Zoznam faktúr (.pdf, 441kB) - Mesto Martin

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 6DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryValašková Denisa 2 456.25 € 2 456.25 € 03.02.2010 03.02.2010 Trendy Trav.-"Zmluva o manažovaní projetku č.4/TT"- za rok 2009Šottníková Viera 585.00 €585.00 € 03.02.2010 03.02.2010 Pro Motion-"Zmluva o manažovaní projetku č.2/PM"-za 6 mesiacov 2009Šottníková Viera 1 862.50 € 1 862.50 € 03.02.2010 03.02.2010 Trendy Trav.-"Zmluva o manažovaní" za rok 2009Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 597.00 €597.00 € 03.02.2010 01.02.2010 NP-odber plynu, OM Divadelná 17/622 za 01-02/10Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 2 505.00 € 2 505.00 € 03.02.2010 01.02.2010 KD-Martin-záloha na odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 241.00 €241.00 € 03.02.2010 01.02.2010 KD-Martin-záloha na odber plynuSALIM v.o.s. 369.26 €369.26 € 03.02.2010 29.01.2010 KD-SJ-Martin-potravinyDOM SV.MARTINA,n.o. 2 148.12 € 2 148.12 € 03.02.2010 31.01.2010 OS-sociálne služby za 1/2010FaxCopy a.s. 36.53 €36.53 € 03.02.2010 29.01.2010 PM-kopírovacie a rozmnožovacie službySPOMA s.r.o. 2 979.38 € 2 979.38 € 03.02.2010 31.01.2010 NP-ochrana objektu č.32/SRO-2005 za mesiac január 2010Huňara Michal Ing. 758.78 €758.78 € 03.02.2010 22.01.2010 KD-SJ-Martin-mäsoDATACOM - Stanislav Pšenka 280.00 €280.00 € 03.02.2010 01.01.2010 MIS-reinštalácia a konfig. antispamuDATACOM - Stanislav Pšenka 66.39 €66.39 € 03.02.2010 01.01.2010 MIS-služby na základe zmluvy č: DW2003102 za 1/2010DOMBYT, s.r.o. 150.00 €150.00 € 03.02.2010 21.01.2010 NP-montáž PVC rúry na čistiaci kôš v septiku a vytiahnutie fekálií-podchod ul.KohútováDOMBYT, s.r.o. 150.00 €150.00 € 03.02.2010 16.01.2010 NP-vytiahnutie fekálii zo septiku TržnicaDOMBYT, s.r.o. 70.00 €70.00 € 03.02.2010 13.01.2010 NP-oprava splachovača na ul.Kollárova 90 ABDOMBYT, s.r.o. 80.00 €80.00 € 03.02.2010 13.01.2010 NP-zasklenie dverí na B.BulluDOMBYT, s.r.o. 192.07 €192.07 € 03.02.2010 22.01.2010 PU-vytiahnutie odp.septikaGASTRO GLOBAL s.r.o. 135.47 €135.47 € 03.02.2010 27.01.2010 KD-Martin-oprava el. trojtrúbyAlfa print, s.r.o. 416.50 €416.50 € 03.02.2010 14.01.2010 HP-tlačivá pre oddelenie daníReklamná a umelecká agentúra PLUS 66.38 €66.38 € 03.02.2010 01.02.2010 Cint.-hlavná reč na pohreboch za 1/2010Mäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 438.10 €438.10 € 03.02.2010 27.01.2010 KD-SJ-Martin-mäsoDúbravec Róbert 843.75 €843.75 € 03.02.2010 03.02.2010 Pro Motion-"Zmluva o manažovaní projetku č.3/PM"-za 6 mesiacov 2009Dúbravec Róbert 2 037.50 € 2 037.50 € 03.02.2010 03.02.2010 Trendy Trav.-"Zmluva o manažovaní projektu č.3/TT" za rok 2009TELESYSTÉM, s.r.o. 218.83 €218.83 € 03.02.2010 29.01.2010 MIS-zásuvka,káble a montážTELESYSTÉM, s.r.o. 349.43 €349.43 € 03.02.2010 29.01.2010 HP-telekomunikačné práceMHC Martin, a.s. 74 686.31 € 74 686.31 € 03.02.2010Šport-finančná dotácia na činnosť klubu3GROUP s.r.o. 820.37 €820.37 € 03.02.2010 29.01.2010 HP-kancelárske potreby3GROUP s.r.o. 2 039.58 € 2 039.58 € 03.02.2010 29.01.2010 HP-kancelárske potrebyŠtancľová Aneta 1 312.50 € 1 312.50 € 03.02.2010 03.02.2010 Trendy Trav.-"Zmluva o manažovaní projetku č.5/TT" za 6 mesiacov 2009Ľubomír Kadlčík , st. 1 000.00 € 1 000.00 € 03.02.2010 25.12.2009 RD-oprava slepeckej dlažby na chodníku ul. ZáturčianskaĽubomír Kadlčík , st. 500.00 €500.00 € 03.02.2010 25.12.2009 RD-čistenie potoka pri chodníku ZáturčianskaCOMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. 47.79 €47.79 € 03.02.2010 21.01.2010 Soc.odd.-bezdomovci-cistenie diekMilan Boršč - Zeta Group 162.00 €162.00 € 03.02.2010MIS-poradenstvo pre SW eBIT za 1/2010Radomír Kováčik STAV -TRANS 13 790.04 € 13 790.04 € 03.02.2010 01.02.2010 RD-oprava chodníka ul. Hviezdoslavaova-položenie zámkovej dlažby III.etapaCirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so 2 360.25 € 2 360.25 € 04.02.2010 02.02.2010 OS-OS za mesiac január 2010 v zymsle zmluvyOrange Slovensko, a.s. 73.34 €73.34 € 04.02.2010 28.01.2010 MsP-mobilné telefónyOrange Slovensko, a.s. 9.77 €9.77 € 04.02.2010 28.01.2010 Org.odd.-tel.hovory t.č.0917294986DOXX - Stravné lístky, s.r.o. 5 400.00 € 5 400.00 € 04.02.2010 02.02.2010 HP-odber stravných lístkovPIZZA ZOTTI, s.r.o. 1 856.60 € 1 856.60 € 04.02.2010 31.01.2010 OS-rozvoz obedov za január 2010SAD Žilina, a.s. 41 492.40 € 41 492.40 € 04.02.2010RD-zabezpečenie MHD v meste Martin za 2/2010ELSTE Štefan Šatara 593.90 €593.90 € 04.02.2010 02.02.2010 RD-opravy a údržba CSS za 1/2010ELSTE Štefan Šatara 661.25 €661.25 € 04.02.2010 01.02.2010 RD-opravy a údržba CSS za 1/2010ELSTE Štefan Šatara 282.77 €282.77 € 04.02.2010 01.02.2010 RD-oprava CSS poškodenej následkom dopravnej nehodyElektroslužby Lehotský Aurel 199.90 €199.90 € 04.02.2010 01.02.2010 NP-oprava elektr.dvojtarifného merania na ul.N.Hejnej kryt COElektroslužby Lehotský Aurel 279.50 €279.50 € 04.02.2010 01.02.2010 NP-oprava-vypracovanie revízie el.merania a odstránenie závad na ul.KohútováMIP s.r.o. 377.93 €377.93 € 04.02.2010 01.02.2010 HP-renovácia kazietVL MEDIA spol. s r.o. 205.87 €205.87 € 04.02.2010 26.01.2010 Zdravé mesto-umiestnenie reklamy - Kurzy varenia do autobusov MHD

