Rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele agentury ze dne 28 ...

Rozhodnutí výkonného ředitele 2003/19/RM28/11/2003Dodatek 8 k AMC M.A.616Toto je použitelné pouze pro organizace s méně než 10 členy personálu údržby. Pro větší organizace, byměly být použity principy a postupy systému zajištění nezávislého auditu.1. Prvky kontroly organizaceProgram kontroly organizace by měl být sestaven jako úplný interní hodnotící program, který popisuje klíčovéčásti programu. Program by měl mít strukturované a plánované série hodnocení, které jsou navrženy, aby zlepšilyjakost všech kroků a činností v procesu, který vede ke konečnému zajištění bezpečnosti výrobku, zatímcozajišťuje, že organizace oprávněná k údržbě podle Hlavy F stále vyhovuje požadavkům.a. Program kontroly organizace by neměl být nesprávně pochopen jako program, který nahrazuje existujícípožadavky auditu příslušného úřadu, jako jsou programy průběžného dozoru uvedené v M.B.604. Ten je úplný aobsahuje charakteristická nápravná opatření, ověřuje, že tato nápravná opatření byla uskutečněna, a zajišťuje, žeznovu nedojde k problémům. Dále, jeden z nejzásadnějších aspektů programu kontroly organizace je pravidelnézapojení vedení organizace, které toto typicky rozlišuje od obvyklých kontrol a hodnocení, které je požadováno nakaždé osobě v organizaci po dokončení práce, k zajištění konečného bezpečného výrobku a zachování vyhověnípravidlům.b. Kontrola organizace by měla pokrýt veškeré systémy, postupy, a výrobky, které jsou základními složkamičinností organizace k údržbě. Není určen žádný seznam položek, které mají být pokryty, protože každý provoz jejedinečný, ale typický seznam oblastí k hodnocení by mohl zahrnovat:(1) Provozní prostory a vybavení.(2) Rozsah práce údržby, seznam povolených prací a omezení oproti současné praxi, včetněkontroly jakýchkoliv odchylek od oprávnění.(3) Kvalifikace personálu, výcvik, a úrovně personálu.(4) Příručky a údaje letové způsobilosti.(5) Souvislost práce a dozoru během výměny personálu.(6) Výběr dodavatele, schválení, a dozor, je-li to vhodné.(7) Zacházení s letadlovými celky a materiály (příjem, označování, skladování, atd.).(8) Procesy prohlídky.(9) Dostatečné množství nářadí a cejchování.(10) Proces uvolňování údržby.(11) Hlášení závad(12) Záznamy a postupy uchovávání záznamů(13) Komunikace s příslušným úřadem.2. Program kontroly organizaceNásledují hlavní složky programu kontroly organizace. Každá z nich by měla být popsána v dokumentu programu.a. Jako součást určující odpovědnosti za kontrolu organizace, by měla organizace k údržbě určit zdroje apersonál, který provede kontroly organizace v rámci společnosti. Organizace k údržbě mohou rozhodnout využítvnější zdroje pro podporu nebo provedení kontroly organizace.Program kontroly organizace k údržbě by měl v rámci organizace určit osobu a/nebo skupinu osob , která máodpovědnost a pravomoc pro:i) Provádění kontroly organizace.ii)iii)iv)Určení a zaznamenání jakýchkoliv nálezů a důkazů nezbytných ke zdůvodnění těchto nálezů.Doporučení a pomoc s provedením nápravných opatření, vztahujících se k nálezům.Ověření zavádění nápravných opatření v souladu s plánem činností a potvrzení, že jsounápravná opatření účinná.v) Komunikaci a koordinaci pravidelných činností s příslušnými úřady.Dobře uspořádaný program kontroly organizace zajistí, že jsou pokryty veškeré oblasti provozu v příslušnýchintervalech. Toto také stanovuje takový postup, aby výměna personálu nepříznivě neovlivnila program.Za program kontroly organizace odpovídá odpovědný vedoucí. Může oficiálně přenést tuto odpovědnost na jednuz osob podle M.A.606(b). Program kontroly organizace by se mohl skládat z rozvíjejícího(ích) sezjednodušeného(zjednodušených) kontrolního(kontrolních) seznamu(ů) a plánu (měsíčního, čtvrtletního,108