 030 472 030<br />

620 poistné a príspevky do poisťovní 165 210 165 210<br />

631 cestovné náhrady 500 500<br />

632 energie, voda a komunikácie 238 220 175 460 62 760<br />

632001 energie 202 070 139 310 62 760<br />

632002 vodné, stočné 29 650 29 650<br />

632003 poštové služby a telekomunik. služby 6 500 6 500<br />

633 materiál 253 500 253 500<br />

633001 interiérové vybavenie 20 000 20 000<br />

633002 výpočtová technika 11 000 11 000<br />

633004 prevádzk.stroje,prístr.,zariadenia 7 200 7 200<br />

633006 všeobecný materiál 34 000 34 000<br />

633009 knihy, časopisy, noviny, učebnice 600 600<br />

633010 prac.odevy, obuv a prac.pomôcky 8 000 8 000<br />

633011 potraviny 171 000 171 000<br />

633013 software 700 700<br />

633016 reprezentačné 1 000 1 000<br />

634 dopravné 2 500 2 500<br />

634001 palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny 1 500 1 500<br />

634002 servis, údržba, opravy 500 500<br />

634003 poistenie 300 300

634005 karty, známky, poplatky 200 200<br />

635 rutinná a štandardná údržba 500 500<br />

635001 interiérové vybavenie 100 100<br />

635002 výpočtová technika 100 100<br />

635006 budov, objektov a ich častí 300 300<br />

637 služby 57 540 57 540<br />

637001 školenia, kruzy, semináre, porady, konfer. 500 500<br />

637004 všeobecné služby 12 000 12 000<br />

637005 špeciálne služby 3 000 3 000<br />

637012 poplatky a odvody 200 200<br />

637014 stravovanie 34 800 34 800<br />

637015 poistné 1 100 1 100<br />

637016 prídel do sociálneho fondu 4 720 4 720<br />

637023 kolkové známky 100 100<br />

637027 odmeny zamestn. mimopracovného pomeru 200 200<br />

637035 dane 920 920<br />

kód názov rozpočet vlastné transfer<br />

<strong>na</strong> rok 2011 zdroje krytia ŠR, mesto<br />

713 nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky 25 000 25 000<br />

713001 interiérové vybavenie 25 000 25 000<br />

výdavky spolu: 1 215 000 515 000 700 000<br />

Komentár k položkám výdavkov:<br />

633001 – materiál – interiérové vybavenie<br />

/kuchyňa – mlynček <strong>na</strong> mäso, nárezový stroj, vysokootáčkové šľahače/<br />

633002 – výpočtová technika /nákup počítačov a tlačiarní/<br />

633004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia<br />

/kosačka, vysávače, vŕtačka, čistiace stroje <strong>na</strong> upratovanie/<br />

633006 – všeobecný materiál /čistiace prostriedky, materiál <strong>na</strong> upratovanie, údržbu, materiál do<br />

kancelárií<br />

633011 – potraviny /nákup potravín pre klientov zariadenia/<br />

637004 – všeobecné služby /služby práčovne PaČ/<br />

637005 – špeciálne služby /sťahovanie, stráženie ZpS január 2011 /<br />

713001 – kuchyňa – kotol, konvektomat, robot

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> Správy materských škôl rok 2011<br />

Príjem v eurách<br />

223002 Rodičovský príspevok 204 160<br />

212003 Príjm.z pre<strong>na</strong>j.priestor.,bud. 19 400<br />

223001 Popl. a pladby za predaj 3 000<br />

292 012 Príjem z dobropisov 20 000<br />

Dotácia z <strong>rozpočtu</strong> <strong>Mesta</strong> + bežný<br />

transfer zo ŠR predškoláci (111 160 Eur) 3 650 000<br />

Spolu 3 896 560<br />

Spolu<br />

Riaditeľstvo, Materské školy, Zariadenia školského stravovania, MDJ, Centrum zdravia<br />

Výdavky<br />

Vlastné Transf.<br />

Rozpočet zdr.krytia obce<br />

Kód Názov<br />

v eurách v eurách v eurách<br />

610+620 Spolu - Mzdy 3 111 460 3 111 460<br />

610 Mzdy,platy a ostat.osob.vyrov<strong>na</strong>nia 2 302 480 2 302 480<br />

620 Poistné a príspevok do poisťovní 808 980 808 980<br />

630 Spolu - Tovary a služby 773 100 246 560 526 540<br />

632 Spolu - Energie, voda, telekom. 615 000 368 440<br />

632001 Energie 545 000 246 560 298 440<br />

632002 Vodné, stočné 50 000 50 000<br />

632003 Poštové a telekomunikačné služby 20 000 20 000<br />

633006 Všeobecný materiál 11 000 11 000<br />

633009 Knihy, časopisy, pomôcky 4 000 4 000<br />

633010 Pracovné odevy, obuv.... 6 270 6 270<br />

634 003 Zmluvné poistenie 300 300<br />

635 004 Údržba,oprava prevádzkových strojov 18 210 18 210<br />

635 006 Údržba,oprava budov 20 000 20 000<br />

637 Služby 98 320 98 320<br />

637004 Všeobecné služby 19 000 19 000<br />

637012 Poplatky, odvody a dane 15 000 15 000<br />

637011 Štúdie, expertízy, posudky 6 600 6 600<br />

637014 Stravovanie 20 000 20 000<br />

637015 Poistenie (iné ako zákonné) 5 000 5 000<br />

637016 Prídel do sociálneho fondu 32 720 32 720<br />

640 Spolu - Bežné transfery 12 000 12 000<br />

642013 Na odchodné 12 000 12 000<br />

Výdavky celkom 3 896 560 246 560 3 650 000

Riaditeľstvo SMŠ Výdavky<br />

Vlastné Transf.<br />

Kód Názov Rozpočet zdr.krytia obce<br />

v eurách v eurách v eurách<br />

610+620 Spolu - Mzdy<br />

120 960 120 960<br />

610 Mzdy, platy a ostat.osob.vyrov<strong>na</strong>nia 89 620 89 620<br />

620 Poistné a príspevok do poisťovní 31 340 31 340<br />

630 Spolu - Tovary a služby 56 410 56 410<br />

632 Energie, voda, telekomunikácie 30 500 30 500<br />

633006 Všeobecný materiál 1 000 1 000<br />

634003 Zmluvné pistenie 300 300<br />

637 Služby 24 610 24 610<br />

637012 Poplatky, odvody a dane 15 000 15 000<br />

637014 Stravovanie 8 000 8 000<br />

637016 Prídel do sociálenoho fondu 1 610 1 610<br />

Výdavky celkom 177 370 177 370<br />

Materské školy<br />

Výdavky<br />

Vlastné Transf.<br />

Kód Názov Rozpočet zdr.krytia obce<br />

v eurách v eurách v eurách<br />

610+620 Spolu - Mzdy<br />

2 488 810 2 488 810<br />

610 Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovn. 1 841 720 1 841 720<br />

620 Poistné a príspevok do poisťovní 647 090 647 090<br />

630 Spolu - Tovary a služby 659 340 412 780<br />

632 Energie, voda, telekomunikácie 551 350 246 560 304 790<br />

633006 Všeobecný materiál 5 000 5 000<br />

633009 Knihy, časopisy,pomôcky 3 900 3 900<br />

633010 Pracovné odevy, obuv..... 1 670 1 670<br />

635004 Údržba, oprava prevádzkových strojov 18 210 18 210<br />

635006 Údržba, oprava budov 20 000 20 000<br />

637 Služby 59 210 59 210<br />

637004 Všeobecné služby 10 000 10 000<br />

637011 Štúdie, expertízy, posudky 6 600 6 600<br />

637014 Stravovanie 6 500 6 500<br />

637015 Poistné (iné ako zákonné) 5 000 5 000<br />

637016 Prídel do sociálneho fondu 31 110 31 110<br />

640 Spolu - Bežné transfery 12 000 12 000<br />

642013 Na odchodné 12 000 12 000<br />

Výdavky celkom 3 160 150 246 560 2 913 590

Zariadenia školského stravovania<br />

Výdavky<br />

Vlastné Transf.<br />

Kód Názov Rozpočet zdr.krytia obce<br />

v eurách v eurách v eurách<br />

610+620 Spolu - Mzdy<br />

390 200 390 200<br />

610 Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovn. 289 120 289 120<br />

620 Poistné a príspevok do poisťovní 101 080 101 080<br />

630 Spolu - Tovary a služby 28 770 28 770<br />

632 Energie, voda, telekomunikácie 11 870 11 870<br />

633006 Všeobecný materiál 4 000 4 000<br />

633009 Knihy, časopisy,pomôcky 0 0<br />

633010 Pracovné odevy, obuv..... 3 900 3 900<br />

637 Služby 9 000 9 000<br />

637004 Všeobecné služby 6 000 6 000<br />

637011 Štúdie, expertízy, posudky 0 0<br />

637014 Stravovanie 3 000 3 000<br />

Výdavky celkom 418 970 418 970<br />

Mestské detské jasle<br />

Výdavky<br />

Vlastné Transf.<br />

Kód Názov Rozpočet zdr.krytia obce<br />

v eurách v eurách v eurách<br />

610+620 Spolu - Mzdy<br />

80 700 80 700<br />

610 Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovn. 59 800 59 800<br />

620 Poistné a príspevok do poisťovní 20 900 20 900<br />

630 Spolu - Tovary a služby 5 500 5 500<br />

632 Energie, voda, telekomunikácie 2 000 2 000<br />

633006 Všeobecný materiál 500 500<br />

633009 Knihy, časopisy,pomôcky 100 100<br />

633010 Pracovné odevy, obuv..... 400 400<br />

637 Služby 2 500 2 500<br />

637004 Všeobecné služby 1 000 1 000<br />

637011 Štúdie, expertízy, posudky 0 0<br />

637014 Stravovanie 1 500 1 500<br />

Výdavky celkom 86 200 86 200<br />

Centrum zdravia P. Háje<br />

Výdavky<br />

Vlastné Transf.<br />

Kód Názov Rozpočet zdr.krytia obce<br />

v eurách v eurách v eurách<br />

610+620 Spolu - Mzdy<br />

30 790 30 790<br />

610 Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovn. 22 790 22 790<br />

620 Poistné a príspevok do poisťovní 8 000 8 000<br />

630 Spolu - Tovary a služby 23 080 23 080<br />

632 Energie, voda, telekomunikácie 19 280 19 280<br />

633006 Všeobecný materiál 500 500<br />

633009 Knihy, časopisy,pomôcky 0 0<br />

633010 Pracovné odevy, obuv..... 300 300<br />

637 Služby 3 000 3 000<br />

637004 Všeobecné služby 2 000 2 000<br />

637011 Štúdie, expertízy, posudky 0 0<br />

637014 Stravovanie 1 000 1 000<br />

Výdavky celkom 53 870 53 870

Ostatné požiadavky <strong>na</strong>d <strong>na</strong>vrhnutý limit dotácie<br />

Položka Názov rozpočet<br />

v eurách<br />

635004 Údržba prevádz.strojov a zariadení 10 000<br />

635006 Údržba budov, priestorov 30 000<br />

713004 nákup prevádzkových strojov, prístrojov 20 000<br />

Spolu 60 000

<strong>Návrh</strong>y rozpočtov<br />

základných škôl,<br />

Domi<strong>na</strong><br />

a<br />

Základnej umeleckej školy<br />

<strong>na</strong> rok 2011

<strong>Návrh</strong> rozpočtov ZŠ, ZUŠ , MŠ a školských zariadení vo výške limitov a príjmov<br />

rok 2011<br />

v eurách Prenesené + originálne kompetencie<br />

Škola Školský Školská MŠ Dotácia <strong>na</strong> Dotácia Spolu Príjmy Dotácie+<br />

klub jedáleň ŠSZČ odstr. havar. <strong>na</strong> príjmy<br />

stavu-výťah opatrov.<br />

A. Šulga<strong>na</strong> 1 582 920 73 480 56 100 15 560 728 060 43 400 771 460<br />

Beethovenova 14 539 400 55 620 74 020 669 040 23 600 692 640<br />

Benkova 34 1 061 340 135 230 86 790 1 283 360 26 700 1 310 060<br />

Cabajská 2 304 040 34 840 30 030 368 910 27 000 395 910<br />

Drážovska 6 379 510 51 910 37 400 468 820 15 350 484 170<br />

Fatranská 14 770 130 74 050 72 600 916 780 23 050 939 830<br />

Krčméryho 2 211 240 0 18 040 229 280 26 880 256 160<br />

Na Hôrke 30 576 190 54 220 56 020 686 430 20 000 706 430<br />

Nábrežie mládeže 5 726 340 74 930 71 170 872 440 13 430 885 870<br />

Novozámocká 129 195 150 6 830 15 620 62 700 280 300 13 850 294 150<br />

Sčasného 22 169 600 9 400 0 179 000 1 490 180 490<br />

Škultétyho 1 408 020 47 140 40 200 11 390 506 750 48 970 555 720<br />

Topoľová 8 705 450 62 700 80 010 27 000 12 260 887 420 22 820 910 240<br />

Tulipánová 1 487 490 41 090 56 400 584 980 15 300 600 280<br />

Spolu 7 116 820 721 440 694 400 89 650 27 000 12 260 8 661 570 321 840 8 983 410<br />

v eurách<br />

Originálne Dotácia <strong>na</strong> základe v eurách<br />

kompetencie limitov Dotácia Príjmy Dotácie+<br />

CVČ Domino 244 900 <strong>na</strong> zákl. príjmy<br />

ZUŠ J. Rosinského 550 490 limitov<br />

MS Novozámocká 62 700 CVC Domino 244 900 38 000 282 900<br />

ŠK 721 440 ZUS J. Rosinského 550 490 106 010 656 500<br />

ŠJ 694 400<br />

ŠSZČ 26 950<br />

Opatrovateľky 12 260<br />

Spolu 2 313 140

Rozpočet <strong>na</strong> rok 2011<br />

ZŠ kn. Pribinu, A. Šulga<strong>na</strong> 1<br />

200 Nedaňové príjmy<br />

v eurách<br />

43 400<br />

212003 Z pre<strong>na</strong>jatých budov, priestorov, objektov 22 100<br />

223002 Poplatky za školské kluby 7 700<br />

223002 Poplatky za ŠSZČ 2 800<br />

223003 Za stravné 10 800<br />

Dotácia <strong>na</strong> prenesené kompetencie (vo výške limitu) 582 920<br />

Dotácia <strong>na</strong> originálne kompetencie (vo výške limitu) 145 140<br />

z toho: ŠKD 73 480<br />

ŠJ 56 100<br />

ŠSZČ 15 560<br />

Spolu dotácie + príjmy: 771 460<br />

Základná škola - prenesené kompetencie<br />

09.1.2.1. Základné vzdelanie<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 343 010 343 010<br />

620 Odvody 120 740 120 740<br />

610+620 Mzdy a odvody 463 750 463 750<br />

630 Tovary a služby 141 270 119 170 22 100<br />

Spolu: 605 020 582 920 22 100<br />

Školský klub - originálne kompetencie<br />

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 54 350 54 350<br />

620 Odvody 19 130 19 130<br />

610+620 Mzdy a odvody 73 480 73 480<br />

630 Tovary a služby 7 700 7 700<br />

Spolu: 81 180 73 480 7 700<br />

Školská jedáleň - originálne kompetencie<br />

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 34 270 34 270<br />

620 Odvody 12 070 12 070<br />

610+620 Mzdy a odvody 46 340 46 340<br />

630 Tovary a služby 20 560 9 760 10 800<br />

Spolu: 66 900 56 100 10 800

Školské stredisko záujmovej činnosti<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 1 930 1 930<br />

620 Odvody 700 700<br />

610+620 Mzdy a odvody 2 630 2 630<br />

630 Tovary a služby 15 730 12 930 2 800<br />

Spolu: 18 360 15 560 2 800<br />

Spolu výdavky za celú organizáciu: 771 460

Rozpočet <strong>na</strong> rok 2011<br />

ZŠ Beethovenova 1<br />

200 Nedaňové príjmy<br />

v eurách<br />

23 600<br />

212003 Z pre<strong>na</strong>jatých budov, priestorov, objektov 15 600<br />

223002 Poplatky za školské kluby 7 000<br />

223003 Za stravné 1 000<br />

Dotácia <strong>na</strong> prenesené kompetencie (vo výške limitu) 539 400<br />

Dotácia <strong>na</strong> originálne kompetencie (vo výške limitu) 129 640<br />

z toho: ŠKD 55 620<br />

ŠJ 74 020<br />

Spolu dotácie + príjmy: 692 640<br />

Základná škola - prenesené kompetencie<br />

09.1.2.1. Základné vzdelanie<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 325 119 325 119<br />

620 Odvody 108 301 108 301<br />

610+620 Mzdy a odvody 433 420 433 420<br />

630 Tovary a služby 121 580 105 980 15 600<br />

Spolu: 555 000 539 400 15 600<br />

Školský klub - originálne kompetencie<br />

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 41 140 41 140<br />

620 Odvody 14 480 14 480<br />

610+620 Mzdy a odvody 55 620 55 620<br />

630 Tovary a služby 7 000 7 000<br />

Spolu: 62 620 55 620 7 000<br />

Školská jedáleň - originálne kompetencie<br />

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 45 577 45 577<br />

620 Odvody 16 043 16 043<br />

610+620 Mzdy a odvody 61 620 61 620<br />

630 Tovary a služby 13 400 12 400 1 000<br />

Spolu: 75 020 74 020 1000<br />

Spolu výdavky za celú organizáciu: 692 640

Rozpočet<br />

<strong>na</strong> rok 2011<br />

ZŠ Benkova 34<br />

200 Nedaňové príjmy<br />

v eurách<br />

26 700<br />

212003 Z pre<strong>na</strong>jatých budov, priestorov, objektov 16 000<br />

223002 Poplatky za školské kluby 10 700<br />

Dotácia <strong>na</strong> prenesené kompetencie (vo výške limitu) 1 061 340<br />

Dotácia <strong>na</strong> originálne kompetencie (vo výške limitu)<br />

222 020<br />

z toho: ŠKD 135 230<br />

ŠJ 86 790<br />

Spolu dotácie + príjmy: 1 310 060<br />

Základná škola - prenesené kompetencie<br />

09.1.2.1. Základné vzdelanie<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 629 157 629 157<br />

620 Odvody 221 463 221 463<br />

610+620 Mzdy a odvody 850 620 850 620<br />

630 Tovary a služby 226 720 210 720 16 000<br />

Spolu: 1 077 340 1 061 340 16 000<br />

Školský klub - originálne kompetencie<br />

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 100 022<br />

620 Odvody 35 208<br />

610+620 Mzdy a odvody 135 230 135 230<br />

630 Tovary a služby 10 700 10 700<br />

Spolu: 145 930 135 230 10 700<br />

Školská jedáleň - originálne kompetencie<br />

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 49 556 49 556<br />

620 Odvody 17 444 17 444<br />

610+620 Mzdy a odvody 67 000 67 000<br />

630 Tovary a služby 19 790 19 790<br />

Spolu: 86 790 86 790 0<br />

Spolu výdavky za celú organizáciu: 1 310 060

Rozpočet<br />

<strong>na</strong> rok 2011<br />

ZŠ Cabajská 2<br />

200 Nedaňové príjmy<br />

v eurách<br />

27 000<br />

212003 Z pre<strong>na</strong>jatých budov, priestorov, objektov 2 500<br />

223002 Poplatky za školské kluby 4 500<br />

223003 Za stravné 20 000<br />

Dotácia <strong>na</strong> prenesené kompetencie (vo výške limitu) 304 040<br />

Dotácia <strong>na</strong> originálne kompetencie (vo výške limitu)<br />

64 870<br />

z toho: ŠKD 34 840<br />

ŠJ 30 030<br />

Spolu dotácie + príjmy: 395 910<br />

Základná škola - prenesené kompetencie<br />

09.1.2.1. Základné vzdelanie<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 178 965 178 965<br />

620 Odvody 62 995 62 995<br />

610+620 Mzdy a odvody 241 960 241 960<br />

630 Tovary a služby 64 580 62 080 2 500<br />

Spolu: 306 540 304 040 2 500<br />

Školský klub - originálne kompetencie<br />

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 22 189 22 189<br />

620 Odvody 7 811 7 811<br />

610+620 Mzdy a odvody 30 000 30 000<br />

630 Tovary a služby 9 340 4 840 4 500<br />

Spolu: 39 340 34 840 4 500<br />

Školská jedáleň - originálne kompetencie<br />

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 27 959 22 212 5 747<br />

620 Odvody 9 841 7 818 2 023<br />

610+620 Mzdy a odvody 37 800 30 030 7 770<br />

630 Tovary a služby 12 230 12 230<br />

Spolu: 50 030 30 030 20 000<br />

Spolu výdavky za celú organizáciu: 395 910

Rozpočet<br />

<strong>na</strong> rok 2011<br />

ZŠ kr. Svätopluka, Drážovská 6<br />

200 Nedaňové príjmy<br />

v eurách<br />

15 350<br />

212003 Z pre<strong>na</strong>jatých budov, priestorov, objektov 10 000<br />

223002 Poplatky za školské kluby 5 350<br />

Dotácia <strong>na</strong> prenesené kompetencie (vo výške limitu) 379 510<br />

Dotácia <strong>na</strong> originálne kompetencie (vo výške limitu)<br />

89 310<br />

z toho: ŠKD 51 910<br />

ŠJ 37 400<br />

Spolu dotácie + príjmy: 484 170<br />

Základná škola - prenesené kompetencie<br />

09.1.2.1. Základné vzdelanie<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 225 044 225 044<br />

620 Odvody 79 216 79 216<br />

610+620 Mzdy a odvody 304 260 304 260<br />

630 Tovary a služby 85 250 75 250 10 000<br />

Spolu: 389 510 379 510 10 000<br />

Školský klub - originálne kompetencie<br />

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 38 395 38 395<br />

620 Odvody 13 515 13 515<br />

610+620 Mzdy a odvody 51 910 51 910<br />

630 Tovary a služby 5 350 5 350<br />

Spolu: 57 260 51 910 5 350<br />

Školská jedáleň - originálne kompetencie<br />

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 22 130 22 130<br />

620 Odvody 7 790 7 790<br />

610+620 Mzdy a odvody 29 920 29 920<br />

630 Tovary a služby 7 480 7 480<br />

Spolu: 37 400 37 400 0<br />

Spolu výdavky za celú organizáciu: 484 170

Rozpočet<br />

<strong>na</strong> rok 2011<br />

ZŠ Fatranská 14<br />

200 Nedaňové príjmy<br />

v eurách<br />

23 050<br />

212003 Z pre<strong>na</strong>jatých budov, priestorov, objektov 14 700<br />

223002 Poplatky za školské kluby 8 350<br />

Dotácia <strong>na</strong> prenesené kompetencie (vo výške limitu) 770 130<br />

Dotácia <strong>na</strong> originálne kompetencie (vo výške limitu)<br />

146 650<br />

z toho: ŠKD 74 050<br />

ŠJ 72 600<br />

Spolu dotácie + príjmy: 939 830<br />

Základná škola - prenesené kompetencie<br />

09.1.2.1. Základné vzdelanie<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 455 607 455 607<br />

620 Odvody 160 373 160 373<br />

610+620 Mzdy a odvody 615 980 615 980<br />

630 Tovary a služby 168 850 154 150 14 700<br />

Spolu: 784 830 770 130 14 700<br />

Školský klub - originálne kompetencie<br />

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 54 771 54 771<br />

620 Odvody 19 279 19 279<br />

610+620 Mzdy a odvody 74 050 74 050<br />

630 Tovary a služby 8 350 8 350<br />

Spolu: 82 400 74 050 8 350<br />

Školská jedáleň - originálne kompetencie<br />

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 42 828 42 828<br />

620 Odvody 15 072 15 072<br />

610+620 Mzdy a odvody 57 900 57 900<br />

630 Tovary a služby 14 700 14 700<br />

Spolu: 72 600 72 600 0<br />

Spolu výdavky za celú organizáciu: 939 830

Rozpočet<br />

<strong>na</strong> rok 2011<br />

ZŠ Krčméryho 2<br />

200 Nedaňové príjmy<br />

v eurách<br />

26 880<br />

212003 Z pre<strong>na</strong>jatých budov, priestorov, objektov 22 000<br />

223003 Za stravné 4 880<br />

Dotácia <strong>na</strong> prenesené kompetencie (vo výške limitu) 211 240<br />

Dotácia <strong>na</strong> originálne kompetencie (vo výške limitu)<br />

18 040<br />

z toho: ŠJ 18 040<br />

Spolu dotácie + príjmy: 256 160<br />

Základná škola - prenesené kompetencie<br />

09.1.2.1. Základné vzdelanie<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 124 822 124 822<br />

620 Odvody 43 938 43 938<br />

610+620 Mzdy a odvody 168 760 168 760<br />

630 Tovary a služby 64 480 42 480 22 000<br />

Spolu: 233 240 211 240 22 000<br />

Školská jedáleň - originálne kompetencie<br />

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 13 260 11 124 2 136<br />

620 Odvody 4 656 3 916 744<br />

610+620 Mzdy a odvody 17 920 15 040 2 880<br />

630 Tovary a služby 5 000 3 000 2 000<br />

Spolu: 22 920 18 040 4 880<br />

Spolu výdavky za celú organizáciu: 256 160

Rozpočet<br />

<strong>na</strong> rok 2011<br />

ZŠ Na Hôrke 30<br />

200 Nedaňové príjmy<br />

v eurách<br />

20 000<br />

212003 Z pre<strong>na</strong>jatých budov, priestorov, objektov 10 000<br />

223002 Poplatky za školské kluby 6 500<br />

223003 Za stravné 3 500<br />

Dotácia <strong>na</strong> prenesené kompetencie (vo výške limitu) 576 190<br />

Dotácia <strong>na</strong> originálne kompetencie (vo výške limitu)<br />

110 240<br />

z toho: ŠKD 54 220<br />

ŠJ 56 020<br />

Spolu dotácie + príjmy: 110 240 706 430<br />

Základná škola - prenesené kompetencie<br />

09.1.2.1. Základné vzdelanie<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 341 701 341 701<br />

620 Odvody 120 279 120 279<br />

610+620 Mzdy a odvody 461 980 461 980<br />

630 Tovary a služby 124 210 114 210 10 000<br />

Spolu: 586 190 576 190 10 000<br />

Školský klub - originálne kompetencie<br />

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 40 104 40 104<br />

620 Odvody 14 116 14 116<br />

610+620 Mzdy a odvody 54 220 54 220<br />

630 Tovary a služby 6 500 6 500<br />

Spolu: 60 720 54 220 6 500<br />

Školská jedáleň - originálne kompetencie<br />

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 38 166 38 166<br />

620 Odvody 13 434 13 434<br />

610+620 Mzdy a odvody 51 600 51 600<br />

630 Tovary a služby 7 920 4 420 3 500<br />

Spolu: 59 520 56 020 3 500<br />

Spolu výdavky za celú organizáciu: 706 430

Rozpočet<br />

<strong>na</strong> rok 2011<br />

ZŠ Nábrežie mládeže 5<br />

200 Nedaňové príjmy<br />

v eurách<br />

13 430<br />

212003 Z pre<strong>na</strong>jatých budov, priestorov, objektov 5 500<br />

223002 Poplatky za školské kluby 7 930<br />

Dotácia <strong>na</strong> prenesené kompetencie (vo výške limitu)<br />

726 340<br />

Dotácia <strong>na</strong> originálne kompetencie (vo výške limitu)<br />

146 100<br />

z toho: ŠKD<br />

74 930<br />

ŠJ 71 170<br />

Spolu dotácie + príjmy: 885 870<br />

Základná škola - prenesené kompetencie<br />

09.1.2.1. Základné vzdelanie<br />

Výdavky<br />

v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 427 803 427 803<br />

620 Odvody 150 587 150 587<br />

610+620 Mzdy a odvody 578 390 578 390<br />

630 Tovary a služby 153 450 147 950 5 500<br />

Spolu: 731 840 726 340 5 500<br />

Školský klub - originálne kompetencie<br />

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie<br />

Výdavky<br />

v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 55 422 55 422<br />

620 Odvody 19 508 19 508<br />

610+620 Mzdy a odvody 74 930 74 930<br />

630 Tovary a služby 7 930 7 930<br />

Spolu: 82 860 74 930 7 930<br />

Školská jedáleň - originálne kompetencie<br />

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách<br />

Výdavky<br />

v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 42 831 42 831<br />

620 Odvody 15 076 15 076<br />

610+620 Mzdy a odvody 57 907 57 907<br />

630 Tovary a služby 13 263 13 263<br />

Spolu: 71 170 71 170 0<br />

Spolu výdavky za celú organizáciu: 885 870

Rozpočet <strong>na</strong> rok 2011<br />

ZŠ s MŠ Novozámocká 129<br />

200 Nedaňové príjmy<br />

v eurách<br />

13 850<br />

212003 Z pre<strong>na</strong>jatých budov, priestorov, objektov 7 920<br />

223002 Poplatky za školské kluby 430<br />

223002 Poplatky za materské školy 1 600<br />

223003 Za stravné 3 900<br />

Dotácia <strong>na</strong> prenesené kompetencie (vo výške limitu)<br />

195 150<br />

Dotácia <strong>na</strong> originálne kompetencie (vo výške limitu)<br />

85 150<br />

z toho: ŠKD 6 830<br />

ŠJ 15 620<br />

MŠ 62 700<br />

z toho: MŠ 57 400<br />

ŠJ 5 300<br />

Spolu dotácie + príjmy: 294 150<br />

Základná škola - prenesené kompetencie<br />

09.1.2.1. Základné vzdelanie<br />

Výdavky<br />

v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 113 861 113 861<br />

620 Odvody 40 079 40 079<br />

610+620 Mzdy a odvody 153 940 153 940<br />

630 Tovary a služby 49 130 41 210 7 920<br />

Spolu: 203 070 195 150 7 920<br />

Školský klub - originálne kompetencie<br />

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie<br />

Výdavky<br />

v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 5 052 5 052<br />

620 Odvody 1 778 1 778<br />

610+620 Mzdy a odvody 6 830 6 830<br />

630 Tovary a služby 430 0 430<br />

Spolu: 7 260 6 830 430<br />

Školská jedáleň - originálne kompetencie<br />

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách<br />

Výdavky<br />

v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 13 808 11 958 1 850<br />

620 Odvody 4 862 4 212 650<br />

610+620 Mzdy a odvody 18 670 16 170 2 500<br />

630 Tovary a služby 6 400 4 750 1 400<br />

Spolu: 25 070 20 920 3 900

Materská škola - originálne kompetencie<br />

09.1.1.1 Materská škola<br />

Výdavky<br />

v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 31 261 31 261<br />

620 Odvody 11 005 11 005<br />

610+620 Mzdy a odvody 42 266 42 266<br />

630 Tovary a služby 16 734 15 134 1 600<br />

Spolu: 59 000 57 400 1 600<br />

Spolu výdavky za celú organizáciu: 294 150

Rozpočet <strong>na</strong> rok 2011<br />

ZŠ Sčasného 22<br />

200 Nedaňové príjmy<br />

v eurách<br />

1 490<br />

212003 Z pre<strong>na</strong>jatých budov, priestorov, objektov 800<br />

223002 Poplatky za školské kluby 690<br />

Dotácia <strong>na</strong> prenesené kompetencie (vo výške limitu)<br />

169 600<br />

Dotácia <strong>na</strong> originálne kompetencie (vo výške limitu) 9 400<br />

z toho: ŠKD 9 400<br />

Spolu dotácie + príjmy: 180 490<br />

Základná škola - prenesené kompetencie<br />

09.1.2.1. Základné vzdelanie<br />

Výdavky<br />

v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 100 252 100 252<br />

620 Odvody 35 288 35 288<br />

610+620 Mzdy a odvody 135 540 135 540<br />

630 Tovary a služby 34 860 34 060 800<br />

Spolu: 170 400 169 600 800<br />

Školský klub - originálne kompetencie<br />

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie<br />

Výdavky<br />

v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 6 953 6 953<br />

620 Odvody 2 447 2 447<br />

610+620 Mzdy a odvody 9 400 9 400<br />

630 Tovary a služby 690 690<br />

Spolu: 10 090 9 400 690<br />

Spolu výdavky za celú organizáciu: 180 490

Rozpočet <strong>na</strong> rok 2011<br />

ZŠ Škultétyho 1<br />

200 Nedaňové príjmy<br />

v eurách<br />

48 970<br />

212003 Z pre<strong>na</strong>jatých budov, priestorov, objektov 38 750<br />

223002 Poplatky za školské kluby 4 840<br />

223002 Poplatky za ŠSZČ 2 380<br />

223003 Za stravné 3 000<br />

Dotácia <strong>na</strong> prenesené kompetencie (vo výške limitu)<br />

408 020<br />

Dotácia <strong>na</strong> originálne kompetencie (vo výške limitu)<br />

98 730<br />

z toho: ŠKD 47 140<br />

ŠJ 40 200<br />

ŠSZČ 11 390<br />

Spolu dotácie + príjmy: 555 720<br />

Základná škola - prenesené kompetencie<br />

09.1.2.1. Základné vzdelanie<br />

Výdavky<br />

v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 242 567 242 567<br />

620 Odvody 85 383 85 383<br />

610+620 Mzdy a odvody 327 950 327 950<br />

630 Tovary a služby 118 820 80 070 38 750<br />

Spolu: 446 770 408 020 38 750<br />

Školský klub - originálne kompetencie<br />

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie<br />

Výdavky<br />

v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 34 867 34 867<br />

620 Odvody 12 273 12 273<br />

610+620 Mzdy a odvody 47 140 47 140<br />

630 Tovary a služby 4 840 4 840<br />

Spolu: 51 980 47 140 4 840<br />

Školská jedáleň - originálne kompetencie<br />

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách<br />

Výdavky<br />

v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 27 204 27 204<br />

620 Odvody 9 576 9 576<br />

610+620 Mzdy a odvody 36 780 36 780<br />

630 Tovary a služby 6 420 3 420 3 000<br />

Spolu: 43 200 40 200 3 000

Stredisko záujmovej činnosti - originálne kompetencie<br />

Výdavky<br />

v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 5 087 5 087<br />

620 Odvody 1 791 1 791<br />

610+620 Mzdy a odvody 6 878 6 878<br />

630 Tovary a služby 6 892 4 512 2 380<br />

Spolu: 13 770 11 390 2 380<br />

Spolu výdavky za celú organizáciu: 555 720

Rozpočet <strong>na</strong> rok 2011<br />

ZŠ Topoľová 8<br />

200 Nedaňové príjmy<br />

v eurách<br />

22 820<br />

212003 Z pre<strong>na</strong>jatých budov, priestorov, objektov 4 720<br />

223002 Poplatky za školské kluby 7 500<br />

223003 Za stravné 10 600<br />

Dotácia <strong>na</strong> prenesené kompetencie (vo výške limitu)<br />

705 450<br />

Dotácia <strong>na</strong> originálne kompetencie (vo výške limitu)<br />

142 710<br />

z toho: ŠKD 62 700<br />

ŠJ 80 010<br />

Dotácia <strong>na</strong> opatrovateľky 12 260<br />

Kapitálové výdavky - dodávka a montáž invalidných plošín 27 000<br />

Spolu dotácie + príjmy: 910 240<br />

Základná škola - prenesené kompetencie<br />

09.1.2.1. Základné vzdelanie<br />

Výdavky<br />

v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 422 058 422 058<br />

620 Odvody 148 562 148 562<br />

610+620 Mzdy a odvody 570 620 570 620<br />

630 Tovary a služby 178 810 147 090 4 720<br />

713 Kapitálové výdavky 27 000 27 000<br />

Spolu: 749 430 744 710 4 720<br />

Školský klub<br />

- originálne kompetencie<br />

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové<br />

vzdelávanie<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 46 376 46 376<br />

620 Odvody 16 324 16 324<br />

610+620 Mzdy a odvody 62 700 62 700<br />

630 Tovary a služby 7 500 7 500<br />

Spolu: 70 200 62 700 7 500<br />

Školská jedáleň - originálne kompetencie<br />

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 44 068 44 068<br />

620 Odvody 15 512 15 512<br />

610+620 Mzdy a odvody 59 580 59 580<br />

630 Tovary a služby 31 030 20 430 10 600<br />

Spolu: 90 610 80 010 10 600<br />

Spolu výdavky za celú organizáciu: 910 240

Rozpočet <strong>na</strong> rok 2011<br />

ZŠ Tulipánová 1<br />

200 Nedaňové príjmy<br />

v eurách<br />

15 300<br />

212003 Z pre<strong>na</strong>jatých budov, priestorov, objektov 1 500<br />

223002 Poplatky za školské kluby 3 300<br />

223003 Za stravné 10 500<br />

Dotácia <strong>na</strong> prenesené kompetencie (vo výške limitu)<br />

487 490<br />

Dotácia <strong>na</strong> originálne kompetencie (vo výške limitu) 97 490<br />

z toho: ŠKD 41 090<br />

ŠJ 56 400<br />

Spolu dotácie + príjmy: 600 280<br />

Základná škola - prenesené kompetencie<br />

09.1.2.1. Základné vzdelanie<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 286 975 286 975<br />

620 Odvody 101 015 101 015<br />

610+620 Mzdy a odvody 387 990 387 990<br />

630 Tovary a služby 101 000 99 500 1 500<br />

Spolu: 488 990 487 490 1 500<br />

Školský klub - originálne kompetencie<br />

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 30 392 30 392<br />

620 Odvody 10 698 10 698<br />

610+620 Mzdy a odvody 41 090 41 090<br />

630 Tovary a služby 3 300 3 300<br />

Spolu: 44 390 41 090 3 300<br />

Školská jedáleň - originálne kompetencie<br />

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 30 200 30 200<br />

620 Odvody 10 630 10 630<br />

610+620 Mzdy a odvody 40 830 40 830<br />

630 Tovary a služby 26 070 16 040 10 500<br />

Spolu: 66 900 56 870 10 500<br />

Spolu výdavky za celú organizáciu: 600 280

Rozpočet <strong>na</strong> rok 2011<br />

Základná umelecká škola J. Rosinského<br />

200 Nedaňové príjmy<br />

v eurách<br />

106 010<br />

212003 Z pre<strong>na</strong>jatých budov, priestorov, objektov 700<br />

212004 Z nástrojov 200<br />

223001 Predaj služieb 2 500<br />

223002 Poplatok za štúdium - školné 82 600<br />

243 Úroky 10<br />

453 Prevod prostriedkov minulých rokov 20 000<br />

Dotácia <strong>na</strong> prenesené kompetencie (vo výške limitu) 550 490<br />

Spolu dotácie + príjmy: 656 500<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 401 850 401 850<br />

620 Odvody 140 640 140 640<br />

610+620 Mzdy a odvody 542 490 542 490<br />

630 Tovary a služby 109 310 8 000 101 310<br />

640 DNP + odchodné 4 700<br />

Spolu: 656 500 550 490 101 310<br />

Spolu výdavky za celú organizáciu: 656 500<br />

Rozpočet <strong>na</strong> rok 2011<br />

Centrum voľného času Domino<br />

200 Nedaňové príjmy<br />

v eurách<br />

38 000<br />

212003 Z pre<strong>na</strong>jatých budov, priestorov, objektov 1 000<br />

223001 Predaj služieb 500<br />

223002 Poplatky a platby za záujmovú činnosť 36 500<br />

Dotácia <strong>na</strong> originálne kompetencie (vo výške limitu) 244 900<br />

Spolu dotácie + príjmy: 282 900<br />

Výdavky v eurách<br />

Kód Názov Rozpočet Transfer Vlastné<br />

obce zdroje<br />

krytia<br />

610 Mzdy 174 600 174 600<br />

620 Odvody 61 460 61 460<br />

610+620 Mzdy a odvody 236 060 236 060<br />

630 Tovary a služby 46 840 8 840 38 000<br />

Spolu: 282 900 244 900 38 000<br />

Spolu výdavky za celú organizáciu: 282 900

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong><br />

mesta <strong>Nitry</strong><br />

<strong>na</strong> roky 2012 – 2013

110<br />

111<br />

120<br />

130<br />

133<br />

210<br />

211<br />

212<br />

220<br />

221<br />

222<br />

223<br />

229<br />

240<br />

290<br />

310<br />

312<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2012, 2013 - Príjmy<br />

Kód Názov<br />

(v eurách)<br />

<strong>Návrh</strong> 2012<br />

<strong>Návrh</strong> 2013<br />

Dane z príjmov a kapitálového majetku 19 656 000 21 425 000<br />

Dane z príjmov fyzickej osoby 19 656 000 21 425 000<br />

Dane z majetku 6 700 000 6 750 000<br />

Dane za tovary a služby 2 950 000 2 980 000<br />

Dane za špecifické služby 2 950 000 2 980 000<br />

Príjmy z podnikania a z vlastníctva<br />

majetku<br />

1 500 000 1 600 000<br />

Príjmy z podnikania 400 000 500 000<br />

Príjmy z vlastníctva 1 100 000 1 100 000<br />

Administratívne a iné poplatky a platby 1 381 000 1 381 000<br />

Administratívne poplatky 1 200 000 1 200 000<br />

Pokuty,penále a iné sankcie 150 000 150 000<br />

Poplatky a platby z nepriemyselného a<br />

náhodného predaja a služieb<br />

30 000 30 000<br />

Ďaľšie administratívne a iné poplatky a<br />

platby<br />

1 000 1 000<br />

Úroky z domácich úverov,pôžičiek a<br />

vkladov<br />

80 000 80 000<br />

Iné nedaňové príjmy 330 000 330 000<br />

Tuzemské bežné granty a transfery 7 400 000 7 450 000<br />

Transfery v rámci verejnej správy 7 400 000 7 450 000<br />

39 997 000<br />

41 996 000

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2012, 2013 - Výdavky<br />

Kód Názov<br />

O-VV<br />

SÚaÚ<br />

PROJ<br />

MsHZ<br />

MsP<br />

ÚHA<br />

ÚŠkÚ<br />

ÚSÚ<br />

OKaŠ<br />

OKČaŽ<br />

OM<br />

OVaR<br />

OCRaP<br />

OS-Ma<br />

(v eurách)<br />

<strong>Návrh</strong> 2012<br />

<strong>Návrh</strong> 2013<br />

Vnútorná správa 4 660 000 4 860 380<br />

Splátky úverov a úrokov 2 907 820 2 886 820<br />

PROJEKTY pre regionálny rozvoj 530 000 550 000<br />

Mestský hasičský zbor 3 490 3 640<br />

Mestská polícia 1 518 600 1 583 900<br />

útvar hlavného architekta 31 770 33 140<br />

útvar školského úradu mesta 14 800 760 15 437 230<br />

útvar sociálneho úradu 1 823 170 1 901 660<br />

oddelenie kultúry a športu 1 302 570 1 358 580<br />

oddelenie komunál.čin. a živ.prostredia 9 956 630 10 384 770<br />

oddelenie majetku 836 600 883 600<br />

oddelenie výstavby a rozvoja 1 470 530 1 950 550<br />

oddelenie cest.ruchu a propagácie-NISYS 74 130 77 320<br />

referát matričného úradu 80 930 84 410<br />

39 997 000<br />

41 996 000

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2012, 2013 - Výdavky<br />

Kód Názov<br />

(v eurách)<br />

<strong>Návrh</strong> 2012<br />

<strong>Návrh</strong> 2013<br />

O-VV Vnútorná správa 4 660 000 4 860 380<br />

01.1 Výdavky verejnej správy,fi<strong>na</strong>nčná a rozpočtová<br />

oblasť,zahraničná oblasť<br />

4 660 000 4 860 380<br />

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný<br />

plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad<br />

2 309 520 2 408 820<br />

620 Poistné a odvody do poisťovní 850 400 886 980<br />

631 Cestovné náhrady 6 360 6 620<br />

632 Energie,voda a komunikácie 391 530 408 360<br />

633 Materiál 170 500 177 830<br />

634 Dopravné 33 700 35 150<br />

635 Rutinná a štandardná údržba 243 050 253 500<br />

636 Nájomné za nájom 30 700 32 030<br />

637 Služby 506 680 528 470<br />

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým<br />

osobám<br />

92 150 96 110<br />

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 14 820 15 460<br />

713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia 10 590 11 050<br />

4 660 000<br />

4 860 380

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2012, 2013 - Výdavky<br />

Kód Názov<br />

(v eurách)<br />

<strong>Návrh</strong> 2012<br />

<strong>Návrh</strong> 2013<br />

SÚaÚ Splátky úverov a úrokov 2 907 820 2 886 820<br />

01.7 Transakcie verejného dlhu 2 907 820 2 886 820<br />

651 Splácanie úrokov v tuzemsku 390 960 369 960<br />

821 Splácanie tuzemskej istiny 2 516 860 2 516 860<br />

2 907 820<br />

2 886 820

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2012, 2013 - Výdavky<br />

Kód Názov<br />

(v eurách)<br />

<strong>Návrh</strong> 2012<br />

<strong>Návrh</strong> 2013<br />

PROJ PROJEKTY pre regionálny rozvoj 530 000 550 000<br />

03.6 Verejný poriadok a bezpečnosť inde<br />

neklasifikované<br />

2 200 2 200<br />

637 Služby 2 200 2 200<br />

06.2 Rozvoj obcí 521 400 541 300<br />

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 521 400 541 300<br />

07.4 Verejné zdravotné služby 6 400 6 500<br />

637 Služby 6 400 6 500<br />

530 000<br />

550 000

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2012, 2013 - Výdavky<br />

Kód Názov<br />

(v eurách)<br />

<strong>Návrh</strong> 2012<br />

<strong>Návrh</strong> 2013<br />

MsHZ Mestský hasičský zbor 3 490 3 640<br />

03.2 Ochra<strong>na</strong> pred požiarmi 3 490 3 640<br />

633 Materiál 1 800 1 880<br />

634 Dopravné 810<br />

850<br />

637 Služby 880<br />

910<br />

3 490<br />

3 640

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2012, 2013 - Výdavky<br />

Kód Názov<br />

(v eurách)<br />

<strong>Návrh</strong> 2012<br />

<strong>Návrh</strong> 2013<br />

MsP Mestská polícia 1 518 600 1 583 900<br />

03.1 Policajné služby 1 518 600 1 583 900<br />

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný<br />

plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad<br />

962 500 1 003 800<br />

620 Poistné a odvody do poisťovní 352 900 368 170<br />

631 Cestovné náhrady 310<br />

330<br />

632 Energie,voda a komunikácie 44 230 46 130<br />

633 Materiál 35 520 37 050<br />

634 Dopravné 32 840 34 250<br />

635 Rutinná a štandardná údržba 9 050 9 440<br />

636 Nájomné za nájom 1 630 1 700<br />

637 Služby 79 440 82 850<br />

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým<br />

osobám<br />

180<br />

180<br />

1 518 600<br />

1 583 900

ÚHA<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2012, 2013 - Výdavky<br />