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 7DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 196.00 €196.00 € 04.02.2010 04.02.2010 ZP-odber el.energie za 02/10, OM č.6212184Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 17.00 €17.00 € 04.02.2010 04.02.2010 ZP-odber el.energie za 02/10 OM č.6210740Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 173.00 €173.00 € 04.02.2010 04.02.2010 ZP-odber el.energie za 02/10 OM č.6211558VAV & ROSSI s. r. o. 112.35 €112.35 € 04.02.2010 02.02.2010 Šport-reklamné služby-výroba PE tašiek s potlačou mestaT-Mobile Slovensko, a.s. 370.15 €370.15 € 04.02.2010 21.01.2010 MsP-mobilné telefónyBRANTNER Slovakia s.r.o. 55 985.00 € 55 985.00 € 04.02.2010 29.01.2010 ZP-paušál VO za obdobie január 2010MUDr. Tóbiková Marika - NZZ 13.94 €13.94 € 04.02.2010 31.12.2009 OS-zdravotné výkonyMarcel Maťovčík - Falcon 1 350.00 € 1 350.00 € 04.02.2010 02.02.2010 HP-stravné lístkyMarcel Maťovčík - Falcon 390.00 €390.00 € 04.02.2010 28.01.2010 HP-občerstvenie na MsZ zo dňa 28.01.2010Ján Drobka 1 156.00 € 1 156.00 € 04.02.2010 04.02.2010 NC-údržba NC za január 2010MAXIM MARTIN, s.r.o. 106.00 €106.00 € 04.02.2010 01.02.2010 Soc.odd.-bozdomovci-návleky na postele-10 ksStredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 646.99 €646.99 € 04.02.2010 04.02.2010 NP-zálohová platba za pripojovací poplatok - el.prípojkaCENTIRE s.r.o. 3 284.29 € 3 284.29 € 04.02.2010 27.01.2010 PM-poradenská služba "Efektívne v ZŠ Jahodnícka"CENTIRE s.r.o. 297.73 €297.73 € 04.02.2010 27.01.2010 Org.odd.-poradenská služba "Projektový manažér, manažér"CENTIRE s.r.o. 3 284.29 € 3 284.29 € 04.02.2010 27.01.2010 PM-poradenské služby "Energeticky zdravá škola"Qeduca Slovakia, a.s. 10 704.99 € 10 704.99 € 04.02.2010 29.01.2010 Org.odd.-poskytovanie služieb školeniaStredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické 860.80 €860.80 € 04.02.2010 02.02.2010 OS-náklady za január 2010Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o. 2 241.27 € 2 241.27 € 05.02.2010 23.01.2010 RD-oprava výtlkov na ul.ŠkultétyhoHuňara Michal Ing. 373.41 €373.41 € 05.02.2010 28.01.2010 KD SJ-nákup potravínULVET s.r.o. 144.89 €144.89 € 05.02.2010 28.01.2010 MIS-nákup CD VerbatinULVET s.r.o. 109.81 €109.81 € 05.02.2010 28.01.2010 HP-nákup cartridgePrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 77.11 €77.11 € 05.02.2010 28.01.2010 KD SJ-nákup potravínPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 54.39 €54.39 € 05.02.2010 03.02.2010 KD SJ-nákup potravínMäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 234.93 €234.93 € 05.02.2010 01.02.2010 KD SJ-nákup potravínOTIS Vytahy,s.r.o. 143.66 €143.66 € 05.02.2010HP-zmluvný servis výťahov za 01/10Radovan Petro 180.00 €180.00 € 05.02.2010 28.01.2010 KD SJ-nákup potravínOTIS Výťahy, s.r.o., Bratislava 216.06 €216.06 € 05.02.2010HP-zmluvný sevis výťahov za 01/10Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 422.00 €422.00 € 05.02.2010 05.02.2010 MsP-odber el.energie, OM č.6213531 za 02/10BABALOVÁ a PEKELSKÁ, s.r.o. 55.76 €55.76 € 05.02.2010 31.12.2009 OS-poskytovanie zravot.výkonov za IV.Q.2009Marcel Maťovčík - Falcon 531.30 €531.30 € 05.02.2010 29.01.2010 OS-bageta obloženáADVENT - Pálešová Dáša 46.48 €46.48 € 08.02.2010 04.02.2010 NC-kytičky na pohrebné akty v počte 7ksTELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 1 600.00 € 1 600.00 € 08.02.2010 28.01.2010 Kult.-výroba a spracovanie materiálu z MsZ január 2010TELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 2 000.00 € 2 000.00 € 08.02.2010 31.01.2010 Kult.-výroba aktuálnej témy za mesiac január 2010TELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 7 858.50 € 7 858.50 € 08.02.2010 31.01.2010 Kult.-výroba správ za mesiac január 2010OPEA systems, s.r.o. 662.54 €662.54 € 08.02.2010 28.01.2010 MsP-inštalácia UPS-záložný zdrojVemax Servis,s.r.o. 200.00 €200.00 € 08.02.2010 20.01.2010 HP-oprava pneumatiky PIRELLI-platba kartou založené v originál faXPS s.r.o. 162.59 €162.59 € 08.02.2010 31.01.2010 ZP-prevádzkovanie stroja XEROX WC7132Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 603.29 €603.29 € 08.02.2010 01.02.2010 HP-úhrada poistky č.9050167998Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 1 459.26 € 1 459.26 € 08.02.2010 01.02.2010 HP-úhrada poistky č.9520002899Orange Slovensko, a.s. 2 895.94 € 2 895.94 € 08.02.2010 31.01.2010 HP-tel.hovory za 02/10SVB Štúrovo nám.17,19 1 211.54 € 1 211.54 € 08.02.2010 08.02.2010 NP-prevádzka, údržba za 02/10Rímskokatolícka cirkev,farnosť Martin 500.00 €500.00 € 08.02.2010 08.02.2010 Prim.