Zoznam faktúr (.pdf, 441kB) - Mesto Martin

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 7DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 196.00 €196.00 € 04.02.2010 04.02.2010 ZP-odber el.energie za 02/10, OM č.6212184Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 17.00 €17.00 € 04.02.2010 04.02.2010 ZP-odber el.energie za 02/10 OM č.6210740Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 173.00 €173.00 € 04.02.2010 04.02.2010 ZP-odber el.energie za 02/10 OM č.6211558VAV & ROSSI s. r. o. 112.35 €112.35 € 04.02.2010 02.02.2010 Šport-reklamné služby-výroba PE tašiek s potlačou mestaT-Mobile Slovensko, a.s. 370.15 €370.15 € 04.02.2010 21.01.2010 MsP-mobilné telefónyBRANTNER Slovakia s.r.o. 55 985.00 € 55 985.00 € 04.02.2010 29.01.2010 ZP-paušál VO za obdobie január 2010MUDr. Tóbiková Marika - NZZ 13.94 €13.94 € 04.02.2010 31.12.2009 OS-zdravotné výkonyMarcel Maťovčík - Falcon 1 350.00 € 1 350.00 € 04.02.2010 02.02.2010 HP-stravné lístkyMarcel Maťovčík - Falcon 390.00 €390.00 € 04.02.2010 28.01.2010 HP-občerstvenie na MsZ zo dňa 28.01.2010Ján Drobka 1 156.00 € 1 156.00 € 04.02.2010 04.02.2010 NC-údržba NC za január 2010MAXIM MARTIN, s.r.o. 106.00 €106.00 € 04.02.2010 01.02.2010 Soc.odd.-bozdomovci-návleky na postele-10 ksStredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 646.99 €646.99 € 04.02.2010 04.02.2010 NP-zálohová platba za pripojovací poplatok - el.prípojkaCENTIRE s.r.o. 3 284.29 € 3 284.29 € 04.02.2010 27.01.2010 PM-poradenská služba "Efektívne v ZŠ Jahodnícka"CENTIRE s.r.o. 297.73 €297.73 € 04.02.2010 27.01.2010 Org.odd.-poradenská služba "Projektový manažér, manažér"CENTIRE s.r.o. 3 284.29 € 3 284.29 € 04.02.2010 27.01.2010 PM-poradenské služby "Energeticky zdravá škola"Qeduca Slovakia, a.s. 10 704.99 € 10 704.99 € 04.02.2010 29.01.2010 Org.odd.-poskytovanie služieb školeniaStredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické 860.80 €860.80 € 04.02.2010 02.02.2010 OS-náklady za január 2010Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o. 2 241.27 € 2 241.27 € 05.02.2010 23.01.2010 RD-oprava výtlkov na ul.ŠkultétyhoHuňara Michal Ing. 373.41 €373.41 € 05.02.2010 28.01.2010 KD SJ-nákup potravínULVET s.r.o. 144.89 €144.89 € 05.02.2010 28.01.2010 MIS-nákup CD VerbatinULVET s.r.o. 109.81 €109.81 € 05.02.2010 28.01.2010 HP-nákup cartridgePrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 77.11 €77.11 € 05.02.2010 28.01.2010 KD SJ-nákup potravínPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 54.39 €54.39 € 05.02.2010 03.02.2010 KD SJ-nákup potravínMäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 234.93 €234.93 € 05.02.2010 01.02.2010 KD SJ-nákup potravínOTIS Vytahy,s.r.o. 143.66 €143.66 € 05.02.2010HP-zmluvný servis výťahov za 01/10Radovan Petro 180.00 €180.00 € 05.02.2010 28.01.2010 KD SJ-nákup potravínOTIS Výťahy, s.r.o., Bratislava 216.06 €216.06 € 05.02.2010HP-zmluvný sevis výťahov za 01/10Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 422.00 €422.00 € 05.02.2010 05.02.2010 MsP-odber el.energie, OM č.6213531 za 02/10BABALOVÁ a PEKELSKÁ, s.r.o. 55.76 €55.76 € 05.02.2010 31.12.2009 OS-poskytovanie zravot.výkonov za IV.Q.2009Marcel Maťovčík - Falcon 531.30 €531.30 € 05.02.2010 29.01.2010 OS-bageta obloženáADVENT - Pálešová Dáša 46.48 €46.48 € 08.02.2010 04.02.2010 NC-kytičky na pohrebné akty v počte 7ksTELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 1 600.00 € 1 600.00 € 08.02.2010 28.01.2010 Kult.-výroba a spracovanie materiálu z MsZ január 2010TELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 2 000.00 € 2 000.00 € 08.02.2010 31.01.2010 Kult.-výroba aktuálnej témy za mesiac január 2010TELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 7 858.50 € 7 858.50 € 08.02.2010 31.01.2010 Kult.-výroba správ za mesiac január 2010OPEA systems, s.r.o. 662.54 €662.54 € 08.02.2010 28.01.2010 MsP-inštalácia UPS-záložný zdrojVemax Servis,s.r.o. 200.00 €200.00 € 08.02.2010 20.01.2010 HP-oprava pneumatiky PIRELLI-platba kartou založené v originál faXPS s.r.o. 162.59 €162.59 € 08.02.2010 31.01.2010 ZP-prevádzkovanie stroja XEROX WC7132Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 603.29 €603.29 € 08.02.2010 01.02.2010 HP-úhrada poistky č.9050167998Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 1 459.26 € 1 459.26 € 08.02.2010 01.02.2010 HP-úhrada poistky č.9520002899Orange Slovensko, a.s. 2 895.94 € 2 895.94 € 08.02.2010 31.01.2010 HP-tel.hovory za 02/10SVB Štúrovo nám.17,19 1 211.54 € 1 211.54 € 08.02.2010 08.02.2010 NP-prevádzka, údržba za 02/10Rímskokatolícka cirkev,farnosť Martin 500.00 €500.00 € 08.02.2010 08.02.2010 Prim.-Dotácia "Kvetný víkend"ECOPRESS-HOSPOD. NOVINY 12.35 €12.35 € 08.02.2010 29.01.2010 HP-"Hospodárske noviny" za 01/10PETIT PRESS a.s. 783.97 €783.97 € 08.02.2010 26.01.2010 PM-inzercia v periodiku Turčianske noviny č.in.TP020500015Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 47.01 €47.01 € 08.02.2010 29.01.2010 NP-vodné, stočné OM DIVADELNA 32 za 12-01/09-10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 43.38 €43.38 € 08.02.2010 29.01.2010 NP-vodné, stočné OM MUDR.27 DETSKÉ STR. za 12-01/09-10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 19.88 €19.88 € 08.02.2010 29.01.2010 NP-vodné, stočné OM STOD.25 POTRAPOTRAVI za 12-01/09-10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 28.92 €28.92 € 08.02.2010 29.01.2010 NP-vodné, stočné OM A.STODOLU 28 za 12-01/09-10