zahtjev za prethodnu suglasnost za promjenu cijene vodne usluge ...

R E P U B L I K A H R V A T S K AKRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJAUpravni odjel za promet ikomunalnu infrastrukturuKLASA: 325-01/10-01/10URBROJ: 2140/1-04-10-2Krapina, 26. travnja 2010.Ž U P A Nmr.sc. Siniša Hajdaš DončićPREDMET:Zagorski vodovod d.o.o.; zahtjev zaprethodnu suglasnost za promjenucijene vodne uslugePRAVNI TEMELJ: Članak 207. Zakona o vodama (NN 153/09) i članka 32. Statuta Krapinskozagorskežupanije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj13/01, 5/06, 11/06 – pročišćeni tekst i 14/09)NADLEŽNOST ZADONOŠENJE:PREDLAGATELJ:IZVJESTITELJ:ŽupanUpravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturuŽeljko Horvat, pročelnik UO za promet i komunalnu infrastrukturuOBRAZLOŽENJE:Dana 08. travnja 2010. godine Zagorski vodovod d.o.o. obratio se Krapinsko-zagorskojžupaniji sa zahtjevom za prethodnu suglasnost za promjenu cijene vodne usluge na svojemdistributivnom području.U zahtjevu se navodi da je važeća cijena vodne usluge u distributivnom području Zagorskogvodovoda nepromijenjena od travnja 2007. godine, a u tom periodu poslovanje je izloženo stalnomtrendu porasta troškova distribucije (nabava vode iz susjedne županije, energija, gorivo, rad, materijal,usluge). Također se kao razlog povećanja cijene navodi i porast utroška energije zbog dogradnjesustava i širenja u srednje i visoke zone, manjak prihoda u odnosu na rashode jer su Hrvatske vodeukinule mogućnost izvođenja radova od strane javnih poduzeća, te ukidanje stalne mjesečne naknadeza održavanje sustava distribucije sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.Nadzorni odbor Zagorskog vodovoda je na 69. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2010. godinedonio Zaključak kojim se prihvaća Zahtjev za prethodnu suglasnost za promjenu cijene isporuke pitkevode na distributivnom području Zagorskog vodovoda.

U zahtjevu Zagorskog vodovoda nalazi se i tablična analiza novog cjenika vodne usluge po m 3isporuke:A. Osnovni cjenikKategorijaOsnovnacijenakn/m 3Naknadaza razvojNaknadazakorištenjekn/m 3Naknadaza zaštitukn/m 3PDV(23%)UkupnoGospodarstvo 9,03 kn 0,70 kn 0,80 kn - 2,24 kn 12,77 knGospodarstvo (sanaknadom za zaštitu)Gospodarstvo(priključeni na uređajza pročišćavanje uKrap. Toplicama)Domaćinstva istanariDomaćinstva istanari (priključenina uređaj za pročišć.u Krap. Toplicama)9,03 kn 0,70 kn 0,80 kn 0,90 kn 2,24 kn 13,67 kn9,03 kn 0,70 kn 0,80 kn 0,63 kn 2,24 kn 13,40 kn7,59 kn 0,70 kn 0,80 kn 0,90 kn 1,91 kn 11,90 kn7,59 kn 0,70 kn 0,80 kn 0,63 kn 1,91 kn 11,63 knB. Mjesečna naknada za opskrbnu uslugu: stalni potrošači 15,00 kn+PDV=18,45 kn vikend potrošači 25,00 kn+PDV=30,75 knC. Socijalno ugrožene kategorije plaćaju 60% osnovne cijene po m 3 .Sukladno predloženom cjeniku, za prosječnu količinu od 12,80 m 3domaćinstva iznosi 18,27 %, a za gospodarstvo 15,79 %.vode rast cijene zaSukladno navedenom, predlaže se Županu da razmotri predmetni zahtjev, te donese zaključakkojim se daje prethodna suglasnost za promjenu cijene isporuke pitke vode na distributivnompodručju Zagorskog vodovoda d.o.o.PRILOG:1. Zahtjev Zagorskog vodovoda2. Zaključak NO Zagorskog vodovoda3. Prijedlog zaključkaPROČELNIKŽeljko Horvat, dipl. ing.