-Dotácia "Kvetný víkend"ECOPRESS-HOSPOD. NOVINY 12.35 €12.35 € 08.02.2010 29.01.2010 HP-"Hospodárske noviny" za 01/10PETIT PRESS a.s. 783.97 €783.97 € 08.02.2010 26.01.2010 PM-inzercia v periodiku Turčianske noviny č.in.TP020500015Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 47.01 €47.01 € 08.02.2010 29.01.2010 NP-vodné, stočné OM DIVADELNA 32 za 12-01/09-10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 43.38 €43.38 € 08.02.2010 29.01.2010 NP-vodné, stočné OM MUDR.27 DETSKÉ STR. za 12-01/09-10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 19.88 €19.88 € 08.02.2010 29.01.2010 NP-vodné, stočné OM STOD.25 POTRAPOTRAVI za 12-01/09-10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 28.92 €28.92 € 08.02.2010 29.01.2010 NP-vodné, stočné OM A.STODOLU 28 za 12-01/09-10

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 8DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 3.62 €3.62 € 08.02.2010 29.01.2010 NP-vodné, stočné OM M.R.ŠTEFÁNIKA 25 za 12-01/09-10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 9.03 €9.03 € 08.02.2010 29.01.2010 NP-vodné, stočné OM ZÁTURČIANSKE 28 za 12-01/09-10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 45.18 €45.18 € 08.02.2010 29.01.2010 NP-vodné, stočné OM KOL-JES.23S za 12-01/09-10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 21.69 €21.69 € 08.02.2010 29.01.2010 NP-vodné,stočné OM AMFITEÁTER za 12-01/09-10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 10.85 €10.85 € 08.02.2010 29.01.2010 NP-vodné, stočné OM DIVAD.17, za 12-01/09-10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 274.74 €274.74 € 08.02.2010 04.02.2010 NP-vodné, stočné OM PODCHOD KOHÚTOVÁ za 12-01/09-10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 16.27 €16.27 € 08.02.2010 04.02.2010 Slniečko-vodné, stočné OM ZÁTURČIANSKA 4 za 12-01/09-10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 75.92 €75.92 € 08.02.2010 04.02.2010 KD SJ-vodné, stočné, OM ŠKULTÉTYHO 15 za 12-01/09-10SAMARITÁN, n.o. 2 258.18 € 2 258.18 € 08.02.2010 31.01.2010 OS-opatrovateľská služba za január 2010SBS KOBRA Martin s.r.o. 1 843.76 € 1 843.76 € 08.02.2010 31.01.2010 OS bez.-strážna služba za mesiac január 2010 nocľaháreň Katolícka charita3GROUP s.r.o. 1 060.08 € 1 060.08 € 08.02.2010 05.02.2010 HP-tabelačný papier 25 cmAD Consult,a.s. 30 345.00 € 30 345.00 € 08.02.2010 27.01.2010 PM-"Obytný súbor Bilbao Martin-Veľká Hora II. - 1.etapa vodovod a kanalizácia" - vypracovanie súťažných podkladovAllianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 199.52 €199.52 € 09.02.2010 04.02.2010 HP-úhrada poistného do zahraničia za obdobie 01.01.2009-31.12.2009Ján Maťovčík - Falcon 35.70 €35.70 € 09.02.2010 05.02.2010 HP-nákup tovaruSlovnaft a. s. 773.78 €773.78 € 09.02.2010 31.01.2010 HP-pohonné hmotyMT Energetika, s.r.o. 84.91 €84.91 € 09.02.2010 31.01.2010 RD-odkanalizovanie za 01/10Slovak Telekom, a.s. 93.05 €93.05 € 09.02.2010 31.01.2010 PU+Slniečko-tel.hovory za 01/10DATACOM - Stanislav Pšenka 66.39 €66.39 € 09.02.2010 01.02.2010 MIS-služby na základe zmluvyregion PRESS s.r.o. 121.15 €121.15 € 09.02.2010 29.01.2010 Zdravé mesto-inzercia v Martinsku "Kurzy varenia"PESTA - MT s.r.o. 721.84 €721.84 € 09.02.2010 01.02.2010 KD SJ-nákup potravínPESTA - MT s.r.o. 452.68 €452.68 € 09.02.2010 01.02.2010 KD SJ-nákup potravínEKOTRANZ s.r.o. 106.24 €106.24 € 09.02.2010 12.01.2010 KD SJ-kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste vznikuNEOPRINT PLUS s.r.o. 347.48 €347.48 € 09.02.2010 05.02.2010 HP-hlavičkový papierMATRA, nezisková organizácia 1 343.03 € 1 343.03 € 09.02.2010 31.01.2010 Odd.pozemkov-spravovanie priestorov v Energobloku II. na Ľadovni za mesiac január 2010MATRA, nezisková organizácia 183.55 €183.55 € 09.02.2010 31.01.2010 Odd.pozemkov-obstaranie činností za mesiac január 2010Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 452.19 €452.19 € 09.02.2010 29.01.2010 HP-vodné, stočné OM VAJAN.1 za 12-01/09-10Brantner Fatra s.r.o. 199.99 €199.99 € 09.02.2010 29.01.2010 ŽP-dodávka a montáž vývesnej tabuleBrantner Fatra s.r.o. 456.23 €456.23 € 09.02.2010 29.01.2010 ZP-malý smetný kôšBrantner Fatra s.r.o. 493.27 €493.27 € 09.02.2010 29.01.2010 ZP-čistenie uličných vpustíT-Com 18.20 €18.20 € 09.02.2010 31.01.2010 NP-tel.hovory t.č.043/4287920Jozef Šimčisko 540.00 €540.00 € 09.02.2010 05.02.2010 NP-oprava hliníkových dverí 4 ks3GROUP s.r.o. 117.81 €117.81 € 09.02.2010 08.02.2010 HP-príjmový pokl.dokladAKV - Ambulancia klinickej výživy, s.r.o. 256.00 €256.00 € 09.02.2010 05.02.2010 Zdravé mesto-prednáška MUDr.I.BukovskéhoJán Jesenský - ELEKTRO 250.23 €250.23 € 09.02.2010 08.02.2010 HP-nákup materiáluAliancia rómskych organizácií 1 700.00 € 1 700.00 € 09.02.2010 05.02.2010 PM-vypracovanie a dodanie vyplneného formuláru žiadosti o podporu Lokálnej stratégie komplexného prístupu v meste Martin v zmysle požiadaviek výzvy ÚraduCOMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. 