Výročná správa za r. 2011 - Nemocnica s Poliklinikou-SV. Jakuba ...

8. O d b o r k v a l i t y
Úlohou odboru je zavedenie, udržiavanie, overovanie a neustále zlepšovanie systému
manažérstva kvality v súlade s normami ISO 9001 a ISO/IEC 17 025.
Personálne obsadenie
Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu
Vedúca skúšobného laboratória
Manažér kvality pre ISO 9001: 2008
Manažér kvality skúšobného laboratória pre ISO/ IEC 17 025:2005
Metrológ
Zástupca metrológa pre LAB
V rámci údržby SMK bolo vykonaných:
Spolu 11 interných auditov z toho:
- 9 plánovaných auditov, 1 kontrolný audit na Odbore marketingu, 1 mimoriadny audit na
Oddelení centrálnych operačných sál pre ISO 9001,
- 7 plánovaných auditov v LAB pre ISO 17 025.
Graf č.1 Výsledky interných auditov za NsP – porovnanie rokov 2008 – 2011 (v prepočte na 1 audit).
počet
nedostatkov
počet nezhôd
počet návrhov na
zlepšenie
počet zistení
mimo plán auditu
0,1
0,4
0,5
1,7
1,8
1,9
2,8
2,7
3,2
3,5
4,6
5,0
6,3
0 1 2 3 4 5 6 7
V grafe č.1 je zrejmé, že v porovnaní s rokmi 2008, 2009 a 2010 v roku 2011 klesol počet
nedostatkov, nezhôd a zistení mimo plánu auditu, ale došlo k rapídnemu nárastu návrhov
na zlepšenie, čo svedčí o prijímaní preventívnych opatrení, ktoré majú za následok zníženie
výskytu nedostatkov a nezhôd.
Z celkového počtu nedostatkov/nezhôd/návrhov na zlepšenia zistených na interných
auditoch bolo nahlásených do evidencie nezhôd spolu 114, pričom 71 ich vzniklo vo fáze
realizačnej, 62 vo fáze dokumentačnej a 26 vo fáze záznamovej.
Vo fáze realizačnej sa najviac nezhôd týkalo nedodržiavania nastavených postupov v
Procesnej mape nemocnice, vo fáze dokumentačnej sa jednalo o neaktuálne nastavené postupy
(príp. chýbajúce postupy), neaktuálne oše štandardy, príkazné listy riaditeľa, vo fáze
záznamovej sa opakovali nezhody ohľadom nedodržiavania nastavených postupov v smernici
SM-02 Riadenie záznamov, nedostatočné zaznamenávanie údajov príp. neefektívne vedenie
záznamov.
2011
2010
2009
2008
115