R E P U B L I K A H R V A T S K AKRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJAŽ U P A NKLASA: 325-01/10-01/10URBROJ: 2140/1-09-10-3Krapina, 26. travnja 2010.Na temelju članka 207. Zakona o vodama (NN 153/09) i član ka 32. StatutaKrapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01,5/06, 11/06 – pročišćeni tekst i 14/09), vezano na Društveni ugovor Zagorskog vodovodad.o.o. Zabok, a povodom zahtjeva spomenutog društva za prethodnu suglasnost na Odluku ocijeni vodne usluge, Župan Krapinsko-zagorske županije donosi:Z A K L J U Č A KKrapinsko-zagorska županija, kao osnivač društva Zagorski vodovod d.o.o. Zabokdaje prethodnu suglasnost na Odluku o cijeni vodnih usluga sukladno Zaključku Nadzornogodbora Zagorskog vodovoda koji je donesen na 69. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2010.godine.DOSTAVITI:1. Zagorski vodovod d.o.o., Zabok,2. Tajništvo - za Zbirku isprava,3. Arhiva.Ž U P A Nmr.sc. Siniša Hajdaš Dončić

ZAHTJEVZA PRETHODNU SUGLASNOST ZA PROMJENU CIJENEVODNE USLUGE NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJUZAGORSKOG VODOVODA D.O.O.Temelj: Zakon o vodama,NN br. 153/09 od 21.12.2009. g.Zabok, travanj 2010. godine.

Temeljem članka 207. Zakona o vodama (NN 153/09. od 21. 12. 2009. godine), vlasničkoj strukturipoduzeća Zagorski vodovod d.o.o., podnosimoZAHTJEVza prethodnu suglasnost na promjenu cijene vodne usluge nadistributivnom području Zagorskog vodovoda d.o.o.OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA PROMJENU CIJENE VODNIH USLUGA:1. Važeća cijena vodne usluge u distribucijskom sustavu Zagorskog vodovoda nepromijenjena je odtravnja 2007. godine, dakle punih 36 mjeseci. U tom periodu poslovanje je izloženo stalnom trenduporasta zavisnih troškova distribucije, od kojih se najznačajniji očituju u slijedećem;2007 – 2010;a) Nabava vode iz Zaprešića porast 30,35 %b) Energija porast 38,50 %c) Gorivo- dizel (70 %) porast 7,20 %- benzin (30 % porast 3,70 %d) rad, materijal, usluge (prosjek) porast 15,60 %2. Stalnom dogradnjom sustava opskrbe i širenjem u srednje i visoke zone povećavaju se troškovidistribucije, te je usprkos značajnom povećanju broja korisnika (graf. br. 2 b) i dalje prisutan trendstagnacije prodanih količina vode (tabela br. 2 i graf br. 2.a.). U odnosu na 2003. godinu kada jeplasirano 3.749 mil m 3 pitke vode, zabilježen je u 2009. godini pad plasmana na 3.539 mil m 3 .Istovremeno utrošak el. energije po m3 isporučene vode; 2003. – 0,670 kwh/m32009 – 0,876 kwh/m3Zbog spomenutih konfiguracijskih uvjeta širenjem sustava opskrbe, konstantno se povećava utrošakenergije po m 3 plasirane vode.3. U posljednje 3 poslovne godine u pogonu vode poduzeća konstantno je prisutan manjak prihoda uodnosu na rashode koji se u tom periodu kretao između 2,5 – 3,9 mil. kuna.Razlika prihoda ostvarivana je angažiranjem pogona izgradnje na izvedbi radova ugovaranih sHrvatskim vodama na Programu razvoja vodoopskrbe (Sporazum 2006-2010). Od 2008. godineHrvatske vode su ukinule izvođenje radova od strane javnih poduzeća, a to je potvrđeno i odredbamaNovog Zakona o vodama. Time je naše poduzeće ostalo bez mogućnosti ostvarivanja dijela prihoda izove vrste djelatnosti. O istome je upoznata i Skupština društva i na sjednicama 2008. i 2009. godine.1