46.90 €46.90 € 09.02.2010 29.01.2010 PÚ-služby prania a čisteniaOMOSS spol. s.r.o. 225 894.51 € 225 894.51 € 10.02.2010 09.02.2010 RZŠ-"Obnova ZŠ A.Dubčeka"Gymnázium V.P.Tótha 1 626.80 € 1 626.80 € 10.02.2010 22.01.2010 Šport-Dotácia "Lyžiarsky výcvik"SVB Zelená 3739 1 420.43 € 1 420.43 € 10.02.2010 10.02.2010 NP-prevádzka, údržba za 3/10Okresné stavebné bytové družstvo Martin 227.43 €227.43 € 10.02.2010 10.02.2010 NP-prevádzka, údržba za 2/10Fatra TIP, s.r.o. 161.53 €161.53 € 10.02.2010 18.01.2010 KD SJ-nákup potravínFatra TIP, s.r.o. 531.24 €531.24 € 10.02.2010 29.01.2010 KD SJ-nákup potravínSVB Tomášikova 7,8,9,10 823.23 €823.23 € 10.02.2010 10.02.2010 NP-prevádzka, údržba za 2/10SVB ČA 12-18 635.18 €635.18 € 10.02.2010 10.02.2010 NP-prevádzka, údržba za 2/10VHB - Správa bytov, s .r. o. 23.50 €23.50 € 10.02.2010 10.02.2010 NP-prevádzka, údržba za 2/10SVB Gorkého 91-93 31.62 €31.62 € 10.02.2010 10.02.2010 NP-prevádzka, údržba za 2/10Spoločenstvo vlastníkov bytov 21.31 €21.31 € 10.02.2010 10.02.2010 NP-prevádzka, údržba za 2/10BPM Sport -Beáta Budzová , Martin 848.47 €848.47 € 10.02.2010 04.02.2010 MsP-prívesok MsP

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 9DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryRehabilitačno - reumatologické centrum, s.r.o. 35.00 €35.00 € 10.02.2010 10.02.2010 Org.-seminár "Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2009"Slovenská autobusová doprava, a.s., ZA, DOO Martin 990.79 €990.79 € 10.02.2010 31.01.2010 Šk.-b.ú.-preprava na školských linkáchSlovenská autobusová doprava, a.s., ZA, DOO Martin 1 243.42 € 1 243.42 € 10.02.2010 31.01.2010 Šk.-b.ú.-preprava Martin-BambuskySVB Červenej armády 755.22 €755.22 € 10.02.2010 10.02.2010 NP-prevádzka, údržba za 2/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 586.01 €586.01 € 10.02.2010 10.02.2010 NP-prevádzka, údržba za 3/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 15.04 €15.04 € 10.02.2010 10.02.2010 NP-prevádzka, údržba za 2/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 36.38 €36.38 € 10.02.2010 10.02.2010 NP-prevádzka, údržba za 2/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 18.79 €18.79 € 10.02.2010 10.02.2010 NP-prevádzka, údržba za 2/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 21.08 €21.08 € 10.02.2010 10.02.2010 NP-prevádzka, údržba za 2/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 29.38 €29.38 € 10.02.2010 10.02.2010 NP-prevádzka, údržba za 2/10MATRA, nezisková organizácia 179.28 €179.28 € 10.02.2010 31.01.2010 Odd.pozem.-vypracovanie znal.posudku č.701/2009Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina -82.36 €-82.36 € 10.02.2010 31.01.2010 MŠ Nálepku-preplatok el.energieSPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 255.79 €255.79 € 10.02.2010 10.02.2010 NP-prevádzka, údržba za 2/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 39.84 €39.84 € 10.02.2010 10.02.2010 NP-prevádzka, údržba za 2/10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 18.08 €18.08 € 10.02.2010 29.01.2010 MsP-vodné, stočné OM J.LETTRICHA, za 12-01/09-10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 37.91 €37.91 € 10.02.2010 10.02.2010 NP-prevádzka, údržba za 2/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 18.26 €18.26 € 10.02.2010 10.02.2010 NP-prevádzka, údržba za 2/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 18.26 €18.26 € 10.02.2010 10.02.2010 NP-prevádzka, údržba za 2/10SVB Štúrova štvrť 38 18.26 €18.26 € 10.02.2010 10.02.2010 NP-prevádzka, údržba za 2/10Adam a Eva Slovakia s.r.o. 3 986.02 € 3 986.02 € 10.02.2010 09.02.2010 MsP-pánska pilotka,LJ - Ladislav Janech 197.54 €197.54 € 10.02.2010 26.01.2010 Útulok-nákup konzervJMH-TRADE s.r.o. 500.00 €500.00 € 10.02.2010 25.01.2010 Primátor-darčekové kupónySúkromná základná škola Tomáša 71.14 €71.14 € 10.02.2010 02.02.2010 NP-refakturácia zrážkovej vodySlovnaft a. s. 785.23 €785.23 € 11.02.2010 31.01.2010 MsP-pohonné hmotyELASTIK - M s.r.o. 3 290.35 € 3 290.35 € 11.02.2010 29.01.2010 HP-upratovanie za mesiac január 2010Základná škola s materskou školou 1 029.20 € 1 029.20 € 11.02.2010 11.02.2010 Šport-dotácia "Lyžiarsky výcvik"CENEKON spol. s.r.o. 47.60 €47.60 € 11.02.2010 08.02.2010 HP-predplatné časopisu "Slovenské stavebníctvo na rok 2010"Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 6 648.00 € 6 648.00 € 11.02.2010 11.02.2010 HP-odber el.energie OM MESTO MARTINBrantner Fatra s.r.o. 11 076.44 € 11 076.44 € 11.02.2010 29.01.2010 ZP-demontáž vianočnej výzdoby inštalovanej v roku 2009Brantner Fatra s.r.o. 647.36 €647.36 € 11.02.2010 30.01.2010 ŽP-zimná údržba komunikácií a