Kód Názov<br />

(v eurách)<br />

<strong>Návrh</strong> 2012<br />

<strong>Návrh</strong> 2013<br />

útvar hlavného architekta 31 770 33 140<br />

04.4 Ťažba,výroba a výstavba 31 770 33 140<br />

633 Materiál 8 790 9 170<br />

635 Rutinná a štandardná údržba 3 760 3 920<br />

637 Služby 19 220 20 050<br />

31 770<br />

33 140

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2012, 2013 - Výdavky<br />

Kód Názov<br />

(v eurách)<br />

<strong>Návrh</strong> 2012<br />

<strong>Návrh</strong> 2013<br />

ÚŠkÚ útvar školského úradu mesta 14 800 760 15 437 230<br />

09.1 Predškolská výchova a základné vzdelanie 13 729 980 15 437 230<br />

633 Materiál 3 070 3 200<br />

637 Služby 2 220 2 320<br />

641 Transfery v rámci verejnej správy 9 859 340 14 314 890<br />

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým<br />

osobám<br />

3 865 350 1 116 820<br />

09.5 Nedefinovateľné vzdelávanie 1 070 780<br />

0<br />

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým<br />

osobám<br />

1 070 780<br />

0<br />

14 800 760<br />

15 437 230

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2012, 2013 - Výdavky<br />

Kód Názov<br />

(v eurách)<br />

<strong>Návrh</strong> 2012<br />

<strong>Návrh</strong> 2013<br />

ÚSÚ útvar sociálneho úradu 1 823 170 1 901 660<br />

07.4 Verejné zdravotné služby 10 370 10 820<br />

637 Služby 10 370 10 820<br />

10.1 Choroba,invalidita a tažké zdravotné postihnutie 62 590 70 800<br />

641 Transfery v rámci verejnej správy 0 5 520<br />

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým<br />

osobám<br />

62 590 65 280<br />

10.2 Staroba 1 579 330 1 641 820<br />

641 Transfery v rámci verejnej správy 1 510 760 1 641 820<br />

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým<br />

osobám<br />

68 570<br />

0<br />

10.4 Rodi<strong>na</strong> a deti 81 280 84 770<br />

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým<br />

osobám<br />

81 280 84 770<br />

10.5 Nezamest<strong>na</strong>nosť 7 530 7 850<br />

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým<br />

osobám<br />

7 530 7 850<br />

10.7 Sociál<strong>na</strong> pomoc občanom v hmotnej a sociálnej<br />

núdzi<br />

82 070 85 600<br />

637 Služby 2 640 2 760<br />

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým<br />

osobám<br />

79 430 82 840<br />

1 823 170<br />

1 901 660

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2012, 2013 - Výdavky<br />

Kód Názov<br />

(v eurách)<br />

<strong>Návrh</strong> 2012<br />

<strong>Návrh</strong> 2013<br />

OKaŠ oddelenie kultúry a športu 1 302 570 1 358 580<br />

08.1 Rekreačné a športové služby 806 780 841 480<br />

633 Materiál 1 050 1 100<br />

637 Služby 32 590 34 000<br />

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým<br />

osobám<br />

773 140 806 380<br />

08.2 Kultúrne služby 495 790 517 100<br />

632 Energie,voda a komunikácie 50 000 52 200<br />

633 Materiál 16 350 17 000<br />

635 Rutinná a štandardná údržba 11 440 11 940<br />

636 Nájomné za nájom 60 340 62 940<br />

637 Služby 265 000 276 400<br />

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým<br />

osobám<br />

74 130 77 320<br />

719 Ostatné kapitálové výdavky 18 530 19 300<br />

1 302 570<br />

1 358 580

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2012, 2013 - Výdavky<br />

Kód Názov<br />

(v eurách)<br />

<strong>Návrh</strong> 2012<br />

<strong>Návrh</strong> 2013<br />

OKČaŽ oddelenie komunál.čin. a živ.prostredia 9 956 630 10 384 770<br />

04.5 Doprava 2 153 000 2 245 400<br />

635 Rutinná a štandardná údržba 34 800 36 200<br />

644 Transfery nefi<strong>na</strong>nčným subjektom a transfery<br />

príspevkovým organizáciám nezaradeným vo<br />

verejnej správe v registri vedenom Štatistickým<br />

úradom Slovenskej republiky<br />

2 118 200 2 209 200<br />

05.1 Nakladanie s odpadmi 3 746 600 3 907 700<br />

633 Materiál 5 200 5 500<br />

635 Rutinná a štandardná údržba 28 200 29 400<br />

637 Služby 3 713 200 3 872 800<br />

05.4 Ochra<strong>na</strong> prírody a krajiny 2 839 500 2 956 110<br />

633 Materiál 14 800 9 900<br />

635 Rutinná a štandardná údržba 10 500 11 000<br />

637 Služby 39 600 41 300<br />

641 Transfery v rámci verejnej správy 2 774 600 2 893 910<br />

05.6 Ochra<strong>na</strong> životného prostredia inde<br />

neklasifikovaná<br />

73 300 82 020<br />

633 Materiál 0 5 520<br />

635 Rutinná a štandardná údržba 67 200 70 100<br />

637 Služby 6 100 6 400<br />

06.4 Verejné osvetlenie 1 052 200 1 097 480<br />

632 Energie,voda a komunikácie 773 100 806 380<br />

635 Rutinná a štandardná údržba 279 100 291 100<br />

08.2 Kultúrne služby 92 030 96 060<br />

632 Energie,voda a komunikácie 7 700 8 000<br />

633 Materiál 1 500 1 650<br />

634 Dopravné 1 400 1 460<br />

635 Rutinná a štandardná údržba 26 930 28 100<br />

637 Služby 50 800 52 990<br />

713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia 3 700 3 860<br />

9 956 630<br />

10 384 770

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2012, 2013 - Výdavky<br />

Kód Názov<br />

(v eurách)<br />

<strong>Návrh</strong> 2012<br />

<strong>Návrh</strong> 2013<br />

OM oddelenie majetku 836 600 883 600<br />

01.3 Všeobecné služby 211 800 220 900<br />

632 Energie,voda a komunikácie 13 760 14 360<br />

635 Rutinná a štandardná údržba 10 060 10 480<br />

636 Nájomné za nájom 26 470 27 610<br />

637 Služby 114 430 119 350<br />

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 47 080 49 100<br />

08.1 Rekreačné a športové služby 624 800 662 700<br />

641 Transfery v rámci verejnej správy 624 800 662 700<br />

836 600<br />

883 600

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2012, 2013 - Výdavky<br />

Kód Názov<br />

(v eurách)<br />

<strong>Návrh</strong> 2012<br />

<strong>Návrh</strong> 2013<br />

OVaR oddelenie výstavby a rozvoja 1 470 530 1 950 550<br />

04.5 Doprava 68 850 71 800<br />

635 Rutinná a štandardná údržba 63 550 66 280<br />

637 Služby 5 300 5 520<br />

06.2 Rozvoj obcí 1 401 680 1 878 750<br />

632 Energie,voda a komunikácie 21 180 22 100<br />

637 Služby 19 600 20 440<br />

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 1 360 900 1 836 210<br />

1 470 530<br />

1 950 550

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2012, 2013 - Výdavky<br />

Kód Názov<br />

OCRaP<br />

(v eurách)<br />

<strong>Návrh</strong> 2012<br />

<strong>Návrh</strong> 2013<br />

oddelenie cest.ruchu a propagácie-NISYS 74 130 77 320<br />

04.7 Iné odvetvia 74 130 77 320<br />

633 Materiál 1 270 1 330<br />

635 Rutinná a štandardná údržba 1 060 1 100<br />

637 Služby 71 800 74 890<br />

74 130<br />

77 320

<strong>Návrh</strong> <strong>rozpočtu</strong> mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2012, 2013 - Výdavky<br />

Kód Názov<br />

(v eurách)<br />

<strong>Návrh</strong> 2012<br />

<strong>Návrh</strong> 2013<br />

OS-Ma referát matričného úradu 80 930 84 410<br />

01.3 Všeobecné služby 80 930 84 410<br />

610 Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné<br />

vyrov<strong>na</strong>nia<br />

40 780 42 530<br />

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný<br />

plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad<br />

40 780 42 530<br />

620 Poistné a príspevok do poisťovní 15 140 15 790<br />

630 Tovary a služby 24 970 26 040<br />

631 Cestovné náhrady 1 160 1 210<br />

632 Energie,voda a komunikácie 4 980 5 190<br />

633 Materiál 5 820 6 080<br />

635 Rutinná a štandardná údržba 5 300 5 520<br />

637 Služby 7 710 8 040<br />

640 Bežné transfery 40<br />

50<br />

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým<br />

osobám<br />

40<br />

50<br />

80 930<br />

84 410

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Obsah<br />

Program 1: Plánovanie, ma<strong>na</strong>žment a kontrola ......................................................................8<br />

Podprogram 1.1: Ma<strong>na</strong>žment mesta ..........................................................................................................8<br />

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta ..............................................................................................9<br />

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ ..............................................................................................11<br />

Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus .................................................................................12<br />

Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj .......................................................................................13<br />

Podprogram 1.4: Ma<strong>na</strong>žment ekonomiky .................................................................................................14<br />

Prvok 1.4.1: Audit a rating .........................................................................................................................15<br />

Prvok 1.4.2: Rozpočet a fi<strong>na</strong>ncovanie ........................................................................................................15<br />

Prvok 1.4.3: Účtovníctvo ............................................................................................................................16<br />

Prvok 1.4.4: Dane a poplatky .....................................................................................................................17<br />

Podprogram 1.5: Kontrola .........................................................................................................................18<br />

Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť ..................................................................................................................18<br />

Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania ...................................................................................................19<br />

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeniach .........................20<br />

Program 2: Propagácia a marketing ......................................................................................21<br />

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta ....................................................................................21<br />

Prvok 2.1.1: Mesačník <strong>Nitra</strong> .......................................................................................................................21<br />

Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety ........................................................................................22<br />

Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách ..................................................................................................23<br />

Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia .......................................................................................................24<br />

Prvok 2.1.5: Zdravé mesto .........................................................................................................................25<br />

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu ............................................................................................26<br />

Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionál<strong>na</strong> spolupráca ........................................................................27<br />

Program 3: Interné služby .....................................................................................................29<br />

Podprogram 3.1: Zmluvné a špeciálne služby, posudky ............................................................................29<br />

Podprogram 3.2: Právne služby .................................................................................................................30<br />

Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ .........................................31<br />

Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ ..............................................................................................33<br />

Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy .........................................................................................34<br />

Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy ..................................................................................................34<br />

Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí ..........................................................................................................35<br />

Podprogram 3.6: Mestský informačný systém ..........................................................................................36<br />

Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie ..........................................................................................36<br />

2

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém .................................................................................37<br />

Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamest<strong>na</strong>ncov ............................................................................................38<br />

Podprogram 3.8: Autodoprava ..................................................................................................................39<br />

Podprogram 3.9: Správa majetku mesta - Službyt s.r.o. ............................................................................40<br />

Podprogram 3.10: Voľby a referendá ........................................................................................................41<br />

Program 4 : Služby občanom .................................................................................................43<br />

Podprogram 4.1: Matričný úrad ................................................................................................................43<br />

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov ......................................................................................44<br />

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad .................................................................................................45<br />

Podprogram 4.4: Evidencie ........................................................................................................................47<br />

Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva ..........................................................................................................47<br />

Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov ............................................................................................................48<br />

Podprogram 4.6: Klientske centrum ..........................................................................................................48<br />

Podprogram 4.7: Občianske obrady ..........................................................................................................49<br />

Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta ................................................................................51<br />

Prvok 4.8.1: Úradné oz<strong>na</strong>my ......................................................................................................................51<br />

Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém ................................................................................................52<br />

Program 5 : Bezpečnosť ........................................................................................................53<br />

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť .....................................................................................53<br />

Podprogram 5.2: Kamerový systém mesta ................................................................................................54<br />

Podprogram 5.3: Prevencia krimi<strong>na</strong>lity a inej protispoločenskej činnosti .................................................55<br />

Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor ....................................................................................................57<br />

Podprogram 5.5: Civilná ochra<strong>na</strong> ..............................................................................................................58<br />

Program 6 : Odpadové hospodárstvo ....................................................................................59<br />

Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu ..............................................................................59<br />

Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu ...............................................................................61<br />

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami .................................................................................62<br />

Program 7: Komunikácie .......................................................................................................63<br />

Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií ............................................63<br />

Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií ........................................................................65<br />

Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev ...........................................................66<br />

Podprogram 7.4: Organizácia dopravy ......................................................................................................67<br />

Prvok 7.4.1: Cestná svetelná sig<strong>na</strong>lizácia mesta ........................................................................................67<br />

Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne ..................................................................................68<br />

Prvok 7.4.3: Dopravné z<strong>na</strong>čenie a zariadenia ............................................................................................68<br />

Program 8: Doprava ..............................................................................................................70<br />

3

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava ...............................................................................................70<br />

Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava ................................................................................................70<br />

Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky ...........................................................................................................72<br />

Program 9: Vzdelávanie ........................................................................................................73<br />

Podprogram 9.1: Predškolská výchova ......................................................................................................73<br />

Prvok 9.1.1: Správa materských škôl .........................................................................................................73<br />

Prvok 9.1.2: Materské školy .......................................................................................................................74<br />

Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ ...............................................................................75<br />

Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle ..............................................................................................................77<br />

Prvok 9.1.5: Centrum zdravia .....................................................................................................................78<br />

Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta ................................................................................................78<br />

Prvok 9.2.1: Základné školy ........................................................................................................................78<br />

Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ ................................................................................80<br />

Prvok 9.2.3: Školský autobus Orechov dvor ...............................................................................................98<br />

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže ...........................................................................81<br />

Prvok 9.3.1: Centrum voľného času Domino .............................................................................................82<br />

Prvok 9.3. 2: Základná umelecká škola J. Rosinského ................................................................................83<br />

Prvok 9.3.3: Školské kluby ..........................................................................................................................83<br />

Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách ..........................................................................85<br />

Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia ............................................................86<br />

Podprogram 9.5: Školský úrad mesta ........................................................................................................87<br />

Podprogram 9.6 Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti ......................................................................88<br />

Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy .......................................................................................................88<br />

Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických pracovníkov ...........................................................................89<br />

Program 10: Šport .................................................................................................................90<br />

Podprogram 10.1: Šport pre všetkých .......................................................................................................90<br />

Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia .................................................................................91<br />

Prvok 10.2.1: Mestský kúpeľ ......................................................................................................................91<br />

Prvok 10.2.2: Letné kúpalisko ....................................................................................................................92<br />

Prvok 10.2.3: Mestská športová hala .........................................................................................................92<br />

Prvok 10.2.4: Zimný štadión ......................................................................................................................93<br />

Prvok 10.2.5: Futbalový štadión – Čermáň ................................................................................................94<br />

Prvok 10.2.6: Futbalový štadión – Kynek ...................................................................................................95<br />

Prvok 10.2.7: Futbalový štadión – Krškany ................................................................................................96<br />

Prvok 10.2.8: Futbalový štadión – Drážovce ..............................................................................................97<br />

Prvok 10.2.9: Futbalový štadión – Janíkovce .............................................................................................97<br />

4

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Prvok 10.2.10: Futbalový štadión – FC <strong>Nitra</strong> ..............................................................................................98<br />

Prvok 10.2.11: Tenisové kurty, Jesenského ul. ..........................................................................................99<br />

Prvok 10.2.12: Atletický štadión ..............................................................................................................100<br />

Prvok 10.2.13: Zápasnícka hala ................................................................................................................100<br />

Prvok 10.2.14: Viacúčelové športové ihriská a komplexy ........................................................................101<br />

Prvok 10.2.15: Tenisový areál Chrenová - TK <strong>Nitra</strong> ..................................................................................102<br />

Prvok 10.2.16: Telocvičňa, Hlboká ul. ......................................................................................................102<br />

Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít ....................................................................103<br />

Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom <strong>na</strong> prevádzku a prenájom ......................................................103<br />

Prvok 10.3.2: Dotácie <strong>na</strong> športové podujatia ..........................................................................................104<br />

Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu .........................................................................................105<br />

Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu .............................................................................................106<br />

Program 11: Kultúra ............................................................................................................107<br />

Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity ..........................................................................................107<br />

Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly ..............................................................................107<br />

Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky ................................................................................................................109<br />

Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta .......................................110<br />

Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta .........................................................................................111<br />

Prvok 11.4.1: Sy<strong>na</strong>góga ............................................................................................................................111<br />

Prvok 11.4.2: Amfiteáter ..........................................................................................................................112<br />

Prvok 11.4.3: Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá .................................................................113<br />

Prvok 11.4.4: Fórum mladých ..................................................................................................................114<br />

Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít ........................................................................................115<br />

Prvok 11.5.1: Rozvoj a ochra<strong>na</strong> duchovných hodnôt, tvorba, ochra<strong>na</strong> alebo šírenie kultúr. hodnôt ......115<br />

Prvok 11.5.2: Záchra<strong>na</strong> a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností ...........................116<br />

Podprogram 11.6: Kronika mesta ............................................................................................................117<br />

Program 12 : Prostredie pre život ........................................................................................118<br />

Podprogram 12.1: Verejná zeleň .............................................................................................................118<br />

Podprogram 12.2: Cintoríny ....................................................................................................................119<br />

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie .....................................................................................................120<br />

Podprogram 12.4: Ochra<strong>na</strong> prírody a krajiny ..........................................................................................121<br />

Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste .............................................................................................121<br />

Prvok 12.4.2: Ochra<strong>na</strong> životného prostredia ...........................................................................................123<br />

Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta .......................................................................................125<br />

Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská .................................................................................126<br />

Podprogram 12.6: Fontány ......................................................................................................................127<br />

5

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Podprogram 12.7: Verejné WC ................................................................................................................128<br />

Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity .........................................................................................128<br />

Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby .......................................................................................................129<br />

Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej <strong>na</strong>dácii ...........................................................................129<br />

Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy ..................................................................................................130<br />

Podprogram 12.10: Mobiliár ....................................................................................................................131<br />

Program 13: Sociálne služby ................................................................................................132<br />

Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb .....................................................................................132<br />

Prvok 13.1.1: Útulok pre bezdomovcov a nocľaháreň, Štúrova č.55 .......................................................132<br />

Prvok 13.1.2: Zariadenie núdzového bývania, Krčméryho č.22 ...............................................................133<br />

Prvok 13.1.3: Zariadenie podporovaného bývania, J.Kráľa č.2 ................................................................135<br />

Podprogram 13.2: Centrum tiesňového volania ......................................................................................135<br />

Podprogram 13.3: Prepravná služba, Štefánikova č.60 ...........................................................................136<br />

Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba ...............................................................................................137<br />

Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba .......................................................................................................137<br />

Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby .......................................................................138<br />

Prvok 13.4.4: Denný stacionár pre seniorov a ŤZP, Baničova 12 .............................................................139<br />

Prvok 13.4.5: Odľahčovacia služba ..........................................................................................................140<br />

Prvok 13.4.6: Lekárska posudková činnosť ..............................................................................................140<br />

Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov ..................................141<br />

Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova č. 12 ...............................................................................141<br />

Prvok 13.5.2: Denné centrá .....................................................................................................................142<br />

Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode <strong>na</strong> dôchodok .................................................................................143<br />

Prvok 13.5.4: Podpora zdravotne ťažko postihnutých občanov ..............................................................144<br />

Prvok 13.5.5: Zariadenie pre seniorov ZOBOR, Jánskeho ul. ...................................................................145<br />

Prvok 13.5.6: Sociálne služby pre autistické deti .....................................................................................146<br />

Prvok 13.5.7: Zariadenia pre seniorov – externí poskytovatelia služby ...................................................147<br />

Prvok 13.5.8: Práčovňa, Hollého ul. .........................................................................................................147<br />

Prvok 13.5.9: Stredisko osobnej hygieny, Hollého ul. ..............................................................................148<br />

Prvok 13.5.10: Bytový dom Senior, Krčméryho ul. ..................................................................................149<br />

Prvok 13.5.11: Sociálne integračné centrum, Baničova 14 ......................................................................150<br />

Podprogram 13.6: Stravovanie ................................................................................................................151<br />

Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdzi ...........................................................................151<br />

Prvok 13.6.2 : Príspevok <strong>na</strong> stravovanie ..................................................................................................152<br />

Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti .............................................................................................153<br />

Prvok 13.7.1: Príspevok pri <strong>na</strong>rodení dieťaťa ..........................................................................................153<br />

6

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny ................................................................154<br />

Prvok 13.7.3: Podpora <strong>na</strong> úpravu rodinných pomerov dieťaťa ...............................................................154<br />

Prvok 13.7.4: Nízkoprahové centrum pre rodinu a deti, Hlboká ul. ........................................................156<br />

Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a fi<strong>na</strong>nčné príspevky ...................................................................157<br />

Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov .......................................................157<br />

Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov ................................................................................158<br />

Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti ...................................................................158<br />

Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti ..............................................................159<br />

Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu ...................................................................................160<br />

Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov Dvor ...................................................................................161<br />

Prvok 13.12.1: Multifunkčný objekt pre kultúrne aktivity - Orechov Dvor ..............................................161<br />

Prvok 13.12.2: Komunitné centrum Orechov Dvor ..................................................................................162<br />

Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste <strong>Nitra</strong> ................................................................................163<br />

Prvok 13.13.1: Mestská ubytovňa, Hlboká ul.9 v Nitre ............................................................................163<br />

Prvok 13.13.3: Dom sv.Rafaela - nízkoprahová nocľaháreň a denné azylové centrum, Štúrova ul. ........164<br />

Prvok 13.13.4: Slobodáreň, Dvorčianska ul. ............................................................................................165<br />

Podprogram 13.14: Solidarita s občanom ...............................................................................................166<br />

Prvok 13.14.2: Mestský sociálny podnik ..................................................................................................166<br />

Podprogram 13.15: Komunitný plán sociálnych služieb ..........................................................................167<br />

Podprogram 13.16: Sociál<strong>na</strong> výdajňa ......................................................................................................168<br />

Program 14: Bývanie ...........................................................................................................170<br />

Podprogram 14.1: Výstavba bytov ...........................................................................................................170<br />

Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta ................................................................171<br />

Podprogram 14.3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania ....................................................................171<br />

Program 15: Priemyselné parky ..........................................................................................173<br />

Program 16: Administratíva ................................................................................................174<br />

Zmeny v programovej štruktúre PR výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011 ...............................175<br />

Zmeny v programovej štruktúre PR výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> k 31.12.<strong>2010</strong> .............................176<br />

Prehľad výdavkov v programovom rozpočte mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 - 2013.....................179<br />

7

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Program 1: Plánovanie, ma<strong>na</strong>žment a kontrola<br />

Zámer: Efektív<strong>na</strong> a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre<br />

obyvateľov a podnikateľov.<br />

v EUR Rozpočet programu<br />

Rozpočet programu<br />

upravený<br />

8<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 2 209 390 714 720 230 544 32,26<br />

<strong>2010</strong> 707 440 518 160<br />

2011 587 460<br />

2012 622 480<br />

2013 646 670<br />

Komentár k programu:<br />

Program obsahuje činnosti, ktoré vytvárajú predpoklady pre kvalitný život občanov a podnikateľov mesta v rôznych<br />

oblastiach. V programe sú zastúpené činnosti - riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre<br />

jednotlivé útvary, oddelenia mestského úradu, Mestskej polície, právnické osoby v zakladateľskej alebo<br />

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (Mestské služby, Správa zariadení sociálnych služieb, Správa športových<br />

a rekreačných zariadení, Nitrianske komunálne služby, Službyt <strong>Nitra</strong> s.r.o., a Správa materských škôl) a následné<br />

vyhodnocovanie plnenia úloh, príprava a vedenie Mestskej rady, Mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora<br />

s občanmi, pracovné rokovania so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými<br />

a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamest<strong>na</strong>ncami mesta, vystúpenia v médiách, prijatia návštev<br />

a delegácií, výkon agendy kancelárie primátora.<br />

Program zahŕňa aktivity a činnosti mesta súvisiace s územným plánovaním s cieľom trvalo udržateľného rozvoja<br />

a prosperity mesta, s úspešným získavaním fi<strong>na</strong>nčných zdrojov z EÚ a kvalitným ma<strong>na</strong>žmentom ekonomiky mesta<br />

- rozpočtovou a daňovou politikou mesta, komplexným vedením účtovníctva.,<br />

Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom mesta, účasť mesta v samosprávnych<br />

združeniach a organizáciách pre zabezpečenie presadzovania záujmov mesta <strong>na</strong> samosprávnych a celoštátnych<br />

záujmových fórach.<br />

Program vychádza zo strategickej rozvojovej vízie mesta <strong>Nitra</strong> spracovanej v Programe hospodárskeho a sociálneho<br />

rozvoja mesta <strong>Nitra</strong> 2007- 2013.<br />

Podprogram 1.1: Ma<strong>na</strong>žment mesta<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 23 900 23 900 18 931 79,21<br />

<strong>2010</strong> 21 800 19 300<br />

2011 18 800<br />

2012 19 900<br />

2013 20 700

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

9<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 16 600 16 600 11 372 68,51<br />

<strong>2010</strong> 15 000 12 500<br />

2011 12 000<br />

2012 12 700<br />

2013 13 200<br />

Zodpovednosť: útvar primátora mesta<br />

Cieľ Zabezpečiť transparentný výkon funkcie primátora mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta <strong>Nitry</strong><br />

Výstup/výsledok Počet stretnutí primátora s občanmi za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

14 14 14 14 14 14<br />

7 19 13<br />

Výstup/výsledok Počet realizovaných tlačových konferencií za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

6 8 10 10 10 10<br />

6 10 22<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných<br />

v meste <strong>Nitra</strong> za účasti primátora mesta za mesiac<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

7 8 8 8 9 9<br />

7 7 9

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Zodpovednosť: útvar primátora mesta<br />

Cieľ<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Zvýšiť záujem občanov o dianie v meste<br />

Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta <strong>Nitry</strong><br />

Výstup/výsledok Počet písomných podnetov od občanov mesta <strong>na</strong> zlepšenie života v meste<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

24 10<br />

Zodpovednosť: útvar primátora mesta<br />

10 15 20 20 20<br />

Cieľ Zabezpečiť propagáciu prostredia mesta voči potenciálnym investorom<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta <strong>Nitry</strong><br />

Výstup/výsledok Počet stretnutí s investormi, predstaviteľmi bánk, podnikateľmi za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

8 8 8 8 8 8<br />

7 5 8<br />

Zodpovednosť: útvar primátora mesta<br />

Cieľ Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta <strong>Nitry</strong><br />

Výstup/výsledok Počet porád vedenia za mesiac<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

4 4 4 4 4 4<br />

4 4 4<br />

Výstup/výsledok Počet pracovných stretnutí s riaditeľmi mestských organizácií za rok<br />

10

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

20 20 20 20 20 20<br />

20 20 30<br />

Komentár k prvku:<br />

Prvok zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta, ktoré zabezpečuje ma<strong>na</strong>žment mesta. V prvku sú rozpočtované<br />

výdavky súvisiace s činnosťou primátora mesta a zástupcov primátora mesta - reprezentačný fond <strong>na</strong> kvetinové a<br />

vecné dary, občerstvenie pri prijatí návštev, delegácií, pri príležitosti ko<strong>na</strong>nia rôznych spoločenských, kultúrnych<br />

a iných podujatí organizovaných mestom.<br />

Ostatné bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie výkonu primátora, zástupcov primátora sú zahrnuté v programe<br />

Administratíva a predstavujú výdavky <strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní a ostatné režijné náklady spojené<br />

s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ.<br />

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 7 300 7 300 7 559 103,55<br />

<strong>2010</strong> 6 800 6 800<br />

2011 6 800<br />

2012 7 200<br />

2013 7 500<br />

Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ<br />

Cieľ<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ<br />

JUDr. Igor Kršiak – prednosta MsÚ v Nitre<br />

Výstup/výsledok Percentuálny nárast občanov spokojných s činnosťou MsÚ<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

80 82 84 86 88 90<br />

80 81 84<br />

Výstup/výsledok Percento splnených úloh zo všetkých prijatých uznesení MZ<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

100 100 100 100 100 100<br />

11

Skutočná<br />

hodnota<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

95 97 98<br />

Komentár k prvku:<br />

Prednosta MsÚ riadi a dohliada <strong>na</strong> zabezpečovanie procesov mestského úradu, vyhodnocuje plnenie úloh<br />

uložených jednotlivým útvarom a dohliada <strong>na</strong> ich plnenie, monitoruje a kontroluje prípravu zasadnutí mestskej rady<br />

(MR) a mestského zastupiteľstva (MZ), plní uznesenia prijaté v MR a MZ a zabezpečuje ich plnenie prostredníctvom<br />

riadených útvarov, spolupracuje s mestskými organizáciami, výbormi mestských častí a komisiami zriadenými pri<br />

MZ, rokuje s fyzickými a právnickými osobami.<br />

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou prednostu MsÚ a útvaru prednostu MsÚ - reprezentačný<br />

fond <strong>na</strong> občerstvenie pri prijatí návštev, delegácií, rôznych rokovaní.<br />

Ostatné bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie výkonu prednostu MsÚ a útvaru prednostu sú zahrnuté v programe<br />

Administratíva a predstavujú výdavky <strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Ostatné režijné<br />

náklady spojené s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska<br />

správa MsÚ.<br />

Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus<br />

Zámer: Územný rozvoj mesta založený <strong>na</strong> komplexných informáciách<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

12<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 52 450 105 210 91 136 86,62<br />

<strong>2010</strong> 50 000 50 000<br />

2011 30 000<br />

2012 31 700<br />

2013 33 140<br />

Zodpovednosť: útvar hlavného architekta mesta<br />

Cieľ Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta v súlade so<br />

záujmami mesta a potrebami obyvateľov<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. arch. Stanislav Babčan – hlavný architekt mesta <strong>Nitry</strong><br />

Výstup/výsledok<br />

Počet spracovanej novej územno - plánovacej dokumentácie za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

3 3 2 2 2 2<br />

3 3 2<br />

Výstup/výsledok Počet aktualizácií parciálneho informačného systému – územného<br />

plánu mesta <strong>Nitry</strong> a GMIS za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

3 3 3 3 3 3

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

3 3 4<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet spracovaných nových územno - plánovacích podkladov za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

12 3 5 5 5 5<br />

3 10 2<br />

Komentár k podprogramu :<br />

V rámci podprogramu sa zabezpečuje obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií,<br />

aktualizácie k schválenému územnému plánu mesta a ostatných územno-technických podkladov.<br />

Fi<strong>na</strong>nčné prostriedky budú použité <strong>na</strong> mapové podklady, meračské práce a materiál potrebný pre prácu v teréne.<br />

Fi<strong>na</strong>ncuje sa:<br />

Zmeny a doplnky k Územnému plánu centrálnej mestskej zóny <strong>Nitra</strong> ........................................................ 10 000 EUR<br />

Územná štúdia Bori<strong>na</strong> ................................................................................................................................... 8 150 EUR<br />

Aktualizácia PIS - KN .................................................................................................................................... 8 300 EUR<br />

Aktualizácia GIS portálu ................................................................................................................................ 3 550 EUR<br />

Ostatné bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva<br />

a predstavujú výdavky <strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou<br />

mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ.<br />

Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj<br />

Zámer: Kvalitné projekty – úspech v rozvoji mesta<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

13<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 2 088 890 513 250 33 035 6,44<br />

<strong>2010</strong> 592 000 336 940<br />

2011 492 000<br />

2012 521 400<br />

2013 541 300<br />

Zodpovednosť: útvar primátora mesta - referát projektového ma<strong>na</strong>žéra<br />

Cieľ Zabezpečiť fi<strong>na</strong>nčné prostriedky z cudzích zdrojov pre rozvoj mesta a jeho<br />

aktivít<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

RNDr. Hele<strong>na</strong> Rýchla – odborný referent pre regionálny rozvoj RPM MsÚ v Nitre<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet schválených žiadostí o NFP zo štrukturálnych fondov<br />

a medzinárodných programov za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

8 9 5 5 5 4<br />

3 10 2<br />

Výstup/výsledok Počet schválených žiadostí o dotáciu zo všetkých rezortov vlády SR<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

10 12 8 8 8 8<br />

5 8 5<br />

Komentár k podprogramu :<br />

1) Pre rok 2011 je spresnené v obidvoch ukazovateľoch počet úspešne podaných projektov a to tak zo štrukturálnych<br />

fondov ako i z dotačnej politiky jednotlivých rezortov v zmysle ich výnosov a vyhlásených výziev v príslušnom<br />

rozpočtovom roku.<br />

2) Predpokladáme, že podané úspešné projekty budú hlavne z oblasti sociálnej, školstva, životného prostredia<br />

a kultúry. Ich podania bude vyplývať z predložených návrhov a potrieb jednotlivých útvarov MsÚ.<br />

3) Predloženie projektov v roku 2011 bude opäť závisieť od vyhlásenia výziev jednotlivých operačných programov po<br />

možných úpravách v NR SR, ktoré môžu <strong>na</strong>stať po odsúhlasení EK v Bruseli.<br />

4) Predkladanie žiadosti o NFP v <strong>na</strong>sledujúcich dvoch rokoch 2012 a 2013 bude závisieť od doplnenia priorít <strong>Mesta</strong><br />

<strong>Nitry</strong> schválených v Mestskom zastupiteľstve, taktiež od vyhlásených výziev z jednotlivých operačných programov<br />

ako i vyčerpania alokovaných fi<strong>na</strong>nčných prostriedkov pre jednotlivé opatrenia. Predpokladáme udržať trend<br />

úspešnosti žiadostí <strong>na</strong> úrovni roku <strong>2010</strong>, teda bez <strong>na</strong>vyšovania.<br />

5) Rozpočet podprogramu zahŕňa 5% spolufi<strong>na</strong>ncovanie pri implementácii konkrétneho projektu investičného<br />

charakteru.<br />

6) V druhom merateľnom ukazovateli nie sú zahrnuté malé projekty podporované rôznymi <strong>na</strong>dáciami<br />

a spoločnosťami (<strong>na</strong>pr. Orange)<br />

Ostatné bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie výkonu projektového ma<strong>na</strong>žéra sú zahrnuté v programe Administratíva<br />

a predstavujú výdavky <strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Ostatné režijné náklady spojené<br />

s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ.<br />

Podprogram 1.4: Ma<strong>na</strong>žment ekonomiky<br />

Zámer: Zodpovedná a transparentná fiškál<strong>na</strong> politika mesta<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

14<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 15 930 15 930 44 533 279,55<br />

<strong>2010</strong> 15 430 15 430<br />

2011 18 450<br />

2012 19 530<br />

2013 20 370

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Prvok 1.4.1: Audit a rating<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

15<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 9 960 9 960 5 341 53,62<br />

<strong>2010</strong> 9 280 9 280<br />

2011 12 300<br />

2012 13 020<br />

2013 13 580<br />

Zodpovednosť: útvar ekonomiky a majetku – ekonomické oddelenie<br />

Cieľ Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Dari<strong>na</strong> Keselyová – vedúca ekonomického oddelenia MsÚ v Nitre<br />

Výstup/výsledok Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

4 4 4 4 4 4<br />

3 4 4<br />

Výstup/výsledok Dosiahnuté ratingové hodnotenia mesta<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

A BBB<br />

S2<br />

-<br />

A BBB<br />

S2<br />

- -<br />

- -<br />

A A<br />

S2<br />

Komentár k prvku:<br />

V prvku sú rozpočtované výdavky, súvisiace so zabezpečením účtovného auditu zmysle právnych predpisov<br />

nezávislou audítorskou spoločnosťou, priebežné konzultácie s audítorom o správnosti vedenia účtovníctva,<br />

monitoring hospodárenia a strategického plánovania mesta ratingovou spoločnosťou spravidla každé 2 roky<br />

v celkovej výške 12 300 EUR (audit 8 000 EUR, rating 4 300 EUR).<br />

Prvok 1.4.2: Rozpočet a fi<strong>na</strong>ncovanie<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

A A<br />

S2<br />

-<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 0 0 - -<br />

<strong>2010</strong> 0 0<br />

2011 0

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

2012 0<br />

2013 0<br />

Zodpovednosť: útvar ekonomiky a majetku – ekonomické oddelenie<br />

Cieľ Zabezpečiť plynulý priebeh fi<strong>na</strong>ncovania programov mesta v príslušnom<br />

rozpočtovom roku<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Dari<strong>na</strong> Keselyová – vedúca ekonomického oddelenia MsÚ v Nitre<br />

Výstup/výsledok Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

áno áno áno áno áno áno<br />

áno áno áno<br />

Výstup/výsledok Záverečný účet mesta schválený „ bez výhrad “<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

áno áno áno áno áno áno<br />

áno áno áno<br />

Výstup/výsledok Počet vyko<strong>na</strong>ných hodnotení plnenia <strong>rozpočtu</strong> za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

4 4 4 4 4 4<br />

4 4 4<br />

Komentár k prvku:<br />

Prvok zahŕňa <strong>na</strong>sledovné činnosti: spracovanie <strong>viacročného</strong> <strong>rozpočtu</strong> v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie,<br />

programového <strong>rozpočtu</strong>, monitorovanie plnenia a vyhodnocovanie <strong>rozpočtu</strong> počas rozpočtového roka, plánovanie<br />

fi<strong>na</strong>nčného toku mesta /cash flow, fi<strong>na</strong>ncovanie výdavkov mesta.<br />

Bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky<br />

<strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou<br />

mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ.<br />

Prvok 1.4.3: Účtovníctvo<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

16<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 0 0 - -

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

<strong>2010</strong> 0 0<br />

2011 0<br />

2012 0<br />

2013 0<br />

Zodpovednosť: útvar ekonomiky a majetku – ekonomické oddelenie<br />

Cieľ Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Dari<strong>na</strong> Keselyová – vedúca ekonomického oddelenia MsÚ v Nitre<br />

Výstup/výsledok Kontrolované účtovníctvo mesta audítorom bez výhrad<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

áno áno áno áno áno áno<br />

áno áno áno<br />

Komentár k prvku:<br />

Bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky<br />

<strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou<br />

mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ.<br />

Prvok 1.4.4: Dane a poplatky<br />

Rozpočet prvku<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

upravený<br />

2009 5 970 5 970 39 192 656,48<br />

<strong>2010</strong> 6 160 6 160<br />

2011 6 150<br />

2012 6 510<br />

2013 6 790<br />

Zodpovednosť: útvar ekonomiky a majetku – oddelenie miestnych daní, oddelenie služieb úradu – právny referát<br />

Cieľ Zvýšiť výber daní a poplatkov v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Vladimír Petrík – vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov MsÚ v Nitre<br />

Výstup/výsledok Percentuálny pokles stavu nedoplatkov k 31.12. predchádzajúceho roka<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

3 3 3 3 3 3<br />

17

Skutočná<br />

hodnota<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

5 -10,92<br />

Komentár k prvku:<br />

Prvok zahŕňa komplexnú agendu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle<br />

platných právnych predpisov. Oddelenie miestnych daní a poplatkov eviduje v súčasnosti 30 856 daňovníkov dane<br />

z nehnuteľností, 39 096 poplatníkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, 4 517 daňovníkov dane za psa.<br />

Bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky<br />

<strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou mestského úradu sú<br />

zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ. Ostatné výdavky sú za exekučné služby<br />

1 650 EUR a známky pre psov 1 000 EUR, výdavky <strong>na</strong> vrátenie príjmov z minulých rokov 3 500 EUR.<br />

Podprogram 1.5: Kontrola<br />

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

18<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 0 0 - -<br />

<strong>2010</strong> 0 0<br />

2011 0<br />

2012 0<br />

2013 0<br />

Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 0 0 - -<br />

<strong>2010</strong> 0 0<br />

2011 0<br />

2012 0<br />

2013 0<br />

Zodpovednosť: útvar hlavného kontrolóra mesta<br />

Cieľ Zabezpečiť účinnú a dôslednú kontrolu plnenia úloh mesta <strong>Nitra</strong><br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. František Halmo – hlavný kontrolór mesta <strong>Nitry</strong><br />

Výstup/výsledok Počet plánovaných kontrol za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

21 20 21 20 20 21

Skutočná<br />

hodnota<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

22 24 23<br />

Komentár k prvku:<br />

Prvok predstavuje kontrolná činnosť hlavného kontrolóra mesta v zmysle záko<strong>na</strong> č. 369/1990 Zb. o obecnom<br />

zriadení v znení neskorších predpisov - <strong>na</strong>jmä kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri<br />

hospodárení a <strong>na</strong>kladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa<br />

osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a fi<strong>na</strong>nčných operácií mesta, ďalej kontrola VZN, vrátane <strong>na</strong>riadení<br />

a usmernení mestského zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.<br />

Bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky<br />

<strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou<br />

mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ.<br />

Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 0 0 - -<br />

<strong>2010</strong> 0 0<br />

2011 0<br />

2012 0<br />

2013 0<br />

Zodpovednosť: útvar hlavného kontrolóra mesta<br />

Cieľ Zabezpečiť promptnú reakciu <strong>na</strong> prijaté petície, sťažnosti a podania<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. František Halmo – hlavný kontrolór mesta <strong>Nitry</strong><br />

Výstup/výsledok Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

áno áno áno áno áno áno<br />

áno áno áno<br />

Komentár k prvku:<br />

Aktivitu prestavujú činnosti zamerané <strong>na</strong>jmä <strong>na</strong> šetrenie sťažností v zmysle záko<strong>na</strong> č.152/1998 Z.z. o sťažnostiach<br />

a posúdenie petícií podľa záko<strong>na</strong> č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení záko<strong>na</strong> č. 242/1988 Z.z. Rozhodujúcou<br />

skutočnosťou je vybavenie prijatých podaní k spokojnosti podávateľa v požadovaných termínoch, stanovených<br />

v citovaných právnych predpisoch.<br />

Bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky<br />

<strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou<br />

mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ.<br />

19

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách<br />

a regionálnych združeniach<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

20<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 28 210 56 430 42 909 76,04<br />

<strong>2010</strong> 28 210 96 490<br />

2011 28 210<br />

2012 29 880<br />

2013 31 160<br />

Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ<br />

Cieľ Zabezpečiť presadenie záujmov mesta <strong>na</strong> národnej a regionálnej úrovni<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Zuza<strong>na</strong> Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre<br />

Výstup/výsledok Účasť mesta <strong>na</strong> zasadnutiach organizácií a združení<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

áno áno áno áno áno áno<br />

áno áno áno<br />

Komentár k podprogramu :<br />

<strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> je členom organizácií a združení, kde aktívne presadzuje záujmy mesta <strong>Nitry</strong> (ZMOS, Únia miest<br />

Slovenska, Asociácia prednostov, Združenie hlavných kontrolórov, RVC, Asociácia komunálnych ekonómov,<br />

Zdravé mesto, CITENERGO, Združenie K8, Asociácia informačných centier Slovenska, Nitriansky vedomostný<br />

región).<br />

V prvku sú rozpočtované výdavky <strong>na</strong> členské príspevky a poplatky vo výške 28 210 EUR.<br />

Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo uznesením č.156/2008-MZ vstup <strong>Mesta</strong> <strong>Nitry</strong> do Združenia právnických osôb<br />

s názvom Energetická agentúra v Nitre a zároveň schválilo spolufi<strong>na</strong>ncovanie činnosti agentúry počas rokov 2008 -<br />

2011.