4. Jednostranim tumačenjem odredbi Zakona o zaštiti potrošača još 2004. godine ukinuta je iz cijenedistribucije stalna mjesečna naknada za održavanje sustava distribucije (15,00 kn + PDV)Ova naknada bila je do tada stalno u cjeniku svih vodovodnih poduzeća, te se odnosila na pokrićetroškova tzv. hladnog pogona, tj. troška distribucije kad nema potrošnje preko brojila (tlak do brojila 24sata, 365 dana u godini, kontrola ispravnosti vode, očitanja brojila, izmjena brojila i dr.). Ukidanjem ovenaknade poduzeće je ostalo bez godišnjeg prihoda od cca 3,5 mil. kuna, a što je također trebalonadoknaditi iz ostalih prihoda poslovanja.Sadašnje važeće Zakonodavstvo u ovom području ponovno je vratilo mogućnost uvođenja ove stalnenaknade u cijeni, te je većina poduzeća u međuvremenu istu uvrstila u svoj cjenik vodnih usluga.Predloženom izmjenom cjenika usluga i Zagorski vodovod vraća ovu stalnu naknadu kao segmentpokrića realnih troškova stalnog održavanja sustava distribucije, uz novinu uvođenja dvije kategorije(uvjetovane stalnošću potrošnje) i to redovite potrošače (domaćinstva, stanari, gospodarstvo) i tzv.vikend potrošače.U cjenik vodnih usluga, temeljem odredbe članka 206. Zakona o vodama, u prijedlogu takođeruvodimo i novu kategoriju; socijalno ugroženi građani, a za koju kategoriju će važiti odredba oobvezi plaćanja 60 % od osnovne cijene vodne usluge.Tabela br. 2.Prodaja vode u m 3 po godinamaKATEGORIJA 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.1. Gospodarstvo 1.199.796 1.084.207 1.031.662 1.012.884 1.024.064 992.788 975.4902. Domaćinstvo 2.548.768 2.474.153 2.464.404 2.287.645 2.615.201 2.559.433 2.564.188UKUPNO 3.748.564 3.558.360 3.496.066 3.300.529 3.639.265 3.552.221 3.539.678Index 100,0 94,9 93,3 88,0 97,1 94,8 94,4Napomena: Utrošak el. energije po m 3 plasmana od 0,877 kwh/m 3među najvišim je u RH (podaci udruženja vodovoda).Graf br. 2.a.Prodaja vode u m3 po godinamam34.000.0003.000.0002.000.0001.000.00002003 2004 2005 2006 2007 2008 2009godDomaćinstvoGospodarstvo2

Graf 2.b. Broj izvedenih priključaka po godinama od 2003. - 2009. godinebr. priklj.900800700600500400300200god.1000Broj. priključaka 2003 661 2004 875 2005 371 2006 510 2007 669 2008 453 2009 399SADAŠNJA CIJENA ISPORUKE m 3 vodeA) U donjoj tabeli dajemo prikaz sadašnje cijene isporuke pitke vode, a koja je u primjeni od 01.travnja 2007. godine. Kod uvida u vrijednosti bitno je napomenuti da u brutto cijeni isporuke cca 40% iznose Zakonom utvrđene naknade i porezi Hrvatskim vodama i Državnom proračunu.Tabela br. 1. Cijene vode u primjeni od 01. 04. 2007. godine*POTROŠAČOsnovnacijenakn/m 3Naknada zaustroj sustavaodvodnje kn/m 3Naknada zakorištenjekn/m 3Naknada zazaštitukn/m 3PDV(22%)UKUPNO1 2 3 4 5 ((1+2)x22%) 6 (1+2+3+4+5)Gospodarstvo 9,03 0,20 0,80 - 2,03 12,06 knGospodarstvo(zaračunavamo naknadu za zaštitu)9,03 0,20 0,80 0,90 2,03 12,96 knGospodarstvo(priključeni na uređaj zapročišćavanje u Krap. Toplicama. Mizaračunavamo naknadu za zaštitu)9,03 0,20 0,80 0,63 2,03 12,69 knDomaćinstva i stanari 7,59 0,20 0,80 0,90 1,71 11,20 knDomaćinstva i stanari(priključeni na uređaj zapročišćavanje u Krap. Toplicama. Mizaračunavamo naknadu za zaštitu)7,59 0,20 0,80 0,63 1,71 10,93 knNapomena: povećanje cijene od 01. travnja 2007. godine - domaćinstva 19,5%- gospodarstvo 19,9%* Od 01.08.2010.g. zakonska izmjena stope PDV-a -23 %..3