parkovísk-cintorínyLazar Consulting, s.r.o. 75.05 €75.05 € 11.02.2010 08.02.2010 MIS-zmluvy o poskytovaní služieb k V.O.Systemu-poplatok za mesiac február 2010T-Com 2 555.08 € 2 555.08 € 11.02.2010 31.01.2010 HP-tel.hovorySBS KOBRA Martin s.r.o. 3 160.74 € 3 160.74 € 11.02.2010 31.01.2010 OS-bezdomovci-strážna služba za mesiac január 2010, nocľ.stan za AmfiteátromKOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance 187.31 €187.31 € 11.02.2010 11.02.2010 HP-poistka za obdobie mesiacov od 01.01.2010-01.04.2010Silencia, s.r.o. 39.84 €39.84 € 12.02.2010 04.02.2010 NC-p.Pálešová-kytičky pre zosnulých za mesiac január 2010Obchodná akadémia 500.00 €500.00 € 12.02.2010 10.02.2010 Primátor-dohoda "Oslavy 125.výročia vzniku OA v Martine"-prenájom kinosály StrojárSlovenská pošta, a.s. 5 327.40 € 5 327.40 € 12.02.2010 31.01.2010 HP-úver poštovného za mesiac január 2010Slovenská pošta, a.s. €48.00 € 12.02.2010 10.02.2010 HP-špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok-rozšírenie službyMIP s.r.o. 146.92 €146.92 € 12.02.2010 10.02.2010 HP-renovácia kazietSANET 215.76 €215.76 € 12.02.2010 08.02.2010 HP-poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom v Mt v mesiaci január 2010Ing. UHEROVA 240.00 €240.00 € 12.02.2010 11.02.2010 ŽP-vypracovanie štúdie na likvidáciu krovitých porastov v MČ PriekopaPETIT PRESS a.s. 50.00 €50.00 € 12.02.2010 02.02.2010 Zdravé mesto-reklamný článok pri príležitosti org.podujatia Kurzy vareniaMARTICO, a.s., Martin 27 066.36 € 27 066.36 € 12.02.2010 31.01.2010 HP-dodávka tepl.energie, vodného, stočného za 01/10MARTICO, a.s., Martin 1 600.30 € 1 600.30 € 12.02.2010 31.01.2010 PÚ+Slniečko-dodávka tepl.energie, vodného, stočného za 01/10MARTICO, a.s., Martin 960.00 €960.00 € 12.02.2010 31.01.2010 MsP-dodávka tepl.energie, vodného, stočného za 01/10T-Com 129.48 €129.48 € 12.02.2010 31.01.2010 MsP-tel.hovoryRAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 71.76 €71.76 € 12.02.2010 09.02.2010 Šk.-b.ú.-brožúra Manažment materskej školy -február 2010, Právo v MŠ-feb.2010VL MEDIA, spol. s r.o. 28.56 €28.56 € 16.02.2010 12.02.2010 Zdravé mesto-tlač plagátov

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 10DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryDOMBYT, s.r.o. 50.00 €50.00 € 16.02.2010 08.02.2010 NP-oprava dverí-drogéria A.Stodolu 25VL MEDIA spol. s r.o. 4 984.20 € 4 984.20 € 16.02.2010 12.02.2010 PM-tlač a distribúcia reklamných letákov v MHDStredoslovenská energetika, a.s., Žilina - 174.32 € - 174.32 € 16.02.2010 31.01.2010 MŠ Nálepku-preplatok OM Kpt.Nálepku 5/MOP TYStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 561.24 €561.24 € 16.02.2010 31.01.2010 NP-el.energia, nedoplatok OM Kratinova VU-SIMPETIT PRESS a.s. 93.30 €93.30 € 16.02.2010 02.02.2010 Odd.pozemkov-inzercia č.TP020500052 v periodiku Turčianske novinyBrantner Fatra s.r.o. 11 869.85 € 11 869.85 € 16.02.2010 31.01.2010 ZP-odovoz a zhnodnotenie SZ-papier, sklo, plastyBrantner Fatra s.r.o. 5.44 €5.44 € 16.02.2010 31.01.2010 ZP-prenájom 1100l kontajnera-mesačnýBrantner Fatra s.r.o. 1 954.73 € 1 954.73 € 16.02.2010 31.01.2010 CIN-správa cintorínovLiterárny klub Mädokýš, OZ 900.00 €900.00 € 16.02.2010 16.02.2010 Kult.-dohoda "Piatok s Piatkom (variant Sobota s Piatkom)TONER - Ing. Kmeť Jaroslav 60.69 €60.69 € 16.02.2010 11.02.2010 HP-údržba strojov-nastavenieTONER - Ing. Kmeť Jaroslav 705.67 €705.67 € 16.02.2010 11.02.2010 HP-výmena ozubeniaHygotrend SK s.r.o. 249.93 €249.93 € 16.02.2010 11.02.2010 HP-nákup tovaruSúkromná základná škola Tomáša 796.80 €796.80 € 16.02.2010 09.02.2010 Šport-dohoda "Lyžiarsky výcvik"TOI TOI & DIXI, s.r.o. 285.60 €285.60 € 16.02.2010 10.02.2010 OS-bezdomovci nocľaháreň Mt-amfiteáterRodičovské združenie pri Základnej škole na 750.00 €750.00 € 16.02.2010 16.02.2010 Kult.-dohoda "Comenius-partnerstvo škôl-Návšteva partnerov"Senion, n.o. 842.67 €842.67 € 16.02.2010 31.01.2010 OS-v zmysle zákona o soc.službách-ekonomicky oprávnené náklady za január 2010Brantner Fatra s.r.o. 100 864.40 € 100 864.40 € 17.02.2010 31.01.2010 RD-p.Bella-zimná údržbaBrantner Fatra s.r.o. 3 220.14 € 3 220.14 € 17.02.2010 29.01.2010 ZP-ručné čistenie zástavok MHD, jednoráz.vyč.nástupišťa SADBrantner Fatra s.r.o. 218.33 €218.33 € 17.02.2010 25.01.2010 ZP-odovz VKK KO-cintorínBrantner Fatra s.r.o. 555.13 €555.13 € 17.02.2010 26.01.2010 ZP-vývoz VKK KO-cintoríny3GROUP s.r.o. 248.71 €248.71 € 17.02.2010 11.02.2010 HP-kopírovací papierKvetinárstvo ZÁHRADA 276.73 €276.73 € 17.02.2010 01.02.2010 HP-fa za práce a kyticu-sekretariátOrange Slovensko, a.s. 2.00 €2.00 € 18.02.2010 11.02.2010 HP-úhrada telefónov Nokia 6303ZMOT 5 166.90 € 5 166.90 € 18.02.2010 18.02.2010 HP-členský príspevok za rok 2010Únia miest Slovenska 4 018.70 € 4 018.70 € 18.02.2010 08.01.2010 HP-ročný členský príspevok za rok 2010BRANTNER Slovakia s.r.o. 