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Program 2: Propagácia a marketing<br />

Zámer: <strong>Nitra</strong> - mesto, ktoré <strong>na</strong> mape Európskeho spoločenstva nikto<br />

neprehliadne.<br />

v EUR Rozpočet programu<br />

Rozpočet programu<br />

upravený<br />

21<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 236 140 231 070 193 975 83,95<br />

<strong>2010</strong> 191 740 195 300<br />

2011 135 100<br />

2012 143 070<br />

2013 149 220<br />

Komentár k programu:<br />

Propagácia a marketing sú hlavnými nástrojmi mesta <strong>na</strong> jeho zviditeľnenie a vytváranie pozitívneho imidžu<br />

vo verejnosti doma i v zahraničí. V rámci Programu sú fi<strong>na</strong>ncované nástroje mesta <strong>na</strong> mediálnu a marketingovú<br />

komunikáciu mesta, propagáciu zdravia a zdravého životného štýlu.<br />

Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizácie internetovej stránky a portálov mesta s cieľom aktuálne zachytiť<br />

všetky dôležité udalosti v meste, aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie výz<strong>na</strong>mných<br />

dokumentov samosprávy (uznesenia Mestského zastupiteľstva, Všeobecne záväzné <strong>na</strong>riadenia mesta, strategické<br />

a koncepčné materiály a pod.), informácie o poskytovaných službách v meste.<br />

<strong>Mesto</strong> aktívne podporuje rozvoj cestovného ruchu, priťahuje turistov svojou bohatou a výnimočnou históriou<br />

i súčasnou tvárou moderného a rozvíjajúceho sa mesta.<br />

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 159 460 156 950 129 444 82,47<br />

<strong>2010</strong> 117 900 122 210<br />

2011 88700<br />

2012 93 930<br />

2013 97 960<br />

Prvok 2.1.1: Mesačník <strong>Nitra</strong><br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 17 730 12 580 12 280 97,62<br />

<strong>2010</strong> 10 700 17 510<br />

2011 7 500<br />

2012 7 940<br />

2013 8 280

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Zodpovednosť: oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS<br />

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnom dianí<br />

v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Ľudmila Sy<strong>na</strong>ková – šéfredaktorka mesačníka <strong>Nitra</strong><br />

Výstup/výsledok Počet výtlačkov Mesačníka za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota 18 700 18 700 15 100<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

18 700 18 700 18 700 14 300 14 300 14 300<br />

Výstup/výsledok Ročná remitenda v ks<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000<br />

4 160 4 630 7 586<br />

Komentár k prvku:<br />

Mesačník <strong>Nitra</strong> je periodikum pravidelne informujúce o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste. Vychádza<br />

v náklade 1300 kusov. Obsahovo mesačník zabezpečuje referát redakcie a práce s verejnosťou v súčinnosti<br />

s redakčnou radou mesačníka.<br />

Rozpočtované sú výdavky za tlač 6 300 EUR, materiál 1 200 EUR. Ostatné bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie činností<br />

tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky <strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do<br />

poisťovní.<br />

Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

22<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 36 510 35 940 34 462 95,89<br />

<strong>2010</strong> 33 400 30 900<br />

2011 23 100<br />

2012 24 460<br />

2013 25 510<br />

Zodpovednosť: oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS a útvar prednostu – referát<br />

hospodárskej prevádzky<br />

Cieľ Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu mesta a jeho zaujímavých dominánt

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Ja<strong>na</strong> Cehuľová – referentka pre prevádzku NISYS<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet odovzdaných propagačných predmetov v NISYS-e návštevám a<br />

záujemcom za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000<br />

50 674 51 375<br />

Komentár k prvku:<br />

Rozpočtované výdavky sú za tlač, materiál, propagačné materiály - brožúry, mapy, letáky, plagáty a publikácie,<br />

propagujúce kultúrne a historické atrakcie mesta, podujatia a za propagačné predmety - drobné upomienkové<br />

predmety, ktoré sa používajú pre ako dary pri oficiálnych návštevách mesta.<br />

Ostatné bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú<br />

výdavky <strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.<br />

Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 79 670 82 870 66 821 80,63<br />

<strong>2010</strong> 64 500 64 500<br />

2011 50 100<br />

2012 53 060<br />

2013 55 340<br />

Zodpovednosť: oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS<br />

Cieľ Zabezpečiť informovanosť o dôležitých udalostiach realizovaných v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Andrej Jančovič – odborný referent pre spoluprácu s médiami<br />

Výstup/výsledok Počet umiestnených inzercií a reklám v tlačených médiách za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

43 50 50 50 50 50<br />

47 48<br />

Výstup/výsledok Počet odvysielaných príspevkov v rádiách spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

23

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

64 65 65 65 65 65<br />

280 183<br />

Výstup/výsledok Počet odvysielaných príspevkov v televíziách spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

52 55 55 55 55 55<br />

46 150 95<br />

Komentár k prvku:<br />

Inzercia a reklama v médiách zabezpečuje pravidelnú informovanosť prostredníctvom médií. Fi<strong>na</strong>ncuje sa inzercia<br />

a reklama v printových médiách 5 000 EUR, príloha v týždenníku ECHO 18 600 EUR, reportáže v televízii 26 500<br />

EUR.<br />

Ostatné bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú<br />

výdavky <strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.<br />

Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia<br />

Rozpočet prvku<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

upravený<br />

2009 3 320 3 320 3 288 99,04<br />

<strong>2010</strong> 3 300 3 300<br />

2011 2 000<br />

2012 2 120<br />

2013 2 210<br />

Zodpovednosť: oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta NISYS<br />

Cieľ Zabezpečiť aktuálne a on - line informácie zo života v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Marcela Máté – referentka pre spracovanie údajov<br />

Výstup/výsledok Frekvencia aktualizácie internetovej stránky mesta za mesiac<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

20 20 20 20 20 20<br />

20 20 20<br />

Výstup/výsledok Počet návštevníkov internetovej stránky mesta spolu za rok<br />

24

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

600 000 610 000 620 000 630 000 640 000 650 000<br />

529 237 809 806 1 029 208<br />

Komentár k prvku:<br />

Zabezpečuje sa prevádzka internetových portálov mesta www.nitra.sk, www.msunitra.sk, www.nisys.sk<br />

a www.kulturanitra.sk. Fi<strong>na</strong>ncuje sa prenájom domén, grafické služby, programovanie, zaškoľovanie.<br />

Ostatné bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú<br />

výdavky <strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.<br />

Prvok 2.1.5: Zdravé mesto<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

25<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 22 240 22 240 12 593 56,62<br />

<strong>2010</strong> 6 000 6 000<br />

2011 6 000<br />

2012 6 350<br />

2013 6 620<br />

Zodpovednosť: útvar primátora mesta<br />

Cieľ Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnych problémoch zdravia<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Da<strong>na</strong> Barbaričová - referentka pre spoluprácu s neštátnymi subjektmi a projektu Zdravé<br />

mesto<br />

Výstup/výsledok Počet aktivít mesta v oblasti zdravotníckej starostlivosti za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

20 22 22 16 20 22<br />

20 24 32<br />

Komentár k prvku:<br />

Hlavnými cieľmi projektu Zdravé mesto <strong>Nitra</strong> je predovšetkým ochra<strong>na</strong> strategických zdrojov a zložiek životného<br />

prostredia, zvyšovanie ekologickej stability územia, rozvoj mesta v súlade s princípmi trvalo udržateľného života,<br />

s cieľom vylúčenia negatívnych faktorov <strong>na</strong> zdravie, ďalej využívanie vhodných foriem a spôsobov informovania<br />

obyvateľov o možnostiach ozdravenia životného štýlu, monitorovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov. Každý<br />

rok sa realizujú v rámci projektu Zdravé mesto mnohé akcie, aktivity a súťaže za účasti širokej verejnosti.

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu<br />

Zámer: <strong>Nitra</strong> – lákavá destinácia pre turistov zo všetkých kútov sveta<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

26<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 43 820 46 320 46 301 99,96<br />

<strong>2010</strong> 50 600 49 850<br />

2011 25 400<br />

2012 26 900<br />

2013 28 060<br />

Zodpovednosť: oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS<br />

Cieľ Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Ele<strong>na</strong> Klenková – referentka pre CR , Ja<strong>na</strong> Cehuľová – referentka pre prevádzku<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet aktívnych účastí <strong>na</strong> prezentáciách, výstavách, veľtrhoch a workshopoch<br />

v cestovnom ruchu za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

3 3 3 3 3 3<br />

2 4 4<br />

Výstup/výsledok Počet turistov, ktorí <strong>na</strong>vštívili NISYS za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

24 000 24 000 20 000 20 000 20 000 20 000<br />

22 174 16 784 15 270<br />

Zodpovednosť: oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS<br />

Cieľ Zabezpečiť kvalitné sprievodcovské služby a preklady pre návštevníkov mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ja<strong>na</strong> Cehuľová – referentka pre prevádzku<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet návštevníkov mesta, ktorým boli poskytnuté sprievodcovské služby za<br />

rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000<br />

2 712 2 438 1 630<br />

Zodpovednosť: oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS<br />

Cieľ Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb pre návštevníkov mesta do roku 2013<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ja<strong>na</strong> Cehuľová – referentka pre prevádzku<br />

Výstup/výsledok Percento spokojných návštevníkov so službami NISYS-u<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

80 82 83 85 87 90<br />

93 92<br />

Komentár k podprogramu:<br />

NISYS zabezpečuje sprievodcovské služby pre turistov v slovenskom alebo inom cudzom jazyku (anglickom,<br />

nemeckom, francúzskom, talianskom, ruskom, maďarskom, španielskom, poľskom, srbskom, chorvátskom) ,<br />

prehliadky pamätihodnosťami <strong>Nitry</strong>, ale aj preklady a tlmočnícke služby do slovenského a iných cudzích jazykov pre<br />

potreby <strong>Mesta</strong> <strong>Nitry</strong>.<br />

Fi<strong>na</strong>ncujú sa aktivity <strong>na</strong> rozvoj cestovného ruchu v meste – vstupné, materiálové a prevádzkové náklady <strong>na</strong> výstavy<br />

GO Brno, ITF Slovakia Tour Bratislava, Agrokomplex <strong>Nitra</strong> a odborný seminár AICES, propagácia, reklama<br />

a inzercia NISYS vo výške 18 600 EUR. Rozpočtované sú výdavky za materiál, všeobecné služby, odmeny pre 23<br />

sprievodcov cestovného ruchu a tlmočníkov 6 800 EUR. Ostatné bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie činností tohto<br />

Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky <strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.<br />

Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionál<strong>na</strong> spolupráca<br />

Zámer: Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

27<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 32 860 27 800 18 230 65,58<br />

<strong>2010</strong> 23 240 23 240<br />

2011 21 000<br />

2012 22 240<br />

2013 23 200<br />

Zodpovednosť: oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS<br />

Cieľ Zabezpečiť výmenu skúseností vo všetkých oblastiach spoločenského života<br />

s partnerskými mestami<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Mgr. Petra Juríková – referentka pre spoluprácu s partnerskými mestami

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Výstup/výsledok Počet recipročných aktivít s partnerskými mestami za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

50 50 50 40 40 40<br />

54 43 38<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Fi<strong>na</strong>ncuje sa vzájomná spolupráca s partnerskými mestami, recipročné pobyty a aktivity v kultúrnej, spoločenskej<br />

a vzdelávacej oblasti a oficiálne návštevy mesta.<br />

<strong>Nitra</strong> má v súčasnosti 9 partnerských miest:<br />

Báčsky Petrovec, Srbsko<br />

České Budějovice, Česko<br />

Kroměříž, Česko<br />

Spišská Nová Ves, Slovensko<br />

Osijek, Chorvátsko<br />

Zielo<strong>na</strong> Góra, Poľsko<br />

Naperville, USA<br />

Gosford, Austrália<br />

Zoetermeer, Holandsko<br />

Výdavky sa <strong>rozpočtu</strong>jú <strong>na</strong> všeobecné služby súvisiace s návštevami - návštevy predstaviteľov <strong>Nitry</strong> v partnerských<br />

mestách 5 500 EUR, návštevy predstaviteľov partnerských miest v Nitre 5 500 EUR, projekty a recipročné výmeny<br />

s partnerskými mestami 10 000 EUR.<br />

Ostatné bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú<br />

výdavky <strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.<br />

28

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Program 3: Interné služby<br />

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy.<br />

v EUR Rozpočet programu<br />

Rozpočet programu<br />

upravený<br />

29<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 1 538 580 1 626 180 1 528 551 97,32<br />

<strong>2010</strong> 1 300 070 2 862 470<br />

2011 1 304 930<br />

2012 1 373 260<br />

2013 1 432 310<br />

Komentár k programu:<br />

Program zahŕňa všetky interné činnosti vykonávané útvarmi MsÚ, ktorými sa zabezpečuje chod samosprávy mesta -<br />

odborné zmluvné služby, právne služby MsÚ, <strong>na</strong>kladanie s majetkom mesta a jeho správa, hospodárska správa<br />

budov MsÚ, mestský informačný a telekomunikačný systém, doručovanie zásielok mesta, vzdelávanie<br />

zamest<strong>na</strong>ncov, činnosť autodopravy MsÚ.<br />

Dôležitú oblasť samosprávy predstavuje činnosť orgánov samosprávy, ktorú vykonávajú poslanci Mestského<br />

zastupiteľstva v Nitre. Zahŕňa rokovania mestskej rady, mestského zastupiteľstva, komisií MZ, výborov mestských<br />

častí, účasť poslancov <strong>na</strong> podujatiach mesta.<br />

Podprogram 3.1: Zmluvné a špeciálne služby, posudky<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 103 400 78 850 54 166 68,69<br />

<strong>2010</strong> 88 630 91 630<br />

2011 75 350<br />

2012 71 010<br />

2013 74 060<br />

Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky<br />

Cieľ Zabezpečiť odborné a profesionálne riešenia pre chod MsÚ<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Zuza<strong>na</strong> Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre<br />

Výstup/výsledok Počet zmluvných vzťahov za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

10 10 12 12 12 12<br />

12 9 10

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Komentár k podprogramu:<br />

Fi<strong>na</strong>ncované sú výdavky <strong>na</strong> revízie, posudky, všeobecné služby, špeciálne služby, právne, notárske, advokátske<br />

služby, poplatky a odvody. Ostatné bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté<br />

v programe Administratíva a predstavujú výdavky <strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.<br />

Podprogram 3.2: Právne služby<br />

Zámer: Odborný právny servis<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

30<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 21 580 9 180 1 384 15,08<br />

<strong>2010</strong> 21 000 13 000<br />

2011 21 000<br />

2012 22 240<br />

2013 23 200<br />

Zodpovednosť: útvar služieb – oddelenie služieb – referát právny<br />

Cieľ Zabezpečiť odborné zastúpenie mesta voči zmluvným partnerom<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Oľga Hodálová – referentka pre pohľadávky<br />

Výstup/výsledok Podiel právne posúdených zmlúv zo všetkých zaevidovaných v %<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

100 100 100 100 100 100<br />

90 100 100<br />

Zodpovednosť: útvar služieb – oddelenie služieb – referát právny<br />

Cieľ Zabezpečiť administráciu vymáhania pohľadávok mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Oľga Hodálová – referentka pre pohľadávky<br />

Výstup/výsledok Predpokladaný počet riešených pohľadávok za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Komentár k podprogramu :<br />

142 140 140 140 140 140<br />

73 200

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Právne služby vykonávajú interní zamest<strong>na</strong>nci mesta. Právny referát zabezpečuje aj vymáhanie daňových<br />

a nedaňových pohľadávok.<br />

Výdavky sú rozpočtované <strong>na</strong> prípadné súdne poplatky a trovy ko<strong>na</strong>nia. Ostatné bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie<br />

činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky <strong>na</strong> mzdy, poistné<br />

a príspevky do poisťovní.<br />

Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta<br />

v správe MsÚ<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

31<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 402 110 427 930 514 792 120,3<br />

<strong>2010</strong> 333 040 1 811 940<br />

2011 281 260<br />

2012 297 880<br />

2013 310 690<br />

Zodpovednosť: útvar ekonomiky a majetku – oddelenie správy majetku<br />

Cieľ Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Ja<strong>na</strong> Reiterová – referentka evidencie majetku<br />

Výstup/výsledok Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

40 50 43 40 40 35<br />

57 60 49<br />

Výstup/výsledok Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

30 30 25 50 35 35<br />

42 45 43<br />

Výstup/výsledok Počet geometrických plánov k predajom majetku za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

55 50 47 35 35 35

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

54 73 66<br />

Výstup/výsledok Počet z<strong>na</strong>leckých posudkov pre potreby mesta za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

5 5 4 15 15 15<br />

5 26 30<br />

Výstup/výsledok Počet objektov v správe MsÚ<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

7 7 5 50 50 50<br />

52 57 56<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Zabezpečuje sa evidencia všetkých majetkových zmlúv (kúpnopredajných, nájomných). Zmluvy sú vypracovávané<br />

<strong>na</strong> základe platných uznesení MZ, resp. komisie správy majetku. Následne sa zabezpečuje evidencia v účtovníctve<br />

(vyradenie -pri predaji, zaradenie - pri nákupe, následné doplnenie poistnej zmluvy a pod.).<br />

Nájomné zmluvy – <strong>na</strong>výšenie položky je z dôvodu plánovaného efektívneho využitia objektov vo vlastníctve <strong>Mesta</strong><br />

<strong>Nitry</strong>, oddelenie majetku priebežne kontroluje ich využitie a zabezpečuje uzatváranie nájomných zmlúv s užívateľmi.<br />

Z<strong>na</strong>lecké posudky – <strong>na</strong>výšenie počtu vypracovaných z<strong>na</strong>leckých posudkov ovplyvnila hlavne novela záko<strong>na</strong><br />

138/1991 Zb. o majetku obcí , č. novely 258/2009, kde odpredaj majetku mesta sa musí uskutočniť podľa<br />

z<strong>na</strong>leckého posudku.<br />

Objekty v správe MsÚ - zvýšená hodnota počtu objektov v správe MsÚ je v zmysle Darovacej zmluvy<br />

č.j.1611/08/OM zo dňa 23.10.2008, uzatvorenej medzi <strong>Mesto</strong>m <strong>Nitra</strong> (obdarovaný) a Slovenskou republikou –<br />

správca Ministerstvo obrany SR (darca) – bývalé „Kasárne pod Zoborom“<br />

Výdavky sú rozpočtované <strong>na</strong> všeobecné služby, špeciálne služby, právne, notárske, poplatky, geometrické plány,<br />

z<strong>na</strong>lecké posudky, poistné budov, poplatky a odvody, energie, výmeny vodomerov, prevádzkovanie vodovodných,<br />

ka<strong>na</strong>lizačných a elektronenergetických diel, pripojovacie podmienky, zápočet nákladov <strong>na</strong> rekonštrukcie pre<strong>na</strong>jatých<br />

objektov.<br />

V podprograme sú zahrnuté splátky úveru a úrokov za rok 2011 z úveru <strong>na</strong> investičné akcie mesta – výme<strong>na</strong> okien<br />

Poliklinika Chrenová, Klokoči<strong>na</strong> a Párovce v celkovej výške 62 726 EUR, ktoré mesto začalo čerpať v roku <strong>2010</strong>.<br />

Ostatné bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva<br />

a predstavujú výdavky <strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.<br />

32

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ<br />

Zámer: Plynulá prevádzka budov MsÚ a vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce<br />

normám<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

33<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 400 190 336 130 300 909 89,52<br />

<strong>2010</strong> 355 300 379 300<br />

2011 324 940<br />

2012 344 140<br />

2013 358 940<br />

Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ<br />

Cieľ Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Zuza<strong>na</strong> Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre<br />

Výstup/výsledok Celková udržiavaná plocha budov v správe MsÚ v m 2 spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

8 800 8 550 8 550 8 550 8 550 8 550<br />

8 602 8 550 8 550<br />

Výstup/výsledok Predpokladaný počet riešených podnetov a akcií za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

37 40 40 40 40 40<br />

40 38 39<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Vo fi<strong>na</strong>nčných prostriedkoch podprogramu je zahrnutá spotreba energií 180 000 EUR, vodného a stočného 11 000<br />

EUR, údržba a opravy všetkých zariadení a sietí (výťahy, automatické dvere, výmenníková stanica, kompresory,<br />

vzduchotechnika, klimatizácia, prístupový systém, dochádzkový systém, požiar<strong>na</strong> sig<strong>na</strong>lizácia, poplachový systém<br />

proti <strong>na</strong>rušeniam) v budove MsÚ a budovách s vysunutými pracoviskami MsÚ (NISYS) a v rekreačnom zariadení V.<br />

Meder, výme<strong>na</strong>, nákup nového a údržba poškodeného interiérového zariadenia.<br />

Ostatné bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva<br />

a predstavujú výdavky <strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

34<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 226 380 192 690 183 505 95,23<br />

<strong>2010</strong> 174 100 174 100<br />

2011 189 730<br />

2012 200 950<br />

2013 209 590<br />

Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 214 430 180 740 174 315 96,45<br />

<strong>2010</strong> 163 160 163 160<br />

2011 178 790<br />

2012 189 360<br />

2013 197 500<br />

Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a útvar služieb – oddelenie služieb –<br />

referát organizačný<br />

Cieľ Vytvoriť kvalitné podmienky pre činnosť orgánov samosprávy<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka<br />

Výstup/výsledok Počet uskutočnených zasadnutí MZ za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

8 10 10 10 10 10<br />

8 10 12<br />

Výstup/výsledok Počet uskutočnených zasadnutí MR za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Komentár k prvku :<br />

16 17 17 17 17 17<br />

16 22 17

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Výdavky s činnosťou orgánov samosprávy súvisí s distribúciou pozvánok, materiálov, uznesení, materiálno –<br />

technické zabezpečenie zasadnutí MZ, MR a servis pre poslancov <strong>na</strong>pr. občerstvenie, zabezpečenie EZČK MHD,<br />

tlač, odmeny poslancov.<br />

Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

35<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 11 950 11 950 9 190 76,90<br />

<strong>2010</strong> 10 940 10 940<br />

2011 10 940<br />

2012 11 590<br />

2013 12 090<br />

Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a útvar služieb – oddelenie služieb –<br />

referát organizačný<br />

Cieľ Zabezpečiť spoluprácu občanov a poslancov <strong>na</strong> stretnutiach v mestských<br />

častiach<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka<br />

Výstup/výsledok Počet stretnutí VMČ s občanmi spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

22 22 22 22 22 22<br />

22 15 11<br />

Komentár k prvku :<br />

Výdavky sú rozpočtované <strong>na</strong> činnosť 7 výborov mestských častí (VMČ), ich materiálno-technické vybavenie,<br />

občerstvenie pri stretnutiach s občanmi.<br />

Zoz<strong>na</strong>m VMČ mesta <strong>Nitry</strong>:<br />

VMČ č.1: Dolné Krškany, Horné Krškany VMČ č.5: Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce<br />

VMČ č.2: Staré <strong>Mesto</strong> VMČ č.6: Zobor<br />

VMČ č.3: Čermáň VMČ č.7: Chrenová, Janíkovce<br />

VMČ č.4: Klokoči<strong>na</strong>

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Podprogram 3.6: Mestský informačný systém<br />

Zámer: Jednotný, bezpečný a funkčný informačný systém<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

36<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 340 100 317 240 272 185 85,80<br />

<strong>2010</strong> 287 380 268 520<br />

2011 379 030<br />

2012 401 430<br />

2013 418 690<br />

Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 151 730 157 860 157 104 99,52<br />

<strong>2010</strong> 101 500 100 100<br />

2011 200 200<br />

2012 212 030<br />

2013 221 150<br />

Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ – referát informačných technológií<br />

Cieľ Zabezpečiť funkčné informačné prostredie pre zamest<strong>na</strong>ncov v MsÚ<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Zuza<strong>na</strong> Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre<br />

Výstup/výsledok Počet spravovaných PC v MsÚ spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 196 227 242<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

221 221 250 230 230 230<br />

Výstup/výsledok Počet spravovaných kopírovacích zariadení v MsÚ spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 27 36 34<br />

31 32 33 35 35 37

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Výstup/výsledok Počet spravovaných softvérových programov a modulov spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota<br />

720 740 740 720 720<br />

630 690 700<br />

Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ – referát informačných technológií<br />

Cieľ Zabezpečenie komplexných informačno-komunikačných potrieb v meste do<br />

roku 2013<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Zuza<strong>na</strong> Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre<br />

Výstup/výsledok Realizácia projektov v rámci procesu elektronizácie služieb<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota<br />

áno áno<br />

áno áno áno áno áno<br />

Komentár k prvku :<br />

Rozpočtované sú výdavky <strong>na</strong> nákup a údržbu výpočtovej techniky, softvér a licencie, všeobecný materiál súvisiaci<br />

s výpočtovou technikou.<br />

Ostatné bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú<br />

výdavky <strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.<br />

Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

37<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 188 380 159 380 115 081 72,21<br />

<strong>2010</strong> 185 880 168 420<br />

2011 178 830<br />

2012 189 400<br />

2013 197 540<br />

Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky<br />

Cieľ Zabezpečiť komunikáciu v rámci MsÚ<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Zuza<strong>na</strong> Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Výstup/výsledok Počet spravovaných telefónnych prípojok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

13 11 11 11 11 11<br />

9 11 12<br />

Výstup/výsledok Počet spravovaných telefónnych aparátov v MsÚ spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

230 240 240 240 240 240<br />

230 247<br />

Cieľ Zabezpečiť účinné doručenie zásielok mesta občanom<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Zuza<strong>na</strong> Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre<br />

Výstup/výsledok<br />

Podiel doručených zásielok mesta zo všetkých expedovaných zásielok za<br />

rok v %<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

95 95 95 95 95 95<br />

84 95 95<br />

Komentár k prvku :<br />

<strong>Mesto</strong> má zriadené 2 pracovné miesta doručovateľov, ktorí zabezpečujú doručovanie zásielok klientom mestského<br />

úradu (fyzické a právnické osoby) z dôvodu vyššej doručiteľnosti a ekonomickej efektívnosti.<br />

Rozpočtované sú výdavky <strong>na</strong> nákup a údržbu telekomunikačnej techniky, poštové a telekomunikačné služby.<br />

Ostatné bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú<br />

výdavky <strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.<br />

Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamest<strong>na</strong>ncov<br />

Zámer: Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamest<strong>na</strong>ncami samosprávy<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

38<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 6 640 4 700 4 367 92,91<br />

<strong>2010</strong> 5 000 4 500<br />

2011 3 000<br />

2012 3 180

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

2013 3 320<br />

Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky<br />

Cieľ Zvýšiť odborné a kvalifikačné schopnosti zamest<strong>na</strong>ncov mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Zuza<strong>na</strong> Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre<br />

Výstup/výsledok Priemerný počet externých školení <strong>na</strong> 1 zamest<strong>na</strong>nca za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

1 1 1 1 1 1<br />

1 1 1<br />

Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky<br />

Cieľ Zaviesť systém pravidelného vzdelávania zamest<strong>na</strong>ncov mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Zuza<strong>na</strong> Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre<br />

Výstup/výsledok Aplikované vzdelávacie aktivity zamest<strong>na</strong>ncov mesta<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

áno áno áno áno áno áno<br />

nie áno áno<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Program vzdelávania je zameraný <strong>na</strong> zlepšenie a skvalitnenie komunikácie s klientom, zlepšenie jazykových z<strong>na</strong>lostí<br />

zamest<strong>na</strong>ncov, zvýšenie úrovne zvládnutia informačno-komunikačných technológií, prípravu podávania projektov<br />

<strong>na</strong> čerpanie fondov a skvalitnenie činnosti ma<strong>na</strong>žmentu.<br />

Rozpočtované sú výdavky <strong>na</strong> školenia, kurzy, semináre konferencie.<br />

Ostatné bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva<br />

a predstavujú výdavky <strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.<br />

Podprogram 3.8: Autodoprava<br />

Zámer: Efektív<strong>na</strong> a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

39<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 38 170 82 780 72 862 88,02<br />

<strong>2010</strong> 35 620 28 620<br />

2011 30 620

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

2012 32 430<br />

2013 33 820<br />

Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky<br />

Cieľ Zabezpečiť spoľahlivé a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Zuza<strong>na</strong> Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet prevádzkovaných automobilov spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

12 14 14 15 15 16<br />

12 15 16<br />

Výstup/výsledok<br />

Podiel realizovaných prehliadok z predpísaných za rok v %<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

100 100 100 100 100 100<br />

130 100 100<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Vozový park MsÚ zahŕňa 14 osobných motorových vozidiel. Výdavky sú rozpočtované <strong>na</strong> pravidelný servis a údržbu<br />

vozidiel, povinné technické a emisné kontroly, diaľničné známky, povinné zákonné a havarijné poistenie, nákup<br />

pohonných hmôt, olejov a mazadiel, povinnej výbavy jednotlivých vozidiel, čistiace prostriedky <strong>na</strong> ich údržbu,<br />

prepravných prostriedkov.<br />

Ostatné bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva<br />

a predstavujú výdavky <strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.<br />

Podprogram 3.9: Správa majetku mesta - Službyt <strong>Nitra</strong> s.r.o.<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

40<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 0 0 1 693 -<br />

<strong>2010</strong> 0 0<br />

2011 0<br />

2012 0<br />

2013 0

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Zodpovednosť: útvar ekonomiky a majetku – oddelenie správy majetku a Službyt <strong>Nitra</strong>, s.r.o.<br />

Cieľ Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Janeček<br />

Výstup/výsledok Počet spravovaných nebytových priestorov v správe Službytu <strong>Nitra</strong> s.r.o.<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

134 138 135 116 116 115<br />

86 136 139<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Službyt <strong>Nitra</strong> s.r.o. <strong>na</strong> základe Komisionárskych zmlúv zabezpečuje výkon správy nebytových priestorov vo<br />

vlastníctve <strong>Mesta</strong> <strong>Nitry</strong>. Komisionár zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s technickou správou budov, energetickou<br />

prevádzkou budov, právne služby, ma<strong>na</strong>žment prenájmu, ekonomické činnosti a účtovníctvo nehnuteľností . Náklady<br />

spojené s výkonom správy Službyt <strong>Nitra</strong> s.r.o. kryje príjmami z prenájmov nebytových priestorov.<br />

Podprogram 3.10: Voľby a referendá<br />

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

41<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 0 176 690 176 688 100,0<br />

<strong>2010</strong> 0 90 870<br />

2011 0<br />

2012 0<br />

2013 0<br />

Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a útvar služieb – oddelenie služieb<br />

Cieľ Zabezpečiť bezproblémové a bezporuchové hlasovanie občanov<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

JUDr. Iva<strong>na</strong> Buranská – zástupkyňa prednostu MsÚ v Nitre<br />

Výstup/výsledok Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

0 3 2 0 0 1<br />

0 0 3

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Výdavky podprogramu predstavujú náklady <strong>na</strong> personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový<br />

priebeh volieb a referend. V roku 2011, 2012 nie sú organizované žiadne voľby.<br />

42

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Program 4 : Služby občanom<br />

Zámer: Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva.<br />

v EUR Rozpočet programu<br />

Rozpočet programu<br />

upravený<br />

43<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 196 180 212 780 371 636 174,66<br />

<strong>2010</strong> 183 440 299 980<br />

2011 196 160<br />

2012 207 740<br />

2013 216 670<br />

Komentár k programu:<br />

Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktorých spokojnosť s tými službami je prioritná. Ide o aktivity<br />

a činnosti mesta zabezpečujúce prenesený výkon štátnej správy - matričné úkony, stavebný poriadok. <strong>Mesto</strong><br />

poskytuje občanom služby osvedčovania podpisov a listín, evidencie obyvateľov, ulíc a budov, občianskych<br />

obradov. Zahŕňa aj služby občanom poskytované Klientskym centrom, systém informovania o dôležitých udalostiach<br />

a oz<strong>na</strong>moch mesta pre občanov a návštevníkov.<br />

Podprogram 4.1: Matričný úrad<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 63 070 72 790 69 568 95,57<br />

<strong>2010</strong> 60 000 63 220<br />

2011 76 420<br />

2012 80 930<br />

2013 84 410<br />

Zodpovednosť: útvar služieb – oddelenie služieb úradu<br />

Cieľ Zabezpečiť činnosť matriky v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Viera Sklenárová – odborná referentka<br />

Výstup/výsledok Priemerný počet úkonov vyko<strong>na</strong>ných matrikou za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Komentár k podprogramu :<br />

8 100 8 120 8 120 8 120 8 120 8 130<br />

8 084 8 765 9 575

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy - zápisy <strong>na</strong>rodenia, úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva,<br />

vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien<br />

v osobných údajoch občanov, zadávanie všetkých matričných udalostí do programu REGOP Mat, štatistické<br />

hlásenia.<br />

Podprogram je fi<strong>na</strong>ncovaný dotáciou zo štátneho <strong>rozpočtu</strong>. Účelová dotácia zo štátu je určená <strong>na</strong> mzdy , odvody<br />

a poistné matrikárok, <strong>na</strong> výdavky <strong>na</strong> materiálno-technické vybavenie matričného úradu, údržbu, energie, služby,<br />

školenia, cestovné, poštovné a telekomunikačné služby a ostatné výdavky spojené s činnosťou matričného úradu.<br />

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

44<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 0 0 - -<br />

<strong>2010</strong> 0 0<br />

2011 0<br />

2012 0<br />

2013 0<br />

Zodpovednosť: útvar služieb – oddelenie služieb úradu<br />

Cieľ Zabezpečiť dostupné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Jozef Korec – odborný referent<br />

Výstup/výsledok Počet osvedčených podpisov za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

29 000 29 050 29 050 29 050 29 050 29 050<br />

28 849 28 765 35 710<br />

Výstup/výsledok Počet osvedčených fotokópií za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000<br />

19 674 22 360 40 908<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Zahŕňa činnosť, ktorá je originálnou kompetenciou mesta - zápisy do knihy osvedčení a osvedčovanie listín,<br />

overovanie podpisov a pod.<br />

Bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú<br />

výdavky <strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad<br />

Zámer: Výkon stavebného poriadku a rozhodovania s ohľadom <strong>na</strong> potreby stavebníkov<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

45<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 73 030 73 470 241 565 328,79<br />

<strong>2010</strong> 73 000 187 880<br />

2011 51 300<br />

2012 54 330<br />

2013 56 670<br />

Zodpovednosť: útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie stavebného poriadku<br />

Cieľ Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti<br />

stavebného poriadku a územného plánovania<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Mária Jančovičová – vedúca oddelenia stavebného úradu MsÚ v Nitre<br />

Výstup/výsledok Počet podaní mesta spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

3 200 2 500 2 400 2 300 2 200 2200<br />

1 985 2 879 2 537<br />

Výstup/výsledok Počet vydaných stavebných povolení mesta spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

650 600 550 500 450 400<br />

521 537 482<br />

Výstup/výsledok Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí mesta spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

500 600 600 600 600 300<br />

302 387 372

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Výstup/výsledok Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

430 380 370 350 340 320<br />

380 483 327<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií<br />

spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

70 70 70 70 70 70<br />

70 113 37<br />

Zodpovednosť: útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie stavebného poriadku<br />

Cieľ Zvýšiť flexibilitu vybavovania žiadostí<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Mária Jančovičová – vedúca oddelenia stavebného úradu MsÚ v Nitre<br />

Výstup/výsledok Podiel vybavenej agendy v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok v %<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

78 80 80 80 80 80<br />

77 72 74<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy - územné ko<strong>na</strong>nie v zmysle stavebného záko<strong>na</strong> č. 50/1976 Zb. v<br />

platnom znení a záko<strong>na</strong> č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení - územné rozhodovanie,<br />

stavebné ko<strong>na</strong>nie a povolenie, kolaudačné ko<strong>na</strong>nie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným<br />

úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu<br />

k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu.<br />

Účelová dotácia zo štátu je určená <strong>na</strong> mzdy, odvody a poistné pre zamest<strong>na</strong>ncov stavebného úradu.<br />

Ostatné bežné výdavky <strong>na</strong> energie, poštovné, materiál, služby, školenia, stravovanie sú zahrnuté v programe<br />

Administratíva.<br />

46

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Podprogram 4.4: Evidencie<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

47<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 31 530 34 190 32 567 95,25<br />

<strong>2010</strong> 28 000 28 000<br />

2011 30 740<br />

2012 32 560<br />

2013 33 960<br />

Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 28 210 27 870 27 866 99,99<br />

<strong>2010</strong> 25 000 25 000<br />

2011 27 740<br />

2012 29 380<br />

2013 30 640<br />

Zodpovednosť: útvar služieb – oddelenie služieb úradu<br />

Cieľ Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Katarí<strong>na</strong> Welnitzová – odborná referentka<br />

Výstup/výsledok Priemerný čas <strong>na</strong> vyko<strong>na</strong>nie dožiadania príslušnej agendy v dňoch<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

10 10 10 9 9 9<br />

14 9 7<br />

Komentár k prvku :<br />

Vykonáva sa evidencia obyvateľstva a register občanov, ktorý sa zabezpečuje ako prenesený výkon štátnej správy.<br />

Dotácia zo štátu je určená <strong>na</strong> mzdy, odvody a poistné, energie a materiálne vybavenie registra občanov.

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

48<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 3 320 6 320 4 701 74,38<br />

<strong>2010</strong> 3 000 3 000<br />

2011 3 000<br />

2012 3 180<br />

2013 3 320<br />

Zodpovednosť: útvar služieb – oddelenie služieb úradu<br />

Cieľ Zabezpečiť kvalitné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Katarí<strong>na</strong> Welnitzová – odborná referentka<br />

Výstup/výsledok<br />

Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia<br />

podnetu v dňoch<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

10 15 15 10 10 10<br />

14 10 8<br />

Komentár k prvku :<br />

Zabezpečuje sa evidencia budov, ulíc, určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, určovanie a evidencia<br />

súpisných a orientačných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou. V prvku sa sledujú<br />

výdavky <strong>na</strong> materiál, tabule, všeobecné služby.<br />

Ostatné bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú<br />

výdavky <strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.<br />

Podprogram 4.6: Klientské centrum<br />

Zámer: Občan vybavený k maximálnej spokojnosti z jedného miesta<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 0 0 - -<br />

<strong>2010</strong> 0 0<br />

2011 0<br />

2012 0<br />

2013 0

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Zodpovednosť: útvar služieb – oddelenie služieb<br />

Cieľ Zabezpečiť dostupné administratívne úkony<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Jozef Korec – odborný referent<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet vybavených občanov v Klientskom centre za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

66 300 66 300 66 350 66 350 66 350 66 350<br />

66 230 81 846 76 957<br />

Zodpovednosť: útvar služieb – oddelenie služieb<br />

Cieľ Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v Klientskom centre<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Jozef Korec – odborný referent<br />

Výstup/výsledok<br />

Percento spokojných občanov so službami v Klientskom centre<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

100 100 100 100 100 100<br />

90 100<br />

Komentár k podprogramu :<br />

V Klientskom centre sú zastúpené všetky služby mesta pre občanov. Výdavky sú premietnuté v rozpočte jednotlivých<br />

útvarov mesta a sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky <strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do<br />

poisťovní, tovary a služby.<br />

Podprogram 4.7: Občianske obrady<br />

Zámer: Výz<strong>na</strong>mné okamihy v živote občanov mesta <strong>na</strong> dôstojnej a profesionálnej úrovni<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

49<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 19 580 24 860 20 796 83,65<br />

<strong>2010</strong> 17 940 16 440<br />

2011 18 700<br />

2012 19 800<br />

2013 20 650<br />

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a športu

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Cieľ Zabezpečiť reprezentatívnu a bezproblémovú organizáciu všetkých<br />

občianskych obradov<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Maria<strong>na</strong> Krajmerová – referentka pre kultúru<br />

Výstup/výsledok Predpokladaný počet uskutočnených uvítaní do života za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

20 20 20 20 20 20<br />

17 16 17<br />

Výstup/výsledok Predpokladaný počet uskutočnených sobášov za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

200 200 200 200 200 200<br />

197 190 185<br />

Výstup/výsledok Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

120 120 120 120 120 120<br />

112 115 119<br />

Výstup/výsledok<br />

Predpokladaný počet uskutočnených slávnostných aktov udelenia ocenení<br />

mesta <strong>Nitra</strong> za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

3 15 17<br />

3 5 6 6 6 6<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Zabezpečuje sa organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí, spoločenské podujatia <strong>na</strong> pôde<br />

mesta. Rozpočtované výdavky pre občianske obrady sú <strong>na</strong> kvety, blahoželania, darčekové predmety, pamätné<br />

listiny, plakety, vecné dary, ocenenia, odmeny účinkujúcim, sobášiacim.<br />

Ostatné bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva<br />

a predstavujú výdavky <strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.<br />

50

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta<br />

Zámer: Občan a turista informovaný o dianí v Nitre<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

51<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 8 970 7 470 7 140 95,58<br />

<strong>2010</strong> 4 500 4 440<br />

2011 19 000<br />

2012 20 120<br />

2013 20 980<br />

Prvok 4.8.1: Úradné oz<strong>na</strong>my<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 1 000 1 000 1 133 113,30<br />

<strong>2010</strong> 300 300<br />

2011 300<br />

2012 320<br />

2013 330<br />

Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky<br />

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Zuza<strong>na</strong> Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre<br />

Výstup/výsledok Zverejňované verejné vyhlášky v zákonom stanovenej lehote<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

áno áno áno áno áno áno<br />

áno áno áno<br />

Výstup/výsledok Počet informačných tabúľ v meste spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

47 47 47 47 47 47<br />

47 47 47

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Komentár k prvku :<br />

Rozpočtované výdavky sú <strong>na</strong> nákup a <strong>na</strong> údržbu informačných tabúľ umiestnených v jednotlivých mestských<br />

častiach a tabule pred MsÚ a v jeho interiéri. Na tabuliach sú zverejňované materiály, ktoré je mesto povinné<br />

v zmysle záko<strong>na</strong> vyvesiť <strong>na</strong> úradnú tabuľu a všetky aktuálne oz<strong>na</strong>my pre verejnosť.<br />

Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 7 970 6 470 6 007 92,84<br />

<strong>2010</strong> 4 200 4 140<br />

2011 18 700<br />

2012 19 800<br />

2013 20 650<br />

Zodpovednosť: oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS<br />

Cieľ Zabezpečiť aktuálnosť informácií o živote v meste <strong>na</strong> verejne prístupných<br />

miestach<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ja<strong>na</strong> Cehuľová – referentka pre prevádzku<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet reklamných a informačných plôch v meste spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

45 45 45 45 45 45<br />

45 51 51<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet umiestnených reklamných prostriedkov spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000<br />

13 220 27 844 12 465<br />

Komentár k prvku:<br />

NISYS zabezpečuje vylepovanie tlačených reklamných prostriedkov <strong>na</strong> reklamné plochy mesta pravidelne dvakrát<br />

do týždňa <strong>na</strong> 34 výlepných betónových skružiach, prípadne mimoriadne vylepovanie. Zároveň zabezpečuje<br />

informácie z mesta <strong>na</strong> 11 plechových skružiach.<br />

Rozpočtované sú výdavky za tlač, materiál, údržbu, výlep reklamných prostriedkov 1 200 EUR, bronzové pamätné<br />

tabule 3 000 EUR výz<strong>na</strong>mným osobnostiam mesta <strong>Nitry</strong> k názvom ulíc, ktoré sú po nich pomenované.<br />

Ostatné bežné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú<br />

výdavky <strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.<br />

52

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Program 5: Bezpečnosť<br />

Zámer: <strong>Nitra</strong> - mesto bezpečné pre svojich obyvateľov a návštevníkov.<br />

v EUR Rozpočet programu<br />

Rozpočet programu<br />

upravený<br />

53<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 1 532 900 1 524 020 1 423 615 93,41<br />

<strong>2010</strong> 1 450 000 1 499 400<br />

2011 1 449 800<br />

2012 1 535 480<br />

2013 1 601 500<br />

Komentár k programu:<br />

Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste <strong>Nitra</strong>, kontrolu dodržiavania<br />

poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich<br />

života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP <strong>na</strong> úseku prevencie, kamerový systém.<br />

Zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.<br />

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť<br />

Zámer: Vysoká miera ochrany majetku, zdravia a života občanov a návštevníkov mesta<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 1 400 520 1 382 210 1 289 334 93,28<br />