PRIKAZ TROŠKOVA POGONA VODE za razdoblje 2006. – 2009. god.A) Trošak Pogona vodeTabela 3.Vrsta troškova God 2006. 2007. 2008. 2009.INDEX2009/2006.Utrošeni materijal 3.186.877,44 3.780.183,95 4.099.804,37 3.411.587,85 107,05Utrošena energija(struja, plin, gorivo)1.438.928,27 2.312.138,92 2.378.104,70 2.691.465,44 187,05Voda iz Šibica 2.767.013,84 3.212.855,57 4.233.942,65 4.520.747,14 163,38Bruto plaća 9.340.142,00 10.050.145,90 10.288.158,00 11.930.680,83 127,74Amortizacija 7.016.270,23 7.607.533,83 8.918.721,93 9.097.443,50 129,66Ostali troškovi 6.523.867,29 9.309.127,76 10.051.607,15 10.802.701,87 165,59UKUPNO 30.273.099,07 36.271.985,93 39.970.338,80 B) 2. 42.454.626,63 140,24PLASIRANO m 3 vode 3.300.589 3.639.265 3.522.220 3.539.679STVARNA CIJENA KOŠTANJAkn/m 3 9,17 9,97 11,35 11,99-razlika - 2,54 -2,53 -3,36 -4,02PROSJEČNA CIJENA(koja se primjenjuje) 6,63 7,44 7,99 7,97B) 1. Prihod Pogona vode u 2009. godini- od prodaje vode 28.034.692,83 kn- pripadajući dio ostalih prihoda 12.074.532,23 knUkupno:40.109.225,06 kn2. Troškovi Pogona vode 42.454.626,63 kn3. RAZLIKA - 2.345.401,57 kn* Napomena: sadašnja cijena distribucije m 3 vode u primjeni je od 01. 04. 2007. godine.IPRIKAZ PLANA PRIHODA OD PRODAJE VODE za 2010. godinu po sada važećem cjenikuRed.brojOPISKoličina m 3 x cijenaknPlan za 2010.g.kn1. Gospodarstvo 950.000 x 9,03 8.578.500,002. Domaćinstva 2.400.000 x 7,59 18.216.000,003. Stanari 210.000 x 7,59 1.593.900,00Ukupno: 3.560.000 28.388.400,00Zaključak:Kod izrade Poslovnog plana poduzeća za 2010. godinu uvaženi su svi utjecajni čimbenici porastazavisnih troškova distribucije kao i nove zakonodavne (opisane) odredbe, te je utvrđeno nužnoostvarenje prihoda s naslova distribucije u iznosu od 33,5 mil. kuna, a što bi s primjenom sadavažećeg cjenika prouzročilo manjak prihoda od cca 5,1 mil. kuna. Ukazuje se stoga na nužnostpovećanja cijene vodne usluge.4

PRIJEDLOG NOVE CIJENE VODNE USLUGE od 01. svibnja 2010. godineGlavni razlozi:a) povećanje zavisnih troškova distribucije,b) prema odredbama novog Zakona o vodama, nužnost pokrivanja ukupnog troška distribucije izcijene vodne usluge,c) osiguranje sredstava učešća u razvojnim programima vodoopskrbnog sustava,d) uvođenje socijalne kategorije potrošačae) nužno osiguranje uvjeta za kvalitetu i stalnost opskrbe vodom svih potrošačaf) sprječavanje negativnog poslovanja poduzećaNOVI TARIFNI CJENIK VODNE USLUGE- PRIJEDLOGA) Osnovni cjenik po m 3 isporuke (sve kategorije)KategorijaOsnovnacijenakn/m 3Naknada zarazvojNaknada zakorištenjekn/m 3Naknadaza zaštitukn/m 3PDV((1+2)x23%)1 2 3 4 5 6UKUPNO(1+2+3+4+5)Gospodarstvo 9,03 kn 0,70 kn 0,80 kn - 2,24 kn 12,77 knGospodarstvo(zaračunavamo naknadu za zaštitu)Gospodarstvo(priključeni na uređaj za pročišćavanjeu Krap. Toplicama. Mi zaračunavamonaknadu za zaštitu)9,03 kn 0,70 kn 0,80 kn 0,90 kn 2,24 kn 13,67 kn9,03 kn 0,70 kn 0,80 kn 0,63 kn 2,24 kn 13,40 knDomaćinstva i stanari 7,59 kn 0,70 kn 0,80 kn 0,90 kn 1,91 kn 11,90 knDomaćinstva i stanari(priključeni na uređaj za pročišćavanje7,59 kn 0,70 kn 0,80 kn 0,63 kn 1,91 kn 11,63 knu Krap. Toplicama. Mi zaračunavamonaknadu za zaštitu)B) Mjesečna naknada za opskrbnu uslugu (sve kategorije)- stalni potrošači 15,00 kn + PDV- vikend potrošači 25,00 kn + PDVC) Socijalno ugrožene kategorije plaćaju 60% osnovne cijene m 3II PRIKAZ POVEĆANJA PRIHODA PODUZEĆA uz primjenu predloženog cjenika od 1. 5. 2010. godine1. STALNA POTROŠNJA: 20.513 x 15,00 kn x 8 mj. = 2.401.560,00 knm 3 5-12/2010 2.373.400 m 3 x 0,50 kn = 1.186.700,00 kn2. VIKEND POTROŠNJA: 7.825 x 25,00 kn x 8 mj. = 1.565.000,00 knPRIHOD 5-12/2010 UKUPNO 5.213.260,00 kn5