647.31 €647.31 € 18.02.2010 31.01.2010 ZP-škody VO za mesiac janurá 2010BRANTNER Slovakia s.r.o. 323.82 €323.82 € 18.02.2010 31.01.2010 ZP-oprava káblovej poruchy na VO január 2010REGION. VZDEL. CENTRUM 1 148.20 € 1 148.20 € 18.02.2010 09.02.2010 HP-ročný príspevok-členskéXEROX LIMITED o.z. 364.56 €364.56 € 18.02.2010 31.01.2010 MsP-kopírovanieStavebná mechanizácia,s r.o. 201 922.63 € 201 922.63 € 18.02.2010 31.01.2010 RZŠ-"Obnova ZŠ Jahodníckav Martine"Marcel Maťovčík - Falcon 52.00 €52.00 € 18.02.2010 15.02.2010 HP-občerstvenie MsR dňa 15.02.2010Ján Maťovčík - Falcon 70.45 €70.45 € 19.02.2010 18.02.2010 KD SJ-dodávka lahôdkárskych výrobkov na výročnú schôdzuKozic Ľubomír Ing. 30.00 €30.00 € 19.02.2010 16.02.2010 NP-oprava osvvetlenia budovy na ul.Lipová-polyfunkčný objektDEMRO-Demackova Jaroslava 119.91 €119.91 € 19.02.2010 17.02.2010 Kult.-nákup tovaruDEMRO-Demackova Jaroslava 51.42 €51.42 € 19.02.2010 17.02.2010 Šport-nákup tovaruPETIT PRESS a.s. 93.30 €93.30 € 19.02.2010 16.02.2010 Odd.pozemkov-inzercia č.TP020500080 v periodiku Turčianske novinyPETIT PRESS a.s. 783.97 €783.97 € 19.02.2010 16.02.2010 PM-inzercia v periodiku Turčianske noviny č.TP020500030Združenie miest a obcí Slovenska 4 606.20 € 4 606.20 € 19.02.2010 01.01.2010 HP-ročný členský príspevok za rok 2010Ján Jesenský - ELEKTRO 998.49 €998.49 € 19.02.2010 16.02.2010 HP-elektroinštalačné práceZdruženie náčelníkov obecných a mestských polícií 99.58 €99.58 € 22.02.2010MsP-členský príspevok na rok 2010Blahuta Stanislav 30.00 €30.00 € 23.02.2010Šport-ZOD-pomoc pri MCORŠ 2010Ferenčík Martin 50.00 €50.00 € 23.02.2010Šport-ZOD-zapisovanie výsledkov počas MCORŠTomáš Michal 50.00 €50.00 € 23.02.2010Šport-ZOD-rozhodovanie počas MCORŠ 2010Ján Maťovčík - Falcon 17.97 €17.97 € 23.02.2010 19.02.2010 Šport-občerstvenie pre rozhodcov 1. kola VI. ročníka MCORŠJán Maťovčík - Falcon 844.39 €844.39 € 23.02.2010 15.02.2010 KD-SJ-Martin-potravinySlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť -12.45 €-12.45 € 23.02.2010 18.02.2010 MŠ Nálepku-preplatok plynu OM MŠ NálepkuOrange Slovensko, a.s. 40.10 €40.10 € 23.02.2010 15.02.2010 HP-mobilné telefónyFatra TIP, s.r.o. 294.47 €294.47 € 23.02.2010 15.02.2010 KD-SJ-Martin-zelenina

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 11DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryFatra TIP, s.r.o. 352.00 €352.00 € 23.02.2010 15.02.2010 KD-SJ-Martin-zeleninaHuňara Michal Ing. 92.43 €92.43 € 23.02.2010 11.02.2010 KD-SJ-Martin-mäsoHuňara Michal Ing. 951.93 €951.93 € 23.02.2010 11.02.2010 KD-SJ-Martin-mäsoHuňara Michal Ing. 521.34 €521.34 € 23.02.2010 04.02.2010 KD-SJ-Martin-mäsoInštitút pre verejnú správu 49.00 €49.00 € 23.02.2010MsP-odborný seminár Nový zákon o sťažnostiach - p. JUDr. Ťapaj a PaeDr. Andrášik SebastiánPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 129.79 €129.79 € 23.02.2010 10.02.2010 KD-SJ-Martin-potravinyElektroslužby Lehotský Aurel 249.50 €249.50 € 23.02.2010 22.02.2010 NP-vykonanie revízie el.merania na ul.Kohútová podchodElektroslužby Lehotský Aurel 100.00 €100.00 € 23.02.2010 22.02.2010 NP-výmena hl.ističa na ul.Námestie protif.bojov. NP p.StredákováMäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 262.13 €262.13 € 23.02.2010 08.02.2010 KD-SJ-Martin-mäsoMIP s.r.o. 131.45 €131.45 € 23.02.2010 18.02.2010 HP-renovácia kazietSALI - MARTIN v.o.s. 289.80 €289.80 € 23.02.2010 18.02.2010 KD-SJ-Martin-potravinyFEDOREX-Ing. Fedor Anton 119.00 €119.00 € 23.02.2010 18.02.2010 Soc.odd.-bezdomovci-dezinsekcia v amfiteátri v MartineMarcela Lehotská 49.81 €49.81 € 23.02.2010 21.02.2010 NP-nákup drogeristického tovaruJozef Šimčisko 65.00 €65.00 € 23.02.2010 17.02.2010 NP-oprava dveríMarcel Maťovčík - Falcon 138.20 €138.20 € 23.02.2010HP-podaná strava na stretnutí so zahraničným investorom - objekt SIMPoruchová služba, s.r.o. 400.00 €400.00 € 23.02.2010 22.02.2010 NP-oprava rozvodu na ÚK na ul.Bullu č.15SCARP, s.r.o. 399.84 €399.84 € 23.02.2010 18.02.2010 NP-oprava vykurovacieho telesa na ul.TomášikováSCARP, s.r.o. 399.84 €399.84 € 23.02.2010 12.02.2010 NP-oprava vykurovacieho telesa na ul.Kollárova 90Urban Michal 50.00 €50.00 € 23.02.2010Šport-ZOD-rozhodovanie počas MCORŠRVC pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 828.00 €828.00 € 23.02.2010Org.odd.-pracovné stretnutie-Nakladanie s majetkom obce - p. Žillová, Mgr. Šugárová, Ing. Zajac, JUDr. Harajdičová, Ing. Mráz a Ing. KmeťováCOLORPRINT a.s. 973.00 €973.00 € 24.02.2010 23.02.2010 Šport-tričkáCOLORPRINT a.s. 999.98 €999.98 € 24.02.2010 23.02.2010 Šport-ceny na MCORŠSlovnaft a. s. 782.99 €782.99 € 24.02.2010 15.02.2010 HP-pohonné hmotyregion PRESS s.r.o. 121.15 €121.15 € 24.02.2010 12.02.2010 Zdravé mesto-inzercia - prednáška Dr. Borisa SuboticuELEKTROSLUZBY Lehotzký Aurel 199.80 €199.80 € 24.02.2010 17.02.2010 CO-úprava rozvodnej skrineBrantner Fatra s.r.o. 127 105.91 € 127 105.91 € 24.02.2010 31.01.2010 ZP-vývoz KO za 1/2010Brantner Fatra s.r.o. 212.09 €212.09 € 24.02.2010 31.01.2010 ZP-prenájom kontajnera 1100 l - mesačnýTELESYSTÉM, s.r.o. 406.65 €406.65 € 24.02.2010 19.02.2010 HP-údržba telekom. technikyEXEK. URAD-SOMIK MILAN 56.94 €56.94 € 24.02.2010 18.02.2010 Právne odd.