Zoznam faktúr (.pdf, 441kB) - Mesto Martin

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 20DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 72.00 €72.00 € 07.04.2010 07.04.2010 HP-odber el.energie, OM V ulici taneč.koloStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 82.00 €82.00 € 07.04.2010 07.04.2010 HP-odber el.energie, OM I.kolónia 12Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 957.00 €957.00 € 07.04.2010 07.04.2010 HP-odber el.energie OM MNV POZ.ZBROJ.Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 1 138.68 € 1 138.68 € 07.04.2010 31.03.2010 RD-p.Bella, vodné, stočné OM park.Turiec+TržnicaLazar Consulting, s.r.o. 75.05 €75.05 € 07.04.2010 07.04.2010 MIS-paušálny poplatok za 04/10Poľnohospodárske družstvo Mošovce 61.11 €61.11 € 07.04.2010 01.01.2010 KD SJ-nákup potravínIng. Hanuliaková Janka 55.40 €55.40 € 07.04.2010 01.04.2010 MsP-nákup odbornej literatúrySTAVOUNIVERZÁL, s.r.o. 4 733.69 € 4 733.69 € 07.04.2010 31.03.2010 Výst.-stavebné práce "Oporný múr a odvodňovací žľab Bambusky Mt"Ján Drobka 1 156.00 € 1 156.00 € 07.04.2010 30.03.2010 NC-údržba NC za 03/10Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 3 250.00 € 3 250.00 € 08.04.2010 31.03.2010 HP-úhrada poistného č.411009491Spoločnosť pre predškolskú výchovu 30.00 €30.00 € 08.04.2010 08.04.2010 Org.odd.-seminár "Materská škola a svet okolo"Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so 2 783.10 € 2 783.10 € 09.04.2010 07.04.2010 OS-opatrovanie za 03/10ELASTIK - M s.r.o. 3 290.35 € 3 290.35 € 09.04.2010 31.03.2010 HP-upratovanie za 03/10STAVMER Jozef Meravý 6 900.00 € 6 900.00 € 09.04.2010 06.04.2010 NC-nové oplotenie kamenného múru NC v Mtregion PRESS s.r.o. 121.15 €121.15 € 09.04.2010 26.03.2010 Zdravé mesto-inzercia "Jarná očista mesta Mt"ROVER - Vereš Roman 24.05 €24.05 € 09.04.2010 08.04.2010 Kult.-minerálna vodaSKQS s.r.o. 1 118.60 € 1 118.60 € 09.04.2010 29.03.2010 PM-vykonanie dozorového auditu systému manažérstva kvalityGODING s.r.o. 28.56 €28.56 € 09.04.2010 29.03.2010 Živ.prostr.-potvrdenie na vjazd do PZNEOPRINT PLUS s.r.o. 117.60 €117.60 € 09.04.2010 26.03.2010 OS-nákup pošt.poukážokMEDIK - PRAKTIK, s.r.o. 27.88 €27.88 € 09.04.2010 31.03.2010 OS-zdravotnícke výkony na účely posúdenia odkázanostiPROFIT - Industry Martin, s.r.o. 50 544.41 € 50 544.41 € 09.04.2010 09.04.2010 RZŠ-"Obnova ZŠ s MŠ Hurbanova v Mt"SBS KOBRA Martin s.r.o. 1 780.04 € 1 780.04 € 09.04.2010 31.03.2010 Soc.bez.-strážna služba za 03/10 - nocľaháreň Katolícka charitaSBS KOBRA Martin s.r.o. 3 082.15 € 3 082.15 € 09.04.2010 31.03.2010 Soc.bez.-strážna služba na 03/10-nocľ.stan za AmfiteátromM´ART´IN-centrum kultúry, n.o. 4 830.00 € 4 830.00 € 09.04.2010 07.04.2010 Kult.-podujatie "Veľkonočné veľtrhy 2010"Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické 2 084.75 € 2 084.75 € 09.04.2010 07.04.2010 OS-za opatrovateľské službyDOKAL-Kalman Jaroslav 156.42 €156.42 € 09.04.2010 06.04.2010 MsP-vyhodnocovací program k doch.systémuJán Maťovčík - Falcon 93.72 €93.72 € 12.04.2010 08.04.2010 HP-nákup potravínSALIM v.o.s. 643.73 €643.73 € 12.04.2010 31.03.2010 KD SJ-nákup potravínSALIM v.o.s. 636.94 €636.94 € 12.04.2010 26.03.2010 KD SJ-nákup potravínCOOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo 26.77 €26.77 € 12.04.2010 31.03.2010 KD SJ-nákup potravínGenerali Slovensko poisťovňa, a.s. 30.12 €30.12 € 12.04.2010 23.03.2010 MsP-úhrada poistnej zmluvy č.6890035422Orange Slovensko, a.s. 3 326.54 € 3 326.54 € 12.04.2010 05.04.2010 HP-úhrada tel.hovorovHuňara Michal Ing. 112.70 €112.70 € 12.04.2010 30.03.2010 KD SJ-nákup potravínHuňara Michal Ing. 898.15 €898.15 € 12.04.2010 30.03.2010 KD SJ-nákup potravínSlovenské liečebné kúpele, a. s. 1 000.00 € 1 000.00 € 12.04.2010 07.04.2010 Org.odd.-vstupy do SPA a AquaparkuDOMBYT, s.r.o. 119.00 €119.00 € 12.04.2010 30.03.2010 NP-oprava schodov na ul.A.Stodolu č.28PIZZA ZOTTI, s.r.o. 2 267.53 € 2 267.53 € 12.04.2010 31.03.2010 OS-rozvoz obedov za 03/10Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 73.77 €73.77 € 12.04.2010 25.03.2010 KD SJ-nákup potravínMäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 223.85 €223.85 € 12.04.2010 31.03.2010 KD SJ-nákup potravínMIP s.r.o. 166.83 €166.83 € 12.04.2010 07.04.2010 HP-renovácia kazietMIP s.r.o. 54.25 €54.25 € 12.04.2010 08.04.2010 HP-renovácia kazietMATRA, nezisková organizácia 1 343.03 € 1 343.03 € 12.04.2010 31.03.2010 ŠFRB-spravovanie priestorov v Energobloku II. na Ľadovni za 03/10Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 6 648.00 € 6 648.00 € 12.04.2010 12.04.2010 HP-úhrada el.energie OM Mestský úradMICHNA MEDICAL, s.r.o. 13.94 €13.94 € 12.04.2010 31.03.2010 OS-pposkytnutie zdrav.výkonov na účely posúdenia odkázanosti za I.Q.2010Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 510.51 €510.51 € 12.04.2010 30.03.2010 HP-vodné, stočné, OM Vajan.1 za 02-03/10T-Mobile Slovensko, a.s. 401.72 €401.72 € 12.04.2010 21.03.2010 MsP-platba za tel.hovory za 02-03/10Brantner Fatra s.r.o. 8 337.38 € 8 337.38 € 12.04.2010 08.04.2010 ZP-mimoriadny zber nečistôt z nespevnených plôchBrantner Fatra s.r.o. 1 912.91 € 1 912.91 € 12.04.2010 31.03.2010 ZP-čistenie uličných vpustí