PROSPEKCIJA UTJECAJA PREDLOŽENE NOVE CIJENE VODNE USLUGE NASADAŠNJI PROSJEČNI TROŠAKA) SADAŠNJA CIJENAOsn. cijena Naknade* PDV Ukupnoa) Domaćinstva 7,59 1,90 1,79 11,28b) Gospodarstvo 9,03 1,90 2,12 13,05* 0,20 (PDV) + 0,80 + 0,90B) PREDLOŽENA NOVA CIJENAI Osn. cijena Naknade* PDV Ukupno Povećanjekn %1. Domaćinstva 7,59 2,40 1,91 11,90 0,62 5,102. Gospodarstvo 9,03 2,40 2,24 13,67 0,62 5,49* 0,70 (PDV) + 0,80 + 0,90II Mjesečna naknada za opskrbnu uslugu za 1 i 2 15,00 kn + PDV = 18,45 knIIInova kategorija vikend potrošači;Mjesečna naknada za opskrbnu uslugu25,00 kn + PDV = 30,75 knIV socijalno ugrožena domaćinstva; 60 % od osnovne cijeneC) PRIMJER UTJECAJA NOVE CIJENE NA SADAŠNJU PROSJEČNU POTROŠNJU- prosječna količina potrošnje 12,80 m 3_____________________________________________________________________po staroj cijeni po novoj cijeni rast %Domaćinstva 144,38 170,77 18,27 %Gospodarstvo 167,04 193,43 15,79 %ZAKLJUČAK: Prosječni utrošak od 12,80 m 3 za domaćinstvo uprimjeni nove cijene donosi mjesečno povećanjetroška za 26,39 kuna.6

ZAKLJUČNI OSVRT UPRAVEZagorski vodovod d.o.o. Zabok poduzeće je koje organiziranom opskrbom pitke vode pokriva 60 %područja Županije, odnosno 22 000 domaćinstava i preko 2 000 gospodarskih subjekata, s toga zahtjevuza povećanje cijene pristupamo odgovorno, s konkretnim i u potpunosti argumentiranim pokazateljima.Na rast zavisnih troškova distribucije (gorivo, energija, materijal, rad) u protekle tri godine ova uprava nijemogla utjecati, dok smo u segmentu interne organizacije i racionalizacije poslovanja poduzeli niz mjerakako bi prvenstveno osigurali uvijete za ostvarenje primarne zadaće poduzeća a to je stalnost i kvalitetadistribucije pitke vode svim potrošačima.U posljednjih 7 godina distribucijski sustav povećan je za 470 km novih glavnih i sekundarnih cjevovoda.Izgrađeno je 14 novih vodosprema i 23 pumpne stanice sa priključenih cca 3500 novih potrošača. Daklebitno je povećan obim područja ali i hidraulička složenost sustava zbog dolaska u srednje i visoke zonenaseljenosti. Nasuprot takovom tehničkom rastu smanjili smo broj zaposlenika sa 175 (2006. g.) na 171(2009. godine), već dvije godine (u skladu sa kolektivnim ugovorom) nije bilo povećanja osnovne plaćeradnika. Poduzeli smo i niz mjera racionalizacije i ušteda u uvjetima recesijski uvjetovane složenostiposlovanja. Najvažniju zadaću stalnosti i kvalitete distribucije zdrave pitke vode svim našim potrošačimaobavili smo u potpunosti.Predložena korekcija cijene distribucije s toga ima prvenstveno za cilj osiguranje financijskihsredstava i svih ostalih preduvjeta za održavanje postojeće stabilnosti poslovanja poduzeća, što jesvakako od zajedničkog interesa kako uprave i vlasnika, tako i korisnika distribucijskog sustavaZagorskog vodovoda.S poštovanjem,DIREKTORŽeljko Hren, ing. građ.Zabok, 06. travnja 2010. godine.8