-vyúčtovanie trov exekúcieEXEK. URAD-SOMIK MILAN 51.83 €51.83 € 24.02.2010 18.02.2010 Právne oddelenie-vyúčtovanie trov exekúcie3GROUP s.r.o. 152.32 €152.32 € 24.02.2010 19.02.2010 HP-tabelačný papierM´ART´IN-centrum kultúry, n.o. 3 950.00 € 3 950.00 € 24.02.2010 20.02.2010 Kult.-zorganizovanie podujatia Fašiangy 2010DATACOM.EU s.r.o. 95.20 €95.20 € 24.02.2010 16.02.2010 MIS-práce na základe protokoluBobrovská Ivana 573.75 €573.75 € 25.02.2010PM-PRO MOTION-zmluva o manažovaní projektu za 10-12/2009Lukáč Peter 495.00 €495.00 € 25.02.2010PM-PRO MOTION-zmluva o manažovaní projektu za 10-12/2009Ján Maťovčík - Falcon 52.00 €52.00 € 25.02.2010 24.02.2010 KD-Martin-obložené chlebíkyJán Maťovčík - Falcon 37.80 €37.80 € 25.02.2010 15.02.2010 KD-Martin-obložené chlebíkyJán Maťovčík - Falcon 538.92 €538.92 € 25.02.2010 19.02.2010 KD-SJ-Martin-potravinyJán Maťovčík - Falcon 52.81 €52.81 € 25.02.2010 19.02.2010 HP-nákup tovaruSlovnaft a. s. 634.11 €634.11 € 25.02.2010 15.02.2010 MsP-pohonné hmotyTJ LOKOMOTÍVA VRÚTKY 240.00 €240.00 € 25.02.2010Šport-prenájom Kolkárne na VI.ročnák MCORŠFatra TIP, s.r.o. 142.38 €142.38 € 25.02.2010 19.02.2010 KD-SJ-Martin-zeleninaStredoslovenská energetika a.s. 42.60 €42.60 € 25.02.2010 19.02.2010 HP-MsÚ-paráže-výmena merania NNGASTRO GLOBAL s.r.o. 355.96 €355.96 € 25.02.2010 24.02.2010 KD-Martin-toaletný papier a utierkySEducoS,s.r.o. 17.60 €17.60 € 25.02.2010Školstvo-Publikácia - Pedagogickí a odborní zamestnanci v regionálnom školstveMäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 223.84 €223.84 € 25.02.2010 20.02.2010 KD-SJ-Martin-mäsoPETRO RADOVAN 147.60 €147.60 € 25.02.2010 24.02.2010 KD-SJ-Martin-vajciaTarhaj Miroslav 106.88 €106.88 € 25.02.2010PM-PRO MOTION-zmluva o manažovaní projektu za 11-12/2009

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 12DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryPiader Milan 273.00 €273.00 € 25.02.2010Soc.odd.-bezdomovci-palivové drevoArcheologický ústav SAV 595.00 €595.00 € 25.02.2010 19.02.2010 Výst.-archeologické práce na stavbe BO 32 b.j.DOPRAVA MARTIN SL s.r.o. 225.49 €225.49 € 26.02.2010 23.02.2010 MsP-oprava služobného vozidlaSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť -1 025.85 € -1 025.85 € 26.02.2010 22.02.2010 KD-Martin-vyúčtovanie za dodávku plynuSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 17.62 €17.62 € 26.02.2010 22.02.2010 KD-Martin-vyúčtovanie za dodávku plynuAll Fire Servis, spol. s.r.o 349.23 €349.23 € 26.02.2010 23.02.2010 HP-kontrola PHPIng. Peter Horemuž-GEODET 240.00 €240.00 € 26.02.2010 23.02.2010 Výst.-doplnenie hraníc KN-C pozemkov do polohopisu a výškopisu na ul. P. Mudroňa v MartineULVET s.r.o. 83.99 €83.99 € 26.02.2010 12.02.2010 MIS-oprava tlačiarneULVET s.r.o. 184.78 €184.78 € 26.02.2010 12.02.2010 HP-farbiaca páskaPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 102.45 €102.45 € 26.02.2010 19.02.2010 KD-SJ-Martin-potravinyLE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 3 680.00 € 3 680.00 € 26.02.2010 22.02.2010 MsP-stravné lístkyCMC Data - Moric Juraj Martin 316.00 €316.00 € 26.02.2010 10.02.2010 MIS-batériaVOICE SOFT - H.Hlaváčová 3 060.04 € 3 060.04 € 26.02.2010 16.02.2010 HP-PPP-U-zelený strojový papierŽIVOT A ZDRAVIE o.z. 750.00 €750.00 € 26.02.2010Zdravé mesto-náklady Kurzu varenia vrátane prednášok a ochutnávokRAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 81.40 €81.40 € 26.02.2010 19.02.2010 MsP-pulikácia - Verejný poriadok v obci - 2/20103GROUP s.r.o. 201.11 €201.11 € 26.02.2010 24.02.2010 HP-kopírovací papierELKOTECH s.r.o. 107.10 €107.10 € 26.02.2010 31.01.2010 MsP-prepojenie svietidiel pod pergolouSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť - 474.85 € - 474.85 € 01.03.2010 22.02.2010 NP-preplatok za OM Divadelná 17. 02-02/09-10Slovenské komorné divadlo Martin 988.96 €988.96 € 01.03.2010 31.01.2010 NP-refakturácia spotreby tepla za mesiac január 2010Orange Slovensko, a.s. 35.00 €35.00 € 01.03.2010 21.02.2010 OS-mobilné telefónyDOMBYT, s.r.o. 100.00 €100.00 € 01.03.2010 19.02.2010 NP-vytiahnutie fekálií zo septika na ul.KohútováDOMBYT, s.r.o. 120.00 €120.00 € 01.03.2010 22.02.2010 NP-oprava záchytného koša na ul.KohútováReklamná a umelecká agentúra PLUS 66.38 €66.38 € 01.03.2010 26.02.2010 Cint.-hlavná reč na pohreboch za 2/2010Gymnázium , Ul. J. Lettricha 1 427.60 € 1 427.60 € 01.03.2010Šport-finančná dotácia na lyžiarsky výcvikTurčiansky mariášový klub 200.00 €200.00 € 01.03.2010p.prim.