DUP «Zelen»- porez na promet nepokretnosti 2.500.000,00 €- ostali porezi 2.319.500,00 €714 NAKNADE 17.410.000,00 €- od cega je najveca naknada za uredivanje i izgradnju gradevinskog zemljišta - komunalije15.200.000,00 EUR715 OSTALI PRIHODI 2.085.000,00721 PRIMICI od prodaje nefinansijske imovine – prodaja nepokretnosti 5.500.000,00731,732,742 PRIMICI od otplate kredita, sredstva iz prethodne godine i transferi 13.669.000,00UKUPNO: 45.383.500, 005.2. Finansijska projekcija za buduci period5.2.1. Procjena prihoda, rashoda, finansijskog rezultataParametri procjene:• Planom će se izgraditi:• Stambeno naselje namijenjeno za turističko stanovanje , centralne funkcije i turističkikompleks, ukupne BGR površine 133.426 m2;Slobodnih uredenih površina, trotoara, travnjaka, ostalih zelenih površina,potoka sa uredenim I ozelenjenim zaštitnim prostorom, saobracajnica, zone vodovodnogrezervoara, zone za odlaganje smeca i dr.Sredstva za realizaciju plana cijene se na 2.167.728 € , što je velika suma . Meñutim , preko90% izgradnje odpada na «individualnu» realizaciju. Ostalo je zajednički trošak.Planirana struktura ulaganja je sljedeca:SAOBRAĆAJ ......................................................................................................849.292 €TELEKOMUNIKACIONA MREŽA…………………………………………………. .72.096 €JAVNE UREðENE POVRŠINE..........................................................................115.366 €ELEKTROENERGETSKA MREŽA....................................................................121.600 €HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA...........................................................548.000 €OSTALE ZELENE POVRŠINE..........................................................................461.374 €Ukupni troškovi infrastrukturnog ulaganja su projektovani su na iznos od 2.167.728 €.82
DUP «Zelen»Ova sredstva obuhvataju ulaganja u zoni stanovanja i infrastrukturu, a uzimajući u obzir itroškove opremanja gradskog grañevinskog zemljišta. Cijene ulaganja u realizaciji plana datirajuod 2008. godineTroškovi infrastrukture obuhvataju izgradnju objekata na području Plana i to: objekata kompletneinfrastrukture, zelenih površina i prostora za rekreaciju, izuzev infrastrukture koja služi samimobjektima.ULAGANJE U SEKUNDARNU INFRASTRUKTURURed. Vrsta ulaganja Iznos %Broj1. Vodovod i kanalizacija 548.000 28,642. Saobraćaj 849.292 36,603. Javne ureñene površine 115.366 6,873. telekominikacije 72.096 2,653. elektrosnadbijevanje 121.600 7,244. Zelene površ.i rekreacija 461.374 21.2U K U P N O 2.167.728,00 100Znači, troškovi sekundarne infrastrukture iznose 164 eura, po m2, novoizgrañene brutostambene površine.Troškovi komunalne infrastrukture predstavljaju učešće u izgradnji objekata osnovneinfrastrukture, koji služe širem okruženju, a najčešće čitavom gradskom području. Kako nijesupropisani precizni načini za njihovo utvrñivanje, u ovom slučaju, kao mjerilo, uzeto je učešćenovoprojektovanog stambenog fonda DUP-a u ukupnom stambenog fonda grada. Ono u ovomslučaju iznosi oko 10%. Primjenjujući ovaj procenat na iznos troškova pripreme gradskoggrañevinskog zemljišta i izgradnju sekundarne potrošnje dobio se iznos troškova primarnekomunalne potrošnje 2.167.728 odnosno 2.07 eura po 1m2.zahvata plana.Troškovi zajedničke komunalne infrastrukture u koju se ubrajaju glavne gradske saobraćajnice,nadvožnjaci, podvožnjaci, mostovi, kolektori atmosverske kanalizacije i javne zelene površine,obračunavaju se prema osnovi koja iznosi 10% troškova pripreme gradskog grañevinskogzemljišta za izgradnju .Prosječno terećenje 1m2 grañevinske površine je različito, što je i bila namjera zakonodavca, daprelivanjem sredstava podstiče, odnosno, da sputava razvoj odreñenih djelatnosti. Prosječnoterćenje je optimalno, jer su ulaganja u sekundarnu potrošnju relativno skromna.5.2.2. Direktni (finansijski) prihodi DržaveDržavni direktni prihodi iz ovog projekta ukljucuju:• Jednokratni prihodi1. prihodi od poreza na promet nepokretnosti2. prihodi od komunalnog doprinosa• Prihodi koji se ostvaruju svake godine1. prihodi od poreza na dodatu vrijednost83