KOHTLA-JÄRVE LINNAVOLIKOGU

2007.aasta eelarve tegelikud kulud valdkonniti jagunesid alljärgnevalt:Haridus 42,6%Majandus 16,1%Sotsiaal 16,0%Vaba aeg, sport ja kultuur 11,5%Üldvalitsemine 7,9%Elamumajandus 5,4%Keskkonnakaitse 0,5%Majandus16.1%Haridus42.6% KeskkonnakaitseElamu-0.5% majandus5.4%Sotsiaal16%Vaba aeg,sport jakultuur,11.5%Üldvalitsemine,7.9%Eelarve kulude struktuur majandussisu järgi oli järgmine:Tegevuskulud 79,7%Eraldised 7,6%Kapitalikulud 11,5%Muud kulud 1,2%Eraldised,Kapitalikulud,7.6%11.5% Muudkulud,1.2%Tegevuskulud,79.7%Tegevuskulude maht 2007.aastal oli 410 miljonit 448 tuhat krooni, millest personalikulud – 225 miljonit 116tuhat krooni – 54,8% tegevuskuludest ja majandamiskulud 179 miljonit 098 tuhat krooni – 43,6%tegevuskuludest.Tegevuskulud olid väiksemad planeeritud mahust 17 miljoni 604 tuhande krooni võrra, sh.- üldvalitsemiskulud 887,8 tuhande krooni võrra- majanduskulud 1 miljoni 113,9 tuhande krooni võrra- keskkonnakaitse kulud 29 tuhande krooni võrra- elamu- ja kommunaalmajanduse kulud 309,7 tuhande krooni võrra- vaba aja, spordi ja kultuuri kulud 2 miljoni 560,7 tuhande krooni võrra- hariduskulud 5 miljoni 670,1 tuhande krooni võrra- sotsiaalsekaitse kulud 7 miljoni 32,5 tuhande krooni võrra.Sotsiaalsekaitse kulude kokkuhoiu põhjuseks oli see, et toimetuleku teenuste arendamiseks ettenähtudvahendites ei olnud võimalik kulutada 1 miljon 967 tuhat krooni, mis kogunes mitme aasta jooksul, kunanende vahendite kasutamise võimalused on piiratud. Puuetega inimestele osutatavate teenuste kuludest jäikasutamata 1 miljon 967 tuhat krooni, kuna aasta jooksul vähenes neid teenuseid vajavate inimeste arv.Sotsiaalasutuste kulude kasutamata jäägid olid 2007.aasta detsembrikuu töötasude vahendid ja VanuriteHooldekodu toitlustuskulude vahendid, mis kasutati 2008.aasta jaanuaris.Muude toetuste vahendite kokkuhoid 370 tuhande krooni ulatuses tekkis toimetulekutoetuse vahenditearvelt toetuste maksmise võimaluse tõttu.Töötute sotsiaalsekaitse kulusid (tööturu projektide kulud) ei ole jõutud kasutada täielikult 2007.aastal,projekt jätkub 2008.aastal (kasutamine 1 miljon 412 tuhat krooni).Haridusasutuste tegevuskulude kokkuhoid tekkis detsembrikuu personalikulude kasutamise vajadusega2008.aasta jaanaurikuus (Detsembrikuu eest arvestatud töötasu ja maksude tähtaeg on 10.jaanuaril).Eelarve täitmise asruanne 101