Zoznam faktúr (.pdf, 441kB) - Mesto Martin

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 46DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúrySlovnaft a. s. 885.40 €885.40 € 12.07.2010 30.06.2010 HP-pohonné hmotyOPEA systems, s.r.o. 148.65 €148.65 € 12.07.2010 09.07.2010 MsP-LEXMARK X340/X342 2500 str.Orange Slovensko, a.s. 11.53 €11.53 € 12.07.2010 28.06.2010 Org.odd.-paušálELASTIK - M s.r.o. 3 290.35 € 3 290.35 € 12.07.2010 30.06.2010 HP-upratovanie za 6/2010Martico s.r.o. 27.39 €27.39 € 12.07.2010MsP-poplatok za poskytnuté služby za obdobie od 1,.7.2010 do 30.9.2010FLAŠÍK Mojmír - plošné dopravné značenie ciest, 5 977.55 € 5 977.55 € 12.07.2010RD-p.Žiaková-vodorovné dopravné značenieTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 105.81 €105.81 € 12.07.2010 28.06.2010 NP-vodné, stočné OM Záturčianske 28Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 74.59 €74.59 € 12.07.2010 29.06.2010 NP-vodné, stočné, OM Tehelná 1T-Com 16.81 €16.81 € 12.07.2010 30.06.2010 NP-tel.hovory t.č.043-4282224RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 81.80 €81.80 € 12.07.2010 06.07.2010 MsP-Verejný poriadok v obci - 7/2010SBS KOBRA Martin s.r.o. 3 058.78 € 3 058.78 € 12.07.2010 30.06.2010 NP-strážna služba v mesiaci jún 2010 areál na ul.TehelnáMT - LINES, a.s. 780.64 €780.64 € 12.07.2010 20.06.2010 PV-preprava delegácií počas Dní Mesta MartinStredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické 3 026.25 € 3 026.25 € 12.07.2010 02.07.2010 OS-sociálne služby za 6/2010XPS s.r.o. 212.45 €212.45 € 13.07.2010 30.06.2010 RD-prevádzkovanie kopírovacieho stroja za 6/2010Zdravie Martin,s.r.o 13.94 €13.94 € 13.07.2010OS-zdravotnícke výkony za 2.Q 2010Huňara Michal Ing. 63.21 €63.21 € 13.07.2010 29.06.2010 KD-SJ-Martin-mäsoHuňara Michal Ing. 200.71 €200.71 € 13.07.2010 15.06.2010 KD-SJ-Martin-mäsoHuňara Michal Ing. 976.88 €976.88 € 13.07.2010 30.06.2010 KD-SJ-Martin-mäsoHakom s.r.o. 525.50 €525.50 € 13.07.2010 17.06.2010 Výst.-prenájom DZHakom s.r.o. 95.20 €95.20 € 13.07.2010 18.06.2010 RD-Ing.Rusnák-výmena poškodených zámkov na parkovacích zábranáchHakom s.r.o. 2 450.66 € 2 450.66 € 13.07.2010 30.06.2010 RD-dodávka, osadenie a montáž DZHakom s.r.o. 31.61 €31.61 € 13.07.2010 30.06.2010 RD-dopravný kužel nereflexný 4 ksIng. Peter Horemuž-GEODET 630.00 €630.00 € 13.07.2010 09.07.2010 Výst.-geometrický plánMartico a.s 9 480.56 € 9 480.56 € 13.07.2010 30.06.2010 NP-dodávka tepelnej energie a vodného, stočného na prípravu TÚVMartico a.s 903.31 €903.31 € 13.07.2010 30.06.2010 PU+Slniečko-dodávka tepelnej energie a vodného, stočného na prípravu TÚVPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 54.39 €54.39 € 13.07.2010 08.07.2010 KD-SJ-Martin-potravinyMäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 497.31 €497.31 € 13.07.2010 06.07.2010 KD-SJ-Martin-mäsoSlovenská pošta, a.s. 4 317.50 € 4 317.50 € 13.07.2010 30.06.2010 HP-poštový úverStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 94.40 €94.40 € 13.07.2010 30.06.2010 NP-Brantner-vyúčtovanie za dodávku el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 138.52 €138.52 € 13.07.2010 30.06.2010 NP-SIM-Vrútky-vyúčtovanie za el.energiuStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 100.00 €100.00 € 13.07.2010NP-Brantner Fatra ul. Tehelná-záloha na odber el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 50.00 €50.00 € 13.07.2010NP-I.Textorisovej 1-záloha na dodávku el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 1 073.00 € 1 073.00 € 13.07.2010NP-Záturčianska 28-záloha na odber el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 276.00 €276.00 € 13.07.2010NP-A.Stodolu 25-záloha na odber el.energieBrantner Fatra s.r.o. 97.59 €97.59 € 13.07.2010 30.06.2010 ŽP-oprava a údržba lavičiek na detskom ihrisku ul. ČajkovskéhoBrantner Fatra s.r.o. 1 261.40 € 1 261.40 € 13.07.2010 02.06.2010 ŽP-dodávka a montáž poplastovanej brány na destské ihrisko ul. KróneraBrantner Fatra s.r.o. 1 251.26 € 1 251.26 € 13.07.2010 29.06.2010 ŽP-oprava a údržba lavičiekBrantner Fatra s.r.o. 1 078.37 € 1 078.37 € 13.07.2010 29.06.2010 ZP-oprava odpadových košovZajacová Jana MUDr.-nešt.zdr.zariadenie 34.85 €34.85 € 13.07.2010 30.06.2010 OS-zdravotné výkony od 1.4.2010 do 30.6.2010T-Com 134.05 €134.05 € 13.07.2010 03.07.2010 MsP-telefóny za 6/2010M´ART´IN-centrum kultúry, n.o. 29 980.00 € 13 080.00 € 13.07.2010 12.07.2010 Kult.-realizácia podujatia "Dni Mesta Martin 2010"STAVOUNIVERZÁL, s.r.o. 28 929.14 € 28 929.14 € 13.07.2010 22.06.2010 RD-Ing.Bella-Rekonštrukcia a rozšírenie ul. NezvalovaDATACOM.EU s.r.o. 23.70 €23.70 € 13.07.2010 08.07.2010 MIS-poplatok SKNIC skolstvomartin.sk za obdobie od 28.7.2010 do 27.7.2011Slovnaft a. s. 694.75 €694.75 € 14.07.2010 30.06.2010 MsP-pohonné hmotyDOXX - Stravné lístky, s.r.o. 6 000.00 € 6 000.00 € 14.07.2010 12.07.2010 HP-stravné lístkyMartico a.s 412.06 €412.06 € 14.07.2010 30.06.2010 MsP-dodávka tepelnej energie a vodného, stočného na prípravu TÚVSúkromná základná škola 8.78 €8.78 € 14.07.2010 28.06.2010 NP-el.energie za 05/10EXEK. URAD-SOMIK MILAN 14.47 €14.47 € 14.07.2010 13.05.2010 Právne odd.-odmena exekútora