<strong>2010</strong> 1 362 220 1 394 120<br />

2011 1 361 260<br />

2012 1 441 710<br />

2013 1 503 700<br />

Zodpovednosť: Mestská polícia v Nitre<br />

Cieľ Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny<br />

v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

PaedDr. Pavel Beňo – náčelník MsP v Nitre<br />

Výstup/výsledok Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

22 24 25 26 26 27<br />

20 21 24

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Výstup/výsledok Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP v noci<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

7 7 7 8 8 8<br />

5 5 7<br />

Zodpovednosť: Mestská polícia v Nitre<br />

Cieľ Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

PaedDr. Pavel Beňo – náčelník MsP v Nitre<br />

Výstup/výsledok<br />

Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia<br />

zásahu výjazdovej skupiny v minútach<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

10 10 9 9 9 8<br />

10 9 10,3<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Mestská polícia v Nitre (MsP) má 65 mestských policajtov a vykonáva svoju činnosť v dvoch samostatných<br />

a rovnocenných obvodov <strong>na</strong> Cintorínskej ulici a <strong>na</strong> sídlisku Klokoči<strong>na</strong> - Na Hôrke, čím priblížila dostupnosť ochrany<br />

a bezpečia občanom mesta. MsP má aj dve vysunuté pracoviská v mestskej časti Krškany a <strong>na</strong> sídlisku Chrenová.<br />

MsP zabezpečuje kontrolu dodržiavania verejného poriadku <strong>na</strong> teritóriu mesta pri kultúrnych, spoločenských,<br />

športových, cirkevných a politických podujatí.<br />

Rozpočtované sú výdavky <strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky poisťovní, energie, vodné stočné , režijné náklady -<br />

cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, telekomunikačnú techniku, špeciálny<br />

materiál, prevádzkové stroje, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy, obuv, pomôcky, potraviny, softvér, dopravné -<br />

pohonné hmoty, oleje, poistenie, údržbu, nájomné za nájom, služby - školenia, súťaže, <strong>na</strong>turálne mzdy, stravovanie,<br />

sociálny fond, členské príspevky, poplatky.<br />

Podprogram 5.2: Kamerový systém mesta<br />

Zámer: Krízové ulice pod drobnohľadom<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

54<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 81 720 82 550 76 959 93,23<br />

<strong>2010</strong> 37 320 54 820<br />

2011 34 090<br />

2012 36 100<br />

2013 37 650

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Zodpovednosť: Mestská polícia v Nitre<br />

Cieľ Zabezpečiť celoplošné monitorovanie ulíc mesta s vyšším kriminogénnym<br />

faktorom<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Silvester <strong>Nitry</strong> – zástupca náčelníka MsP v Nitre<br />

Výstup/výsledok Počet kamier v kamerovom systéme mesta<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

22 26 30 33 35 37<br />

17 23 26<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Kamerový systém Mestskej polície v Nitre monitoruje okolie peňažných inštitúcií a bankomatov v dosahu kamier,<br />

dopravnú situáciu v akčnom rádiu kamier a integrovaný systém riadenia dopravy (nedovolené parkovanie vozidiel <strong>na</strong><br />

chodníku, v zákazoch, <strong>na</strong> pešej zóne, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, funkčnosť svetelného dopravného<br />

zariadenia, dopravné nehody a pod.), správanie podozrivých osôb v nočných hodinách. Pomocou monitorovacích<br />

kamier príslušníci MsP zaz<strong>na</strong>me<strong>na</strong>li prejavy vandalizmu, graffiti, rasovo alebo i<strong>na</strong>k motivovaných trestných činov.<br />

V centre mesta je 7 kamier a v okrajových častiach mesta je 16 kamier.<br />

Kamerový systém obsluhujú 4 zdravotne postihnutí občania, pre ktorých vytvorila MsP pracovné miesta.<br />

Rozpočtované sú výdavky <strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, údržbu kamerového systému,<br />

rozšírenie siete kamerového systému, režijné náklady predstavujú výdavky <strong>na</strong> všeobecný materiál, telekomunikačnú<br />

techniku, špeciálny materiál, prevádzkové stroje, pracovné odevy, obuv, pomôcky, údržbu, služby - školenia,<br />

stravovanie, sociálny fond.<br />

Podprogram 5.3: Prevencia krimi<strong>na</strong>lity a inej protispoločenskej<br />

činnosti<br />

Zámer: Koordinované preventívne pôsobenie <strong>na</strong> príčiny a vznik krimi<strong>na</strong>lity<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

55<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 36 380 41 980 44 197 105,28<br />

<strong>2010</strong> 36 460 36 460<br />

2011 40 650<br />

2012 43 050<br />

2013 44 900<br />

Zodpovednosť: Mestská polícia v Nitre<br />

Cieľ Zabezpečiť predpoklady pre zníženie protispoločenskej činnosti v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Mgr. Miroslav Duchoň – zástupca náčelníka MsP V Nitre

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Výstup/výsledok Počet vyko<strong>na</strong>ných preventívnych opatrení za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

350 300 325 350 375 375<br />

214 385 393<br />

Výstup/výsledok Počet účastníkov <strong>na</strong> stretnutiach spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

8 500 8 250 8 450 8 700 8 800 8 900<br />

7 464 9 357 10 165<br />

Výstup/výsledok Počet hodín prevencie spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

550 550 600 580 580 580<br />

478 464 515<br />

Zodpovednosť: Mestská polícia v Nitre<br />

Cieľ Zabezpečiť informovanosť občanov mesta v oblasti prevencie krimi<strong>na</strong>lity<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Miroslav Duchoň – zástupca náčelníka MsP V Nitre<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet druhov distribuovaného metodicko-informačného materiálu občanom<br />

za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Komentár k podprogramu :<br />

9 12 15 17 17 18<br />

8 12 13<br />

Program prevencie MsP je vo veľkej miere zameraný práve <strong>na</strong> deti a mládež, ktorá je <strong>na</strong>jviac ohrozená. Realizujú sa<br />

preventívne aktivity so žiakmi v všetkých druhov škôl – základných, materských i stredných. Na sídlisku Klokoči<strong>na</strong> sú<br />

každú nepárnu stredu v mesiaci zriadené klientske dni, ktorých účelom je pomôcť hlavne občanom a mladým ľuďom<br />

pri riešení problémov vznikajúcich pri domácom násilí, šikanovaní a drogových závislostí.<br />

Ďalšia skupi<strong>na</strong>, s ktorou sú realizované preventívne aktivity, sú seniori.<br />

V rozpočte prvku je zahrnutý výdavok <strong>na</strong> projekt Bezpečná komunita vo výške 2 000 EUR.<br />

56

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Rozpočtované sú výdavky <strong>na</strong> mzdy , poistné a príspevky do poisťovní , energie , súťaže , propagačný materiál ,<br />

odmeny za spoluprácu s MsP, režijné náklady - všeobecný materiál, poštovné a telekomunikačné služby, špeciálny<br />

materiál, prevádzkové stroje, pracovné odevy, obuv, pomôcky, údržbu, služby - školenia, stravovanie, sociálny<br />

fond.<br />

Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor<br />

Zámer: Maximál<strong>na</strong> pripravenosť mesta v prípade ohrozenia požiarmi<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

57<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 7 640 7 640 4 180 54,71<br />

<strong>2010</strong> 5 000 5 000<br />

2011 3 300<br />

2012 3 500<br />

2013 3 650<br />

Zodpovednosť: útvar primátora mesta - Mestský hasičský zbor<br />

Cieľ Minimalizovať riziko vzniku požiarov <strong>na</strong> území mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Milan Režo – referent obrany, ochrany a bezpečnosti<br />

Výstup/výsledok Počet vyko<strong>na</strong>ných preventívnych prehliadok budov za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

10 10 10 10 10 10<br />

6 38 23<br />

Výstup/výsledok Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

10 10 10 10 10 10<br />

8 4 13<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Mestský hasičský zbor <strong>Nitra</strong> (MHZ) je zložený z členov v počte 10 osôb. V čase mimoriadnych situácií zabezpečuje<br />

tylové a záchranné práce pre obyvateľov mesta. Členovia zboru sú v priamej súčinnosti – vypomáhajú OR HaZZ pri<br />

zásahoch a pri mimoriadnych situáciách (pri povodniach ťahajú studne, pomáhajú odčerpávať vodu zo zatopených<br />

domov).<br />

Rozpočtované sú výdavky <strong>na</strong> úrazové poistenie a <strong>na</strong> tovary služby - všeobecný materiál, špeciálny materiál, súťaže,<br />

údržbu strojov, hasičskej zbrojnice, pohonné hmoty, oleje, nácviky, odmeny.

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Podprogram 5.5: Civilná ochra<strong>na</strong><br />

Zámer: Zvládnuté krízové situácie<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

58<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 6 640 9 640 8 945 92,79<br />

<strong>2010</strong> 9 000 9 000<br />

2011 10 500<br />

2012 11 120<br />

2013 11 600<br />

Zodpovednosť: referát obrany, ochrany a bezpečnosti a referát hospodárskej prevádzky<br />

Cieľ Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych bezpečnostných udalostiach<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Milan Režo – referent obrany, ochrany a bezpečnosti<br />

Výstup/výsledok Počet udržiavaných CO krytov mesta spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

19 19 19 19 19 19<br />

19 19 19<br />

Komentár k podprogramu:<br />

Rozpočtované sú výdavky <strong>na</strong> poplatky za správu CO krytov pre Službyt <strong>Nitra</strong>, s.r.o.<br />

<strong>Mesto</strong> je vlastníkom 19 CO krytov, pričom v meste je k dispozícii občanom celkovo 56 CO krytov.

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Program 6 : Odpadové hospodárstvo<br />

Zámer: Efektívny systém <strong>na</strong>kladania s odpadom s dôrazom <strong>na</strong> ochranu<br />

životného prostredia.<br />

v EUR Rozpočet programu<br />

Rozpočet programu<br />

upravený<br />

59<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 4 103 600 4 509 180 4 658 553 103,31<br />

<strong>2010</strong> 4 036 670 4 422 090<br />

2011 4 158 140<br />

2012 4 403 890<br />

2013 4 593 250<br />

Komentár k programu:<br />

Program je určený <strong>na</strong> zabezpečenie <strong>na</strong>kladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi<br />

vznikajúcimi <strong>na</strong> území mesta v zmysle platnej legislatívy - zber, odvoz, uloženie a separovanie komunálneho<br />

odpadu. V programe sa fi<strong>na</strong>ncujú výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie dažďových vpustí pre bezproblémový<br />

odvod dažďových vôd, údržbu prevádzkových strojov, techniky, odplaty za čerpanie odpadových vôd.<br />

Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu<br />

Zámer: Čisté mesto prostredníctvom pravidelnej a ekologickej likvidácie odpadu<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 3 096 990 3 417 300 3 416 864 99,99<br />

<strong>2010</strong> 3 098 170 3 279 190<br />

2011 3 294 000<br />

2012 3 488 680<br />

2013 3 638 690<br />

Zodpovednosť: útvar služieb – oddelenie komunálnych činností a životného prostredia, Nitrianske komunálne<br />

služby a Mestské služby<br />

Cieľ Zabezpečiť efektívne <strong>na</strong>kladanie s komunálnymi odpadmi <strong>na</strong> území mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH, Viera Zeleňáková – referentka pre OH, cyklický zvoz<br />

Výstup/výsledok Predpokladané množstvo odvezeného odpadu <strong>na</strong> skládku za rok v tonách<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

37 500 39 400 37 500 37 000 36 500 36 000

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

35 687 33 752 34 078<br />

Výstup/výsledok Počet poskytnutých <strong>na</strong>drozmerných kontajnerov za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

540 585 585 585 600 620<br />

498 627 646<br />

Výstup/výsledok Počet vývozov zberných nádob 120 l<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

335 354 358 828 358 098 365 500 371 000 378 420<br />

313 672 353 798 388 348<br />

Výstup/výsledok Počet vývozov zberných nádob 240 l<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

5 039 6 097 4 862 5 000 5 100 5 100<br />

4 172 5 316 4 854<br />

Výstup/výsledok Počet vývozov zberných nádob 1 110 L<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

177 369 180 916 187 408 191 200 192 000 193 000<br />

174 019 187 124 187 132<br />

Výstup/výsledok Náklady <strong>na</strong> tonu zneškodneného odpadu v EUR<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

83,22 86,54 88,27 101,19 103,22 105,28<br />

81,59 102,24 99,21<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Komunálny odpad sa z mesta odváža <strong>na</strong> skládku, ktorá je vzdialená 44.km. Cyklický odvoz odpadu v meste sa<br />

vykonáva 4 x za mesiac pre 120 l a 240 l nádoby a 12 x pre 1100 l nádoby. Fi<strong>na</strong>ncujú sa výdavky za:<br />

60

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

- jarné a jesenné upratovanie .................................................................................................................... 121 000 EUR<br />

- poplatky za uloženie odpadu ................................................................................................................... 155 000 EUR<br />

- cyklický zber a odvoz komunálneho odpadu ........................................................................................ 2 980 000 EUR<br />

- dočisťovanie stojísk ................................................................................................................................... 13 000 EUR<br />

- nákup a montáž malých odpadových nádob ............................................................................................... 5 000 EUR<br />

- pokračovanie budovania a oprava jestvujúcich stojísk komunálneho odpadu .......................................... 20 000 EUR<br />

Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu<br />

Zámer: Vyseparovaný odpad<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

61<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 195 850 420 780 404 251 96,07<br />

<strong>2010</strong> 166 600 371 000<br />

2011 236 600<br />

2012 250 580<br />

2013 261 350<br />

Zodpovednosť: oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby<br />

Cieľ Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH<br />

Výstup/výsledok<br />

Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového<br />

objemu KO za rok v tonách<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

3 600 3 780 4 150 4 360 4 580 4 700<br />

3 339 3 656 4 054<br />

Zodpovednosť: oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby<br />

Cieľ Zvýšiť účinnú separáciu odpadu v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH<br />

Výstup/výsledok Podiel zhodnoteného odpadu v %<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná 9,4 9,7 10,64<br />

9,6 9,6 9,8 11,7 12,7 13,01

hodnota<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Fi<strong>na</strong>ncujú sa výdavky za zber, odvoz, dotriedenie jednotlivých frakcií komunálnych odpadov<br />

- separovaný zber ........................................................................................................................................ 21 600 EUR<br />

- Zberové dvory ......................................................................................................................................... 155 000 EUR<br />

- kompostovanie .......................................................................................................................................... 60 000 EUR<br />

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami<br />

Zámer: Funkčná a celoplošná sieť dažďovej ka<strong>na</strong>lizácie<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

62<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 810 760 671 100 837 438 124,79<br />

<strong>2010</strong> 771 900 771 900<br />

2011 627 540<br />

2012 664 630<br />

2013 693 210<br />

Zodpovednosť: Mestské služby a útvar ekonomiky a majetku – oddelenie správy majetku<br />

Cieľ Zabezpečiť účinnosť technologického systému odvodu dažďových vôd<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Milan Bartoš – Mestské služby<br />

Výstup/výsledok Počet vyčistených ka<strong>na</strong>lizačných vpustí spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

2 276 2 400 2 500 2 500 2 500 2 500<br />

3 268 2 865 2 644<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Fi<strong>na</strong>ncujú sa výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie ka<strong>na</strong>lizačných vpustí 56 330 EUR pre bezproblémový<br />

odvod dažďových vôd, ktoré zabezpečujú Mestské služby.<br />

V podprograme sú zahrnuté splátky úverov a úrokov z úverov prijatých v minulých rokoch <strong>na</strong> dostavbu čističky<br />

odpadových vôd vo výške 571 206 EUR - splátky za rok 2011

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Program 7: Komunikácie<br />

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií<br />

v EUR Rozpočet programu<br />

Rozpočet programu<br />

upravený<br />

63<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 5 320 750 7 879 170 5 513 954 69,98<br />

<strong>2010</strong> 2 939 580 11 519 790<br />

2011 2 486 640<br />

2012 2 633 610<br />

2013 2 746 850<br />

Komentár k programu:<br />

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s opravami miestnych komunikácií a ich<br />

rekonštrukciami, správou a údržbou miestnych komunikácií 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu,<br />

čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. V rámci organizácie dopravy zabezpečuje mesto<br />

funkčnosť cestnej svetelnej sig<strong>na</strong>lizácie, systém parkovania v centrálnej mestskej zóne, dopravné z<strong>na</strong>čenie<br />

a zariadenia.<br />

Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych<br />

komunikácií<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 3 656 540 6 080 450 3 769 273 61,99<br />

<strong>2010</strong> 1 381 780 9 659 500<br />

2011 794 200<br />

2012 841 140<br />

2013 877 310<br />

Zodpovednosť: útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie výstavby a rozvoja<br />

Cieľ Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Ján Pánský – odborný referent<br />

Výstup/výsledok Počet opravených miestnych komunikácií za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

10 11 10 8 9 11<br />

11 14 9

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Výstup/výsledok Výdavky <strong>na</strong> m 2 opravenej plochy v EUR<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

90,85 96,26 99,58 115 120 120<br />

82,98 84,11 99,58<br />

Výstup/výsledok Výdavky <strong>na</strong> m 2 zrekonštruovanej plochy v EUR<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

158 165,97 172,61 0 0 0<br />

146,15 185,35 225<br />

Zodpovednosť: útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie výstavby a rozvoja<br />

Cieľ Zvýšiť kvalitu siete miestnych komunikácií v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Ján Pánský – odborný referent<br />

Výstup/výsledok Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v %<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

2,2 2,4 2,2 1,5 1,7 2,1<br />

2,4 2,6 1,7<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Neustále rastúca intenzita cestnej premávky so zvýšeným dy<strong>na</strong>mickým zaťažením vozoviek, urýchľuje proces vzniku<br />

a rozvoj deformácií vozoviek. Rozsah a povaha zistených závad (dilatačné praskliny, sieťový rozpad krytu vozovky,<br />

vyjazdené koľaje, opotrebovaný živičný kryt vozoviek, deformácie krytu vozoviek a pod.) <strong>na</strong> miestnych<br />

komunikáciách sig<strong>na</strong>lizuje prekročenie životnosti konštrukčných prvkov vozoviek. K zlepšeniu stavebného stavu<br />

komunikácií je potrebné uprednostniť pokračovanie v periodickej obnove živičných krytov vozoviek súvislými<br />

opravami, resp. rekonštrukciou vozoviek po prekročení ich časovej a technickej životnosti.<br />

Výdavky sú rozpočtované <strong>na</strong> opravy, rekonštrukcie miestnych komunikácii, parkovísk, chodníkov, <strong>na</strong> realizáciu<br />

nových stavieb komunikácií, parkovísk a chodníkov a súvisiacej prípravnej a projektovej dokumentácie, výkup<br />

pozemkov.<br />

V podprograme sú zahrnuté splátky úverov a úrokov z úveru <strong>na</strong> rekonštrukciu a obnovu miestnych komunikácií –<br />

dopravná infraštruktúra, ktorý mesto začalo čerpať v roku 2009 a z úveru <strong>na</strong> investičné akcie mesta – súvislá oprava<br />

MK a chodníkov, ktoré mesto začalo čerpať v roku <strong>2010</strong> v celkovej sume 794 200 EUR.<br />

64

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

65<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 1 019 250 1 013 830 1 000 737 98,71<br />

<strong>2010</strong> 947 310 987 310<br />

2011 1 051 260<br />

2012 1 113 390<br />

2013 1 161 270<br />

Zodpovednosť: Útvar služieb – oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby<br />

Cieľ Zabezpečiť sezónnu údržbu miestnych komunikácií<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Oto Počarovský – Mestské služby<br />

Výstup/výsledok Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

235 240 240 250 250 250<br />

235 240 240<br />

Výstup/výsledok Predpokladaný objem opravených komunikácií za rok v m 2<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota 366<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

496<br />

P 9 200m2<br />

KAZ 1 026m2<br />

P 8 000<br />

KAZ 2000<br />

P 6 140m2<br />

KAZ 1 557m2<br />

P 8 000<br />

KAZ 2000<br />

P 8 000<br />

KAZ 2000<br />

P 8 000<br />

KAZ 2000<br />

P 8 000<br />

KAZ 2000<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Činnosť správy a údržby miestnych komunikácií vykonáva príspevková organizácia Mestské služby. <strong>Mesto</strong> fi<strong>na</strong>ncuje<br />

výdavky súvisiace s údržbou a opravou miestnych komunikácií pre zabezpečenie zjazdnosti a bezpečnosti cestnej<br />

premávky a to rôznymi druhmi materiálov (liatym asfaltom, studenou asfaltovou zmesou, atď).<br />

Dotácia Mestským službám <strong>na</strong> výdavky <strong>na</strong> zimnú údržbu MK .................................................................. 203 130 EUR<br />

Dotácia Mestským službám <strong>na</strong> výdavky <strong>na</strong> opravu a údržbu MK ............................................................ 455 580 EUR<br />

Dotácia Mestským službám <strong>na</strong> výdavky <strong>na</strong> stočné dažďových vôd z MK ................................................. 392 550 EUR

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev<br />

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržované komunikácie mesta <strong>Nitra</strong><br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

66<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 404 970 548 130 532 420 97,13<br />

<strong>2010</strong> 444 430 557 760<br />

2011 543 320<br />

2012 575 430<br />

2013 600 170<br />

Zodpovednosť: útvar služieb – oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby<br />

Cieľ Zabezpečiť zjazdnosť a čistotu miestnych komunikácií<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Milan Bartoš – Mestské služby<br />

Výstup/výsledok Počet komunikácií mesta čistených v dennom režime<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

72 84 84 84 84 84<br />

88 88 84<br />

Výstup/výsledok Rozloha všetkých udržiavaných spevnených plôch v meste v km 2<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

1,80 2,9 3 3 3 3<br />

2,48 2,889 2,889<br />

Výstup/výsledok Predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe spolu v km<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

430 400 400 400 400 400<br />

420 415 104<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev vykonáva mestská príspevková organizácia Mestské<br />

služby. Výdavky sú rozpočtované <strong>na</strong> strojné zametanie komunikácií a chodníkov, strojné polievanie a kropenie<br />

komunikácií a chodníkov, ručné čistenie chodníkov a krajníc, čistenie otvorov a rigolov počas celého roka, <strong>na</strong>

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

uloženie a likvidáciu odpadu, likvidáciu odpadu z čiernych skládok a <strong>na</strong>drozmerného odpadu, zber a odvoz<br />

organického odpadu.<br />

Dotácia Mestským službám <strong>na</strong> bežné výdavky: čistenie MK a priestranstiev .......................................... 543 320 EUR<br />

Podprogram 7.4: Organizácia dopravy<br />

Zámer: <strong>Mesto</strong> s funkčnou integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

67<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 239 990 236 760 211 524 89,34<br />

<strong>2010</strong> 166 060 315 220<br />

2011 97 860<br />

2012 103 650<br />

2013 108 100<br />

Prvok 7.4.1: Cestná svetelná sig<strong>na</strong>lizácia mesta<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 50 450 59 860 44 598 74,50<br />

<strong>2010</strong> 66 060 108 260<br />

2011 37 860<br />

2012 40 100<br />

2013 41 820<br />

Zodpovednosť: útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a oddelenie výstavby<br />

a rozvoja<br />

Cieľ Zabezpečiť plynulú premávku v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Ján Pánský – odborný referent<br />

Výstup/výsledok Počet zariadení CSS v meste spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

24 24 24 25 26<br />

23 21 24<br />

Komentár k prvku :<br />

Z celkového počtu zariadení CSS je 6 sig<strong>na</strong>lizačných zariadení určených len pre prechod pre chodcov. V rozpočte<br />

prvku <strong>na</strong> rok 2011 sú zahrnuté výdavky <strong>na</strong> údržbu cestnej svetelnej sig<strong>na</strong>lizácie vo výške 32 860 EUR a<br />

prevádzkové náklady <strong>na</strong> centrálne riadenie cestnej svetelnej sig<strong>na</strong>lizácie vo výške 5 000 EUR.

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

68<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 330 0 - -<br />

<strong>2010</strong> 0 0<br />

2011 0<br />

2012 0<br />

2013 0<br />

Zodpovednosť: útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia<br />

Cieľ Zabezpečiť vhodné umiestnenie parkovacích automatov<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Blažej Keszeli, Mestské služby<br />

Výstup/výsledok Počet parkovacích automatov v meste spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

37 37 40 40 40 40<br />

14 37 37<br />

Komentár k prvku :<br />

Parkovacie automaty majú v správe Mestské služby, ktoré zabezpečujú ich prevádzku a údržbu. Fi<strong>na</strong>ncovanie je<br />

zabezpečené z výnosov podnikateľskej činnosti Mestských služieb, z toho dôvodu nie je potrebná dotácia z <strong>rozpočtu</strong><br />

mesta.<br />

Prvok 7.4.3: Dopravné z<strong>na</strong>čenie a zariadenia<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 189 210 176 900 166 926 94,36<br />

<strong>2010</strong> 100 000 206 960<br />

2011 60 000<br />

2012 63 550<br />

2013 66 280<br />

Zodpovednosť: útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie výstavby a rozvoja<br />

Cieľ Zabezpečiť priepustnosť cestných komunikácií<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Ing. Vladimír Oslej – vedúci oddelenia výstavby a rozvoja, Ing. Ján Pánský – odborný referent

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Výstup/výsledok Počet vybudovaných okružných križovatiek za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

1 3 1 1 1 1<br />

2 0 3<br />

Výstup/výsledok Plánovaný počet vymenených dopravných zariadení spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

20 25 20 20 20 20<br />

17 23 18<br />

Komentár k prvku :<br />

Výdavky sú rozpočtované <strong>na</strong> údržbu zvislého a vodorovného dopravného z<strong>na</strong>čenia a zariadenia vo výške 50 000<br />

EUR a <strong>na</strong> prenosné dopravné z<strong>na</strong>čenie vo výške 10 000 EUR.<br />

69

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Program 8: Doprava<br />

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci <strong>Nitry</strong>.<br />

v EUR Rozpočet programu<br />

Rozpočet programu<br />

upravený<br />

70<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 1 842 260 3 050 600 3 003 816 98,47<br />

<strong>2010</strong> 1 800 560 2 048 060<br />

2011 2 030 280<br />

2012 2 150 270<br />

2013 2 242 730<br />

Komentár k programu:<br />

V programe je fi<strong>na</strong>ncovaná hromadná autobusová preprava osôb <strong>na</strong> území mesta <strong>Nitry</strong>. <strong>Mesto</strong> <strong>na</strong> zabezpečenie<br />

prepravných služieb objednáva u prepravcu dohodnutý obslužný výkon linkami hromadnej dopravy v meste, do<br />

mestských častí <strong>na</strong> základe potrieb občanov mesta.<br />

Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 1 842 260 3 050 600 3 003 816 98,47<br />

<strong>2010</strong> 1 800 560 2 048 060<br />

2011 2 030 280<br />

2012 2 150 270<br />

2013 2 242 730<br />

Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 1 792 470 3 004 450 2 980 260 99,19<br />

<strong>2010</strong> 1 759 280 2 006 780<br />

2011 2 000 000<br />

2012 2 118 200<br />

2013 2 209 280

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Zodpovednosť: útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia<br />

Cieľ Zabezpečiť dopravnú obslužnosť <strong>na</strong> celom území mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Bohumil Vincúr – referent pre opravu, údržbu a evidenciu DI a prvkov malej architektúry<br />

Výstup/výsledok Počet objed<strong>na</strong>ných km mestskej autobusovej dopravy za rok (v tis. km)<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

3 642 3 933 3 978 4 000 4 100 4 000<br />

3 450 3 764 3 981<br />

Výstup/výsledok Celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu v rámci mestskej dopravy<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

92 95 95 95 93 92<br />

90 90 90<br />

Výstup/výsledok Plánovaný počet prepravených osôb za rok (v tis. osobách)<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

12 700 13 200 15 950 15 000 15 100 15 100<br />

16 607 15 557 14 990<br />

Výstup/výsledok Počet nových autobusov za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

14 6 2 5 5 7<br />

8 5 23<br />

Komentár k prvku :<br />

V prvku je zabezpečená hromadná preprav osôb <strong>na</strong> území mesta <strong>Nitry</strong>. <strong>Mesto</strong> fi<strong>na</strong>nčné vykrýva stratu dopravcu<br />

za výkony vo verejnom záujme v zmysle záko<strong>na</strong> č. 168/1996 Zb. Do straty dopravcu môžu byť zahrnuté položky<br />

v zmysle vyhlášky č. 151/2003 Z.z..<br />

71

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

72<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 49 790 46 150 23 556 51,04<br />

<strong>2010</strong> 41 280 41 280<br />

2011 30 280<br />

2012 32 070<br />

2013 33 450<br />

Zodpovednosť: Mestské služby, príspevková organizácia a útvar služieb - oddelenie komunálnych činností<br />

a životného prostredia<br />

Cieľ Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Blažej Keszeli – Mestské služby<br />

Výstup/výsledok Počet vymenených autobusových prístreškov za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota 5 5<br />

5 3 5 5 5 5<br />

1ks nový<br />

1ks<br />

výme<strong>na</strong><br />

Komentár k prvku :<br />

Kompletnú údržbu a opravy nových presklených autobusových prístreškov zabezpečuje <strong>na</strong> vlastné náklady spol.<br />

euroAWK, ktorá ich má v prenájme. Ostatné autobusové prístrešky v počte 93 ks spravujú a udržiavajú Mestské<br />

služby, pričom <strong>na</strong> túto činnosť dostávajú dotáciu z mesta.

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Program 9: Vzdelávanie<br />

Zámer: Kvalitný, efektívny a moderný systém školstva mesta <strong>Nitra</strong><br />

v EUR Rozpočet programu<br />

Rozpočet programu<br />

upravený<br />

73<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 15 554 050 20 146 680 18 691 963 92,78<br />

<strong>2010</strong> 14 766 810 18 001 344<br />

2011 14 587 320<br />

2012 15 449 410<br />

2013 16 113 730<br />

Komentár k programu:<br />

V programe sa zabezpečuje činnosť základných škôl, školských zariadení, materských škôl v zriaďovateľskej<br />

pôsobnosti mesta, záujmové vzdelávanie detí a mládeže, základné umelecké vzdelávanie, školské kluby<br />

a voľnočasové aktivity detí a mládeže. V programe je zahrnuté zákonom stanovené fi<strong>na</strong>ncovanie neštátnych škôl<br />

a školských zariadení <strong>na</strong> území mesta.<br />

Podprogram 9.1: Predškolská výchova<br />

Zámer: Materské školy rešpektujúce potreby detí<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 4 082 550 5 838 200 5 688 487 97,44<br />

<strong>2010</strong> 4 052 520 4 738 033<br />

2011 3 714 300<br />

2012 3 933 800<br />

2013 4 102 950<br />

Komentár k podprogramu:<br />

Predškolskú výchovu bude v roku 2011 mesto fi<strong>na</strong>ncovať dotáciou z <strong>rozpočtu</strong> mesta vo výške 3 650 000 EUR.<br />

Do <strong>rozpočtu</strong> podprogramu sú zahrnuté aj výdavky MŠ Novozámocká originálne kompetecie (mzdy, odvody<br />

a prevádzkové výdavky) a vlastné príjmy (poplatky) v celkovej výške výške 64 300 EUR.<br />

Prvok 9.1.1: Správa materských škôl<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 190 540 198 230 198 230 100,0<br />

<strong>2010</strong> 175 500 175 500<br />

2011 177 370<br />

2012 187 850<br />

2013 195 930

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Zodpovednosť: Správa materských škôl<br />

Cieľ Zabezpečiť kvalitné podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu odborným<br />

riadením MŠ<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Kvetoslava Mikulová - riaditeľka SMŠ v Nitre<br />

Výstup/výsledok Počet prevádzkovaných MŠ v meste spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná hodnota 25 25 25 25 25 25<br />

Skutočná hodnota 25 25 25 25<br />

Komentár k prvku :<br />

<strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> zriadilo s účinnosťou od 1.7.2004 rozpočtovú organizáciu – Správa materských škôl v Nitre (SMŠ) za<br />

účelom zabezpečovania prevádzky predškolských zariadení, zariadení školského stravovania, Centra zdravia pre<br />

deti predškolského veku v časti Párovské háje a Mestské detské jasle.<br />

Fi<strong>na</strong>nčné prostriedky sa použijú <strong>na</strong> úhradu miezd a odvodov vo výške 120 960 EUR a tovarov a služieb vo výške<br />

56 410 EUR.<br />

Prvok 9.1.2: Materské školy<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

74<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 3 318 630 4 868 211 4 726 022 97,08<br />

<strong>2010</strong> 3 303 640 3 985 015<br />

2011 2 977 890<br />

2012 3 153 880<br />

2013 2 289 500<br />

Zodpovednosť: Správa materských škôl<br />

Cieľ Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby detí predškolského veku<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Magdalé<strong>na</strong> Feketeová – vedúca organizačného úseku pre MŠ<br />

Výstup/výsledok Počet detí v materských školách v meste spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná hodnota 2 295 2 086 2 086 2 116 2 086 2 086<br />

Skutočná hodnota<br />

2 291 2 294 2 309

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Výstup/výsledok rozpočtované náklady <strong>na</strong> 1 dieťa MŠ za rok v EUR<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná hodnota 1 543,09 1 614,75 1 737,34 1 841 1 951 2 050<br />

Skutočná hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

1 503,52 1 491 2 038<br />

Výstup/výsledok Kapacitné využitie MŠ v percentách<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná hodnota 104,5 100 100 100 100 100<br />

Skutočná hodnota<br />

91,5 99,95 110,69<br />

Komentár k prvku :<br />

25 Materských škôl mesta sú preddavkové organizácie bez právnej subjektivity a <strong>na</strong>pojené sú <strong>na</strong> rozpočet Správy<br />

materských škôl v Nitre, ktorá z dotácie z <strong>rozpočtu</strong> mesta a ostatných poplatkov fi<strong>na</strong>ncuje mzdové výdavky a odvody<br />

vo výške 2 488 810 EUR a prevádzkové výdavky všetkých materských škôl 424 780 EUR. Zákonný zástupca dieťaťa<br />

uhrádza mesačne príspevok <strong>na</strong> čiastočnú úhradu výdavkov MŠ za pobyt dieťaťa v MŠ v zmysle VZN č.21/2008<br />

v znení dodatkov č. 1 a č. 2.<br />

Do <strong>rozpočtu</strong> prvku sú zahrnuté aj výdavky MŠ Novozámocká – originálne kompetecie(mzdy, odvody a prevádzkové<br />

výdavky) vo výške 62 700 EUR a vlastné príjmy (poplatky) vo výške 1 600 EUR.<br />

Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 442 140 451 019 451 019 100,00<br />

<strong>2010</strong> 442 140 446 278<br />

2011 418 970<br />

2012 443 730<br />

2013 462 810<br />

Zodpovednosť: Správa materských škôl<br />

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie pre deti predškolského<br />

veku<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Dagmar Danášová – vedúca organizačného úseku pre ZŠS<br />

Výstup/výsledok Počet vydaných hlavných jedál v MŠ spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

75

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

322 200 273 723 273 723 273 723 273 723 273 723<br />

314 170 341 117 322 730<br />

Výstup/výsledok Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

579 960 471 961 471 961 471 961 471 961 471 961<br />

572 915 585 624 553 810<br />

Výstup/výsledok Náklady <strong>na</strong> výrobu hlavných a doplnkových jedál za rok v EUR<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota 332 785 388 219 337 474<br />

366 066 334 196 334 196 334 196 334 196 334 196<br />

Komentár k prvku :<br />

Mestské zastupiteľstvo v Nitre s účinnosťou od 1.7.2004 začlenilo 22 zariadení školského stravovania (ZŠS) bez<br />

právnej subjektivity ako organizačné jednotky rozpočtovej organizácie Správy materských škôl v Nitre (SMŠ).<br />

Z <strong>rozpočtu</strong> SMŠ sa fi<strong>na</strong>ncujú mzdové náklady a poistné odvody vo výške 390 200 EUR a prevádzkové náklady ZŠS<br />

28 770 EUR. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne príspevok <strong>na</strong> čiastočnú úhradu nákladov nákup potravín.<br />

Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 82 320 82 320 85 030 103,29<br />

<strong>2010</strong> 82 320 82 320<br />

2011 86 200<br />

2012 91 290<br />

2013 95 210<br />

Zodpovednosť: Správa materských škôl<br />

Cieľ Zabezpečiť maximálnu opateru a výchovnú starostlivosť <strong>na</strong>jmenším deťom<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Bc. Miriam Mošaťová – vedúca MDJ<br />

76

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Výstup/výsledok Počet detí v detských jasliach spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 26,01 36,1 60<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

46 64 64 64 64 64<br />

Výstup/výsledok rozpočtované náklady <strong>na</strong> 1 dieťa za rok v EUR<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 2 056 1 882 1 441<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

2 290 1 286 1 400 1 347 1 300 1 300<br />

Výstup/výsledok Kapacitné využitie MDJ v percentách<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná hodnota<br />

Skutočná hodnota 91,5 99,95 92,18<br />

104,5 100 100 100 100 100<br />

Komentár k prvku :<br />

Mestské zastupiteľstvo v Nitre od 1.9.2006 zriadilo Mestské detské jasle ( MDJ ) a začlenilo ich ako organizačnú<br />

jednotku pod Správu materských škôl v Nitre. MDJ sa <strong>na</strong>chádzajú v mestskej časti Chrenová v budove MŠ <strong>na</strong> ulici<br />

Ľ. Okánika a v mestskej časti Klokoči<strong>na</strong> v budove MŠ <strong>na</strong> Bazovského ulici.<br />

Mzdové náklady, poistné a odvody 80 700 EUR a prevádzkové náklady MDJ 5 500 EUR sú fi<strong>na</strong>ncované z poplatkov<br />

rodičov za MDJ ako aj z <strong>rozpočtu</strong> SMŠ.<br />

Prvok 9.1.5: Centrum zdravia<br />

Rozpočet prvku<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

upravený<br />

2009 48 920 238 420 228 186 95,71<br />

<strong>2010</strong> 48 920 48 920<br />

2011 53 870<br />

2012 57 050<br />

2013 59 500<br />

Zodpovednosť: Správa materských škôl<br />

Cieľ Zabezpečiť netradičné formy výchovy a vzdelávania pre deti v predškolskom<br />

veku<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Ale<strong>na</strong> Rábeková – referent Centra zdravia pre deti predškolského veku Párovské Háje<br />

77

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Výstup/výsledok Počet detí zúčastnených <strong>na</strong> pobytoch za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

430 450 450 450 450 450<br />

426 504 355<br />

Komentár k prvku :<br />

Centrum zdravia pre deti predškolského veku, Párovské Háje je začlenené ako organizačná jednotka pod Správu<br />

materských škôl v Nitre s prevádzkou od 9.1. 2006.<br />

Centrum zdravia plní úlohy v oblastiach: civilná ochra<strong>na</strong>, zdravotná výchova, pohyb a pobyt v prírode a ochra<strong>na</strong><br />

prírody a krajiny, prosociál<strong>na</strong> výchova, dopravná výchova.<br />

Z <strong>rozpočtu</strong> SMŠ sa fi<strong>na</strong>ncujú mzdové náklady, poistné a odvody vo výške 30 790 EUR a prevádzkové náklady<br />

23 080 EUR. Zákonný zástupca čiastočne prispieva <strong>na</strong> náklady spojené s pobytom dieťaťa podľa Interného predpisu<br />

SMŠ.<br />

Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta<br />

Zámer: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania orientujúce sa <strong>na</strong> slobodný<br />

výber rodičov a žiakov<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

78<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 7 992 800 10 648 172 9 331 361 87,63<br />

<strong>2010</strong> 7 890 570 10 429 347<br />

2011 8 051 490<br />

2012 8 527 330<br />

2013 8 894 010<br />

Prvok 9.2.1: Základné školy<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 7 140 580 9 804 578 8 489 426 86,59<br />

<strong>2010</strong> 7 104 350 9 643 477<br />

2011 7 288 910<br />

2012 7 719 680<br />

2013 8 051 630<br />

Zodpovednosť: útvar Školského úradu mesta, riaditelia základných škôl<br />

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúc demografický<br />

vývoj v meste

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Ing. Gejza Kukla – referent ekonomických činností<br />

Výstup/výsledok Počet žiakov <strong>na</strong>vštevujúcich základné školy<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

6 246 6 082 5 930 5 920 5 940 5 940<br />

6 436 6 082 5 924<br />

Výstup/výsledok Počet základných škôl v meste<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

14 14 14 14 14 14<br />

14 14 14 14<br />

Komentár k prvku:<br />

Základné školy zabezpečujú základné vzdelanie v súlade s platnou legislatívou. MŠ SR prostredníctvom KŠÚ<br />

v Nitre posiela mesačne mestu dotáciu <strong>na</strong> prenesený výkon školskej správy a Školský úrad mesta zasiela podľa<br />

schváleného <strong>rozpočtu</strong> <strong>na</strong> jednotlivé ZŠ fi<strong>na</strong>nčné prostriedky <strong>na</strong> osobné náklady a prevádzku ZŠ.<br />

ZŠ využívajú <strong>na</strong> fi<strong>na</strong>ncovanie výdavkov aj fi<strong>na</strong>nčné prostriedky získané z vlastných príjmov (<strong>na</strong>jmä z prenájmov).<br />

Základná škola<br />

Počet<br />

žiakov *<br />

Dotácie<br />

v eurách<br />

Príjmy<br />

v eurách<br />

A.Šulga<strong>na</strong> 510 582 920 22 100<br />

Beethovenova 465 539 400 15 600<br />

Benkova 789 1 061 340 16 000<br />

Cabajská 273 304 040 2 500<br />

Drážovská 340 379 510 10 000<br />

Fatranská 660 770 130 14 700<br />

Krčméryho 164 211 240 22 000<br />

Na Hôrke 496 576 190 10 000<br />

Nábrežie mládeže 647 726 340 5 500<br />

Novozámocká ZŠ 142 195 150 7 920<br />

Sčasného 130 169 600 800<br />

Škultétyho 343 408 020 38 750<br />

79

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Topoľová 550 705 450 4 720<br />

Tulipánová 411 487 490 1 500<br />

Spolu 5 920 7 116 820 172 090<br />

* stav k 15.09.<strong>2010</strong><br />

Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

80<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 848 900 841 064 839 429 99,81<br />

<strong>2010</strong> 786 220 785 870<br />

2011 762 580<br />

2012 807 650<br />

2013 842 380<br />

Zodpovednosť: útvar Školského úradu mesta<br />

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri<br />

základných školách<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

PaedDr. Tatia<strong>na</strong> Vaňová – referentka odborných činností,<br />

Ing. Gejza Kukla – referent ekonomických činností<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a deti MŠ pri ZŠ Novozámocká<br />

spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

719 100 719 350 719 400 719 400 719 500 719 500<br />

719 446 719 160 732 797<br />

Zodpovednosť: útvar Školského úradu mesta<br />

Cieľ Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských jedálňach pri základných školách<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

PaedDr. Tatia<strong>na</strong> Vaňová - referent odborných činností<br />

Výstup/výsledok % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov <strong>na</strong> ZŠ<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

76,2 66,0 75 78 78 78<br />

75,5 65,3 67,5

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Komentár k prvku :<br />

Školské stravovanie pri ZŠ sa zabezpečuje v zmysle platnej legislatívy, rešpektujúc modernizáciu strojového<br />

a technologického zariadenia. Súčasťou 13 základných sú školské jedálne. Tri školské jedálne (ZŠ Beethovenova 1,<br />

ZŠ Topoľova 8, ZŠ s MŠ Novozámocká 129) poskytujú služby pre tri materské školy. Žiaci ZŠ Sčasného 22 majú<br />

možnosť stravovania v Materskej škole Belopotockého 22.<br />

Zariadenie škol.<br />

stravovania<br />

pri ZŠ<br />

Dotácie<br />

v eurách<br />

Príjmy<br />

v eurách<br />

A.Šulga<strong>na</strong> 56 100 10 800<br />

Beethovenova 74 020 1 000<br />

Benkova 86 790 -<br />

Cabajská 30 030 20 000<br />

Drážovská 37 400 -<br />

Fatranská 72 600 -<br />

Krčméryho 18 040 4 880<br />

Na Hôrke 56 020 3 500<br />

Nábrežie mládeže 71 170 -<br />

Novozámocká 15 620 5 950<br />

Sčasného 0 -<br />

Škultétyho 40 200 3 000<br />

Topoľová 80 010 10 600<br />

Tulipánová 56 400 10 500<br />

Spolu 694 400 68 180<br />

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže<br />

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

81<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 2 388 770 2 572 808 2 574 085 100,05<br />

<strong>2010</strong> 1 677 820 1 678 204<br />

2011 1 767 760<br />

2012 1 872 240<br />

2013 1 952 740

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Prvok 9.3.1: Centrum voľného času Domino<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

82<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 400 650 394 263 396 840 100,65<br />

<strong>2010</strong> 270 580 270 964<br />

2011 282 900<br />

2012 299 620<br />

2013 312 500<br />

Zodpovednosť: útvar Školského úradu mesta<br />

Cieľ Zabezpečiť aktívnu účasť mládeže <strong>na</strong> organizovaných voľno-časových aktivitách<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

PaedDr. Viktória Mankovecká – riaditeľka CVČ Domino<br />

Výstup/výsledok Počet zorganizovaných príležitostných aktivít spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

149 155 160 162 162 162<br />

157 244 248<br />

Výstup/výsledok Počet detí a mládeže zapojených do voľno-časových aktivít spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

14 490 15 520 15 050 15 040 15 040 15 040<br />

15 913 15 313 14 986<br />

Výstup/výsledok Počet detí a mládeže <strong>na</strong>vštevujúcich pravidelné záujmové útvary spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

877 910 920 1 120 980 980<br />

910 910 913<br />

Komentár k prvku:<br />

Rozpočtované sú výdavky <strong>na</strong> osobné náklady zamest<strong>na</strong>ncov a prevádzku zariadenia. Zohľadnené sú náklady <strong>na</strong><br />

pravidelnú záujmovú činnosť i <strong>na</strong> príležitostné aktivity pre deti a mládež.<br />

Prevádzka CVČ Domino je hradená z dotácie mesta vo výške 244 900 EUR. V rozpočte sú uvedené aj vlastné<br />

príjmy CVČ vo výške 38 000 EUR.

