Zoznam faktúr (.pdf, 441kB) - Mesto Martin
Zoznam faktúr (.pdf, 441kB) - Mesto Martin
Zoznam faktúr (.pdf, 441kB) - Mesto Martin
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Mesto</strong> <strong>Martin</strong> - <strong>Zoznam</strong> dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 41DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryJOMA-Čurilla Jozef 663.88 €663.88 € 22.06.2010 14.06.2010 PM-spracovanie grafického nátlačku a inzercia v Cestovnom informátorovi 2011 SRStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 100.00 €100.00 € 22.06.2010 14.06.2010 NP-odber el.energie, OM Tehelná BrantnerPrefa, a.s. 164.99 €164.99 € 22.06.2010 22.06.2010 Šport-piesok do pieskoviska pri ZŠ P. Mudroňa, <strong>Martin</strong>Súkromná materská škola "Ďatelinka", s. r. o. 160.00 €160.00 € 22.06.2010 15.06.2010 HP-Voľby do NR SR 2010- prenájom miestnostiPROFIT - Industry <strong>Martin</strong>, s.r.o. 900.00 €900.00 € 22.06.2010 18.06.2010 Výst.-12 ks betónových zákl. pätiek pre MÓLO - park v pešej zóneSATES MORAVA s.r.o. 9 391.11 € 9 391.11 € 22.06.2010 08.06.2010 Výst.-dodávka žulovej dlažby na PZ v <strong>Martin</strong>eKunert Ivan - AUTODIELŇA 133.00 €133.00 € 22.06.2010 21.06.2010 HP-oprava služobného vozidla MT 978AMPARK HOTEL Kaštieľ Mošovce 106.50 €106.50 € 22.06.2010 17.06.2010 PM-ubytovanie hostí počas Dní mesta <strong>Martin</strong>MTJ interiér, s.r.o. 6 000.00 € 6 000.00 € 22.06.2010 15.06.2010 Výst.-preddavok na dielo - MÓLO - pavilón pre <strong>Mesto</strong> <strong>Martin</strong>Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 572.00 €572.00 € 23.06.2010 16.06.2010 NP-odber plynu, OM Tehelná 2, za 05-06/10Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 691.00 €691.00 € 23.06.2010 16.06.2010 NP-odber plynu, OM Tehelná 1 za 05-06/10Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 479.00 €479.00 € 23.06.2010 16.06.2010 NP-odber plynu, OM Tehelná 1 za 05-06/10Hakom s.r.o. 1 605.62 € 1 605.62 € 23.06.2010 10.06.2010 RD-prenájom DZHakom s.r.o. 5 675.11 € 5 675.11 € 23.06.2010 10.06.2010 RD-parkovacie zábranyOSMaR-Gas 2 177.50 € 2 177.50 € 23.06.2010 17.06.2010 NP-inštalácia nového plynového kotla a ohrievača vody v SanatóriuSAFED - Sabadošová Alena - Reštaurácia BRILANT 222.17 €222.17 € 23.06.2010 18.06.2010 PM-podaná strava počas Dní mesta <strong>Martin</strong>CK MALKO POLO s.r.o. 505.80 €505.80 € 23.06.2010PM-letenky - Viedeň - Hanover a späť v dňoch 1.7.-3.7.2010ZVARTEX Jozef Šimčisko 120.00 €120.00 € 23.06.2010 16.06.2010 NP-výmena samozatvárača dverí na ul.Kohútová 90ZVARTEX Jozef Šimčisko 200.00 €200.00 € 23.06.2010 17.06.2010 NP-výmena dverí ul.Kohútová podchodZVARTEX Jozef Šimčisko 100.00 €100.00 € 23.06.2010 18.06.2010 NP-oprava zámku dvere trafostanice ul.B.Bullu 13ZVARTEX Jozef Šimčisko 300.00 €300.00 € 23.06.2010 17.06.2010 NP-oprava zvod.rúr ul.LipováPoruchová služba, s.r.o. 150.00 €150.00 € 23.06.2010 23.06.2010 NP-prečistenie strešnej vpusti tlak.strojom ul.Zelená-TextilPoruchová služba, s.r.o. 150.00 €150.00 € 23.06.2010 21.06.2010 NP-prečistenie hl.kanal.trasy ul.JesenskéhoPoruchová služba, s.r.o. 100.00 €100.00 € 23.06.2010 21.06.2010 NP-prečistenie odpad.potrubia - ul.LipováMAJES výťahy a eskalátory, a.s. 29.75 €29.75 € 23.06.2010 23.06.2010 NP-servis a revízia výťahu podchod ul.KohútováSlovenský zväz zdravotne postihnutých -ZO č.7 1 070.00 € 1 070.00 € 23.06.