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola J. Rosinského<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

83<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 1 122 190 1 295 550 1 286 995 99,34<br />

<strong>2010</strong> 580 940 580 940<br />

2011 656 500<br />

2012 695 300<br />

2013 725 200<br />

Zodpovednosť: útvar Školského úradu mesta<br />

Cieľ Zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces pre umelecky <strong>na</strong>dané deti a mládež<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ale<strong>na</strong> Vaňová – riaditeľka ZUŠ J. Rosinského v Nitre<br />

Výstup/výsledok Celkový počet žiakov v ZUŠ spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

1 050 1 100 1 100 1 100 1 000 1 000<br />

1 184 989 970<br />

Komentár k prvku :<br />

ZUŠ je príspevková organizácia mesta, ktorá vytvára podmienky pre umelecké vzdelávanie a výchovu detí, žiakov,<br />

mládež i dospelých. Fi<strong>na</strong>nčné výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie materiálnych, priestorových a personálnych podmienok<br />

ZUŠ v zmysle platnej legislatívy z <strong>rozpočtu</strong> mesta - dotácia 550 490 EUR.<br />

Prvok 9.3.3: Školské kluby<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 749 750 755 705 762 958 100,96<br />

<strong>2010</strong> 796 080 796 080<br />

2011 796 230<br />

2012 843 290<br />

2013 879 550<br />

Zodpovednosť: útvar Školského úradu mesta<br />

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno –<br />

časových aktivít

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Ing. Gejza Kukla – referent ekonomických činností<br />

Výstup/výsledok Celkový počet žiakov v školských kluboch spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

2 300 2 220 1 900 1 900 1 950 1 950<br />

2 261 2 119 2 115<br />

Výstup/výsledok<br />

Podiel žiakov v školských kluboch z celkového počtu žiakov v ročníkoch<br />

1.-4. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v %<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

82,8 80,8 70 70 75 75<br />

77,9 92,1 78<br />

Komentár k prvku :<br />

Súčasťou všetkých 14 základných škôl sú školské kluby. Výdavky <strong>na</strong> prevádzku a osobné náklady <strong>na</strong> záujmovú<br />

činnosť zameranú <strong>na</strong> uspokojovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania sú pre jednotlivé školské<br />

kluby <strong>na</strong>sledovné :<br />

Školský klub<br />

pri ZŠ<br />

Dotácie<br />

v eurách<br />

Príjmy<br />

v eurách<br />

A.Šulga<strong>na</strong> 73 480 7 700<br />

Beethovenova 55 620 7 000<br />

Benkova 135 230 10 700<br />

Cabajská 34 840 4 500<br />

Drážovská 51 910 5 350<br />

Fatranská 74 050 8 350<br />

Krčméryho 0 -<br />

Na Hôrke 54 220 6 500<br />

Nábr.mládeže 74 930 7 930<br />

Novozámocká 6 830 430<br />

Sčasného 9 400 690<br />

Škultétyho 47 140 4 840<br />

84

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Topoľová 62 700 7 500<br />

Tulipánová 41 090 3 300<br />

Spolu 721 440 74 790<br />

Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

85<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 116 180 127 290 127 292 100,0<br />

<strong>2010</strong> 30 220 30 220<br />

2011 32 130<br />

2012 34 030<br />

2013 35 490<br />

Zodpovednosť: útvar Školského úradu mesta<br />

Cieľ Zabezpečiť spektrum voľno-časových aktivít pre žiakov ZŠ prostredníctvom<br />

vzdelávacích poukazov<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Gejza Kukla – referent ekonomických činností<br />

Výstup/výsledok Počet krúžkov v ZŠ spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 306 282 302<br />

250 258 281 280 280 280<br />

Cieľ Rozšíriť možnosť oddychových a záujmových činností žiakov vo voľnom čase<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Gejza Kukla – referent ekonomických činností<br />

Výstup/výsledok Počet žiakov <strong>na</strong>vštevujúcich ŠSZČ<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

135 140 140 140<br />

Komentár k prvku :<br />

Fi<strong>na</strong>ncovanie záujmového vzdelávania formou vzdelávacích poukazov v zmysle platnej legislatívy.

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Vzdelávací poukaz podľa záko<strong>na</strong> č. 597/2003 Z. z. „reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu <strong>na</strong> záujmové<br />

vzdelávanie pre jedného žiaka základnej školy “. Je prostriedkom <strong>na</strong> poskytovanie štátneho fi<strong>na</strong>nčného príspevku <strong>na</strong><br />

záujmové vzdelávanie žiaka, ktoré zabezpečujú základné školy a školské zariadenia (ďalej len „poskytovatelia“).<br />

Pod záujmovým vzdelávaním <strong>na</strong> tieto účely rozumieme pravidelnú záujmovú činnosť organizovanú pre žiakov<br />

základných škôl v rozsahu <strong>na</strong>jmenej 80 hodín v školskom roku jednotlivými poskytovateľmi. Ide o záujmovú činnosť,<br />

ktorú poskytovatelia – základné školy a školské zariadenia poskytujú žiakom formou záujmových krúžkov, kurzov,<br />

súborov, klubov a ďalšími formami záujmovej činnosti podľa záujmu žiakov a možností poskytovateľa zabezpečiť túto<br />

činnosť v požadovanom rozsahu a kvalite.<br />

Fi<strong>na</strong>nčné prostriedky budú zaraďované do <strong>rozpočtu</strong> v priebehu roku 2011 vo výške poskytnutej dotácie zo ŠR.<br />

Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

86<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 995 820 998 320 999 803 100,15<br />

<strong>2010</strong> 986 000 1 116 960<br />

2011 1 011 030<br />

2012 1 070 780<br />

2013 1 116 820<br />

Zodpovednosť: útvar Školského úradu mesta<br />

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre iné služby a formy vzdelávania<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Gejza Kukla – referent ekonomických činností<br />

Výstup/výsledok Celkový počet žiakov do 15 rokov v súkromných ZUŠ<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

1 800 1 692 1 720 1 700 1 700 1 700<br />

2 084 1 765 1 721<br />

Výstup/výsledok Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných jazykových školách za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

650 726 680 660 660 660<br />

615 663 698<br />

Výstup/výsledok Celkový počet detí v súkromných a cirkevných školských zariadeniach za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

2 200 2 048 2 300 2 250 2 250 2 250<br />

2 172 2 497 2 348<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Zabezpečuje sa fi<strong>na</strong>ncovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení v zmysle platnej legislatívy.<br />

Rozpis fi<strong>na</strong>nčných prostriedkov pre súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia <strong>na</strong> rok 2011:<br />

87<br />

v eurách<br />

E-KU Inštitút jazykovej a interkult. komunikácie s.r.o. 7 053<br />

AMME Eduard Czuberka 1 785<br />

Nadácia Aspekt 308<br />

Občianske združenie SOPHIA 838<br />

ZUŠ ARS STUDIO – Štúdio umenia, občianske združenie 157 695<br />

ZUŠ Hele<strong>na</strong> Madariová 183 404<br />

ZUŠ Mgr. Alica Rétiová 176 957<br />

ZUŠ Mgr. Maria<strong>na</strong> Pauková 30 653<br />

EFFETA, stredisko sv. Františka 5 070<br />

Mgr. Marti<strong>na</strong> Škodová 13 116<br />

PaedDr.An<strong>na</strong> Baráthová 22 484<br />

Socia o.z. 28 767<br />

PaedDr. Ľudmila Držíková 22 606<br />

Rehoľa Piaristov <strong>na</strong> Slovensku 8 239<br />

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo <strong>Nitra</strong> 247 513<br />

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Gorazda 104 542<br />

Spolu: 1 011 030<br />

Podprogram 9.5: Školský úrad mesta<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 33 190 37 790 42 113 111,44<br />

<strong>2010</strong> 154 100 33 000<br />

2011 37 740<br />

2012 39 970<br />

2013 41 690<br />

Zodpovednosť: útvar Školského úradu mesta<br />

Cieľ Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy <strong>na</strong> úseku školstva v meste <strong>Nitra</strong><br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Gejza Kukla – referent ekonomických činností<br />

Výstup/výsledok Počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

23 27 28 28 28 28<br />

27 34 34<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Fi<strong>na</strong>nčné prostriedky <strong>na</strong> dofi<strong>na</strong>ncovanie školstva budú rozdelené <strong>na</strong> začiatku roka 2011 <strong>na</strong> základe zverejnených<br />

údajov Ministerstva fi<strong>na</strong>ncií SR o rozdelení výnosu z podielu DPFO pre mesto <strong>Nitra</strong>.<br />

Fi<strong>na</strong>nčné zabezpečenie osobných nákladov 3 zamest<strong>na</strong>ncov Školského úradu z dotácie KŠU <strong>na</strong> prenesený výkon<br />

štátnej správy v zmysle platnej legislatívy.<br />

Podprogram 9.6 Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

88<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 60 920 51 390 56 114 109,19<br />

<strong>2010</strong> 5 800 5 800<br />

2011 5 000<br />

2012 5 290<br />

2013 5 520<br />

Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 58 260 49 090 49 100 100,02<br />

<strong>2010</strong> 3 150 3 670<br />

2011 2 900<br />

2012 3 070<br />

2013 3 200<br />

Zodpovednosť: útvar Školského úradu mesta<br />

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie <strong>na</strong> ZŠ<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Gejza Kukla – referent ekonomických činností<br />

Výstup/výsledok Počet žiakov ZŠ <strong>na</strong> 1 PC<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

19,5 17 18 17 16 16

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

22,95 11,8 10<br />

Výstup/výsledok Počet učebných pomôcok pre žiakov 1. ročníka<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

654 650 620 630 630 630<br />

720 618 668<br />

Komentár k prvku :<br />

Fi<strong>na</strong>nčné prostriedky <strong>na</strong> zlepšenie materiálnych podmienok škôl sú určené <strong>na</strong> zakúpenie kníh pre deti <strong>na</strong>stupujúce<br />

do 1. ročníka ZŠ – knihy pre prvákov vo výške 2 350 EUR a <strong>na</strong> zakúpenie kníh – ocenenie pre žiakov za dosiahnuté<br />

výsledky v prospechu a dochádzke vo výške 550 EUR.<br />

Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických pracovníkov<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

89<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 2 660 2 300 2 296 99,83<br />

<strong>2010</strong> 2 650 2 130<br />

2011 2 100<br />

2012 2 220<br />

2013 2 320<br />

Zodpovednosť: útvar Školského úradu mesta<br />

Cieľ Vytvoriť motivačné prostredie <strong>na</strong> profesijný rast pedagogických pracovníkov<br />

mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Gejza Kukla – referent ekonomických činností<br />

Výstup/výsledok Počet odmenených pedagogických pracovníkov mesta spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

27 25 20 20 20 20<br />

31 26 26

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Program 10: Šport<br />

Zámer: <strong>Mesto</strong> podporujúce šport.<br />

v EUR Rozpočet programu<br />

Rozpočet programu<br />

upravený<br />

90<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 2 311 030 2 551 787 2 347 607 92,00<br />

<strong>2010</strong> 1 690 530 2 321 180<br />

2011 1 351 780<br />

2012 1 431 720<br />

2013 1 493 270<br />

Komentár k programu:<br />

Program predstavuje zabezpečenie fi<strong>na</strong>ncovania športu v meste <strong>Nitra</strong>. Ide <strong>na</strong>jmä o fi<strong>na</strong>ncovanie športových<br />

a voľnočasových aktivít, ktoré sú organizované pre občanov mesta, dotácie pre športové kluby <strong>na</strong> prevádzku a <strong>na</strong><br />

činnosť mládežníckych a seniorských oddielov a zabezpečenie prevádzky športových objektov, ktoré sú v správe<br />

mesta.<br />

Podprogram 10.1: Šport pre všetkých<br />

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a preferencie obyvateľov<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 34 060 33 720 18 569 55,07<br />

<strong>2010</strong> 31 780 32 960<br />

2011 31 780<br />

2012 33 660<br />

2013 35 100<br />

Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu<br />

Cieľ Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Miroslav Mlynek – referent pre šport<br />

Výstup/výsledok Počet druhov športových aktivít podporovaných mestom<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Komentár k podprogramu :<br />

26 28 30 30 30 30<br />

24 26 40

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Rozvoj športu v meste pre všetkých prostredníctvom organizovania rôznorodých športových aktivít s celoslovenskou<br />

pôsobnosťou, resp. <strong>na</strong> miestnej úrovni s cieľom zapojenia širokej verejnosti:<br />

Škola otvorená športu - po cely rok sú sprístupnené školské športoviská (ihriská, telocvične) pre širokú verejnosť,<br />

ktorá ich môže využívať <strong>na</strong> rôzne športové aktivity a relax ......................................................................... 12 280 EUR<br />

Nitrianska školská liga - organizovanie súťaží pre deti ZŠ v rôznych športových odvetviach; cieľom je vhodnou<br />

súťažnou formou zapojiť čo <strong>na</strong>jväčší počet detí do pravidelných pohybových aktivít ................................... 1 500 EUR<br />

Športové podujatia - participácia mesta <strong>na</strong> organizovaní rôznych športových podujatí avizovaných v priebehu roka<br />

(týždeň olympizmu, dni športu, Nitriansky fond zdravia, dlhodobá súťaž súťaž v hokejbale, florbale niekoľko desiatok<br />

jednorázových podujatí od atletiky až po zápasenie vrátane memoriálov. Seniorská účasť <strong>na</strong> Olympiáde v Kromeříži<br />

a pod.), zabezpečovanie športových podujatí s účasťou súťažiacich z partnerských miest, účasť nitrianskych<br />

športovcov <strong>na</strong> tur<strong>na</strong>joch v partnerských mestách, resp. <strong>na</strong> celoslovenských a medzinárodných podujatiach - šport<br />

pre všetkých ................................................................................................................................................ 14 000 EUR<br />

Ocenenie športovcov – ocenenie <strong>na</strong>júspešnejších športovcov mesta <strong>Nitry</strong>................................................... 2 000 EUR<br />

Reprezentačné – občerstvenie, recepcie <strong>na</strong> športových podujatiach............................................................ 1 000 EUR<br />

Reprezentačné – občerstvenie – cattering <strong>na</strong> športových podujatiach ......................................................... 1 000 EUR<br />

Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia<br />

Zámer: Športoviská a rekreačné zariadenia spĺňajúce európske parametre<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

91<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 1 480 320 1 709 770 1 520 741 88,94<br />

<strong>2010</strong> 908 750 1 538 220<br />

2011 590 000<br />

2012 624 910<br />

2013 651 770<br />

Prvok 10.2.1: Mestský kúpeľ<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 331 940 576 950 576 536 99,93<br />

<strong>2010</strong> 279 000 289 500<br />

2011 300 000<br />

2012 317 730<br />

2013 331 390<br />

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta <strong>Nitry</strong><br />

Cieľ Zabezpečiť rozvoj plaveckého športu v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Kristí<strong>na</strong> Krajčovičová – referentka ekonomiky<br />

Výstup/výsledok Počet návštevníkov plavárne za rok spolu

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 69 180 76 950 75 000<br />

70 000 72 000 72 000 73 000 73 000 74 000<br />

Komentár k prvku :<br />

Poskytovanie služieb širokej verejnosti v oblasti celoročného rekreačného a športového plávania v krytých bazénoch<br />

a saunovania. Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok<br />

mesta <strong>Nitra</strong> a časť areálu pre<strong>na</strong>jíma cudzím subjektom. Fi<strong>na</strong>ncujú sa výdavky potrebné k zabezpečeniu prevádzky<br />

– mzdové náklady, energie, služby.<br />

Prvok 10.2.2: Letné kúpalisko<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

92<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 189 210 70 610 58 730 83,18<br />

<strong>2010</strong> 245 000 252 000<br />

2011 90 000<br />

2012 95 320<br />

2013 99 420<br />

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta <strong>Nitry</strong><br />

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Kristí<strong>na</strong> Krajčovičová – referentka ekonomiky<br />

Výstup/výsledok Počet návštevníkov za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 90 000 103 880 85 000<br />

92 000 94 000 90 000 90 000 90 000 90 000<br />

Komentár k prvku :<br />

Poskytovanie služieb širokej verejnosti v oblasti sezónneho rekreačného a športového plávania v otvorených<br />

bazénoch. Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta<br />

<strong>Nitra</strong>. Fi<strong>na</strong>ncujú sa výdavky potrebné k zabezpečeniu prevádzky – mzdové náklady, energie, služby .<br />

Prvok 10.2.3: Mestská športová hala<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 421 560 282 130 265 477 94,10<br />

<strong>2010</strong> 263 250 263 310

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

2011 144 200<br />

2012 152 720<br />

2013 159 290<br />

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta <strong>Nitry</strong><br />

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Kristí<strong>na</strong> Krajčovičová – referentka ekonomiky<br />

Výstup/výsledok Počet druhov športu využívajúcich služby MŠH spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 7 11<br />

7 10 11 11 11 11<br />

Komentár k prvku :<br />

Poskytovanie služieb širokej verejnosti v oblasti halových športov v celom spektre výkonnosti a poskytovanie<br />

priestorov pre hromadné kultúrno – spoločenské podujatia mesta. Správa športových a rekreačných zariadení ako<br />

príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta <strong>Nitra</strong>. Fi<strong>na</strong>ncujú sa výdavky potrebné k zabezpečeniu<br />

prevádzky – mzdové náklady, energie, služby.<br />

Prvok 10.2.4: Zimný štadión<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

93<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 21 580 78 210 78 210 100,0<br />

<strong>2010</strong> 23 000 23 000<br />

2011 11 600<br />

2012 12 290<br />

2013 12 820<br />

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta <strong>Nitry</strong><br />

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre rozvoj hokeja v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Kristí<strong>na</strong> Krajčovičová – referentka ekonomiky<br />

Výstup/výsledok Celkový počet registrovaných aktívnych hokejistov využívajúcich služby ZŠ<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

330 330 330 330 330 330

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Skutočná hodnota 326 330 299<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Výstup/výsledok Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 81 000 85 000 81 000<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

85 000 87 000 90 000 95 000 95 000 95 000<br />

Výstup/výsledok Návštevnosť ZŠ verejnosťou za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 12 000 15 000 15 000<br />

15 000 16 000 16 000 17 000 17 000 17 000<br />

Komentár k prvku :<br />

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta <strong>Nitra</strong> –<br />

hlavná ľadová plocha, vedľajšia ľadová plocha, zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie<br />

areálu <strong>na</strong> športové účely – ľadový hokej v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej a krasokorčuľovania.<br />

Vo fi<strong>na</strong>nčných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky <strong>na</strong> odstránenie nedostatkov vyplývajúcich<br />

z revíznych správ.<br />

Prvok 10.2.5: Futbalový štadión – Čermáň<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

94<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 21 580 21 220 21 220 100,0<br />

<strong>2010</strong> 7 000 7 000<br />

2011 3 000<br />

2012 3 180<br />

2013 3 320<br />

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta <strong>Nitry</strong><br />

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Kristí<strong>na</strong> Krajčovičová – referentka ekonomiky<br />

Výstup/výsledok Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

230 290 290 300 300 300

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Skutočná hodnota 160 230 287<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Výstup/výsledok Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 3 200 4 000 4 750<br />

4 000 4 500 4 500 4 700 4 700 4 700<br />

Komentár k prvku :<br />

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta <strong>Nitra</strong> –<br />

zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu <strong>na</strong> športové účely – futbal v celom<br />

spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.<br />

Vo fi<strong>na</strong>nčných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky <strong>na</strong> odstránenie nedostatkov vyplývajúcich<br />

z revíznych správ.<br />

Prvok 10.2.6: Futbalový štadión – Kynek<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

95<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 13 280 9 210 9 210 100,0<br />

<strong>2010</strong> 7 000 7 000<br />

2011 2 500<br />

2012 2 650<br />

2013 2 760<br />

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta <strong>Nitry</strong><br />

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Kristí<strong>na</strong> Krajčovičová – referentka ekonomiky<br />

Výstup/výsledok Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 80 80 20<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

80 90 90 90 90 90<br />

Výstup/výsledok Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

1 200 1 500 1 200 1 200 1 200 1 200

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Skutočná hodnota 1 000 980 750<br />

Komentár k prvku :<br />

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta <strong>Nitra</strong> –<br />

zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu <strong>na</strong> športové účely – futbal v celom<br />

spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.<br />

Vo fi<strong>na</strong>nčných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky <strong>na</strong> odstránenie nedostatkov vyplývajúcich<br />

z revíznych správ.<br />

Prvok 10.2.7: Futbalový štadión – Krškany<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

96<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 13 280 7 240 7 240 100,0<br />

<strong>2010</strong> 9 000 9 000<br />

2011 2 000<br />

2012 2 120<br />

2013 2 210<br />

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta <strong>Nitry</strong><br />

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Kristí<strong>na</strong> Krajčovičová – referentka ekonomiky<br />

Výstup/výsledok Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 50 50 66<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

50 60 120 120 120 120<br />

Výstup/výsledok Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 3 900 3 100 1 980<br />

4 000 4 200 3 500 3 500 3 500 3 500<br />

Komentár k prvku :<br />

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta <strong>Nitra</strong> –<br />

zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu <strong>na</strong> športové účely – futbal v celom<br />

spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.<br />

Vo fi<strong>na</strong>nčných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky <strong>na</strong> odstránenie nedostatkov vyplývajúcich<br />

z revíznych správ.

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Prvok 10.2.8: Futbalový štadión – Drážovce<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

97<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 13 280 2 110 2 110 100,0<br />

<strong>2010</strong> 5 000 5 000<br />

2011 2 000<br />

2012 2 120<br />

2013 2 210<br />

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta <strong>Nitry</strong><br />

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Kristí<strong>na</strong> Krajčovičová – referentka ekonomiky<br />

Výstup/výsledok Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 64 70 50<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

70 70 70 70 70 70<br />

Výstup/výsledok Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 3 200 3 700 4 900<br />

3 400 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500<br />

Komentár k prvku :<br />

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta <strong>Nitra</strong> –<br />

zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu <strong>na</strong> športové účely – futbal v celom<br />

spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.<br />

Vo fi<strong>na</strong>nčných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky <strong>na</strong> odstránenie nedostatkov vyplývajúcich<br />

z revíznych správ.<br />

Prvok 10.2.9: Futbalový štadión – Janíkovce<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 13 280 4 940 4 940 100,0<br />

<strong>2010</strong> 7 000 7 000<br />

2011 2 800

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

2012 2 970<br />

2013 3 100<br />

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta <strong>Nitry</strong><br />

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Kristí<strong>na</strong> Krajčovičová – referentka ekonomiky<br />

Výstup/výsledok Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 86 90 50<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

90 90 70 80 80 80<br />

Výstup/výsledok Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 8 600 6 900 3 650<br />

8 800 7 900 4 000 4 200 4 200 4 200<br />

Komentár k prvku :<br />

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta <strong>Nitra</strong> –<br />

zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu <strong>na</strong> športové účely – futbal v celom<br />

spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.<br />

Vo fi<strong>na</strong>nčných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky <strong>na</strong> odstránenie nedostatkov vyplývajúcich<br />

z revíznych správ.<br />

Prvok 10.2.10: Futbalový štadión – FC <strong>Nitra</strong><br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

98<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 29 870 68 120 68 118 100,0<br />

<strong>2010</strong> 23 000 353 000<br />

2011 11 600<br />

2012 12 290<br />

2013 12 820<br />

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta <strong>Nitry</strong><br />

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Bc. Kristí<strong>na</strong> Krajčovičová – referentka ekonomiky

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Výstup/výsledok Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 380 380 395<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

380 400 400 400 400 400<br />

Výstup/výsledok Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 91 000 87 000 157 000<br />

100 000 90 000 100 000 110 000 110 000 110 000<br />

Komentár k prvku :<br />

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta <strong>Nitra</strong><br />

zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu <strong>na</strong> športové účely – futbal v celom<br />

spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.<br />

Vo fi<strong>na</strong>nčných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky <strong>na</strong> odstránenie nedostatkov vyplývajúcich<br />

z revíznych správ.<br />

Prvok 10.2.11: Tenisové kurty, Jesenského ul.<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

99<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 23 240 41 310 41 310 100,0<br />

<strong>2010</strong> 4 000 4 000<br />

2011 1 800<br />

2012 1 910<br />

2013 1 990<br />

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta <strong>Nitry</strong><br />

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre rozvoj tenisu v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Kristí<strong>na</strong> Krajčovičová – referentka ekonomiky<br />

Výstup/výsledok<br />

Celkový počet registrovaných aktívnych tenistov využívajúcich služby<br />

tenisových kurtov spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 110 145 185<br />

Komentár k prvku :<br />

120 120 50 50 50 50

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta <strong>Nitra</strong> –<br />

zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu <strong>na</strong> športové účely – tenis v celom spektre<br />

výkonnosti vrátane rekreačnej.<br />

Vo fi<strong>na</strong>nčných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky <strong>na</strong> odstránenie nedostatkov vyplývajúcich<br />

z revíznych správ.<br />

Prvok 10.2.12: Atletický štadión<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

100<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 29 870 45 290 45 288 100,0<br />

<strong>2010</strong> 13 000 13 000<br />

2011 6 000<br />

2012 6 360<br />

2013 6 630<br />

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta <strong>Nitry</strong><br />

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre rozvoj atletiky v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Kristí<strong>na</strong> Krajčovičová – referentka ekonomiky<br />

Výstup/výsledok<br />

,<br />

Celkový počet registrovaných aktívnych atlétov využívajúcich služby<br />

atletického štadió<strong>na</strong> spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 266 280 300<br />

280 290 300 300 300 300<br />

Komentár k prvku :<br />

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta <strong>Nitra</strong> –<br />

budovy šatní a soc. zariadení vrátane posilňovne, zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje<br />

využitie budov <strong>na</strong> športové účely.<br />

Vo fi<strong>na</strong>nčných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky <strong>na</strong> odstránenie nedostatkov vyplývajúcich<br />

z revíznych správ.<br />

Prvok 10.2.13: Zápasnícka hala<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 6 640 26 100 26 100 100,0<br />

<strong>2010</strong> 5 000 5 000<br />

2011 2 000<br />

2012 2 120<br />

2013 2 210

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta <strong>Nitry</strong><br />

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre rozvoj zápasenia v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Kristí<strong>na</strong> Krajčovičová – referentka ekonomiky<br />

Výstup/výsledok<br />

Celkový počet registrovaných aktívnych zápasníkov využívajúcich služby<br />

zápasníckej haly<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 424 436 440<br />

440 440 380 380 370 370<br />

Komentár k prvku :<br />

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta <strong>Nitra</strong> –<br />

zápasnícku halu a zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu <strong>na</strong> športové účely –<br />

zápasenie, volejbal, bojové umenia, kulturistika v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.<br />

Vo fi<strong>na</strong>nčných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky <strong>na</strong> odstránenie nedostatkov vyplývajúcich<br />

z revíznych správ.<br />

Prvok 10.2.14: Viacúčelové športové ihriská a komplexy<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

101<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 351 720 476 330 316 252 66,39<br />

<strong>2010</strong> 3 500 251 910<br />

2011 1 600<br />

2012 1 700<br />

2013 1 770<br />

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta <strong>Nitry</strong><br />

Cieľ Umožniť verejnosti sprístupnenie viacúčelových športových objektov<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Kristí<strong>na</strong> Krajčovičová – referentka ekonomiky<br />

Výstup/výsledok Počet aktívnych používateľov ihrísk spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Komentár k prvku :<br />

5 000 6 000 6 500 7 000

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta <strong>Nitra</strong> –<br />

viacúčelové športové ihriská a koplexy, a to:<br />

Ihrisko Prima Areál Ždiarska ul.<br />

Ihrisko Janíkovce<br />

Ihrisko Párovské háje<br />

Ihrisko Kynek<br />

Ihrisko Mlynárce<br />

Ich prevázku zabezpečujú správcovia multifunkčných ihrísk, ktorí sú od 1.10.2009 zamest<strong>na</strong>ncami Mestského<br />

sociálneho podniku. Ihriská sú využívané <strong>na</strong> rôzne športové účely – futbal, volejbal, tenis, basketbal. Vo fi<strong>na</strong>nčných<br />

prostriedkoch je zahrnutá bežná rutinná údržba.<br />

Prvok 10.2.15: Tenisový areál Chrenová - TK <strong>Nitra</strong><br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - - - -<br />

<strong>2010</strong> 15 000 21 000<br />

2011 8 900<br />

2012 9 430<br />

2013 9 830<br />

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta <strong>Nitry</strong><br />

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre rozvoj tenisu v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Kristí<strong>na</strong> Krajčovičová – referentka ekonomiky<br />

Výstup/výsledok<br />

Celkový počet registrovaných aktívnych tenistov využívajúcich služby<br />

tenisových kurtov spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

180 180 180 180<br />

Komentár k prvku :<br />

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta <strong>Nitra</strong> –<br />

zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu <strong>na</strong> športové účely – tenis v celom spektre<br />

výkonnosti vrátane rekreačnej.<br />

Vo fi<strong>na</strong>nčných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky <strong>na</strong> odstránenie nedostatkov vyplývajúcich<br />

z revíznych správ.<br />

Prvok 10.2.16: Telocvičňa, Hlboká ul.<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - - - -<br />

102

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

<strong>2010</strong> - 27 500<br />

2011 0<br />

2012 0<br />

2013 0<br />

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta <strong>Nitry</strong><br />

Cieľ Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre športové aktivity širokej verejnosti<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Kristí<strong>na</strong> Krajčovičová – referentka ekonomiky<br />

Výstup/výsledok Počet občanov využívajúcich telocvičňu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

- - - 0 100 150 200<br />

- - -<br />

Komentár k prvku :<br />

Správa športových a rekreačných zariadení mesta <strong>Nitry</strong> ako príspevková organizácia spravuje majetok <strong>Mesta</strong> <strong>Nitry</strong> –<br />

Telocvičňa, Hlboká ul.<br />

Zámerom je perspektívne poskytnutie služieb pre širokú verejnosť vo sfére halových športov a tenisu. Súčasťou<br />

zámeru je aj poskytovanie telocvične pre účely školského výcviku.<br />

Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít<br />

Zámer: <strong>Mesto</strong> reprezentované športovcami<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

103<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 796 650 808 297 808 297 100,0<br />

<strong>2010</strong> 750 000 750 000<br />

2011 730 000<br />

2012 773 150<br />

2013 806 400<br />

Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom <strong>na</strong> prevádzku a prenájom<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 438 160 454 601 454 601 100,0<br />

<strong>2010</strong> 450 000 447 500<br />

2011 438 000

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

2012 463 890<br />

2013 483 840<br />

Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu<br />

Cieľ Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Miroslav Mlynek – referent pre šport<br />

Výstup/výsledok Počet podporených klubov spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

26 26 10 10 10<br />

8 27 27<br />

Výstup/výsledok Počet členov klubov spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

3 337 3 350 3 500 3 500 3 500<br />

1 694 3 337 3 457<br />

Komentár k prvku :<br />

Dotácie sú poskytnuté športovým klubom <strong>na</strong> energie a prenájom športových objektov do výšky maximálne 80%<br />

vykrytia celkových nákladov v zmysle VZN 1/2001 o poskytovaní dotácií z <strong>rozpočtu</strong> <strong>Mesta</strong> <strong>Nitry</strong> v znení dodatkov č.<br />

1, 2, 3, 4 a 5. Cieľom je zabezpečiť vhodné podmienky <strong>na</strong> činnosť športových klubov v meste.<br />

Dotácie sa budú prideľovať v priebehu roka 2011 <strong>na</strong> základe predložených projektov.<br />

Prvok 10.3.2: Dotácie <strong>na</strong> športové podujatia<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 139 410 118 653 118 653 100,00<br />

<strong>2010</strong> 75 000 57 720<br />

2011 0<br />

2012 0<br />

2013 0<br />

Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu<br />

Cieľ Podporiť široké spektrum športových aktivít<br />

104

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Mgr. Miroslav Mlynek – referent pre šport<br />

Výstup/výsledok Počet podporených žiadostí za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 40 37 42<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

37 40 40 40 40 40<br />

Výstup/výsledok Počet podporených druhov športu za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 20 22 27<br />

22 25 25 25 25 25<br />

Komentár k prvku :<br />

Dotácie poskytnuté právnickým a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí pôsobia a vykonávajú činnosť v meste<br />

a svojou aktivitou v oblasti telesnej kultúry podporujú rozvoj pohybových aktivít v meste <strong>Nitra</strong>. Dotácie sú<br />

poskytované podľa kritérií a návrhu limitov <strong>na</strong> realizáciu športových podujatí určených pre širokú verejnosť.<br />

Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

105<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 219 080 235 043 235 043 100,00<br />

<strong>2010</strong> 112 500 106 460<br />

2011 182 500<br />

2012 193 290<br />

2013 201 600<br />

Zodpovednosť: Útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu<br />

Cieľ Zabezpečiť podporu mládežníckeho športu<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Miroslav Mlynek – referent pre šport<br />

Výstup/výsledok Počet podporených mládežníckych športových klubov v meste<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

23 20 20 20 20 20<br />

23 22

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Výstup/výsledok Počet športujúcich detí v športových kluboch spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

1 800 1 800 1 900 1 900 1 900 1 900<br />

1 647 1 647 1 860<br />

Komentár k prvku :<br />

Podpora mládežníckeho športu vo forme dotácií, ktoré prispievajú ku skvalitneniu športovej činnosti klubov,<br />

zabezpečujú rozvoj a efektívne fungovanie športu v meste. Fi<strong>na</strong>ncujú sa tovary a služby – doprava, technické<br />

zabezpečenie, materiál - športové pomôcky.<br />

Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

106<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - - - -<br />

<strong>2010</strong> 112 500 138 330<br />

2011 109 500<br />

2012 115 970<br />

2013 120 960<br />

Zodpovednosť: Útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu<br />

Cieľ Zabezpečiť podporu vrcholového športu<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Miroslav Mlynek – referent pre šport<br />

Výstup/výsledok Počet podporených vrcholových športových klubov v meste<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

12 12 12 12 12<br />

Komentár k prvku :<br />

Podpora vrcholového športu vo forme dotácií, ktoré prispievajú ku skvalitneniu športovej činnosti klubov,<br />

zabezpečujú rozvoj a efektívne fungovanie športu v meste. Fi<strong>na</strong>ncujú sa tovary a služby – doprava, technické<br />

zabezpečenie, materiál - športové pomôcky .

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Program 11: Kultúra<br />

Zámer: <strong>Nitra</strong> - kultúrne centrum Slovenska<br />

v EUR Rozpočet programu<br />

Rozpočet programu<br />

upravený<br />

107<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 691 400 931 870 759 856 81,54<br />

<strong>2010</strong> 503 900 1 116 780<br />

2011 519 130<br />

2012 549 810<br />

2013 573 440<br />

Komentár k programu:<br />

Program predstavuje organizovanie a podporu širokého spektra druhov a žánrov kultúry v meste, podporu<br />

a organizovanie tradičných podujatí medzinárodného, regionálneho i miestneho výz<strong>na</strong>mu , zabezpečovanie<br />

tradičných mestských jarmokov, prevádzkovanie kultúrnych zariadení mesta, Sy<strong>na</strong>gógy, ochranu kultúrnych<br />

pamiatok a pamätihodností vo vlastníctve mesta, podporu kultúrnych aktivít formou dotácií, vedenie kroniky mesta.<br />

Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity<br />

Zámer: Atraktív<strong>na</strong> ponuka rôznych umeleckých žánrov pre občanov a návštevníkov mesta <strong>Nitry</strong><br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 377 550 387 190 351 934 90,89<br />

<strong>2010</strong> 348 920 370 750<br />

2011 300 440<br />

2012 318 200<br />

2013 331 880<br />

Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 290 080 277 490 253 683 91,42<br />

<strong>2010</strong> 292 300 280 640<br />

2011 213 330<br />

2012 225 940<br />

2013 235 650<br />

Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu<br />

Cieľ Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít<br />

v meste

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Mgr. Maria<strong>na</strong> Záturová – odborná referentka<br />

Výstup/výsledok Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

22 24 24 20 20 20<br />

21 22 24<br />

Výstup/výsledok Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

100 000 100 000 110 000 85 600 85 600 85 600<br />

64 640 98 000 98 550<br />

Výstup/výsledok Celkový počet hudobných vystúpení za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

140 140 140 150 150 150<br />

139 131 173<br />

Výstup/výsledok Celkový počet divadelných predstavení za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

50 40 40 40 40 40<br />

53 52 57<br />

Výstup/výsledok Celkový počet výstav za rok (Sy<strong>na</strong>góga)<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

10 12 12 20 20 20<br />

14 10 8<br />

Výstup/výsledok Celkový počet workshopov a vedeckých aktivít (konferencie, semináre) za rok<br />

108

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

8 12 15 15 15 15<br />

11 6 16<br />

Výstup/výsledok Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

70 30 35 25 25 25<br />

82 20 28<br />

Komentár k prvku :<br />

Realizácia tradičných podujatí celomestského charakteru a zabezpečenie celoročnej programovej náplne Sy<strong>na</strong>gógy<br />

– koncertnej a výstavnej siene mesta <strong>Nitry</strong>, literárne večery, divadelné predstavenia, workshopy, prehliadky kultúrnej<br />

pamiatky pre verejnosť. Fi<strong>na</strong>ncujú sa prevádzkové náklady - honoráre účinkujúcich, ubytovanie, organizačnotechnické<br />

zabezpečenie, ozvučovacia, osvetľovacia technika, propagácia, medializácia, dokumentácia.<br />

Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

109<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 87 470 109 700 98 251 89,56<br />

<strong>2010</strong> 56 620 89 450<br />

2011 87 110<br />

2012 92 260<br />

2013 96 230<br />

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a životného prostredia<br />

Cieľ Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie<br />

jarmokov v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Alojz Homola – odborný referent<br />

Výstup/výsledok Počet usporiadaných jarmokov za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

5 5 5 5 5 5<br />

5 5 5

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Výstup/výsledok Predpokladaný počet predávajúcich jarmočníkov za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

350 425 425 400 420 420<br />

300 300 442<br />

Komentár k prvku :<br />

Fi<strong>na</strong>ncujú sa výdavky <strong>na</strong> zabezpečenie jarmokov<br />

elektrická energia - trhové mestečká ............................................................................................................. 7 000 EUR<br />

vodné a stočné - trhové mestečká ................................................................................................................... 330 EUR<br />

prepravné - trhové mestečká ........................................................................................................................ 1 330 EUR<br />

nákup predajných pultov <strong>na</strong> jarmoky, výme<strong>na</strong> poškodených striech drevenných stánkov, čistenie, doprava, stráž<strong>na</strong><br />

služba, technické zabezpečenie, údržba v celkovej výške výške ............................................................... 78 450 EUR<br />

Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo<br />

vlastníctve mesta<br />

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

110<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 44 980 47 130 25 646 54,42<br />

<strong>2010</strong> 15 660 27 280<br />

2011 5 810<br />

2012 6 150<br />

2013 6 410<br />

Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu<br />

Cieľ Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ľudmila Bistáková – referentka pre ochranu pamätihodností<br />

Výstup/výsledok Počet opráv kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Komentár k podprogramu :<br />

3 3 1 2 2 2<br />

2 3 5

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Fi<strong>na</strong>ncujú sa činnosti v rámci ochrany pamiatok a pamätihodností zahŕňajú identifikáciu, výskum, evidenciu,<br />

zachovávanie, obnovu (údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia a rekonštrukcia), reštaurovanie, regeneráciu,<br />

využívanie a prezentáciu.<br />

Oprava pamiatok a umeleckých artefaktov ................................................................................................... 5 000 EUR<br />

Štúdie, expertízy a posudky ............................................................................................................................. 810 EUR<br />

Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta<br />

Zámer: Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

111<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - 157 370 7 757 4,93<br />

<strong>2010</strong> 30 720 610 350<br />

2011 142 880<br />

2012 151 320<br />

2013 157 830<br />

Prvok 11.4.1: Sy<strong>na</strong>góga<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 30 370 24 450 21 300 87,12<br />

<strong>2010</strong> 20 420 20 420<br />

2011 27 080<br />

2012 28 680<br />

2013 29 910<br />

Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu<br />

Cieľ Zabezpečiť kultúrne vyžitie v historicky pôvodných priestoroch Sy<strong>na</strong>gógy<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Maria<strong>na</strong> Krajmerová – referentka pre kultúru<br />

Výstup/výsledok Počet návštevníkov v Sy<strong>na</strong>góge za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

10 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000<br />

10 000 9 800 11 950<br />

Výstup/výsledok Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Sy<strong>na</strong>góge za rok spolu

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

100 100 100 90 90<br />

105 94 89<br />

Komentár k prvku:<br />

Budovu Sy<strong>na</strong>gógy vo vlastníctve mesta spravuje oddelenie kultúry a športu, ktoré zabezpečuje i jej bežnú údržbu.<br />

V rámci podprogramu sa fi<strong>na</strong>ncuje prevádzka Sy<strong>na</strong>gógy - úhrada energií (elektri<strong>na</strong>, voda, plyn), údržba, interiérové<br />

vybavenie, bežná údržba, lektorské služby, odmeny pre uvádzačky.<br />

Energie ......................................................................................................................................................... 8 200 EUR<br />

Vodné, stočné .................................................................................................................................................. 650 EUR<br />

Všeobecný materiál ....................................................................................................................................... 1 500 EUR<br />

Rutinná a štandardná údržba a odvoz odpadu ............................................................................................. 4 000 EUR<br />

Revízne správy ................................................................................................................................................. 660 EUR<br />

Poistné ............................................................................................................................................................. 800 EUR<br />

Odmeny za práce v Sy<strong>na</strong>góge ...................................................................................................................... 8 000 EUR<br />

Nákup prevádzkových strojov .......................................................................................................................... 600 EUR<br />

Interiérové vybavenie ....................................................................................................................................... 970 EUR<br />

Odvoz odpadu .................................................................................................................................................. 850 EUR<br />

Oprava dataprojektoru ...................................................................................................................................... 850 EUR<br />

Prvok 11.4.2: Amfiteáter<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - - - -<br />

<strong>2010</strong> 0 66 390<br />

2011 16 900<br />

2012 17 900<br />

2013 18 670<br />

Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu a oddelenie výstavby<br />

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre uskutočnenie kultúrnych podujatí v letných<br />

mesiacoch pre obyvateľov a návštevníkov mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Viera Zaujecová – referentka pre kultúru<br />

Výstup/výsledok Počet návštevníkov Amfiteátra za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

- 20 000 25 000 30 000 30 000<br />

112

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Výstup/výsledok Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Amfiteátri za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

- 5 5 6 6<br />

Komentár k prvku:<br />

Amfiteáter vo vlastníctve mesta spravuje Službyt <strong>Nitra</strong> s.r.o., ktorý zabezpečuje výkon správy.<br />

Koordináciu všetkých činností súvisiacich s plynulou prevádzkou objektu a areálu Amfiteátra od 1.10.2009<br />

zabezpečuje prevádzkar Amfiteátra, ktorý je zamest<strong>na</strong>ncom Mestského sociálneho podniku.<br />

Údržbu, drobné opravy a vykurovanie budovy Amfiteátra zabezpečuje údržbár, ktorý je od 1.10.2009 zamest<strong>na</strong>ncom<br />

Mestského sociálneho podniku.<br />

Prvok 11.4.3: Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - - - -<br />

<strong>2010</strong> 10 300 453 570<br />

2011 14 200<br />

2012 15 040<br />

2013 15 690<br />

Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu a oddelenie výstavby<br />

Cieľ Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre kultúrny život obyvateľov v jednotlivých<br />

častiach mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Viera Zaujecová – referentka pre kultúru<br />

Výstup/výsledok Počet návštevníkov KD a KSC za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

3 200 3 500 3 500 3 500<br />

Výstup/výsledok Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v KD a KSC za rok spolu<br />

113

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

15 16 18 20<br />

Komentár k prvku :<br />

Kultúrne domy vo vlastníctve mesta spravuje Službyt <strong>Nitra</strong> s.r.o. , ktorý zabezpečuje ich bežnú údržbu.<br />

Smernica primátora mesta <strong>Nitry</strong> č. 20/2009 upravuje podmienky pre dočasné prenájmy zrekonštruovaných<br />

kultúrnych domov (ďalej len KD) vo vlastníctve <strong>Mesta</strong> <strong>Nitry</strong> v Drážovciach a v Dolných Krškanoch a kultúrnospoločenského<br />

centra (ďalej len KSC) v Janíkovciach. Prevádzkovateľom je <strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong>, ktoré prostredníctvom MsÚ<br />

v Nitre, oddelenia pre kultúru a šport organizačne zabezpečuje ich chod.<br />

V rozpočte prvku <strong>na</strong> rok 2011 sú zahrnuté:<br />

Odmeny za práce v KD a KSC ...................................................................................................................... 8 100 EUR<br />

Nákup prevádzkových strojov KD ................................................................................................................. 1 000 EUR<br />

Vodné stočné KD ............................................................................................................................................. 700 EUR<br />

Interiérové vybavenie KD .............................................................................................................................. 2 000 EUR<br />

Všeobecný materiál KD ................................................................................................................................. 2 400 EUR<br />

Prvok 11.4.4: Fórum mladých<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - - - -<br />

<strong>2010</strong> 0 69 970<br />

2011 84 700<br />

2012 89 700<br />

2013 93 560<br />

Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu a oddelenie výstavby<br />

Cieľ Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre kultúrny život mládeže v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Ale<strong>na</strong> Pivarčiová – programová ma<strong>na</strong>žérka<br />

Výstup/výsledok Počet návštevníkov Fóra mladých<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

- - - 7 200 2 000 2 500 3 000<br />

- - -<br />

Výstup/výsledok Počet zorganizovaných všetkých podujatí vo Fóre mladých<br />

114

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

- - - 480 70 70<br />

- - -<br />

Komentár k prvku :<br />

Hlavným cieľom projektu Fórum mladých je osloviť cieľovú skupinu 15 až 25-ročných ľudí a ponúknuť im priestor <strong>na</strong><br />

stretnutia, realizáciu voľno-časových aktivít, podporovať ich talent, zapájať ich do spoločenského diania a motivovať<br />

ich k aktivite a spolupráci <strong>na</strong> projektoch <strong>Mesta</strong> <strong>Nitry</strong>.<br />

Študenti z nitrianskych univerzít avizovali, že by chceli v priestoroch Fóra mladých zriadiť kinoklub, scénu pre<br />

ochotnícke a alter<strong>na</strong>tívne divadlá, literárny klub, čitáreň, hudobný a tanečný klub či využiť jeho priestory <strong>na</strong> zriadenie<br />

fitnes centra a posilňovne.<br />

Zámerom mesta pre rok 2011 je presťahovať Fórum mladých do priestorov patriacich mestu.<br />

Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít<br />

Zámer: Rôznorodosť a osobitosť kultúrnych aktivít<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

115<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 238 500 315 730 353 219 111,87<br />

<strong>2010</strong> 106 800 106 800<br />

2011 70 000<br />

2012 74 140<br />

2013 77 320<br />

Prvok 11.5.1: Rozvoj a ochra<strong>na</strong> duchovných hodnôt, tvorba, ochra<strong>na</strong> alebo<br />

šírenie kultúrnych hodnôt<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - - - -<br />

<strong>2010</strong> 56 800 56 800<br />

2011 37 000<br />

2012 39 190<br />

2013 40 870<br />

Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu<br />

Cieľ Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Viera Zaujecová – referentka pre kultúru<br />

Výstup/výsledok Počet podporených projektov z oblasti kultúry

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

42 40 35 50 50 50<br />

33 50 58<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Fi<strong>na</strong>ncuje sa podpora projektov formou dotácií v súlade so stanovenými prioritami pre cieľovú oblasť „Rozvoj a<br />

ochra<strong>na</strong> duchovných hodnôt, tvorba, ochra<strong>na</strong> alebo šírenie kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva“.<br />

V rámci predloženej ekonomickej špecifikácie každého projektu je možné podporiť <strong>na</strong>pr. honoráre umelcom,<br />

dopravu, propagáciu, reklamu.<br />

Prvok 11.5.2: Záchra<strong>na</strong> a obnova národných kultúrnych pamiatok<br />

a pamätihodností<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

116<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - - - -<br />

<strong>2010</strong> 50 000 50 000<br />

2011 33 000<br />

2012 34 950<br />

2013 36 450<br />

Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu<br />

Cieľ Zabezpečiť podporu projektov <strong>na</strong> obnovu národných kultúrnych pamiatok a<br />

pamätihodností<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ľudmila Bistáková – referentka pre ochranu pamätihodností<br />

Výstup/výsledok Počet podporených projektov z oblasti obnovy pamiatok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

3 8 10 12<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Fi<strong>na</strong>ncuje sa podpora projektov formou dotácií v súlade so stanovenými prioritami pre cieľovú oblasť „ Záchra<strong>na</strong><br />

a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností“.<br />

V rámci predloženej ekonomickej špecifikácie každého projektu je možné podporiť <strong>na</strong>pr. prezentáciu, dokumentáciu,<br />

realizáciu stavieb - rekonštrukciu pamiatok.