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Slovenská reštaurácia Sedliacky dvor, s.r.o. 1 193.61 € 1 193.61 € 23.06.2010 18.06.2010 PM-podaná strava počas Dní mesta <strong>Martin</strong>Fresh Freestyle Klub 300.00 €300.00 € 23.06.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Slovnaft a. s. 596.40 €596.40 € 24.06.2010 15.06.2010 MsP-pohonné hmotyELASTIK - M s.r.o. 9.02 €9.02 € 24.06.2010 14.06.2010 MsP-čistenie prádlaStyk Marián 4 999.19 € 4 999.19 € 24.06.2010 22.06.2010 NP-laminátovanie stien a podláh malého bazéna na letnom kúpalisku ul.Na BystričkuSPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 11.78 €11.78 € 24.06.2010 24.06.2010 NP-vyúčtovanie za r.2009, nedoplatokBrantner Fatra s.r.o. 188 052.19 € 188 052.19 € 24.06.2010 31.05.2010 ZP-vývoz VKK za máj 2010Stavebná mechanizácia,s r.o. -39.80 €-39.80 € 24.06.2010 18.06.2010 RZŠ-dobropis na fa c.VS30900030ZVARTEX Jozef Šimčisko 250.00 €250.00 € 24.06.2010 18.06.2010 NP-oprava sklennej výplne ul.Kohútová podchodZVARTEX Jozef Šimčisko 300.00 €300.00 € 24.06.2010 18.06.2010 NP-oprava oplotenia a brány na ul.Šoltésová-amfiteáterZVARTEX Jozef Šimčisko 300.00 €300.00 € 24.06.2010 18.06.2010 NP-oprava odpadnutej mram.dlažby na strope na ul.Kohútová podchodZVARTEX Jozef Šimčisko 250.00 €250.00 € 24.06.2010 21.06.2010 NP-zasklenie sklennej výplne na ul.Kohútová podchodZVARTEX Jozef Šimčisko 500.00 €500.00 € 24.06.2010 21.06.2010 NP-montáž strešného šindla Divadelná 17Ján Maťovčík - Falcon 120.43 €120.43 € 25.06.2010 23.06.2010 HP-nákup tovaru na sekretariátOrange Slovensko, a.s. 34.27 €34.27 € 25.06.2010 21.06.2010 OS-mobilné telefónyVictoria Group s.r.o. 2 812.99 € 2 812.99 € 25.06.2010 20.06.2010 PM-ubytovanie v rámci Dní Mesta <strong>Martin</strong>Victoria Group s.r.o. 674.53 €674.53 € 25.06.2010 17.06.2010 PM-uvítacia večera pre 31 osôb dňa 17.6.2010 - Dni Mesta <strong>Martin</strong>ROVER - Vereš Roman 63.64 €63.64 € 25.06.2010 22.06.2010 Šport-horalky + džúsy - MCORŠSTUDIO VMB 100.00 €100.00 € 25.06.2010 22.06.2010 Šport-videozáznam akadémie 50. výročiu THMGrafické štúdio-Kurhajcová Andrea 160.88 €160.88 € 25.06.2010 23.06.2010 Šport-spracovanie výsledkových listín THM 2010KV - mont <strong>Martin</strong>, s. r. o. 37.54 €37.54 € 25.06.2010 18.06.2010 HP-montáž vlajok na stožiare pred MsÚSPORT SERVICE, s.r.o. -84 145.00 € -84 145.00 € 25.06.2010 27.05.2010 Výst.-dobropis vystavenej faktúry č. 101005033 - nedodržanie termínu za zhotovenie viacúčelového športového ihriska
Change language