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Podprogram 11.6: Kronika mesta<br />

Zámer: Zaz<strong>na</strong>me<strong>na</strong>né dianie mesta pre budúce generácie<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

117<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 0 0 - -<br />

<strong>2010</strong> 1 800 1 600<br />

2011 0<br />

2012 0<br />

2013 0<br />

Zodpovednosť: útvar kultúry, športu a cestovného ruchu – oddelenie kultúry a športu<br />

Cieľ Uchovať široké spektrum udalostí zo života mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Viera Zaujecová – referentka pre kultúru<br />

Výstup/výsledok Dôsledne zaz<strong>na</strong>me<strong>na</strong>né udalosti zo života mesta<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

áno áno áno áno áno<br />

áno áno áno áno<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Zápisy do kroniky mesta zabezpečuje kronikár mesta, ktorý je zamest<strong>na</strong>ncom mesta <strong>Nitry</strong> a jeho mzda je zahrnutá<br />

v programe Administratíva. Každých 5 rokov sa fi<strong>na</strong>ncuje viazanie kroniky mesta.

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Program 12 : Prostredie pre život<br />

Zámer: Udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny<br />

v EUR Rozpočet programu<br />

Rozpočet programu<br />

upravený<br />

118<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 3 217 720 4 264 560 3 575 371 83,84<br />

<strong>2010</strong> 2 076 390 3 579 160<br />

2011 2 080 140<br />

2012 2 203 080<br />

2013 2 297 800<br />

Komentár k programu:<br />

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať a skvalitniť enviromentálne prostredie, zvyšovať<br />

ekologickú zodpovednosť celej spoločnosti, zabezpečujú optimálne podmienky života a udržateľný rozvoj v oblasti<br />

ochrany prírody a krajiny, lesov, zvierat, vodných tokov a plôch. Fi<strong>na</strong>ncujú sa výdavky v oblasti verejnej zelene,<br />

detských zariadení a ihrísk, fontán <strong>na</strong> území mesta, verejné hygienické zariadenia, verejnoprospešné aktivity<br />

občanov mesta.<br />

Podprogram 12.1: Verejná zeleň<br />

Zámer: <strong>Mesto</strong> plné zelene<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 605 610 663 540 658 002 99,17<br />

<strong>2010</strong> 621 800 648 700<br />

2011 633 300<br />

2012 670 730<br />

2013 699 570<br />

Zodpovednosť: útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia, Mestské služby <strong>Nitra</strong><br />

Cieľ Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Terézia Vencelová – Mestské služby, Ing. Ľudmila Šterdasová – referentka pre tvorbu zelene,<br />

sadové úpravy a kvetinové záhony a evidenciu zelene<br />

Výstup/výsledok Frekvencia kosenia za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

4 5 5 5 5 5<br />

6 4 4

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Výstup/výsledok Plocha verejnej zelene so sezónnou starostlivosťou v ha<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

242 245 247 255 255 255<br />

242 242 242<br />

Výstup/výsledok Plocha vysadených kvetinových záhonov za rok v m 2<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

1 322 1 500 1 500 2 000 2 000 2 000<br />

1 322 1 322 1 153,5<br />

Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečujú Mestské služby v spolupráci s oddelením komunálnych činností<br />

a životného prostredia.<br />

Komentár k podprogramu :<br />

<strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> udržiava 2.524.810 m2 zelene. Fi<strong>na</strong>ncuje sa maximál<strong>na</strong> starostlivosť o existujúcu zeleň, zväčšovanie<br />

výmery zelene s pravidelnou údržbou, skrášľovanie prostredia pre život, eliminácia šírenia karanténnych rastlín.<br />

Údržba verejnej zelene (dotácia pre Mestské služby) .............................................................................. 580 160 EUR<br />

Kvetinové záhony ........................................................................................................................................ 45 000 EUR<br />

Menšie parkovo upravené plochy .................................................................................................................. 1 500 EUR<br />

Závesné kvetinové zostavy <strong>na</strong> stĺpy verejného osvetlenia ............................................................................ 6 640 EUR<br />

Podprogram 12.2: Cintoríny<br />

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

119<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 388 270 1 027 860 861 834 83,85<br />

<strong>2010</strong> 210 780 998 450<br />

2011 216 050<br />

2012 228 820<br />

2013 238 660<br />

Zodpovednosť: útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby <strong>Nitra</strong><br />

Cieľ Zabezpečiť starostlivosť o cintoríny<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Monika <strong>Nitry</strong>ová – vedúca Správy cintorínov v Nitre

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Výstup/výsledok Náklady <strong>na</strong> 1 hrobové miesto v EUR / rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

10,29 11,29 11,78 12,28 14 14<br />

10,12 10,29 14,5<br />

Výstup/výsledok Počet nových hrobových miest za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

150 100 100 100 100 100<br />

150 120 83<br />

Výstup/výsledok Plocha udržiavaných cintorínov mesta v ha<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

17,64 19 21 22 22 22<br />

17,64 18 18,5<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Správu cintorínov a domov smútku <strong>na</strong> území mesta zabezpečujú Mestské služby, ktoré <strong>na</strong> túto činnosť dostávajú<br />

dotácie z <strong>rozpočtu</strong> mesta. Mestské služby zabezpečujú správu 13 cintorínov, 10 domov smútku, 18 000 hrobových<br />

mies, počíta sa s rozšírením niektorých cintorínov.<br />

Fi<strong>na</strong>ncuje sa údržba cintorínov, kosenie, hrabanie, opiľovanie, postreky, odvoz a likvidácia odpadu, údržba domov<br />

smútku, administratíva v zmysle VZN.<br />

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie<br />

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

120<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 1 011 550 1 083 790 1 078 130 99,48<br />

<strong>2010</strong> 1 053 750 972 820<br />

2011 993 540<br />

2012 1 052 260<br />

2013 1 097 500

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Zodpovednosť: útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia<br />

Cieľ Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Bohumil Vincúr – referent pre opravu, údržbu a evidenciu DI a prvkov malej architektúry<br />

Výstup/výsledok Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

7 190 7 796 7 990 8 150 8 380 8 500<br />

7 185 8 017 8 032<br />

Výstup/výsledok Ročná priemerná spotreba elektrickej energie <strong>na</strong> 1 svetelný bod (kWh)<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

521 500 500 490 490 490<br />

521 506 496<br />

Komentár k podprogramu :<br />

V rámci podprogramu mesto zabezpečuje údržbu a prevádzku verejného osvetlenia a jeho rozširovanie prípad.<br />

doplnenie svietidiel. Túto službu mesto zabezpečuje externe zmluvným vzťahom s firmou ELcomp s.r.o. <strong>Nitra</strong>.<br />

Podprogram 12.4: Ochra<strong>na</strong> prírody a krajiny<br />

Zámer: Život v zdravom životnom prostredí<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

121<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 999 970 1 115 440 711 818 63,81<br />

<strong>2010</strong> 46 730 717 530<br />

2011 81 440<br />

2012 86 250<br />

2013 89 960<br />

Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 68 050 53 420 52 385 98,06

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

<strong>2010</strong> 43 140 47 140<br />

2011 64 290<br />

2012 68 090<br />

2013 71 020<br />

Zodpovednosť: útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia<br />

Cieľ Podporovať riadený chov zvierat a regulovať voľné žijúce živočíchy<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Jozef Stančík – referent pre poľnohospodárstvo<br />

Výstup/výsledok Počet deratizácií a dezinsekcií <strong>na</strong> území mesta<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

1 2 4 5 5 5<br />

1 2 3<br />

Výstup/výsledok Počet psích ihrísk <strong>na</strong> území mesta<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

6 8 6 8 10 10<br />

6 6 6<br />

Výstup/výsledok Počet chovaných zvierat v mestskom parku – ZOO kútik<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

20 15 15 20 20 20<br />

20 20 20<br />

Výstup/výsledok Počet sanovaných holubov v meste ks<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

800 1 000 600 800 800 800<br />

122

Skutočná<br />

hodnota<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

600 900<br />

Komentár k prvku :<br />

Regulácia chovaných druhov zvierat – o zabezpečenie optimálnych podmienok ich života, ich spolužitie s človekom<br />

redukciu nežiadúcich živočíchov, eliminovať ich množenie, zabrániť prenášaniu chorôb, ochra<strong>na</strong> detských ihrísk pred<br />

chorobami prenášanými zvieratami.<br />

Fi<strong>na</strong>ncuje sa budovanie a prevádzka psích ihrísk, chov zvierat v mestskom parku (ovce, muflóny, kozy tela, somár,<br />

daniele), sanácia holubov, celomestská deratizácia a dezinsekcia, výroba a osadenie zákazových tabuliek a z<strong>na</strong>čiek<br />

odchyt túlavých zvierat (Mestské služby) .................................................................................................... 13 930 EUR<br />

zákazové z<strong>na</strong>čky a tabuľky ........................................................................................................................... 3 000 EUR<br />

psie výbehy, venčoviská, nádoby <strong>na</strong> zber exkrementov ............................................................................. 10 000 EUR<br />

celomestská deratizácia, dezinsekcia ......................................................................................................... 16 000 EUR<br />

prevádzka ZOO kútika a prevádzka Gazdovského dvora ............................................................................. 9 960 EUR<br />

vrecká <strong>na</strong> psie exkrementy ............................................................................................................................ 6 000 EUR<br />

sanácia holubov v meste ............................................................................................................................... 5 000 EUR<br />

vývoz psích exkrementov ................................................................................................................................. 400 EUR<br />

Prvok 12.4.2: Ochra<strong>na</strong> životného prostredia<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

123<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 930 090 1 060 190 657 607 62,03<br />

<strong>2010</strong> 1 760 668 560<br />

2011 5 320<br />

2012 5 630<br />

2013 5 870<br />

Zodpovednosť: útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia<br />

Cieľ Zabezpečiť trvalo udržateľnú biodiverzitu zelene v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Štrba, Ing. Žuffa, Ing. Ľudmila Šterdasová, Ing. Terézia Vencelová<br />

Výstup/výsledok Počet vyrúbaných stromov za rok v ks<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

250 250 500 500 500 400<br />

262 1 315 762<br />

Výstup/výsledok Náhradná výsadba zelene v ks<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

100 300 300 350 400 400<br />

135 133 753<br />

Výstup/výsledok Počet stromov ošetrených chemicky v ks<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

400 500 400 400 500 600<br />

375 350 359<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet vydaných rozhodnutí <strong>na</strong> výrub drevín rastúcich <strong>na</strong> mestských<br />

plochách<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

100 100 120 120 120 120<br />

91 71 125<br />

Výstup/výsledok Počet zamietnutých podnetov <strong>na</strong> výrub drevín<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

40 40 30 30 30 30<br />

54 25 37<br />

Výstup/výsledok Plošná výmera vyrúbaných krov v m 2<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

250 200 1 000 1 000 1 000 800<br />

486 8 092 1 369<br />

Výstup/výsledok Počet vysadených krov v ks<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

124

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

800 1 000 500 500 600 1 000<br />

646 360 4 432<br />

Komentár k prvku :<br />

Maximál<strong>na</strong> starostlivosť o zachovanie trvalo udržateľného rozvoja zelene a jej druhovej rozmanitosti, skvalitnenie<br />

enviromentálneho prostredia, zvyšovanie ekologickej zodpovednosti všetkých členov spoločnosti - náhrada<br />

vyrúbaných stromov, ošetrovanie <strong>na</strong>padnutých a chorých jedincov, sledovanie poklesu, prípadne nárastu počtu<br />

vyrúbaných drevín <strong>na</strong> mestských pozemkoch, sledovanie ich zdravotného stavu – eliminovanie havarijných situácií<br />

v súvislosti s výkyvmi počasia, zabezpečenie optimálnych podmienok života zelene a následne zdravého<br />

a bezpečného života obyvateľov mesta.<br />

Fi<strong>na</strong>ncuje sa – výrub a opílenie drevín, výsadba za vyrúbané dreviny, súdnoz<strong>na</strong>lecké posudky, chemické ošetrenie<br />

vzrastlých stromov proti škodcom(pagaštany, platany).<br />

- nutné výruby chorých porastov ................................................................................................................... 3 320 EUR<br />

- údržba Rolfesovej bane .............................................................................................................................. 2 000 EUR<br />

Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 1 830 1 830 1 826 99,78<br />

<strong>2010</strong> 1 830 1 830<br />

2011 11 830<br />

2012 12 530<br />

2013 13 070<br />

Zodpovednosť: útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia<br />

Cieľ Zabezpečiť revitalizáciu lesných pozemkov v majetku mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Ľudmila Šterdasová – referentka pre tvorbu zelene, sad. úpravy a kvetinové záhony<br />

a evidenciu zelene<br />

Výstup/výsledok Počet vyrúbaných stromov rastúcich v lese<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

150 200 150 150 150 100<br />

186 157 103<br />

Výstup/výsledok Počet zasadených stromov vrátane údržby<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

125

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

250 300 300 300 300 200<br />

0 100 300<br />

Komentár k prvku :<br />

Zabezpečiť maximálnu starostlivosť o lesy , nezmenšovať ich výmeru, <strong>na</strong>hrádzať suché a choré stromy, vybavením<br />

záujmových území, oz<strong>na</strong>čením trás, mobiliárom - altánkami, lavičkami, docieliť zvýšený záujem obyvateľov<br />

o návštevu lesa. Fi<strong>na</strong>ncuje sa správa mestských lesných pozemkov v majetku mesta 830 EUR, zalesnenie lesných<br />

pozemkov v majetku mesta 1 000 EUR a ošetrenie stromov proti chorobám a škodcom 10 000 EUR.<br />

Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská<br />

Zámer: Bezpečný priestor pre hry detí<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

126<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 113 060 276 370 169 523 61,34<br />

<strong>2010</strong> 55 350 155 180<br />

2011 59 150<br />

2012 62 650<br />

2013 65 340<br />

Zodpovednosť: útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia + Mestské služby <strong>Nitra</strong><br />

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Bohumil Vincúr – referent pre opravu, údržbu a evidenciu DI a prvkov malej architektúry<br />

Ing. Terézia Vencelová – Mestské služby<br />

Výstup/výsledok<br />

Celkový počet udržiavaných atypických detských ihrísk<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

42 42 42 43 43 44<br />

42 42 42<br />

Výstup/výsledok<br />

Celkový počet udržiavaných pieskovísk a detských ihrísk<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

269 500 500 250 245 240

Skutočná<br />

hodnota<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

269 269<br />

Komentár k podprogramu :<br />

202<br />

pieskovísk<br />

50<br />

detských<br />

ihrísk<br />

Zabezpečujú sa zaujímavé voľnočasové aktivity všetkých vekových kategórií detí v <strong>na</strong>jbližšom okolí bydliska.<br />

Monitorovaním pieskovísk pre <strong>na</strong>jnižšiu vekovú kategóriu ŠZU sa zabraňuje výskytu parazitov prenášaných voľne<br />

žijúcimi živočíchmi.<br />

- Mestské služby – dotácia <strong>na</strong> detské zariadenia a pieskoviská ................................................................. 51 150 EUR<br />

- doplnenie jestvujúcich detských ihrísk ........................................................................................................ 4 000 EUR<br />

- monitoring hygieny pieskovísk ..................................................................................................................... 3 000 EUR<br />

- vybavenie detských ihrísk prevádzkovým poriadkom ................................................................................. 1 000 EUR<br />

Podprogram 12.6: Fontány<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

127<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 19 920 18 920 18 920 100,0<br />

<strong>2010</strong> 19 920 19 920<br />

2011 23 920<br />

2012 25 330<br />

2013 26 420<br />

Zodpovednosť: útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby <strong>Nitra</strong><br />

Cieľ Zabezpečiť atraktívnosť oddychových zón mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Blažej Keszeli – Mestské služby<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

184 150 150 184 184 184<br />

153 184 168<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Prevádzku a údržbu fontán zabezpečujú Mestské služby, ktoré ich majú v správe.<br />

Fi<strong>na</strong>ncuje sa čistenie a údržba fontán, výme<strong>na</strong> vody, opravy potrubných rozvodov a čerpadiel.

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Podprogram 12.7: Verejné WC<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

128<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 53 110 51 470 47 766 92,80<br />

<strong>2010</strong> 45 600 45 600<br />

2011 53 600<br />

2012 56 770<br />

2013 59 210<br />

Zodpovednosť: útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby <strong>Nitra</strong><br />

Cieľ Zabezpečiť hygienickú úroveň prevádzky verejných WC<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Jozef Ambrózi – Mestské služby<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet prevádzkovaných verejných WC spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

5 6 6 4 4 4<br />

5 5 5<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Prevádzku verejných WC zabezpečujú Mestské služby. Fi<strong>na</strong>ncuje sa prevádzka a údržba verejných WC. Mestské<br />

služby zabezpečujú správu, údržbu a prevádzku 4 verejných WC a majú uzatvorené zmluvy o spolupráci s 2<br />

reštauračnými zariadeniami v centre mesta, ktoré v súlade s uvedenou zmluvou poskytujú verejnosti ich sociálne<br />

zariadenie (kaviareň Múzeum a Keltská pivnica).<br />

Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 19 920 23 880 26 593 111,36<br />

<strong>2010</strong> 16 640 16 640<br />

2011 6 640<br />

2012 7 030<br />

2013 7 330

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

129<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 6 640 10 600 13 313 125,59<br />

<strong>2010</strong> 6 640 6 640<br />

2011 6 640<br />

2012 7 030<br />

2013 7 330<br />

Zodpovednosť: útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia<br />

Cieľ Dosiahnuť aktívnu účasť nezamest<strong>na</strong>ných občanov <strong>na</strong> aktivačných prácach<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mária Supeková – referentka pre verejné priestranstvá a aktivačné práce<br />

Výstup/výsledok Počet hodín odpracovaných aktivačnými pracovníkmi za týždeň<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

16 16 16 16 16 16<br />

16 16 16<br />

Komentár k prvku :<br />

Fi<strong>na</strong>ncujú sa verejnoprospešné aktivity nezamest<strong>na</strong>ných občanov, ktorí sa podieľajú <strong>na</strong> čistení a upratovaní mesta.<br />

Priemerný počet aktivačných pracovníkov je cca 40. Výdavky <strong>na</strong> ich pracovné pomôcky sú vo výške 6 640 EUR.<br />

Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej <strong>na</strong>dácii<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 13 280 13 280 13 280 100,0<br />

<strong>2010</strong> 10 000 10 000<br />

2011 0<br />

2012 0<br />

2013 0<br />

Zodpovednosť: útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a Nitrianska komunitná <strong>na</strong>dácia<br />

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre komunitné aktivity mládeže a seniorov<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Zuza<strong>na</strong> Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Výstup/výsledok Počet podporených projektov <strong>na</strong>dáciou za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota 28 29 16<br />

30 80 80 40 40 40<br />

Komentár k prvku :<br />

<strong>Mesto</strong> podporuje aktivity občanov zamerané <strong>na</strong> činnosť mládeže v jej voľnom čase a podporuje aktivity a kreatívnosť<br />

seniorov.<br />

Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

130<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 6 310 3 290 2 785 84,65<br />

<strong>2010</strong> 5 820 4 320<br />

2011 6 500<br />

2012 6 880<br />

2013 7 180<br />

Zodpovednosť: útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia<br />

Cieľ Zabezpečiť monitoring kvality prameňov v majetku mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Bohumil Vincúr – referent pre opravu, údržbu a evidenciu DI a prvkov malej architektúry<br />

Výstup / výsledok Počet odberov vzoriek za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

20 25 25 25 25 25<br />

16 12 26<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Fi<strong>na</strong>ncuje sa odber a rozbor vzoriek vody z prameňov vyvierajúcich <strong>na</strong> území mesta a informovanie verejnosti<br />

- rozbor vody ................................................................................................................................................. 3 500 EUR<br />

- dezinfekcia prameňov ................................................................................................................................. 3 000 EUR

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Podprogram 12.10: Mobiliár<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

131<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - - - -<br />

<strong>2010</strong> - - - -<br />

2011 6 000<br />

2012 6 360<br />

2013 6 630<br />

Zodpovednosť: útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia<br />

Cieľ Zabezpečiť vybavenosť sídlisk mobiliárom<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Bohumil Vincúr – referent pre opravu, údržbu a evidenciu DI a prvkov malej architektúry<br />

Výstup / výsledok Počet osadených nových lavičiek za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

- - - - 15 20 20<br />

Výstup / výsledok Počet osadených nových malých odpadových nádob za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Komentár k podprogramu :<br />

- - - - 20 30 20<br />

Fi<strong>na</strong>ncuje sa zabezpečenie vybavenosti sídlisk lavičkami a malými odpadovými nádobami <strong>na</strong> základe požiadaviek<br />

občanov a VMČ:<br />

- lavičky <strong>na</strong> sídliská ....................................................................................................................................... 5 000 EUR<br />

- oprava a údržba malých odpadových nádob .............................................................................................. 1 000 EUR

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Program 13: Sociálne služby<br />

Zámer: <strong>Nitra</strong> - mesto bez sociálnych problémov<br />

v EUR Rozpočet programu<br />

Rozpočet programu<br />

upravený<br />

132<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 1 249 610 5 264 231 1 562 893 29,69<br />

<strong>2010</strong> 1 047 120 6 184 590<br />

2011 1 914 430<br />

2012 2 027 580<br />

2013 2 114 770<br />

Komentár k programu:<br />

V programe sú zahrnuté sociálne služby vyplývajúce zo záko<strong>na</strong> o sociálnej pomoci a z ďalších strategických<br />

dokumentov mesta <strong>Nitry</strong>. Predstavujú adresné sociálne služby poskytované v sociálnych zariadeniach mesta pre<br />

tých občanov, mesta, ktorým umožňujú riešiť ich zdravotnú a sociálnu situáciu. <strong>Mesto</strong> poskytuje rôznu sociálnu<br />

pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania, služieb pre seniorov, prepravnú službu, centrum<br />

tiesňového volania, služby pre rodiny a deti, jednorazové dávky a fi<strong>na</strong>nčné príspevky, podporuje dotáciami subjekty<br />

pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti.<br />

Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb<br />

Zámer: Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 133 780 116 580 116 581 100,0<br />

<strong>2010</strong> 85 000 101 650<br />

2011 140 000<br />

2012 148 270<br />

2013 154 650<br />

Prvok 13.1.1: Útulok pre bezdomovcov a nocľaháreň, Štúrova č.55<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 81 330 64 130 64 131 100,0<br />

<strong>2010</strong> 30 000 46 650<br />

2011 67 000<br />

2012 70 960<br />

2013 74 010

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb<br />

Cieľ Zabezpečiť základnú pomoc pre bezprístrešných občanov<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Peter Heiser – vedúci Útulku pre bezdomovcov<br />

Výstup / výsledok<br />

Počet ubytovaných klientov zariadenia za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

83 83 100 100 100 100<br />

137 120 169<br />

Výstup / výsledok<br />

Využitie kapacity zariadenia v %<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

100 100 100 100 100 100<br />

165 144,6 203,6<br />

Komentár k prvku :<br />

Poskytovanie sociálnych služieb v Útulku pre bezdomovcov vyplýva zo záko<strong>na</strong> č. 448/2008 Z. z. o sociálnych<br />

službách a zo strategických dokumentov mesta <strong>Nitry</strong>. Súčasné zariadenie poskytuje sociálne služby: ubytovanie,<br />

zaopatrenie, poradenstvo, sociálnoprávnu ochranu a prevenciu, vyhľadávaciu činnosť a možnosť resocializácie,<br />

výchovné programy v rámci uplatnenia sa obyvateľov Útulku <strong>na</strong> pracovnom trhu.<br />

Prvok 13.1.2: Zariadenie núdzového bývania, Krčméryho č.22<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

133<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 44 150 44 150 44 150 100,0<br />

<strong>2010</strong> 45 000 45 000<br />

2011 63 000<br />

2012 66 720<br />

2013 69 590<br />

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb<br />

Cieľ Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s maloletými deťmi<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Andrea Horváthová – sociál<strong>na</strong> pracovníčka<br />

Výstup / výsledok<br />

Počet ubytovaných klientov zariadenia za rok spolu

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

20 35 35 35 35 35<br />

50 15 76<br />

Výstup/výsledok<br />

Využitie kapacity zariadenia v %<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />

250,0 80 217,2<br />

Výstup/výsledok<br />

% uspokojených žiadateľov zo všetkých<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />

75,3 80 100<br />

Výstup/výsledok<br />

Zrekonštruovaný domov pre osamelých rodičov<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

áno áno áno áno - -<br />

áno áno<br />

Komentár k prvku :<br />

Zariadenie núdzového bývania poskytuje ubytovanie rodičom s deťmi do 15 rokov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej<br />

životnej situácii, v sociálnej a bytovej tiesni, rodičom s deťmi bez prístrešia, alebo tým, ktorí boli týraní osobou,<br />

s ktorou žili v spoločnej domácnosti. Ďalej poskytuje resocializačné a výchovné programy pre matky s deťmi,<br />

okamžité riešenie krízovej situácie pre ubytovaných v núdzi. Ubytovanie je poskytované <strong>na</strong> dobu nevyhnutnú – ½<br />

roka, v prípade nutnosti i <strong>na</strong> dlhšie. Rekonštrukcia a prestavba zariadenia núdzového bývania, ktorá bola realizovaná<br />

od 9/2007 do 7/2008 vyriešila vo veľkej miere dopyt po zabezpečení ubytovania v krízovej životnej situácie a<br />

priestorovo zlepšila možnosti v poskytovaní sociálnych služieb pre danú cieľovú skupinu obyvateľov .<br />

Prostriedky sú určené <strong>na</strong> krytie mzdových a prevádzkových nákladov.<br />

134

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Prvok 13.1.3: Zariadenie podporovaného bývania, J.Kráľa č.2<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

135<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 8 300 8 300 8 300 100,0<br />

<strong>2010</strong> 10 000 10 000<br />

2011 10 000<br />

2012 10 590<br />

2013 11 050<br />

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb<br />

Cieľ Zabezpečiť chránené bývanie<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

PhDr. Silvia Lužáková – sociál<strong>na</strong> pracovníčka<br />

Výstup / výsledok Počet klientov za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

15 15 15 15 15 15<br />

15 15 15<br />

Komentár k prvku :<br />

Zariadenie s denným dohľadom je prevádzka od 01.03.2007 s kapacitou 15 klientov. Poskytuje pod odborným<br />

vedením denný dohľad a aktivity občanom so zdravotným postihnutím a občanom s duševnými poruchami. Tento<br />

druh zariadenia je alter<strong>na</strong>tívou pre zdravotne postihnutých občanov, ktorí by boli odkázaní <strong>na</strong> celoročný pobyt<br />

v ústavnej starostlivosti alebo <strong>na</strong> doživotnú pomoc rodinných príslušníkov. Telesne alebo mentálne postihnutí ľudia<br />

(<strong>na</strong>d 18 rokov) majú možnosť aj <strong>na</strong>priek svojmu obmedzeniu žiť samostatný a plnohodnotný život. V chránenom<br />

bývaní ide o odborný dohľad – sociálny pracovník, pod dohľadom ktorého sa učia žiť samostatne (<strong>na</strong>kupovať,<br />

hygie<strong>na</strong>, varenie, oddych a relax).<br />

V súčasnej dobe <strong>na</strong>vštevuje zariadenie denne pravidelne 12 až 15 klientov. S ďalšími sa priebežne pracuje<br />

v domácnosti. Fi<strong>na</strong>ncie sú určené <strong>na</strong> mzdové a prevádzkové výdavky.<br />

Podprogram 13.2: Centrum tiesňového volania<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 48 130 46 370 46 367 99,99<br />

<strong>2010</strong> 40 000 40 000<br />

2011 23 000<br />

2012 24 360<br />

2013 25 400

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb<br />

Cieľ Zabezpečiť akútnu pomoc pre občanov v ohrození zdravia a života<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Antónia Herdová – vedúca Centra tiesňového volania<br />

Výstup / výsledok Počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

50 50 50 50 50 50<br />

38 38 53<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Centrum tiesňových volaní, poskytuje svoje služby ako chránené pracovisko, progresívne (mobilnú asistenciu),<br />

nepretržite 24 hodín. Služba je určená pre seniorov žijúcich osamotene, osoby s rizikovým ochorením, seniorov, ktorí<br />

majú skúsenosť s pádom, po infarktoch a cievnych mozgových príhodách, pacientom, ktorí sa zotavujú v domácom<br />

prostredí, ťažko zdravotne postihnutým osobám. Senior linka so systémom Smart Call pracuje <strong>na</strong> princípe stlačenia<br />

prenosného tiesňového tlačidla, ktoré je vodotesné a nárazuvzdorné. Dosah tlačidla je až do 40 m od telefonického<br />

prístroja. Klient má možnosť doplniť službu o ďalšie špeciálne snímače (pohybu, dymu, dverové), ktoré rozširujú<br />

okamžité informácie v prípade potreby. Služba sa využíva aj ako doplnková opatrovateľská služba k terénnej<br />

opatrovateľskej službe v domácnosti.<br />

Prevádzka CTV je zabezpečovaná v priestoroch MsÚ <strong>Nitra</strong> ako chránené pracovisko pre ŤZP pracovníkov.<br />

Podprogram 13.3: Prepravná služba, Štefánikova č.60<br />

Zámer: Mobilita občanov odkázaných <strong>na</strong> prepravu<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

136<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 19 920 19 920 19 920 100,0<br />

<strong>2010</strong> 22 000 24 000<br />

2011 21 500<br />

2012 22 770<br />

2013 23 750<br />

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb<br />

Cieľ Zabezpečiť mobilitu ťažko postihnutých občanov a seniorov mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Antónia Herdová – vedúca prepravnej služby<br />

Výstup / výsledok Predpokladaný počet výjazdov za rok spolu

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

1 000 1 500 1 500 1 500 2 000 2 000<br />

923 983 2 043<br />

Výstup / výsledok % uspokojených žiadateľov o službu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />

67 98,3 136,2<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Prevádzku prepravnej služby a sociálneho taxíka zabezpečujú od januára 2009 2 vozidlá. Objednávky <strong>na</strong> prepravu<br />

a sociálny taxík prijímajú pracovníčky CTV podľa podmienok VZN o prepravnej službe a sociálnom taxíku.<br />

Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba<br />

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

137<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 651 270 657 750 609 944 92,73<br />

<strong>2010</strong> 508 200 725 290<br />

2011 566 460<br />

2012 599 930<br />

2013 625 740<br />

Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 391 690 438 170 435 975 99,50<br />

<strong>2010</strong> 380 600 382 310<br />

2011 461 660<br />

2012 488 940<br />

2013 509 960<br />

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Cieľ Zabezpečiť pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi v domácnosti<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Hele<strong>na</strong> Šaláteková – vedúca DOS Hollého 9, Antónia Herdová – vedúca DOS Misionárska 3<br />

Výstup / výsledok Priemerný počet opatrovaných za mesiac<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

240 260 280 330 400 430<br />

196 238 268<br />

Komentár k prvku :<br />

Občania mesta, ktorí sú poberateľmi opatrovateľskej služby v domácnosti, sú spravidla starší občania zmyslovo,<br />

duševne a zdravotne postihnutí. Táto forma sociálnej pomoci umožňuje staršiemu a ťažko zdravotne postihnutému<br />

občanovi čo <strong>na</strong>jdlhšie zotrvať v rodinnom kruhu, je menej traumatizujúca, nevystavuje ho bezprostredne stresu,<br />

spôsobenému zmenou prostredia odchodom do zariadení sociálnych služieb a skvalitňuje jeho prežívanie primerane<br />

k dosiahnutému veku a zdravotnému stavu.<br />

V rozpočte prvku <strong>na</strong> rok 2011 je zahrnutý výdavok vo výške 12 260 EUR <strong>na</strong> činnosť opatrovateliek zdravotne ťažko<br />

postihnutých detí <strong>na</strong>vštevujúcich ZŠ Topoľova ul.<br />

Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 101 240 51 740 45 840 88,60<br />

<strong>2010</strong> 55 000 74 000<br />

2011 55 000<br />

2012 58 250<br />

2013 60 760<br />

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu<br />

Cieľ Zabezpečiť pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi v domácnosti<br />

tretími subjektmi<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Lýdia Mlyneková – referentka pre ekonomickú činnosť útvaru<br />

Výstup / výsledok Počet podporených subjektov spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

6 4 1 2 2 2<br />

4 6 1<br />

138

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Výstup/výsledok Priemerný počet opatrovaných za mesiac<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

150 150 30 40 50 50<br />

90 83 26<br />

Komentár k prvku :<br />

<strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Správa zariadení<br />

sociálnych služieb, ale tiež fi<strong>na</strong>nčne podporuje aj iných neverejných poskytovateľov, ktorí pre odkázaných občanov<br />

mesta <strong>Nitry</strong> zabezpečujú opatrovateľskú službu v domácnosti klienta v zmysle záko<strong>na</strong> č.448/2008 o sociálnych<br />

službách. <strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> pre všetkých odkázaných klientov vydá posudok o odkázanosti klienta <strong>na</strong> sociálnu službu<br />

a rozhodnutie o odkázanosti <strong>na</strong> danú sociálnu službu. Klient má právo výberu poskytovateľa sociálnej služby.<br />

V meste <strong>Nitra</strong> je neverejným poskytovateľom, ktorý zabezpečuje opatrovateľskú službu pre odkázaných klientov,<br />

Diecéz<strong>na</strong> Charita <strong>Nitra</strong> a Evanjelická diakónia..<br />

Prvok 13.4.4: Denný stacionár pre seniorov a ŤZP, Baničova 12<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

139<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 19 920 22 700 22 289 98,19<br />

<strong>2010</strong> 40 000 40 000<br />

2011 30 000<br />

2012 31 770<br />

2013 33 140<br />

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb<br />

Cieľ Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Emília Svetlíková, Mgr. Zuza<strong>na</strong> Tancíková – sociálne pracovníčky<br />

Mgr. An<strong>na</strong> Krenická, PaedDr. Ale<strong>na</strong> Čepeláková - sociálno-výchovné pracovníčky<br />

Výstup / výsledok Priemerný počet opatrovaných za mesiac<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

16 35 35 40 40 40<br />

16 16 33<br />

Komentár k prvku :<br />

Denný stacionár je zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom pre seniorov, ktorí sú osamelí, alebo ich<br />

príbuzní nechcú umiestniť v zariadeniach sociálnych služieb s celoročným pobytom, <strong>na</strong>koľko ich chcú čo <strong>na</strong>jdlhšie<br />

zachovať v prirodzenom rodinnom prostredí. Ďalej poskytuje sociálne služby ťažko zdravotne postihnutým<br />

a mentálne postihnutým občanom. V dennom ambulantnom režime poskytuje zážitkové a ergoterapeutické činnosti<br />

pre zachovanie a rozvoj psychomotorických zručností klientov.

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Prvok 13.4.5: Odľahčovacia služba<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

140<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 38 840 18 650 - -<br />

<strong>2010</strong> 20 000 15 100<br />

2011 10 000<br />

2012 10 590<br />

2013 11 050<br />

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu – Správa zariadení sociálnych služieb<br />

Cieľ Zabezpečiť nevyhnutný odpočinok osobám vykonávajúcim starostlivosť o ŤZP<br />

klientov<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Marcela Brezinová – referentka opatrovateľskej služby<br />

Výstup / výsledok Počet klientov o zabezpečenie odľahčovacej služby<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

0 650 200 250 300 300<br />

0 1<br />

Komentár k prvku :<br />

Odľahčovacia služba je sociál<strong>na</strong> služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým<br />

zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím<br />

sociál<strong>na</strong> služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie a starostlivosť o túto<br />

osobu vykonávať. Odľahčovacia služba sa poskytuje <strong>na</strong> celé dni, <strong>na</strong>jviac 30 dní v kalendárnom roku.<br />

Prvok 13.4.6: Lekárska posudková činnosť<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - 10 000 6 257 62,57<br />

<strong>2010</strong> 12 600 11 970<br />

2011 9 800<br />

2012 10 380<br />

2013 10 830<br />

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Cieľ Zabezpečiť posúdenie odkázanosti klientov <strong>na</strong> sociálnu službu<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Marcela Brezinová – referentka opatrovateľskej služby, Ing. An<strong>na</strong> Čagalová – referentka pre<br />

prideľovanie bytov v DOS<br />

Výstup / výsledok Počet vydaných lekárskych posudkov za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

0 250 1 500 2 500 3 000 3 000<br />

0 499<br />

Komentár k prvku :<br />

Lekársku posudkovú činnosť je obec povinná zabezpečiť v zmysle záko<strong>na</strong> o sociálnych službách. Posudzujúci lekár<br />

obce vykonáva lekársku posudkovú činnosť <strong>na</strong> účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby <strong>na</strong> pomoc inej fyzickej<br />

osoby. Na základe komplexného posudku o odkázanosti <strong>na</strong> sociálnu službu obec rozhodne o druhu poskytovanej<br />

sociálnej služby.<br />

Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko zdravotne<br />

postihnutých občanov<br />

Zámer: Aktívny život seniorov a ŤZP občanov<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

141<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 93 610 3 713 080 123 798 3,33<br />

<strong>2010</strong> 102 900 3 909 720<br />

2011 777 160<br />

2012 823 100<br />

2013 858 500<br />

Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova č. 12<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 28 880 25 860 25 862 100,01<br />

<strong>2010</strong> 28 900 28 900<br />

2011 27 000<br />

2012 28 600<br />

2013 29 830<br />

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Cieľ Zabezpečiť možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. An<strong>na</strong> Pavlíková – vedúca Centra pre seniorov a občanov s ŤZP<br />

Výstup / výsledok<br />

Počet členov Centra pre seniorov spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

600 650 675 700 750 780<br />

621 753 681<br />

Výstup / výsledok<br />

Počet druhov organizovaných aktivít spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

15 20 25 25 30 35<br />

13 32 35<br />

Komentár k prvku :<br />

Cieľovú skupinu tvoria seniori a ťažko zdravotne postihnutí občania. Zariadenie podstatne prispieva k zvyšovaniu<br />

kvality života seniorov, predchádza a zamedzuje vzniku spoločenskej izolácie tejto skupiny občanov, vytvára<br />

podmienky a zdravé prostredie pre bezproblémovú pracovnú realizáciu pre blízkych a príbuzných a rodiny seniorov.<br />

Zariadenie pre seniorov ďalej poskytuje služby pri odkázanosti <strong>na</strong> pomoc inej osoby, stravovanie, obslužné činnosti<br />

a poradenstvo, sociálnu, rehabilitačnú a pohybovú činnosť, zabezpečuje preventívnu, výchovnú a zdravotnú osvetu<br />

pre seniorov, vytvára podmienky pre aktivizáciu intelektuálnych a fyzických schopností seniorov, ich kultúrne,<br />

spoločenské a zábavné vyžitie.<br />

Prvok 13.5.2: Denné centrá<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 39 830 38 280 38 285 100,01<br />

<strong>2010</strong> 25 000 25 000<br />

2011 23 500<br />

2012 24 890<br />

2013 25 960<br />

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb<br />

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie<br />

dôchodcov<br />

142

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Oľga Ritschlová – vedúca Denného centra<br />

Výstup / výsledok<br />

Počet členov v kluboch dôchodcov spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

600 620 650 700 750 770<br />

626 586 743<br />

Výstup / výsledok<br />

Počet podporených klubov dôchodcov za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

5 5 5 5 5 5<br />

6 5 5<br />

Komentár k prvku :<br />

Vo všetkých kluboch dôchodcov v meste <strong>Nitra</strong> (KD Staré mesto, Baničova, Čermáň, Krškany, Ľ. Okánika) sú<br />

vytvárané podmienky <strong>na</strong> spoločenskú, záujmovú a kultúrnu činnosť a <strong>na</strong> udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity<br />

seniorov. V KD boli organizované kurzy práce s PC a internetom, venovali sa organizovane a individuálne<br />

kondičnému telocviku, čítaniu dennej tlače a časopisov, spoločenským hrám, organizovali posedenia s priateľmi,<br />

prebiehali krsty kníh TZP, boli zapožičiavané knihy. Ďalej sa členovia KD zúčastňujú spoločenských akcií a podujatí,<br />

zdravotných prednášok, rekreácií, výletov a poznávacích zájazdov v rámci Slovenska i v zahraničí a prezentačných<br />

akcií.<br />

Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode <strong>na</strong> dôchodok<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

143<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 16 600 16 100 15 782 98,02<br />

<strong>2010</strong> 16 000 33 460<br />

2011 29 750<br />

2012 31 510<br />

2013 32 860<br />

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu<br />

Cieľ Zabezpečiť dôstojný odchod seniorov do dôchodku<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Kristí<strong>na</strong> Nichtová – referentka pre poskytovanie dávok<br />

Výstup / výsledok<br />

Počet podporených občanov za rok spolu

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

800 200 250 250 400 400<br />

126 113 190<br />

Komentár k prvku :<br />

<strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> poskytuje fi<strong>na</strong>nčný príspevok vo výške 85 EUR pre občanov s trvalým pobytom <strong>na</strong> území mesta <strong>Nitra</strong> pri<br />

odchode <strong>na</strong> starobný dôchodok. Príspevok sa poskytuje v hotovosti alebo <strong>na</strong> účet žiadateľa, a to <strong>na</strong> základe<br />

žiadosti za splnenia požadovaných kritérií: priz<strong>na</strong>ný starobný dôchodok po 1. apríli 2007, trvalý pobyt <strong>na</strong> území<br />

mesta <strong>Nitra</strong> minimálne 25 rokov, prípadne mu chýba <strong>na</strong>jviac 5 mesiacov a občan nesmie mať žiadne nesplnené<br />

fi<strong>na</strong>nčné záväzky voči mestu. Žiadateľ podá žiadosť o príspevok <strong>na</strong>jneskôr do 12 mesiacov odo dňa po priz<strong>na</strong>ní<br />

nároku <strong>na</strong> starobný dôchodok.<br />

Prvok 13.5.4: Podpora zdravotne ťažko postihnutým občanom<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 8 300 5 700 5 702 100,04<br />

<strong>2010</strong> 3 000 3 000<br />

2011 31 700<br />

2012 33 570<br />

2013 35 010<br />

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb<br />

Cieľ Skvalitniť život seniorov a zdravotne postihnutých občanov<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ: Výstup / výsledok<br />

PhDr. Silvia Lužáková ,sociál<strong>na</strong> pracovníčka, Mária Kováčiková – referentka pre hospodársku<br />

agendu<br />

Počet občanov, ktorým bola poskytnutá podpora za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

60 60 70 80 100<br />

45 61 48<br />

Komentár k prvku :<br />

V rozpočte prvku <strong>na</strong> rok 2011je zahrnutý výdavok <strong>na</strong> činnosť požičovne kompenzačných pomôcok vo výške 4 700<br />

EUR.<br />

Občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom zotavujúcim sa po úrazoch a operáciách SZSS dlhodobo<br />

ponúka k dispozícii mestskú požičovňu kompenzačných pomôcok, ktorá zapožičiava zdravotné pomôcky: hygienické<br />

stoličky, francúzske barly, chodítka, invalidné vozíky, antidekubitné pomôcky a ďalšie pomôcky bezplatne <strong>na</strong> dobu 3<br />

mesiacov, v nutných prípadoch i dlhšie.<br />

V rozpočte prvku <strong>na</strong> rok 2011 je v zmysle uznesenia č.274/<strong>2010</strong>-MZ zo dňa 28.10.<strong>2010</strong> zahrnutý kapitálový výdavok<br />

pre ZŠ Topoľova – zdvíhacie plošiny pre telesne postihuté deti vo výške 27 000 EUR.<br />

144

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Prvok 13.5.5: Zariadenie pre seniorov ZOBOR, Jánskeho ul.<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

145<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - 3 619 490 34 517 0,95<br />

<strong>2010</strong> 0 3 770 080<br />

2011 601 810<br />

2012 637 380<br />

2013 664 790<br />

Zodpovednosť: Zariadenie pre seniorov ZOBOR<br />

Cieľ Prevádzkovanie zariadenia pre seniorov so zariadením opatrovateľskej služby <strong>na</strong><br />

zabezpečenie dôstojnej staroby obyvateľov mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

PhDr. Viera Škablová – riaditeľka Zariadenia pre seniorov ZOBOR<br />

Výstup / výsledok<br />

Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Výstup / výsledok<br />

- - - 250 200 200<br />

- - -<br />

Počet klientov, ktorým je poskytovaná služba v zariadení pre seniorov za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Výstup / výsledok<br />

- - - 114 30 30<br />

- - -<br />

Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej<br />

služby za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Výstup / výsledok<br />

- - - 100 100 100<br />

- - -<br />

Počet klientov, ktorým je poskytovaná služba v zariadení opatrovateľskej<br />

služby za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

- - - 100 100 100<br />

- - -<br />

Komentár k prvku :<br />

Uznesením č. 93/<strong>2010</strong>-MZ zo dňa 6.05.<strong>2010</strong> Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo zriadenie príspevkovej<br />

organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR so sídlom <strong>na</strong> Jánskeho ul. 7 v Nitre (v objekte bývalej detskej<br />

nemocnice) s účinnosťou od 1.07.<strong>2010</strong>.<br />

Zariadenie pre seniorov ZOBOR v januári 2011 zahájilo prevádzku s cieľom zabezpečenia dôstojnej staroby<br />

seniorom mesta <strong>Nitry</strong>. Zariadenie má kapacitu 164 lôžok v jedno, dvoj a trojlôžkových izbách, ponúka komplex<br />

služieb zdravotníckych, rehabilitačných aj voľno-časových. Súčasťou tohto zariadenia je zariadenie opatrovateľskej<br />

služby, ktoré poskytuje celodennú starostlivosť o odkázaných klientov <strong>na</strong> takúto sociálnu službu a sú posúdení<br />

v zmysle záko<strong>na</strong> o sociálnych službách. V novo zrekonštruovaných priestoroch je 50 lôžok pre zariadenie<br />

opatrovateľskej služby a 114 pre zariadenie pre seniorov, spolu 164 lôžok.<br />

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté: dotácia z mesta vo výške 500 000 EUR a splátky úveru a úrokov z úveru vo<br />

výške 101 810 EUR <strong>na</strong> kúpu objektu bývalej Detskej nemocnice, Jánskeho 7, <strong>Nitra</strong> - Zobor.<br />

Prvok 13.5.6: Sociálne služby pre deti s autizmom<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

146<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 0 7 650 3 650 47,71<br />

<strong>2010</strong> 0 4 000<br />

2011 0<br />

2012 0<br />

2013 0<br />

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a rozvoja<br />

Cieľ Vytvoriť vhodné podmienky pre zabezpečenie starostlivosti o deti s autizmom<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Vladimír Oslej – vedúci oddelenia výstavby a rozvoja<br />

Výstup / výsledok<br />

Zrekonštruovaná bezpodnetová miestnosť pre deti s autizmom<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

- áno áno áno - -<br />

- nie<br />

Komentár k prvku :<br />

V meste <strong>Nitra</strong> deti s autizmom <strong>na</strong>vštevujú Špeciálnu základnú školu <strong>na</strong> Kollárovej ulici. Pre prácu s takto<br />

postihnutými deťmi a vhodnú terapiu je nevyhnutné vytvoriť bezpodnetovú miestnosť, ktorá vyžaduje špeciálnu<br />

úpravu miestnosti (bezpečnostná podlaha, nerozbitné okno, atď.).

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Prvok 13.5.7: Zariadenia pre seniorov – externí poskytovatelia služby<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

147<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - - - -<br />

<strong>2010</strong> 20 000 4 000<br />

2011 0<br />

2012 0<br />

2013 0<br />

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu<br />

Cieľ Zabezpečenie sociálnej služby v zariadení pre seniorov.<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. An<strong>na</strong> Čagalová – referentka starostlivosti o seniorov a ŤZP osoby<br />

Výstup / výsledok<br />

Počet fi<strong>na</strong>nčné podporených zariadení pre seniorov<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Výstup / výsledok<br />

- - 5 20 25 25<br />

- -<br />

Počet umiestnených klientov<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

- - 20 10 10 10<br />

- -<br />

Komentár k prvku :<br />

V zmysle nového záko<strong>na</strong> č.448/2008 o sociálnych službách mesto <strong>Nitra</strong> zabezpečuje poskytovanie sociálnych<br />

služieb. V prípade, že si klient vyberie iného poskytovateľa, <strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> si zabezpečenie tejto sociálnej služby pre<br />

odkázaného klienta zabezpečí u iného poskytovateľa, ktorému je povinné uhradiť ekonomicky oprávnené náklady<br />

alebo fi<strong>na</strong>nčný príspevok <strong>na</strong> prevádzku a príspevok pri odkázanosti. Jedná sa <strong>na</strong>jmä o sociálnu službu v zariadení<br />

pre seniorov, opatrovateľskú službu či denný stacionár, a to <strong>na</strong>jmä z dôvodu výberu poskytovateľa v inom meste.<br />

Prvok 13.5.8: Práčovňa, Hollého ul.<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - - - -<br />

<strong>2010</strong> 5 000 5 000

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

2011 3 200<br />

2012 3 390<br />

2013 3 540<br />

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb<br />

Cieľ Zabezpečiť podpornú službu pre občanov, ktorí ju nevyhnutne potrebujú<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Hele<strong>na</strong> Šaláteková – vedúca DOS Hollého 9<br />

Výstup / výsledok<br />

Počet klientov práčovne za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

- - 50 50 50 50<br />

- -<br />

Komentár k prvku :<br />

Poskytovanie sociálnej služby v práčovni je podporná služba v zmysle záko<strong>na</strong> o sociálnych službách. V práčovni sa<br />

zabezpečuje pranie a žehlenie bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky <strong>na</strong><br />

uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo<br />

dovŕšila dôchodkový vek. V meste <strong>Nitra</strong> sa zabezpečuje táto podporná služba v Dome s opatrovateľskou službou <strong>na</strong><br />

Hollého ul. a využívajú ju <strong>na</strong>jmä obyvatelia tohto domu.<br />

Prvok 13.5.9: Stredisko osobnej hygieny, Hollého ul.<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

148<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - - - -<br />

<strong>2010</strong> 5 000 5 000<br />

2011 3 200<br />

2012 3 390<br />

2013 3 540<br />

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb<br />

Cieľ Zabezpečiť podpornú službu pre občanov, ktorí ju nevyhnutne potrebujú<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Hele<strong>na</strong> Šaláteková – vedúca DOS Hollého 9<br />

Výstup / výsledok<br />

Počet klientov strediska osobnej hygieny za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

- - 50 50 50 50<br />

- -<br />

Komentár k prvku :<br />

Poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny je podporná služba v zmysle záko<strong>na</strong> o sociálnych<br />

službách. V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky <strong>na</strong> vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej<br />

hygieny fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky <strong>na</strong> uspokojovanie základných životných<br />

potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. V meste<br />

<strong>Nitra</strong> sa zabezpečuje táto podporná služba v Dome s opatrovateľskou službou <strong>na</strong> Hollého ul. a využívajú ju <strong>na</strong>jmä<br />

obyvatelia tohto domu.<br />

Prvok 13.5.10: Bytový dom Senior, Krčméryho ul.<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

149<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - - - -<br />

<strong>2010</strong> 0 0<br />

2011 0<br />

2012 0<br />

2013 0<br />

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu<br />

Cieľ Zabezpečiť dôstojné bývanie pre seniorov a ŤZP občanov mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. An<strong>na</strong> Čagalová – referentka starostlivosti o seniorov a ŤZP osoby<br />

Výstup / výsledok<br />

Novopostavený bytový dom<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Výstup / výsledok<br />

- - áno áno<br />

- -<br />

Počet seniorov – nájomníkov bytového domu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Komentár k prvku :<br />

- - 53 53 53 53<br />

- -

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

<strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> vymení Dom s opatrovateľskou službou <strong>na</strong> Hollého ul. v Nitre za novopostavený bytový dom SENIOR <strong>na</strong><br />

Krčméryho ul. Novopostavený objekt bude mať 53 bytových jednotiek (garsóniek a 1-izbových bytov), ktoré budú<br />

poskytovať nájomné bývanie pre seniorov a osoby ŤZP. Bezbariérový objekt bude ponúkať komplexné služby pre<br />

dôstojné prežitie staroby (opatrovateľská služba, stravovanie, voľnočasové aktivity, lekárske služby).<br />

Prvok 13.5.11: Sociálne integračné centrum, Baničova 14<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

150<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - - - -<br />

<strong>2010</strong> 0 31 280<br />

2011 57 000<br />

2012 60 370<br />

2013 62 970<br />

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb<br />

Cieľ Rozšíriť sieť zariadení sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím<br />

a vytvoriť pracovné miesta pre danú cieľovú skupinu<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Bc. Gabriel Földy – sociálny pracovník SIC<br />

Výstup / výsledok Počet klientov DS pre deti a mládež postihnutých autizmom<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

- 15 20 20 20<br />

-<br />

Výstup / výsledok Počet klientov Integračného centra<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Výstup / výsledok<br />

-<br />

-<br />

30 50 80<br />

Počet osôb so zdravotným postihnutím pracujúcich v chránenej dielni<br />

zriadenej v Sociálnom integračnom centre<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

-<br />

1 3 6<br />

80<br />

6

Skutočná<br />

hodnota<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

-<br />

Komentár k prvku :<br />

Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 94/<strong>2010</strong>-MZ zo dňa 6.05.<strong>2010</strong> schválilo zriadenie Sociálneho<br />

integračného centra v časti objektu <strong>na</strong> Baničovej 14 v Nitre, ktorý je vo vlastníctve mesta <strong>Nitra</strong>.<br />

Zriadením takéhoto typu zariadenia sa doplní absentujúci priestor pre získanie pracovných zručností a vytvorenie<br />

pracovných miest pre zdravotne postihnutých ako aj priestor pre poskytovanie pracovnej terapie a získavanie<br />

pracovných zručností pre osoby so zdravotným postihnutím. Sociálne integračné centrum poskytne odbornú pomoc<br />

a sociálne služby pre osoby so zdravotným postihnutím. V objekte sa bude <strong>na</strong>chádzať integračné centrum, denný<br />

stacionár pre deti a mládež postihnuté autizmom a chránené dielne, ktoré vytvoria pracovné príležitosti pre osoby so<br />

zdravotným postihnutím.<br />

Podprogram 13.6: Stravovanie<br />

Zámer: Dostupné možnosti pre stravovanie<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

151<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 142 730 113 430 106 874 94,22<br />

<strong>2010</strong> 90 500 85 470<br />

2011 137 500<br />

2012 145 630<br />

2013 151 890<br />

Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdzi<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 92 940 83 640 83 637 100,0<br />

<strong>2010</strong> 55 500 55 500<br />

2011 102 500<br />

2012 108 560<br />

2013 113 230<br />

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb<br />

Cieľ Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný<br />

dôchodok<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Zuza<strong>na</strong> Vykoukalová – vedúca rozdeľovne stravy<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet poberateľov služby za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

350 400 450 500 500 500<br />

379 362 387<br />

Komentár k prvku :<br />

<strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> poskytuje svoje služby klientom – seniorom mesta <strong>Nitry</strong> a ťažko zdravotne postihnutým občanom<br />

prostredníctvom príspevkovej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb. Klienti majú možnosť stravovať sa<br />

priamo v jedálni <strong>na</strong> Baničovej 12, príp. si odniesť stravu v obedári domov, alebo v prípade nevládnosti organizácia<br />

zabezpečí dovoz stravy občanovi do domácnosti. Stravná jednotka je 2,16 EUR, za dovoz stravy platí občan 0,33<br />

EUR/1 obed. Denne prevádzka poskytuje 3 druhy jedál racionálnej stravy + diétu šetriacu a diabetickú.<br />

Prvok 13.6.2 : Príspevok <strong>na</strong> stravovanie<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

152<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 49 790 29 790 23 237 78,00<br />

<strong>2010</strong> 35 000 29 970<br />

2011 35 000<br />

2012 37 070<br />

2013 38 660<br />

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu<br />

Cieľ Zabezpečiť podporu stravovania pre občanov<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. An<strong>na</strong> Čagalová – referentka pre prideľovanie bytov v DOS<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet poberateľov príspevku za mesiac<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

300 350 400 450 400 400<br />

285 320 351<br />

Komentár k prvku :<br />

<strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> organizuje a poskytuje stravovanie pre občanov s trvalým pobytom <strong>na</strong> území mesta <strong>Nitry</strong>, ktorí nemajú<br />

zabezpečené nevyhnutné podmienky <strong>na</strong> uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné<br />

postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav a dovŕšili vek potrebný <strong>na</strong> vznik nároku <strong>na</strong> starobný dôchodok.<br />

Príspevok sa poskytuje v zmysle VZN č.24/2008 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za<br />

sociálne služby v znení neskorších zmien.

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti<br />

Zámer: Lepšia ekonomická situácia rodín v hmotnej núdzi<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

153<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 88 470 201 241 195 923 97,36<br />

<strong>2010</strong> 94 300 126 580<br />

2011 76 740<br />

2012 81 270<br />

2013 84 760<br />

Prvok 13.7.1: Príspevok pri <strong>na</strong>rodení dieťaťa<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 70 870 70 870 69 417 97,95<br />

<strong>2010</strong> 72 000 72 000<br />

2011 51 000<br />

2012 54 010<br />

2013 56 330<br />

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu<br />

Cieľ Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Kristí<strong>na</strong> Nichtová – referentka pre poskytovanie dávok a fi<strong>na</strong>nčných príspevkov<br />

Výstup/výsledok Predpokladaný počet príspevkov za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

640 680 850 880 880 880<br />

530 792 823<br />

Komentár k prvku :<br />

<strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> poskytuje jednorazový fi<strong>na</strong>nčný príspevok vo výške 85,- EUR pri <strong>na</strong>rodení dieťaťa. Hlavným účelom<br />

poskytnutia príspevku je hmotná podpora a pomoc pri výkone rodičovských práv a povinností manželom ako rodičom<br />

dieťaťa, matkám žijúcim v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva, osamelým matkám a ovdovelým<br />

matkám alebo otcom. jednorazový príspevok patrí za splnenia podmienok: a) <strong>na</strong>rodenie dieťaťa, b) trvalý pobyt<br />

dieťaťa <strong>na</strong> území mesta, c) pri manželoch trvalý pobyt aspoň jedného z manželov <strong>na</strong> území mesta, d) pri matkách<br />

žijúcich v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva a osamelých matkách trvalý pobyt <strong>na</strong> území mesta, f)<br />

dieťa po pôrode nebolo zverené do starostlivosti <strong>na</strong>hrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťaťu nebola <strong>na</strong>riadená<br />

ústavná starostlivosť podľa osobitných predpisov, g) v prípade, ak manželia alebo jeden z manželov, ďalej pri<br />

matkách žijúcich v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva matka alebo jej partner ako otec dieťaťa a ďalej

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

pri ovdovelých matkách alebo otcoch matka alebo otec majú záväzok voči Mestu <strong>Nitra</strong>, bude jednorazový príspevok<br />

započítaný proti hodnote záväzku v príslušnej výške, o čom budú vyhotovené pokladničné doklady v pokladni MsÚ.<br />

Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

154<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 8 800 127 571 124 505 97,60<br />

<strong>2010</strong> 10 000 43 960<br />

2011 7 500<br />

2012 7 940<br />

2013 8 280<br />

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu<br />

Cieľ Zabezpečiť účinnú pomoc rodinám <strong>na</strong> zmiernenie hmotnej núdze<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Kristí<strong>na</strong> Nichtová – referentka pre poskytovanie dávok<br />

Výstup/výsledok Počet poberateľov dávky pre rodiny s deťmi za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

150 150 150 150 150 150<br />

48 45 74<br />

Komentár k prvku :<br />

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje rodinám s deťmi, ktorí sa <strong>na</strong>chádzajú v hmotnej núdzi <strong>na</strong><br />

zabezpečenie základných životných podmienok.. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje <strong>na</strong> úhradu<br />

mimoriadnych výdavkov <strong>na</strong> nevyhnutné ošatenie a obuv, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských<br />

potrieb pre nezaopatrené dieťa, <strong>na</strong> mimoriadne liečebné náklady, <strong>na</strong> úhradu cestovného <strong>na</strong> MHD pre dieťa do školy,<br />

s kúpou výbavičky pre novorodenca, atď. O výške jednorazovej dávky rozhoduje primátor mesta a hranica<br />

poskytnutej dávky sa poskytuje maximálne do výšky 165 EUR v závislosti od výdavku.<br />

Prvok 13.7.3: Podpora <strong>na</strong> úpravu rodinných pomerov dieťaťa<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 8 800 2 800 2 001 71,46<br />

<strong>2010</strong> 7 300 5 620<br />

2011 3 240<br />

2012 3 430<br />

2013 3 580

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu<br />

Cieľ Zabezpečiť podporu <strong>na</strong> cestovanie za deťmi do detského domova<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Soňa Labovská – referentka pre sociálnu kuratelu detí a mládeže<br />

Výstup/výsledok Počet poberateľov príspevku <strong>na</strong> cestovanie za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

10 10 10 10 10 10<br />

0 0 0<br />

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu<br />

Cieľ Zabezpečiť pomoc rodinám <strong>na</strong> úpravu a obnovu rodinných pomerov<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Soňa Labovská – referentka pre sociálnu kuratelu detí a mládeže<br />

Výstup/výsledok Predpokladaný počet poberateľov dávok za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R-2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

10 10 7 10 10 10<br />

2 3 2<br />

Komentár k prvku :<br />

Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým<br />

bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova, <strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> môže<br />

poskytnúť fi<strong>na</strong>nčný príspevok <strong>na</strong> dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené. O príspevok <strong>na</strong><br />

dopravu môžu požiadať tí rodičia, ktorých dieťa bolo umiestnené do zariadenia po 1. januári 2006 s cieľom<br />

zabezpečiť a podporiť kontakt rodičov s maloletým dieťaťom. O príspevku rozhodne primátor mesta <strong>na</strong> základe<br />

odporúčania útvaru sociálneho úradu. Príspevok sa neposkytuje rodičom, ktorých dieťa bolo umiestnené v detskom<br />

domove v mieste ich pobytu.<br />

<strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> poskytuje aj fi<strong>na</strong>nčný príspevok <strong>na</strong> úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičom, ktorých dieťa bolo<br />

umiestnené do detského domova po 1. januári 2006 a u ktorých je pravdepodobnosť návratu maloletých detí do<br />

prirodzeného rodinného prostredia. Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili<br />

rodinné pomery dieťaťa alebo neobnovili rodinné pomery dieťaťa a obec:<br />

a) nesplnila povinnosť podľa § 65 ods.1 alebo nepoužila vyčlenené fi<strong>na</strong>nčné prostriedky podľa § 65 ods.2;<br />

b) preukázateľne počas <strong>na</strong>jmenej jedného roka pred umiestnením dieťaťa do detského domova nevykonávala pre<br />

rodičov dieťaťa alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa niektoré z opatrení sociálnoprávnej ochrany detí<br />

a sociálnej kurately zodpovedajúce závažnosti výchovných problémov a situácii dieťaťa a jeho rodiny, poskytuje<br />

dieťaťu fi<strong>na</strong>nčné prostriedky <strong>na</strong> uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa („príspevok <strong>na</strong> tvorbu úspor“) <strong>na</strong><br />

osobný účet dieťaťa, ktorý mu zriadi detský domov.<br />

155

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Pre rok <strong>2010</strong> bola Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny vypočítaná výška príspevku 85,12 EUR.<br />

S <strong>na</strong>sporenými fi<strong>na</strong>nciami je možné manipulovať iba so súhlasom súdu, dieťaťu budú poskytnuté po dosiahnutí<br />

plnoletosti pri odchode z detského domova.<br />

Prvok 13.7.4: Nízkoprahové centrum pre rodinu a deti, Hlboká ul.<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - - - -<br />

<strong>2010</strong> 5 000 5 000<br />

2011 15 000<br />

2012 15 890<br />

2013 16 570<br />

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu<br />

Cieľ Zvýšiť kvalitu sociálnej práce s rodi<strong>na</strong>mi v kríze so zámerom pozitívnej zmeny<br />

v kvalite života rizikových rodín a prevencie pred sociálnym vylúčením<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Štefan Bórik – referent Mestskej ubytovne Hlboká 9<br />

Výstup/výsledok Počet riešených rodín za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Výstup/výsledok<br />

- - 15 20 30 30<br />

- -<br />

Počet detí, ktoré <strong>na</strong>vštevujú záujmové aktivity v nízkoprahovom centre za rok<br />

spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

- - 15 25 40 40<br />

- -<br />

Komentár k prvku :<br />

V nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu sa poskytuje sociál<strong>na</strong> služba počas dňa fyzickej osobe alebo<br />

rodine, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť<br />

a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky a spôsob života. Počet rodín v Nitre, ktoré sa ocitli v<br />

kríze a potrebujú pomoc, každoročne <strong>na</strong>rastá. Z dôvodu skvalitnenia terénnej sociálnej práce s rodi<strong>na</strong>mi v kríze<br />

a prevencie pred sociálnym vylúčením sa v spolupráci s krízovým strediskom Slniečko zriadilo intervenčné centrum<br />

v objekte Mestskej ubytovne <strong>na</strong> Hlbokej ulici.<br />

V samostatných priestoroch budú poskytované poradenské a terapeutické služby a utvorené podmienky <strong>na</strong><br />

záujmovú činnosť, teda pre zmysluplné trávenie voľného času detí.<br />

156

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a fi<strong>na</strong>nčné príspevky<br />

Zámer: Adresná a okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

157<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 8 630 87 900 83 618 95,13<br />

<strong>2010</strong> 11 500 12 350<br />

2011 9 610<br />

2012 10 180<br />

2013 10 610<br />

Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 4 980 4 980 4 122 82,77<br />

<strong>2010</strong> 9 000 9 000<br />

2011 7 110<br />

2012 7 530<br />

2013 7 850<br />

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu<br />

Cieľ Zabezpečiť fi<strong>na</strong>nčnú pomoc občanovi <strong>na</strong> zmiernenie hmotnej núdze<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Kristí<strong>na</strong> Nichtová – referentka pre poskytovanie dávok<br />

Výstup/výsledok Predpokladaný počet poberateľov dávok za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

150 150 120 120 120 120<br />

46 63 64<br />

Komentár k prvku :<br />

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje fyzickým osobami, ktorí sa <strong>na</strong>chádzajú v hmotnej núdzi <strong>na</strong><br />

zabezpečenie základných životných podmienok.. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje <strong>na</strong> úhradu<br />

mimoriadnych výdavkov <strong>na</strong> nevyhnutné ošatenie a obuv, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských<br />

potrieb pre nezaopatrené dieťa, <strong>na</strong> mimoriadne liečebné náklady, <strong>na</strong> úhradu cestovného <strong>na</strong> MHD pre dieťa do školy,<br />

s kúpou výbavičky pre novorodenca, atď. O výške jednorazovej dávky rozhoduje primátor mesta a hranica<br />

poskytnutej dávky sa poskytuje maximálne do výšky 165 EUR v závislosti od výdavku.

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

158<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 1 660 2 430 2 328 95,80<br />

<strong>2010</strong> 2 500 2 500<br />

2011 2 500<br />

2012 2 650<br />

2013 2 760<br />

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu<br />

Cieľ Zabezpečiť dôstojné pochovanie bezprístrešných občanov mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Bc. Katarí<strong>na</strong> Lehoťáková – referentka pre sociálnu kuratelu dospelých<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet pohrebov bezprístrešných občanov za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

20 10 14 14 12 12<br />

6 9 14<br />

Komentár k prvku :<br />

<strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> zabezpečuje pochovanie bezprístrešných občanov, ktorých mŕtve telo sa <strong>na</strong>šlo <strong>na</strong> jeho území, bez<br />

rozdielu trvalého pobytu obča<strong>na</strong> a ktorí nemajú žiadnych príbuzných, príp. ich nie je možné sa dopátrať<br />

a skontaktovať sa s nimi. V takom prípade je mesto povinné zorganizovať poslednú rozlúčku so zosnulým a jeho<br />

kremáciu.<br />

Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti<br />

Zámer: Účinný systém pomoci občanom v sociálnej oblasti<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 59 750 98 820 98 766 99,95<br />

<strong>2010</strong> 28 600 56 100<br />

2011 31 900<br />

2012 33 790<br />

2013 35 240<br />

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu<br />

Cieľ Podporiť sociálne a humanitárne aktivity v meste

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Bc. Katarí<strong>na</strong> Lehoťáková – referentka pre sociálnu kuratelu dospelých<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet podporených subjektov v sociálnej oblasti za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

15 20 10 10 10 10<br />

8 6 13<br />

Komentár k podprogramu :<br />

<strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> má vypracovaný dotačný program, <strong>na</strong> základe ktorého každoročne vyhlasuje výzvy <strong>na</strong> možnosť požiadať<br />

o poskytnutie dotácie z <strong>rozpočtu</strong> <strong>Mesta</strong> <strong>Nitry</strong>. V zmysle VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z <strong>rozpočtu</strong> <strong>Mesta</strong> <strong>Nitry</strong><br />

<strong>na</strong> rok <strong>2010</strong> v cieľovej oblasti „sociál<strong>na</strong> oblasť“ žiadosť <strong>na</strong> poskytnutie dotácie podalo 6 subjektov. <strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong><br />

poskytuje fi<strong>na</strong>nčné prostriedky pre subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti, prostredníctvom ktorých podporuje ich<br />

odbornú činnosť.<br />

Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti<br />

Zámer: Účinný systém pomoci občanom v zdravotnej oblasti<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

159<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 3 320 3 320 2 688 80,96<br />

<strong>2010</strong> 6 000 6 000<br />

2011 2 200<br />

2012 2 330<br />

2013 2 430<br />

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu<br />

Cieľ Podporiť zdravotné aktivity v meste<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Bc. Katarí<strong>na</strong> Lehoťáková – referentka pre sociálnu kuratelu dospelých<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet podporených subjektov v zdravotnej oblasti za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota 5 10 4<br />

15 15 12 10 10 10<br />

Komentár k podprogramu :<br />

<strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> má vypracovaný dotačný program, <strong>na</strong> základe ktorého každoročne vyhlasuje výzvy <strong>na</strong> možnosť požiadať<br />

o poskytnutie dotácie z <strong>rozpočtu</strong> <strong>Mesta</strong> <strong>Nitry</strong> . V zmysle VZN č. 1/2001o poskytovaní dotácií z <strong>rozpočtu</strong> <strong>Mesta</strong> <strong>Nitry</strong>

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

<strong>na</strong> rok <strong>2010</strong> v cieľovej oblasti „ochra<strong>na</strong> a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutých ľuďom“ žiadosť <strong>na</strong><br />

poskytnutie dotácie podalo 6 subjektov.<br />

Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu<br />

Zámer: Rov<strong>na</strong>ké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

160<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - - 7 567 -<br />

<strong>2010</strong> 0 14 320<br />

2011 0<br />

2012 0<br />

2013 0<br />

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu<br />

Cieľ Zabezpečiť podporu vzdelávania pre deti zo sociálne slabých rodín<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Bc. Katarí<strong>na</strong> Lehoťáková – referentka pre sociálnu kuratelu dospelých<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet riešených prípadov prídavkov <strong>na</strong> dieťa za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

200 180 130 90 80 80<br />

162 133 133<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet riešených prípadov dávok v hmotnej núdzi za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

15 30 30 30 30 30<br />

16 12 22<br />

Komentár k podprogramu :<br />

<strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> je určené vykonávať osobitného príjemcu v prípade, že prídavok <strong>na</strong> dieťa a dávky v hmotnej núdzi nie sú<br />

poberateľmi účelne využívané. Fi<strong>na</strong>nčné prostriedky poskytuje ÚPaSV a budú zaradené do <strong>rozpočtu</strong> <strong>na</strong> základe<br />

skutočnosti.<br />

<strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> je osobitným príjemcom tých prídavkov <strong>na</strong> deti, u ktorých dieťa <strong>na</strong> základe oznámenia základnej školy<br />

zanedbáva povinnú školskú dochádzku. Rodič si prídavok <strong>na</strong> dieťa môže prevziať v pokladni MsÚ <strong>na</strong> základe<br />

riadneho vydokladovania účelu použitých fi<strong>na</strong>nčných prostriedkov. Najčastejšie sú to potraviny, oblečenie a obuv<br />

pre dieťa, školské potreby pre dieťa, náklady <strong>na</strong> cestovanie do školy.

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Rov<strong>na</strong>ko je mesto <strong>Nitra</strong> osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi tých občanov mesta, ktorí si neplnia povinnosť<br />

uhrádzať náklady spojené s bývaním a úhrady s užívaním bytu. Z poskytnutej dávky sa uhradí dlh v dohodnutej<br />

mesačnej splátke a nájom <strong>na</strong> účet spoločnosti Službyt <strong>Nitra</strong> s. r. o. a časť dávky v hmotnej núdzi je vyplatená<br />

poberateľovi v pokladni MsÚ.<br />

Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov dvor<br />

Zámer: Zvýšenie sociálnej inklúzie obyvateľov Orechov Dvor<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - 102 450 108 574 105,98<br />

<strong>2010</strong> 1 000 8 480<br />

2011 0<br />

2012 0<br />

2013 0<br />

Prvok 13.12.1: Multifunkčný objekt pre kultúrne aktivity - Orechov Dvor<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - 83 040 83 769 100,88<br />

<strong>2010</strong> 0 0<br />

2011 0<br />

2012 0<br />

2013 0<br />

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu<br />

Cieľ Kúpa nehnuteľnosti v lokalite Orechov Dvor s cieľom vytvoriť multifunkčný<br />

objekt pre kultúrne aktivity<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Bc. Drahoslava Račková – terén<strong>na</strong> sociál<strong>na</strong> pracovníčka, Ing. Vladimír Szabó – asistent terénneho<br />

sociálneho pracovníka<br />

Výstup/výsledok<br />

Vypracovanie a realizácia zámeru využitia objektu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

- - - áno -<br />

- - -<br />

Komentár k podprogramu :<br />

<strong>Mesto</strong> odkúpilo dva objekty od firmy FARM-co <strong>na</strong> Orechovom Dvore v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva<br />

v Nitre č. 313/2008-MZ. Dôvodom odkúpenia danej nehnuteľnosti je vytvorenie multifunkčného strediska, ktoré bude<br />

slúžiť pre sociálny a kultúrny rozvoj danej komunity. <strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> sa v spolupráci s občianskym združením<br />

161

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

a parlamentom olašských Rómov bude uchádzať o možnosť čerpať fi<strong>na</strong>nčné prostriedky <strong>na</strong> rekonštrukciu<br />

z grantovej schémy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Objekt bude slúžiť pre vzdelávacie,<br />

výchovné, voľnočasové a kultúrne aktivity obyvateľov danej lokality ohrozených sociálnou exklúziou.<br />

Prvok 13.12.2: Komunitné centrum Orechov Dvor<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - 19 410 24 805 127,79<br />

<strong>2010</strong> 1 000 8 480<br />

2011 0<br />

2012 0<br />

2013 0<br />

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu<br />

Cieľ Prostredníctvom terénnej a komunitnej sociálnej práce zamedziť sociálnemu<br />

vylúčeniu obyvateľov lokality Orechov Dvor<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Bc. Drahoslava Račková – terén<strong>na</strong> sociál<strong>na</strong> pracovníčka, Ing. Vladimír Szabó – asistent terénneho<br />

sociálneho pracovníka<br />

Výstup/výsledok Počet klientov za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná hodnota 183 183 230 230 230 230<br />

Skutočná hodnota 183 264<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Výstup/výsledok Počet detí <strong>na</strong>vštevujúcich aktivity Komunitného centra za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná hodnota 30 50 60 60 60<br />

Skutočná hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Výstup/výsledok Počet aktivít Komunitného centra za rok spolu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná hodnota - 24 36 36 36<br />

Skutočná hodnota<br />

Komentár k prvku :<br />

<strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> zabezpečuje prevádzku Komunitného centra Orechov Dvor za účelom podpory odbornej pomoci pre<br />

všetkých obyvateľov v lokalite, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní nájsť sami primerané<br />

riešenie svojho problému. Dôraz je kladený <strong>na</strong> výchovu a vzdelávanie rómskych detí a mládeže, ale i dospelých v<br />

162

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

danej lokalite, ktorým by sa vytvoril priestor pre prácu terénnych a komunitných sociálnych pracovníkov, rehoľné<br />

sestričky a dobrovoľníkov, ktorí svojou sociálnou prácou chcú prispieť k rozvoju danej lokality, a tým zabrániť<br />

segregácii obyvateľstva lokality Orechov Dvor.<br />

Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste <strong>Nitra</strong><br />

Zámer: Poskytnúť dočasné ubytovanie pre ľudí v krízovej bytovej situácii<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

163<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - - - -<br />

<strong>2010</strong> 30 000 931 380<br />

2011 45 000<br />

2012 47 660<br />

2013 49 710<br />

Prvok 13.13.1: Mestská ubytovňa, Hlboká ul. 9 v Nitre<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - - - -<br />

<strong>2010</strong> 0 0<br />

2011 0<br />

2012 0<br />

2013 0<br />

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu<br />

Cieľ Poskytnutie dočasného ubytovania obyvateľom <strong>Mesta</strong> <strong>Nitra</strong> – v prípade vážnej<br />

náhlej bytovej a sociálnej núdze<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Štefan Bórik – vedúci Mestskej ubytovne Hlboká 9<br />

Výstup/výsledok<br />

Celkový počet ubytovaných k 31.12.<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

- 140 168 168 168 168 168<br />

- 152 234<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet ubytovaných rodín<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

- 45 56 56 56 56 56

Skutočná<br />

hodnota<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

- 47 53<br />

Komentár k prvku :<br />

Prevádzku Mestskej ubytovne zabezpečuje referent útvaru sociálneho úradu Mestského úradu v Nitre, správu<br />

a údržbu zabezpečuje Spoločnosť Službyt <strong>Nitra</strong>,s.r.o.<br />

Ubytovanie v Mestskej ubytovni sa poskytuje v zmysle Smernice primátora č.20/2007:<br />

a) osamelým rodičom s deťmi,<br />

b) a v prípade vážnej náhlej bytovej a sociálnej núdze obyvateľom mesta <strong>Nitra</strong><br />

Ubytovanie v Mestskej ubytovni schvaľuje primátor <strong>na</strong> základe odporúčania Poradnej komisie primátora.<br />

Prvok 13.13.3: Dom sv. Rafaela – nízkoprahová nocľaháreň a denné<br />

azylové centrum, Štúrova ul.<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

164<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - - - -<br />

<strong>2010</strong> 30 000 49 040<br />

2011 45 000<br />

2012 47 660<br />

2013 49 710<br />

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu<br />

Cieľ Vyhľadávať a poskytovať prvú sociálnu pomoc bezprístrešným občanom<br />

a ľuďom v kríze<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Mgr. Vladimír Bebjak – referent sociálneho bývania<br />

Výstup/výsledok Počet bezprístrešných občanov v nízko prahovej nocľahárni za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

- - 140 170 160 160<br />

- -<br />

Výstup/výsledok Počet klientov v dennom azylovom centre za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Komentár k prvku :<br />

- - 50 250 260 260<br />

- -

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Poskytovanie sociálnych služieb v Dome Charity sv. Rafaela vyplýva zo záko<strong>na</strong> č. 448/2008 Z. z. o sociálnych<br />

službách. Súčasné zariadenie poskytuje sociálne služby: prenocovanie pre bezprístrešných občanov, vytvorenie<br />

podmienok pre vykonávanie základnej osobnej hygieny, sociálne poradenstvo, poskytuje nevyhnutné ošatenie<br />

a obuv, utvára podmienky <strong>na</strong> výdaj stravy, realizuje resocializáciu ľudí z okrajových sociálnych skupín obyvateľstva.<br />

Kapacita nízko prahovej nocľahárne je 24 lôžok, kapacita denného azylového centra je 25 miest. <strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> je<br />

vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti, prevádzku zariadenia zabezpečuje Diecéz<strong>na</strong> Charita <strong>Nitra</strong>, u ktorej si danú<br />

sociálnu službu <strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> objednáva.<br />

V roku 2011 je <strong>na</strong>plánovaná rekonštrukcia Útulku pre bezdomovcov, Štúrova 55. Z tohto dôvodu treba očakávať<br />

zvýšený nárast klientov, ktorí budú odkázaní <strong>na</strong> poskytovanie sociálnych služieb v Dome Charity sv. Rafaela.<br />

Prvok 13.13.4: Slobodáreň, Dvorčianska ul. 63<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - - - -<br />

<strong>2010</strong> 0 882 340<br />

2011 0<br />

2012 0<br />

2013 0<br />

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu<br />

Cieľ Poskytnúť nájomné bývanie pre obyvateľov mesta <strong>Nitra</strong><br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Mgr. Ha<strong>na</strong> Horková – referentka pre sociálne bývanie<br />

Výstup/výsledok Počet pridelených nájomných bytov spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

- 0 10 10 10<br />

-<br />

Výstup/výsledok Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu <strong>na</strong> Dvorčianskej ulici<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

-<br />

-<br />

0 100 50 50<br />

Komentár k prvku :<br />

<strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> získalo od Ministerstva obrany SR dve bytovky <strong>na</strong> Dvorčianskej ulici. Spolu 120 bytov plánuje využiť ako<br />

nájomné bývanie pre obyvateľov mesta <strong>Nitra</strong> s trvalým pobytom v meste <strong>Nitra</strong>, pre osoby pracujúce vo verejnom<br />

165

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

záujme, <strong>na</strong>pr. učiteľov, policajtov, zamest<strong>na</strong>ncov nemocnice či hercov alebo pre mladých dospelých po skončení<br />

ústavnej starostlivosti. Podmienky prideľovania nájomných bytov <strong>na</strong> Dvorčianskej ulici a postup prideľovania<br />

upravuje dodatok k VZN č. 8/2004 v znení neskorších dodatkov.<br />

V súčasnosti <strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> eviduje zhruba 300 žiadateľov o nájomné byty. Nachádza sa tu 48 garsóniek, 16<br />

dvojgarsóniek, 30 jednoizbových, 1 dvojizbový a 5 trojizbových bytov. Je tu možnosť dobudovania ďalších 3<br />

jednoizbových bytov, ktoré si žiadatelia zrekonštruujú <strong>na</strong> vlastné náklady.<br />

Podprogram 13.14: Solidarita s občanom<br />

Zámer: Pomoc obyvateľom <strong>Mesta</strong> <strong>Nitry</strong> preko<strong>na</strong>ť krízové obdobie spôsobené stratou<br />

zamest<strong>na</strong>nia v dôsledku hospodárskej krízy<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

166<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - 103 370 42 273 40,89<br />

<strong>2010</strong> 22 120 136 280<br />

2011 83 360<br />

2012 88 290<br />

2013 92 090<br />

Prvok 13.14.2: Mestský sociálny podnik<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - 51 650 40 336 78,09<br />

<strong>2010</strong> 7 120 132 240<br />

2011 83 360<br />

2012 88 290<br />

2013 92 090<br />

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu<br />

Cieľ Pomoc uplatniť sa uchádzačom o zamest<strong>na</strong>nie <strong>na</strong> otvorenom trhu práce<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

PhDr. Naďa Šimová - vedúca ÚSÚ<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet ľudí zamest<strong>na</strong>ných v Mestskom sociálnom podniku<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

- 16 16 16 0 0<br />

- 15

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet ľudí uplatnených <strong>na</strong> otvorenom trhu práce<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

- 8 16 16 0 0<br />

- 0<br />

Komentár k prvku :<br />

Jedným z pilierov projektu „Solidarita s občanom“ je vytvoriť Mestský sociálny podnik (ďalej len MSP), ktorý vytvorí<br />

pracovné príležitosti pre ľudí, ktorí prišli o zamest<strong>na</strong>nie v dôsledku hospodárskej a fi<strong>na</strong>nčnej krízy a ktorý zabezpečí<br />

verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta <strong>Nitry</strong> a uspokojí potreby obyvateľov mesta. Mestský sociálny podnik<br />

bude vytvorený ako samostatné oddelenie Mestského úradu v Nitre a ponúka pracovné príležitosti pre 16<br />

uchádzačov o zamest<strong>na</strong>nie:<br />

- správca multifunkčných ihrísk (5 pracovných miest)<br />

- asistent učiteľa (2 pracovné miesta)<br />

- prevádzkar Amfiteátra (1 pracovné miesto)<br />

- údržbár (1 pracovné miesto)<br />

- opatrovateľka (3 pracovné miesta)<br />

- operatívno-technický pracovník <strong>na</strong> údržbu verejných priestranstiev (2 pracovné miesta)<br />

- strážca verejného poriadku (2 pracovné miesta)<br />

Podprogram 13.15: Komunitný plán sociálnych služieb<br />

Zámer: Koncepčne pristupovať k riešeniu sociálnych problémov v meste <strong>Nitra</strong><br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

167<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - - - -<br />

<strong>2010</strong> 5 000 4 750<br />

2011 0<br />

2012 0<br />

2013 0<br />

Zodpovednosť: útvar sociálneho úradu<br />

Cieľ Zabezpečiť propagáciu Komunitného plánu sociálnych služieb v meste <strong>Nitra</strong><br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

PhDr. Naďa Šimová - vedúca ÚSÚ<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet distribuovaných výtlačkov Komunitného plánu<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

- - 50 50 30 30

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Skutočná hodnota - -<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet distribuovaných Adresárov poskytovateľov sociálnych služieb<br />

v meste <strong>Nitra</strong><br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota - -<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Výstup/výsledok<br />

- - 2 500 2 500 1 500 1 000<br />

Počet distribuovaných Info kartičiek pre občanov mesta<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná hodnota - -<br />

- - 4 000 4 000 4 000 4 000<br />

Komentár k podprogramu:<br />

<strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> pracuje <strong>na</strong> tvorbe strategického dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb v meste <strong>Nitra</strong>, ktorého<br />

povinnosť pre každú obec upravuje aj zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Po jeho pripomienkovaní<br />

občanmi mesta a následnom schválení Mestským zastupiteľstvom v Nitre je nutné zabezpečiť jeho vytlačenie pre<br />

potreby ďalšej práce a následnom plnení jednotlivých opatrení a aktivít. Súčasťou Komunitného plánu bude Adresár<br />

poskytovateľov sociálnych služieb v meste <strong>Nitra</strong> a Info kartičky pre jednotlivé cieľové skupiny, ktoré občanom<br />

poskytnú základné informácie a kontaktné údaje v prípade hľadania nevyhnutnej pomoci. Taktiež je nevyhnutné<br />

zabezpečiť tlač a propagáciu tak Adresára ako aj Info kartičiek pre potreby distribúcie medzi budúcich klientov<br />

sociálnych služieb.<br />

Podprogram 13.16: Sociál<strong>na</strong> výdajňa<br />

v EUR Rozpočet prvku<br />

Rozpočet prvku<br />

upravený<br />

168<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 - - - -<br />

<strong>2010</strong> - 2 240<br />

2011 0<br />

2012 0<br />

2013 0<br />

Zodpovednosť: Správa zariadení sociálnych služieb, útvar sociálneho úradu<br />

Cieľ Poskytnúť potravinovú pomoc pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta <strong>Nitry</strong><br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Vladimír Bebjak – referent sociálneho bývania, ÚSÚ<br />

Zuza<strong>na</strong> Vykoukalová – vedúca rozdeľovne stravy, SZSS<br />

Výstup/výsledok Počet klientov, ktorým bola vydaná čipová karta spolu za rok

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

- 0 300 300 300<br />

-<br />

Výstup/výsledok Priemerný počet klientov využívajúcich služby výdajne za mesiac<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

-<br />

-<br />

0 300 600 900<br />

Komentár k podprogramu:<br />

<strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> uznesením č. 205/<strong>2010</strong>-MZ zo dňa 18.08.<strong>2010</strong> deklarovalo záujem zriadiť a prevádzkovať sociálnu<br />

výdajňu potravín, potravinárskych výrobkov a iného rozličného tovaru osobnej spotreby pre sociálne odkázaných<br />

obyvateľov mesta <strong>Nitry</strong>.<br />

Prispievatelia (výrobcovia a obchodníci) by tento tovar darovali bez jeho fakturácie a nákladov spojených s jeho<br />

likvidáciou. Ponúkaný tovar v sociálnej výdajni bude užívateľom odovzdaný pred vypršaním doby jeho minimálnej<br />

trvanlivosti.<br />

Celé sprostredkovanie darovaného tovaru bude zabezpečovať Potravinová banka Slovenska (PBS).<br />

Sortiment výdajne by okrem PBS zabezpečovali a prispievali aj obchodníci a výrobcovia v regióne, <strong>na</strong>príklad výrobky<br />

z múky a mlieka (<strong>na</strong>jmä chlieb, pečivo, mlieko, jogurty, maslo a pod.)<br />

Sortiment sociálnej výdajne nebude stabilný, ale bude závisieť od ponuky poskytovateľov.<br />

Platba vo výdajni je <strong>na</strong>vrhnutá formou čipových kariet. Čipovú kartu mesto vystaví <strong>na</strong> meno osoby, ktorá o ňu<br />

požiada, nebude teda prenosná. Bude mať obmedzený limit <strong>na</strong> obdobie šiestich mesiacov a bude <strong>na</strong> nej určitý počet<br />

bodov.<br />

<strong>Mesto</strong> <strong>Nitra</strong> uznesením č.235/<strong>2010</strong> zo dňa 9.09.<strong>2010</strong> schválilo smernicu primátora v sociálnej výdajni, v ktorej budú<br />

môcť ľudia v hmotnej núdzi získať vyradený tovar s poškodeným obalom či tesne pred ukončením doby trvanlivosti.<br />

Sociál<strong>na</strong> výdajňa bude zriadená v priestoroch mestskej tržnice a prevádzkovať ju bude Správa zariadení sociálnych<br />

služieb v Nitre pod gesciou Potravinovej banky Slovenska. <strong>Mesto</strong> chce pomocou sociálnej výdajne pomôcť<br />

obyvateľom <strong>Nitry</strong>, ktorí sa <strong>na</strong>chádzajú v hmotnej núdzi.<br />

Jej účelom však nie je zabezpečovať základné životné a stravovacie potreby obyvateľov v plnom rozsahu.<br />

Bezplatnou pomocou poskytnutou v sociálnej výdajni sa rozumie poskytnutie tovaru, ktorý sa <strong>na</strong>chádza v sociálnej<br />

výdajni a ktorý je bezplatne darovaný oprávnenému prijímateľovi. Sortiment výdajne budú tvoriť potraviny,<br />

potravinárske výrobky a iný rozličný tovar, ktorý do sociálnej výdajne darujú hlavne prostredníctvom Potravinovej<br />

banky SR podnikatelia, veľkosklady, obchodné potravinové reťazce či výrobcovia potravín.<br />

Služby sociálnej výdajne budú môcť využívať invalidní alebo starobní dôchodcovia a rodiny s tromi a viac maloletými<br />

deťmi. Prijímateľ musí mať trvalý pobyt <strong>na</strong> území mesta <strong>Nitry</strong>, je v hmotnej núdzi, má uhradené fi<strong>na</strong>nčné záväzky<br />

voči mestu <strong>Nitra</strong> a maloleté deti prijímateľa počas povinnej školskej dochádzky nie sú evidované ako záškoláci.<br />

Tovar v sociálnej výdajni bude vydávaný <strong>na</strong> čipovú kartu, ktorú si prijímatelia kúpia za päť eur <strong>na</strong> obdobie šiestich<br />

mesiacov. Po tomto období budú musieť opätovne zdokladovať, že sa <strong>na</strong>chádzajú v hmotnej núdzi. Na karte bude<br />

istý počet bodov, ktoré sa budú dať vymeniť za tovar. Invalidný alebo starobný dôchodca s príjmom do 201,01 eura<br />

získa 35 bodov, dôchodca s vyšším príjmom dostane 25 bodov. V rodinách získa každý rodič 15 bodov, každý<br />

nezaopatrený dospelý člen rodiny do 25 rokov osem bodov a každé nezaopatrené dieťa do 18 rokov päť bodov.<br />

Každý, kto spĺňa podmienky uvedené v smernici a chce využívať pomoc sociálnej výdajne, musí predložiť <strong>na</strong><br />

mestskom úrade žiadosť <strong>na</strong> predpísanom tlačive. Po jej preskúmaní primátor vydá súhlas <strong>na</strong> poskytovanie tejto<br />

bezplatnej pomoci.<br />

169

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Program 14: Bývanie<br />

Zámer: Dostupný bytový fond mesta.<br />

v EUR Rozpočet programu<br />

Rozpočet programu<br />

upravený<br />

170<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 661 190 1 981 390 1 261 778 63,68<br />

<strong>2010</strong> 406 250 5 314 340<br />

2011 518 630<br />

2012 549 280<br />

2013 572 900<br />

Komentár k programu:<br />

V programe je fi<strong>na</strong>ncovaná výstavba nových nájomných bytov s podporou štátu.<br />

Podprogram 14.1: Výstavba bytov<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 619 200 1 571 680 849 016 54,02<br />

<strong>2010</strong> 366 790 5 274 880<br />

2011 476 170<br />

2012 504 310<br />

2013 526 000<br />

Zodpovednosť: útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku - oddelenie výstavby a rozvoja<br />

Cieľ Zvýšiť bytovú vybavenosť v meste do roku 2013<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Vladimír Oslej – vedúci oddelenia výstavby a rozvoja<br />

Výstup/výsledok Počet nových bytov ročne<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

107 0 100 92 90 90<br />

82 0

Komentár k podprogramu :<br />

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Podprogram sleduje fi<strong>na</strong>ncovanie výstavby nájomných bytov v meste <strong>Nitra</strong>. V podprograme sú zahrnuté fi<strong>na</strong>nčné<br />

prostriedky <strong>na</strong> splátky úverov ŠFRB vo výške 303 834 EUR a splátky úrokov z úverov ŠFRB vo výške 172 334 EUR.<br />

Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

171<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 9 460 9 460 8 265 87,37<br />

<strong>2010</strong> 9 460 9 460<br />

2011 9 460<br />

2012 10 020<br />

2013 10 450<br />

Zodpovednosť: Službyt <strong>Nitra</strong>, s.r.o.<br />

Cieľ Zabezpečiť efektívnu správu a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Tatia<strong>na</strong> Valentová – Službyt <strong>Nitra</strong>, s.r.o.<br />

Výstup/výsledok Počet bytov v správe Službytu <strong>Nitra</strong> s.r.o.<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

1 012 1 000 980 1 083 1 080 1 075<br />

951 1 089 1 099<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Službyt <strong>Nitra</strong> s.r.o. <strong>na</strong> základe Komisionárskej zmluvy vykonáva pre mesto nájom bytov a s nimi súvisiace práva -<br />

výkon a obstaranie všetkých činností súvisiacich s nájmom bytov a údržbou bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta<br />

<strong>Nitra</strong>. Fi<strong>na</strong>nčné prostriedky predstavujú odmenu pre komisionára.<br />

Počet bytov v správe Službytu <strong>Nitra</strong>, s.r.o. – zvýšená hodnota počtu bytov je v zmysle Dodatku č. 8 zo dňa 20.8.<strong>2010</strong><br />

ku Komisionárskej zmluve č.j. 603/2003/PM – nehnuteľnosti <strong>na</strong> Dvorčianskej ul., o.č. 63 v k.ú. Dolné Krškany.<br />

Podprogram 14.3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania<br />

v EUR<br />

Rozpočet<br />

podprogramu<br />

Rozpočet podprogramu<br />

upravený<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 32 530 400 250 404 497 101,06<br />

<strong>2010</strong> 30 000 30 000<br />

2011 33 000<br />

2012 34 950<br />

2013 36 450

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Zodpovednosť: útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie stavebného poriadku<br />

Cieľ Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného<br />

bývania<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Gabriela Ballayová – referentka pre ŠFRB<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet vybavených žiadostí , ktoré spĺňali podmienky pridelenia štátnej<br />

pôžičky spolu za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

107 108 110 115 110 117<br />

105 102 80<br />

Výstup/výsledok<br />

Počet bytových jednotiek, ktorým bola pridelená štát<strong>na</strong> pôžička spolu za<br />

rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

250 210 225 227 220 230<br />

372 412 670<br />

Zodpovednosť: útvar rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie stavebného poriadku<br />

Cieľ Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Gabriela Ballayová – referentka pre ŠFRB<br />

Výstup/výsledok Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

13 000 13 070 13 100 13 150 13 170 13 180<br />

12 750 13 050 13 100<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Štátny fond rozvoja bývania poskytuje pomoc štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu pre fyzické osoby,<br />

právnické osoby – <strong>na</strong> výstavbu nájomných bytov a <strong>na</strong> odstránenie systémových porúch bytových domov. Žiadatelia<br />

musia spĺňať podmienky poskytnutia pôžičky, pričom časť úrokovej sadzby dotuje štát.<br />

Zo štátnej účelovej dotácie <strong>na</strong> prenesený výkon štátnej správy pre mesto sa fi<strong>na</strong>ncujú výdavky <strong>na</strong> mzdy, odvody,<br />

poistné do poisťovní, tovary a služby.<br />

172

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Program 15: Priemyselné parky<br />

Zámer: <strong>Nitra</strong> - hospodárske centrum Slovenska.<br />

v EUR Rozpočet programu<br />

Rozpočet programu<br />

upravený<br />

173<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 918 140 1 623 360 1 119 450 68,96<br />

<strong>2010</strong> 734 180 1 302 200<br />

2011 706 790<br />

2012 748 560<br />

2013 780 750<br />

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a rozvoja<br />

Cieľ Zabezpečiť infraštruktúru v priemyselných parkoch<br />

Zodpovedný za<br />

monitorovanie:<br />

Merateľný<br />

ukazovateľ:<br />

Ing. Vladimír Oslej – vedúci oddelenia výstavby a rozvoja<br />

Výstup/výsledok Vypracovanie projektovej dokumentácie<br />

Rok R-4 R-3 R-2 R-1 R=2011 R+1 R+2 R+3 R+4<br />

Plánovaná<br />

hodnota<br />

Skutočná<br />

hodnota<br />

- áno áno áno áno áno<br />

- -<br />

Komentár k programu:<br />

V programe sú zahrnuté fi<strong>na</strong>nčné prostriedky <strong>na</strong> splátky úverov vo výške 626 828 EUR a splátky úrokov z úverov vo<br />

výške 79 960 EUR, ktoré boli prijaté v rokoch 2006 a 2007 <strong>na</strong> výstavbu „Priemyselného parku <strong>Nitra</strong> – Sever“.

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Program 16: Administratíva<br />

v EUR Rozpočet programu<br />

Rozpočet programu<br />

upravený<br />

174<br />

Plnenie k 31.12. Plnenie v %<br />

2009 3 576 580 3 520 350 3 391 795 96,35<br />

<strong>2010</strong> 3 288 030 3 294 220<br />

2011 3 219 220<br />

2012 3 409 470<br />

2013 3 556 080<br />

Komentár k podprogramu :<br />

Program predstavuje výdavky <strong>na</strong> administratívne činnosti a agendu Mestského úradu v Nitre, ktoré sú zahrnuté<br />

v jednotlivých v programoch 1-15 <strong>na</strong> mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby - stravovanie<br />

zamest<strong>na</strong>ncov, sociálny fond, cestovné náhrady, všeobecný materiál, knihy, časopisy, pracovné odevy, bankové<br />

poplatky, ostatné osobné náklady, splácanie úverov a úrokov z prijatých úverov v minulých rokoch <strong>na</strong> investičné<br />

akcie mesta, priemyselný park, čističku odpadových vôd a <strong>na</strong> opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií<br />

Mzdy ....................................................................................................................................................... 2 118 890 EUR<br />

Odvody ...................................................................................................................................................... 781 350 EUR<br />

Cestovné náhrady ......................................................................................................................................... 6 000 EUR<br />

Všeobecný materiál ..................................................................................................................................... 66 650 EUR<br />

Špeciálny materiál ............................................................................................................................................ 500 EUR<br />

Knihy, časopisy, noviny ..................................................................................................................................7 000 EUR<br />

Pracovné odevy ............................................................................................................................................. 1 000 EUR<br />

Prepravné a nájom dopravných prostriedkov ................................................................................................ 1 000 EUR<br />

Náhrady ...................................................................................................................................................... 23 240 EUR<br />

Stravovanie ................................................................................................................................................ 56 500 EUR<br />

Prídel do sociálneho fondu ......................................................................................................................... 31 780 EUR<br />

Kolkové známky ............................................................................................................................................ 1 000 EUR<br />

Odstupné .................................................................................................................................................... 40 300 EUR<br />

Odchodné .................................................................................................................................................... 18 500 EUR<br />

Splátky úverov (investičné akcie) .............................................................................................................. 176 500 EUR<br />

Splátky úrokov (investičné akcie) ................................................................................................................ 28 593 EUR

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Zmeny v programovej štruktúre Programového <strong>rozpočtu</strong> výdavkov <strong>Mesta</strong> <strong>Nitry</strong><br />

<strong>na</strong> rok 2011.<br />

Na základe požiadaviek zodpovedných osôb za sledovanie podprogramov, prvkov a príslušných<br />

merateľných ukazovateľov v programovej štruktúre Programového <strong>rozpočtu</strong> výdavkov <strong>Mesta</strong> <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok 2011 boli<br />

od 1.01.<strong>2010</strong> vyko<strong>na</strong>né <strong>na</strong>sledovné úpravy:<br />

Zaradenie nových podprogramov a prvkov od 1.01.2011.<br />

Program 12 Prostredie pre život<br />

Prvok 12.10. Mobiliár<br />

Prvok bol zaradený do programovej štruktúry za účelom sledovania výdavkov <strong>na</strong> dopĺňanie mobiliáru (lavičky, malé<br />

odpadové nádoby a iné) <strong>na</strong> sídliskách v meste <strong>na</strong> základe požiadaviek príslušných výborov mestských častí.<br />

Zme<strong>na</strong> názvu prvkov od 1.01.2011.<br />

Program 10 Šport<br />

Prvok 10.2.15: Tenisový areál Chrenová – TK SPU AX<br />

Zme<strong>na</strong> názvu <strong>na</strong>: Tenisový areál Chrenová – TK <strong>Nitra</strong>. Zme<strong>na</strong> názvu prvku súvisí so zmenou názvu tenisového<br />

klubu v súvislosti so zmenou stanov a názvu klubu, ktoré schválila členská schôdza dňa 9.11.<strong>2010</strong>.<br />

Program 13 Sociálne služby<br />

Prvok 13.1.2: Domov pre osamelých rodičov<br />

Nový názov: Zariadenie núdzového bývania – v zmysle § 29 záko<strong>na</strong> č.448/2008 o sociálnych službách a zmene<br />

živnostenského záko<strong>na</strong>.<br />

Prvok 13.1.3: Chránené bývanie, J. Kráľa č.2<br />

Nový názov: Zariadenie podporovaného bývania, J. Kráľa č.2 – v zmysle § 34 záko<strong>na</strong> č.448/2008 o sociálnych<br />

službách a zmene živnostenského záko<strong>na</strong>.<br />

Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba v domácnosti<br />

Nový názov: Opatrovateľská služba – v zmysle § 41 záko<strong>na</strong> č.448/2008 o sociálnych službách a zmene<br />

živnostenského záko<strong>na</strong>.<br />

Prvok 13.4.4: Zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom<br />

Nový názov: Denný stacionár pre seniorov a ŤZP, Baničova 12 – v zmysle § 40 záko<strong>na</strong> č.448/2008 o sociálnych<br />

službách a zmene živnostenského záko<strong>na</strong>.<br />

Prvok 13.5.4: Požičovňa kompenzačných pomôcok<br />

Nový názov: Podpora zdravotne ťažko postihnutým občanom. V prvku sú okrem požičovne kompenzačných<br />

pomôcok sledované aj ostatné výdavky <strong>na</strong> podporu zdravotne ťažko postihnutým občanom.<br />

175

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Zmeny v programovej štruktúre Programového <strong>rozpočtu</strong> výdavkov <strong>Mesta</strong> <strong>Nitry</strong><br />

k 31.12.<strong>2010</strong>.<br />

Na základe požiadaviek zodpovedných osôb za sledovanie podprogramov, prvkov a príslušných<br />

merateľných ukazovateľov v programovej štruktúre Programového <strong>rozpočtu</strong> výdavkov <strong>Mesta</strong> <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> rok <strong>2010</strong> boli<br />

k 31.12. <strong>2010</strong> vyko<strong>na</strong>né <strong>na</strong>sledovné úpravy:<br />

Ukončenie sledovania merateľných ukazovateľov v programovej štruktúre k 31.12.<strong>2010</strong>.<br />

Program 5 Bezpečnosť<br />

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť<br />

Merateľný ukazovateľ „Percento zásahov vyriešených priamo <strong>na</strong> mieste výjazdu z celkového počtu riešených<br />

udalostí“ požiadavka o vypustenie z dôvodu, že je problematické plánovať túto hodnotu. V zmysle platného záko<strong>na</strong><br />

O priestupkoch priestupok musí byť spoľahlivo zistený a priestupca musí byť ochotný pokutu zaplatiť a tento faktor<br />

nie je možné plánovať a z pozície mestskej polície sa nedá zákonným spôsobom ovplyvniť.<br />

Podprogram 5.2. Kamerový systém mesta<br />

Požiadavka o ukončenie sledovania cieľa „Zvýšiť bezpečnosť a ochranu majetku obyvateľov a návštevníkov v meste“<br />

spolu s jeho merateľným ukazovateľom „Podiel pokrytia monitorovanej plochy mesta z plánovanej monitorovanej<br />

plochy prostredníctvom kamerového systému v %“ z dôvodu, že pri vyhodnocovaní skutočnej hodnoty podielu<br />

pokrytia monitorovanej plochy mesta z plánovanej monitorovanej plochy nie je údaj relevantný, pretože<br />

v monitorovanej ploche sa <strong>na</strong>chádzajú zastavané plochy, čo spôsobuje problém výpočtu monitorovanej plochy.<br />

Vzhľadom <strong>na</strong> technické možnosti kamier je výrazný rozdiel posudzovať monitorovanie cez deň a v nočných<br />

hodinách.<br />

Program 9 Vzdelávanie<br />

Prvok 9.2.1. Základné školy<br />

Merateľný ukazovateľ „Počet žiakov s <strong>na</strong>jvyšším umiestnením v krajských a celoslovenských predmetových<br />

olympiádach a súťažiach“ požiadavka o vypustenie, <strong>na</strong>koľko ZŠ nám o tejto skutočnosti nepredkladajú žiadne údaje.<br />

Štatistiku, resp. evidenciu spracúva a vedie KŠÚ.<br />

Prvok 9.3.1. Centrum voľného času Domino<br />

Merateľný ukazovateľ „Zrekonštruované CVČ“ požiadavka o vypustenie - akcia bola ukončená.<br />

Prvok 9.3.2. Základná umelecká škola J. Rosinského<br />

Merateľný ukazovateľ „Zrekonštruovaná budova ZUŠ“ požiadavka o vypustenie - akcia bola ukončená.<br />

Prvok 9.3.4. Voľno-časové aktivity v základných školách<br />

Merateľný ukazovateľ „Podiel žiakov <strong>na</strong>vštevujúcich krúžky fi<strong>na</strong>ncované zo vzdelávacích poukazov z celkového<br />

počtu žiakov ZŠ v %“ - požiadavka o vypustenie.<br />

176

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Program 10 Šport<br />

Z dôvodu nízkej miery preukázateľnosti a nepresnosti pri prepočte v pomere k pre<strong>na</strong>jatej ploche bolo <strong>na</strong>vrhnuté<br />

ukončenie sledovania merateľných ukazovateľov, ktoré vyčíslujú náklady <strong>na</strong> prevádzku 1 hodiny v príslušnom<br />

objekte v správe príspevkovej organizácie mesta Správa športových a rekreačných zariadení mesta <strong>Nitry</strong>:<br />

Prvok 10.2.1. Mestský kúpeľ<br />

Merateľný ukazovateľ „Náklady <strong>na</strong> prevádzku 1 hod Mestského kúpeľa v EUR“<br />

Prvok 10.2.2. Letné kúpalisko<br />

Merateľný ukazovateľ „Náklady <strong>na</strong> prevádzku 1 hod Letného kúpaliska v EUR“<br />

Prvok 10.2.3. Mestská športová hala<br />

Merateľný ukazovateľ „Náklady <strong>na</strong> prevádzku 1 hod Mestskej športovej haly v EUR“<br />

Prvok 10.2.4. Zimný štadión<br />

Merateľný ukazovateľ „Náklady <strong>na</strong> prevádzku 1 hod Zimného štadió<strong>na</strong> v EUR“<br />

Prvok 10.2.5. Futbalový štadión - Čermáň<br />

Merateľný ukazovateľ „Náklady <strong>na</strong> prevádzku 1 hod futbalového štadió<strong>na</strong> v EUR“<br />

Prvok 10.2.10. Futbalový štadión – FC <strong>Nitra</strong><br />

Merateľný ukazovateľ „Náklady <strong>na</strong> prevádzku 1 hod futbalového štadió<strong>na</strong> v EUR“<br />

Prvok 10.2.11. Tenisové kurty, Jesenského ul.<br />

Merateľný ukazovateľ „Náklady <strong>na</strong> prevádzku 1 hod tenisových kurtov v EUR“<br />

Prvok 10.2.13. Zápasnícka hala<br />

Merateľný ukazovateľ „Náklady <strong>na</strong> prevádzku 1 hod zápasníckej haly v EUR“<br />

Program 11 Kultúra<br />

Prvok 11.1.2. Mestské jarmoky<br />

Merateľný ukazovateľ „Predpokladaný počet návštevníkov jarmokov za rok“ návrh <strong>na</strong> zrušenie, <strong>na</strong>koľko je ťažko<br />

objektívne sledovateľný.<br />

Program 13 Sociálne služby<br />

Prvok 13.5.5. Zariadenie pre seniorov ZOBOR, Jánskeho ul.<br />

Merateľný ukazovateľ „Zrekonštruovaná časť objektu <strong>na</strong> zariadenie pre seniorov“ bude od 1.01.2011 <strong>na</strong>hradený<br />

merateľným ukazovateľom „Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov za rok“ a zároveň<br />

bude doplnený nový merateľný ukazovateľ „Počet klientov, ktorým je poskytovaná služba v zariadení pre seniorov za<br />

rok“.<br />

Merateľný ukazovateľ „Zrekonštruovaná časť objektu <strong>na</strong> zariadenie opatrovateľskej služby“ bude od 1.01.2011<br />

<strong>na</strong>hradený merateľným ukazovateľom „Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej<br />

služby za rok“ a zároveň bude doplnený nový merateľný ukazovateľ „Počet klientov, ktorým je poskytovaná služba<br />

v zariadení opatrovateľskej služby za rok“.<br />

177

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Zároveň od 1.01.2011 bude presunutá zodpovednosť za sledovanie cieľov a merateľných ukazovateľov tohto prvku<br />

z oddelenia výstavby a rozvoja <strong>na</strong> Zariadenie pre seniorov ZOBOR a s tým súvisiaca zme<strong>na</strong> osoby zodpovednej za<br />

monitorovanie, <strong>na</strong>miesto Ing. Vladimíra Osleja – vedúceho OVaR <strong>na</strong> PhDr. Vieru Škablovú – riaditeľku ZpS ZOBOR.<br />

Tieto zmeny boli uskutočnené z dôvodu ukončenia rekonštrukcie objektu a zahájenia prevádzky zariadenia od<br />

1.01.2011.<br />

Prvok 13.12.1. Multifunkčný objekt pre kultúrne aktivity<br />

Merateľný ukazovateľ „Kúpa nehnuteľnosti Orechov dvor“ - požiadavka <strong>na</strong> zrušenie z dôvodu zrealizovania kúpy<br />

objektu. Od 1.01.2011 bude <strong>na</strong>hradený novým merateľným ukazovateľom „Vypracovanie a realizácia zámeru<br />

využitia objektu“.<br />

Prvok 13.7.4. Nízkoprahové centrum pre rodinu a deti, Hlboká ul.<br />

Merateľný ukazovateľ „Zriadenie nízkoprahového centra“- požiadavka <strong>na</strong> zrušenie z dôvodu zrealizovania zámeru.<br />

Ukončenie sledovania prvkov k 31.12.<strong>2010</strong>.<br />

Program 9 Vzdelávanie<br />

Prvok 9.2.3. Školský autobus Orechov dvor<br />

<strong>Návrh</strong> prvok Školský autobus Orechov dvor zrušiť. Preprava nie je fi<strong>na</strong>ncovaná z <strong>rozpočtu</strong> mesta.<br />

Program 13 Sociálne služby<br />

Prvok 13.4.2. Zariadenie opatrovateľskej služby, J. Kráľa č.2<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>na</strong> zrušenie sledovania prvku <strong>na</strong>koľko Zariadenie opatrovateľskej služby bude od 1.01.2011 presunuté do<br />

zrekonštruovanej budovy bývalej detskej nemocnice <strong>na</strong> Jánskeho ulici, kde bude prevádzkované spolu so<br />

Zariadením pre seniorov ZOBOR.<br />

Prvok 13.8.2. Príspevok <strong>na</strong> riešenie zreteľahodných situácií občanov<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>na</strong> zrušenie sledovania prvku <strong>na</strong>koľko pre rok 2011 sa neplánuje vyplácanie príspevku týmto spôsobom.<br />

Prvok 13.14.1. Fond ekonomickej pomoci<br />

<strong>Návrh</strong> <strong>na</strong> zrušenie sledovania prvku z dôvodu nízkeho počtu vyplatených príspevkov.<br />

178

Prehľad výdavkov v programovom rozpočte mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 - 2013<br />

Schválený <strong>Návrh</strong> <strong>Návrh</strong><br />

Hodnoty v EUR rozpočet 2012 2013<br />

V Ý D A V K Y C E L K O M 37 245 950 39 438 710 41 131 940<br />

Program 1: Plánovanie, ma<strong>na</strong>žment a kontrola 587 460 622 480 646 670<br />

Podprogram 1.1: Ma<strong>na</strong>žment mesta 18 800 19 900 20 700<br />

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta 12 000 12 700 13 200<br />

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ 6 800 7 200 7 500<br />

Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus 30 000 31 770 33 140<br />

Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj 492 000 521 400 541 300<br />

Podprogram 1.4: Ma<strong>na</strong>žment ekonomiky 18 450 19 530 20 370<br />

Prvok 1.4.1: Audit a rating 12 300 13 020 13 580<br />

Prvok 1.4.2: Rozpočet a fi<strong>na</strong>ncovanie - - -<br />

Prvok 1.4.3: Účtovníctvo - - -<br />

Prvok 1.4.4: Dane a poplatky 6 150 6 510 6 790<br />

Podprogram 1.5: Kontrola - - -<br />

Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť - - -<br />

Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania - - -<br />

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organiz. a region. združeniach 28 210 29 880 31 160<br />

Program 2: Propagácia a marketing 135 100 143 070 149 220<br />

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta 88 700 93 930 97 960<br />

Prvok 2.1.1: Mesačník <strong>Nitra</strong> 7 500 7 940 8 280<br />

Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety 23 100 24 460 25 510<br />

Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách 50 100 53 060 55 340<br />

Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia 2 000 2 120 2 210<br />

Prvok 2.1.5: Zdravé mesto 6 000 6 350 6 620

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu 25 400 26 900 28 060<br />

Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionál<strong>na</strong> spolupráca 21 000 22 240 23 200<br />

Program 3: Interné služby 1 304 930 1 373 260 1 432 310<br />

Podprogram 3.1: Zmluvné a špeciálne služby, posudky 75 350 71 010 74 060<br />

Podprogram 3.2: Právne služby 21 000 22 240 23 200<br />

Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ 281 260 297 880 310 690<br />

Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ 324 940 344 140 358 940<br />

Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy 189 730 200 950 209 590<br />

Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy 178 790 189 360 197 500<br />

Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí 10 940 11 590 12 090<br />

Podprogram 3.6: Mestský informačný systém 379 030 401 430 418 690<br />

Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie 200 200 212 030 221 150<br />

Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém 178 830 189 400 197 540<br />

Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamest<strong>na</strong>ncov 3 000 3 180 3 320<br />

Podprogram 3.8: Autodoprava 30 620 32 430 33 820<br />

Podprogram 3.9: Správa majetku mesta - Službyt s.r.o - - -<br />

Podprogram 3.10: Voľby a referendá - - -<br />

Program 4 : Služby občanom 196 160 207 740 216 670<br />

Podprogram 4.1: Matričný úrad 76 420 80 930 84 410<br />

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov - - -<br />

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad 51 300 54 330 56 670<br />

Podprogram 4.4: Evidencie 30 740 32 560 33 960<br />

Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva 27 740 29 380 30 640<br />

Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov 3 000 3 180 3 320<br />

Podprogram 4.6: Klientske centrum - - -<br />

Podprogram 4.7: Občianske obrady 18 700 19 800 20 650<br />

Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta 19 000 20 120 20 980<br />

180

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Prvok 4.8.1: Úradné oz<strong>na</strong>my 300 320 330<br />

Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém 18 700 19 800 20 650<br />

Program 5 : Bezpečnosť 1 449 800 1 535 480 1 601 500<br />

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť 1 361 260 1 441 710 1 503 700<br />

Podprogram 5.2: Kamerový systém mesta 34 090 36 100 37 650<br />

Podprogram 5.3: Prevencia krimi<strong>na</strong>lity a inej protispoločenskej činnosti 40 650 43 050 44 900<br />

Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor 3 300 3 500 3 650<br />

Podprogram 5.5: Civilná ochra<strong>na</strong> 10 500 11 120 11 600<br />

Program 6 : Odpadové hospodárstvo 4 158 140 4 403 890 4 593 250<br />

Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu 3 294 000 3 488 680 3 638 690<br />

Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu 236 600 250 580 261 350<br />

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami 627 540 664 630 693 210<br />

Program 7: Komunikácie 2 486 640 2 633 610 2 746 850<br />

Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií 794 200 841 140 877 310<br />

Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií 1 051 260 1 113 390 1 161 270<br />

Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev 543 320 575 430 600 170<br />

Podprogram 7.4: Organizácia dopravy 97 860 103 650 108 100<br />

Prvok 7.4.1: Cestná svetelná sig<strong>na</strong>lizácia mesta 37 860 40 100 41 820<br />

Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne - - -<br />

Prvok 7.4.3: Dopravné z<strong>na</strong>čenie a zariadenia 60 000 63 550 66 280<br />

Program 8: Doprava 2 030 280 2 150 270 2 242 730<br />

Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava 2 030 280 2 150 270 2 242 730<br />

Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava 2 000 000 2 118 200 2 209 280<br />

Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky 30 280 32 070 33 450<br />

Program 9: Vzdelávanie 14 587 320 15 449 410 16 113 730<br />

Podprogram 9.1: Predškolská výchova 3 714 300 3 933 800 4 102 950<br />

Prvok 9.1.1: Správa materských škôl 177 370 187 850 195 930<br />

181

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Prvok 9.1.2: Materské školy 2 977 890 3 153 880 3 289 500<br />

Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ 418 970 443 730 462 810<br />

Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle 86 200 91 290 95 210<br />

Prvok 9.1.5: Centrum zdravia 53 870 57 050 59 500<br />

Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta 8 051 490 8 527 330 8 894 010<br />

Prvok 9.2.1: Základné školy 7 288 910 7 719 680 8 051 630<br />

Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ 762 580 807 650 842 380<br />

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže 1 767 760 1 872 240 1 952 740<br />

Prvok 9.3.1: CVČ Domino 282 900 299 620 312 500<br />

Prvok 9.3. 2: Základná umelecká škola J. Rosinského 656 500 695 300 725 200<br />

Prvok 9.3.3: Školské kluby 796 230 843 290 879 550<br />

Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách 32 130 34 030 35 490<br />

Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia 1 011 030 1 070 780 1 116 820<br />

Podprogram 9.5: Školský úrad mesta 37 740 39 970 41 690<br />

Podprogram 9.6 Podpora výchovno-vzdelávacej činnosti 5 000 5 290 5 520<br />

Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy 2 900 3 070 3 200<br />

Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických pracovníkov 2 100 2 220 2 320<br />

Program 10: Šport 1 351 780 1 431 720 1 493 270<br />

Podprogram 10.1: Šport pre všetkých 31 780 33 660 35 100<br />

Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia 590 000 624 910 651 770<br />

Prvok 10.2.1: Mestský kúpeľ 300 000 317 730 331 390<br />

Prvok 10.2.2: Letné kúpalisko 90 000 95 320 99 420<br />

Prvok 10.2.3: Mestská športová hala 144 200 152 720 159 290<br />

Prvok 10.2.4: Zimný štadión 11 600 12 290 12 820<br />

Prvok 10.2.5: Futbalový štadión - Čermáň 3 000 3 180 3 320<br />

Prvok 10.2.6: Futbalový štadión – Kynek 2 500 2 650 2 760<br />

Prvok 10.2.7: Futbalový štadión – Krškany 2 000 2 120 2 210<br />

182

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Prvok 10.2.8: Futbalový štadión - Drážovce 2 000 2 120 2 210<br />

Prvok 10.2.9: Futbalový štadión – Janíkovce 2 800 2 970 3 100<br />

Prvok 10.2.10: Futbalový štadión – FC <strong>Nitra</strong> 11 600 12 290 12 820<br />

Prvok 10.2.11: Tenisové kurty, Jesenského ul. 1 800 1 910 1 990<br />

Prvok 10.2.12: Atletický štadión 6 000 6 360 6 630<br />

Prvok 10.2.13: Zápasnícka hala 2 000 2 120 2 210<br />

Prvok 10.2.14: Viacúčelové športové ihriská a komplexy 1 600 1 700 1 770<br />

Prvok 10.2.15: Tenisový areál Chrenová - TK <strong>Nitra</strong> 8 900 9 430 9 830<br />

Prvok 10.2.16: Telocvičňa, Hlboká ulica - - -<br />

Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít 730 000 773 150 806 400<br />

Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom <strong>na</strong> prevádzku a prenájom 438 000 463 890 483 840<br />

Prvok 10.3.2: Dotácie <strong>na</strong> športové podujatia - - -<br />

Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu 182 500 193 290 201 600<br />

Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu 109 500 115 970 120 960<br />

Program 11: Kultúra 519 130 549 810 573 440<br />

Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity 300 440 318 200 331 880<br />

Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly 213 330 225 940 235 650<br />

Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky 87 110 92 260 96 230<br />

Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta 5 810 6 150 6 410<br />

Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta 142 880 151 320 157 830<br />

Prvok 11.4.1: Sy<strong>na</strong>góga 27 080 28 680 29 910<br />

Prvok 11.4.2: Amfiteáter 16 900 17 900 18 670<br />

Prvok 11.4.3: Kultúrne domy a kutlúrno-spoločenské centrá 14 200 15 040 15 690<br />

Prvok 11.4.4: Fórum mladých 84 700 89 700 93 560<br />

Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít 70 000 74 140 77 320<br />

Prvok 11.5.1: Rozvoj a ochra<strong>na</strong> duchovných hodnôt, tvorba, ochra<strong>na</strong>... 37 000 39 190 40 870<br />

Prvok 11.5.2: Záchra<strong>na</strong> a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodnost. 33 000 34 950 36 450<br />

183

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Podprogram 11.6: Kronika mesta - - -<br />

Program 12: Prostredie pre život 2 080 140 2 203 080 2 297 800<br />

Podprogram 12.1: Verejná zeleň 633 300 670 730 699 570<br />

Podprogram 12.2: Cintoríny 216 050 228 820 238 660<br />

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie 993 540 1 052 260 1 097 500<br />

Podprogram 12.4: Ochra<strong>na</strong> prírody a krajiny 81 440 86 250 89 960<br />

Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste 64 290 68 090 71 020<br />

Prvok 12.4.2: Ochra<strong>na</strong> životného prostredia 5 320 5 630 5 870<br />

Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta 11 830 12 530 13 070<br />

Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská 59 150 62 650 65 340<br />

Podprogram 12.6: Fontány 23 920 25 330 26 420<br />

Podprogram 12.7: Verejné WC 53 600 56 770 59 210<br />

Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity 6 640 7 030 7 330<br />

Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby 6 640 7 030 7 330<br />

Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej <strong>na</strong>dácii - - -<br />

Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy 6 500 6 880 7 180<br />

Podprogram 12.10: Mobiliár 6 000 6 360 6 630<br />

Program 13: Sociálne služby 1 914 430 2 027 580 2 114 770<br />

Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb 140 000 148 270 154 650<br />

Prvok 13.1.1: Útulok pre bezdomovcov a nocľaháreň, Štúrova č.55 67 000 70 960 74 010<br />

Prvok 13.1.2: Zariadenie núdzového bývania, Krčméryho č.22 63 000 66 720 69 590<br />

Prvok 13.1.3: Chránené bývanie, J.Kráľa č.2 10 000 10 590 11 050<br />

Podprogram 13.2: Centrum tiesňového volania 23 000 24 360 25 400<br />

Podprogram 13.3: Prepravná služba, Štefánikova č.60 21 500 22 770 23 750<br />

Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba 566 460 599 930 625 740<br />

Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba 461 660 488 940 509 960<br />

Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby 55 000 58 250 60 760<br />

184

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Prvok 13.4.4: Denný stacionár pre seniorov a ŤZP, Baničova 12 30 000 31 770 33 140<br />

Prvok 13.4.5: Odľahčovacia služba 10 000 10 590 11 050<br />

Prvok 13.4.6: Lekárska posudková činnosť 9 800 10 380 10 830<br />

Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihn. občanov 777 160 823 100 858 500<br />

Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova č. 12 27 000 28 600 29 830<br />

Prvok 13.5.2: Denné centrá 23 500 24 890 25 960<br />

Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode <strong>na</strong> dôchodok 29 750 31 510 32 860<br />

Prvok 13.5.4: Podpora zdravotne ťažko postihnutým občanom 31 700 33 570 35 010<br />

Prvok 13.5.5: Zariadenie pre seniorov ZOBOR, Jánskeho ul. 601 810 637 380 664 790<br />

Prvok 13.5.6: Sociálne služby pre autistické deti - - -<br />

Prvok 13.5.7: Zariadenia pre seniorov - externí poskytovatelia služby - - -<br />

Prvok 13.5.8: Práčovňa, Hollého ul. 3 200 3 390 3 540<br />

Prvok 13.5.9: Stredisko osobnej hygieny, Hollého ul. 3 200 3 390 3 540<br />

Prvok 13.5.10: Bytový dom Senior, Krčméryho ul. - - -<br />

Prvok 13.5.11: Sociálne integračné centrum, Baničova 14 57 000 60 370 62 970<br />

Podprogram 13.6: Stravovanie 137 500 145 630 151 890<br />

Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdzi 102 500 108 560 113 230<br />

Prvok 13.6.2 : Príspevok <strong>na</strong> stravovanie 35 000 37 070 38 660<br />

Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti 76 740 81 270 84 760<br />

Prvok 13.7.1: Príspevok pri <strong>na</strong>rodení dieťaťa 51 000 54 010 56 330<br />

Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny 7 500 7 940 8 280<br />

Prvok 13.7.3: Podpora <strong>na</strong> úpravu rodinných pomerov dieťaťa 3 240 3 430 3 580<br />

Prvok 13.7.4: Nízkoprahové centrum pre rodinu a deti, Hlboká ul. 15 000 15 890 16 570<br />

Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a fi<strong>na</strong>nčné príspevky 9 610 10 180 10 610<br />

Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov 7 110 7 530 7 850<br />

Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov 2 500 2 650 2 760<br />

Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti 31 900 33 790 35 240<br />

185

Programový rozpočet výdavkov mesta <strong>Nitry</strong> <strong>na</strong> roky 2011 – 2013 - návrh.<br />

Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti 2 200 2 330 2 430<br />

Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu - - -<br />

Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov dvor - - -<br />

Prvok 13.12.1: Multifunkčný objekt pre kultúrne aktivity Orechov dvor - - -<br />

Prvok 13.12.2: Komunitné centrum Orechov dvor - - -<br />

Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste <strong>Nitra</strong> 45 000 47 660 49 710<br />

Prvok 13.13.1: Mestská ubytovňa, Hlboká ul. 9 v Nitre - - -<br />

Prvok 13.13.3: Dom sv.Rafaela-nízkoprahová nocľaháreň a denné azylové centrum 45 000 47 660 49 710<br />

Prvok 13.13.4: Slobodáreň, Dvorčianska ul. 63 - - -<br />

Podprogram 13.14: Solidarita s občanom 83 360 88 290 92 090<br />

Prvok 13.14.2: Mestský sociálny podnik 83 360 88 290 92 090<br />

Podprogram 13.15: Komunitný plán sociálnych služieb - - -<br />

Podprogram 13.16: Sociál<strong>na</strong> výdajňa - - -<br />

Program 14: Bývanie 518 630 549 280 572 900<br />

Podprogram 14.1: Výstavba bytov 476 170 504 310 526 000<br />

Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta 9 460 10 020 10 450<br />

Podprogram 14.3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania 33 000 34 950 36 450<br />

Program 15: Priemyselné parky 706 790 748 560 780 750<br />

Program 16: Administratíva 3 219 220 3 409 470 3 556 080<br />

186

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!