-finančná dotácia na Veľkonočný mariášový turnajNEOPRINT PLUS s.r.o. 53.50 €53.50 € 01.03.2010 23.02.2010 HP-tlačivo - Dochádzka zamestnancaStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 422.00 €422.00 € 01.03.2010MsP-záloha na odber el.energieHOTEL TURIEC, a.s. 208.55 €208.55 € 01.03.2010 18.02.2010 HP-podaná strava dňa 18.2.2010Dom techniky Zilina-Ing.Michal Šutara 200.00 €200.00 € 01.03.2010Org.odd.-Odborný seminár-Poznatky z uplatnenia novely katastrálneho zákona v praxi - p. Ing. Bella, p. Rovňáková, p. Mgr. Šugárová, p. Mgr. kolesárová a Ing. RusnákMAJES výťahy a eskalátory, a.s. 29.75 €29.75 € 01.03.2010 28.02.2010 NP-preventívny servis a revízia podchodu na ul.KohútováSCARP, s.r.o. 447.44 €447.44 € 01.03.2010 24.02.2010 NP-oprava odtrhnutej rýne na ul.Kollárová 90SCARP, s.r.o. 399.84 €399.84 € 01.03.2010 24.02.2010 NP-oprava radiátora na Ul.Kollárová 90, chodbaMAXIM MARTIN, s.r.o. 28.00 €28.00 € 01.03.2010 19.02.2010 Soc.odd.-bezdomovci-dezinfekčný prostriedokUniCredit Leasing Slovakia, a.s. 1 377.54 € 1 377.54 € 01.03.2010HP-leasingová splátka spl. 5.3.2010Advokátska kancelária-JUDr. Ján Mrázovský & JUDr. 713.69 €713.69 € 01.03.2010Právne odd.-poskytnutie právnej pomoci - Mesto Martin a Matra n.o. MartinAdvokátska kancelária-JUDr. Ján Mrázovský & JUDr. 1 190.00 € 1 190.00 € 01.03.2010Právne odd.-poskytnutie právnej pomoci- Mesto Martin a PREFA SučanyKonzervatívny inštitút M.R.Štefánika 30.00 €30.00 € 01.03.2010Org.odd.-konferencia - Odpady a samospráva 2010 - p. RovňákováDOM SV.MARTINA,n.o. 2 890.68 € 2 890.68 € 02.03.2010 28.02.2010 OS-sociálne službySPOMA s.r.o. 2 606.96 € 2 606.96 € 02.03.2010 28.02.2010 NP-ochrana objektu č.32/SRO-2005Huňara Michal Ing. 892.58 €892.58 € 02.03.2010 19.02.2010 KD-SJ-Martin-dodávka mäsaELASTIK - M s.r.o. 3 290.35 € 3 290.35 € 02.03.2010 26.02.2010 HP-upratovanie za 2/2010Slovenské liečebné kúpele, a. s. 3 000.00 € 3 000.00 € 02.03.2010 11.02.2010 Soc.fond.-liečebno-rehabilitačný pobyt v Spa and AquaparkDOMBYT, s.r.o. 59.50 €59.50 € 02.03.2010 17.02.2010 KD-Martin-zváranie roštu v kuchyniBrxa Martin 220.00 €220.00 € 02.03.2010 10.01.2010 p.prim.-Pastierska kapsa - 1 ksSAD Žilina, a.s. 297 466.82 € 297 466.82 € 02.03.2010RD-ročné zúčtovanie preddavkov za výkony vo verejnom záujme v MHD za rok 2009Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 819.00 €819.00 € 02.03.2010KD-SJ-Martin-záloha na dodávku el.energieSALI - MARTIN v.o.s. 300.74 €300.74 € 02.03.2010 25.02.2010 KD-SJ-Martin-potravinyREGION. VZDEL. CENTRUM 99.90 €99.90 € 02.03.2010Org.odd.-polročná odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy - p. Ing. Laššák_

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 13DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryJUDr. Igor Kršiak , s.r.o. 31.00 €31.00 € 02.03.2010 26.02.2010 HP-publikácia - Nakladanie s majetkom obce vo vzoroch - p. Mgr. ŠugárováRAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35.32 €35.32 € 02.03.2010 25.02.2010 Školstvo-publikácia - Školské stravovanie v praxi - 2/2010 - p. Mgr. SchimíkováGAYA, s. r. o. 11.58 €11.58 € 02.03.2010KD-Martin-poskytovanie služieb v sieti Internet za 3/20103GROUP s.r.o. 394.60 €394.60 € 02.03.2010 26.02.2010 HP-kancelárske potrebyI.TRAN s.r.o. 3 302.50 € 3 302.50 € 02.03.2010 26.02.2010 MsP-termooblečenieMarcel Maťovčík - Falcon 552.00 €552.00 € 02.03.2010Soc.odd.-bezdomovci-bagetyMarcel Maťovčík - Falcon 367.20 €367.20 € 02.03.2010 25.02.2010 HP-podaná sprava počas MsZ dňa 25.2.2010BKL-elektro s.r.o. 125.00 €125.00 € 03.03.2010 26.02.2010 Výst.-dorobenie novej elektroinštalácie na stavbe 18 b.j. Martin - BambuskyMilan Matuška-Autoelektroservis Martin 60.00 €60.00 € 03.03.2010 27.02.2010 MsP-oprava zvukovej a svetelnej signalizácie na služobnom vozidle KIA RIOVEMAX Servis, s.r.o. 996.04 €996.04 € 03.03.2010 01.03.2010 HP-pneuservisné práceMesto Martin 2 382.42 € 2 382.42 € 03.03.2010MsÚ-poplatok za KO za rok 2010 - všetci pracovníci MsÚTuriec a.s. 261.80 €261.80 € 03.03.2010 24.02.2010 HP-parkovné pre rok 2010 do CMZ mesta MartinELSTE Štefan Šatara 536.43 €536.43 € 03.03.2010 01.03.2010 RD-opravy a údržba CSS za 2/2010ELSTE Štefan Šatara 597.25 €597.25 € 03.03.2010 01.03.2010 RD-opravy a údržba CSS za 2/2010DOXX - Stravné lístky s.r.o. 5 400.00 € 5 400.00 € 03.03.2010 01.03.2010 HP-stravné lístkyT-Mobile Slovensko, a.s. 369.45 €369.45 € 03.03.2010 21.02.2010 MsP-mobilné telefónyVERLAG DASHOFER s.r.o. 251.95 €251.95 € 03.03.2010 03.02.2010 HP-Príručka - Verejné obstarávanie od A po Z na rok 2010 - p. Ing. MrázikováMarcel Maťovčík - Falcon 1 620.00 € 1 620.00 € 03.03.2010 01.03.2010 HP-stravné lístkyMilan Boršč - Zeta Group 162.00 €162.00 € 03.03.2010MIS-poradenstvo pre SW eBIT za 2/2010Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 308.00 €308.00 € 04.03.2010 01.03.2010 NP-dodávka plynu, OM Lipová-PR za 02-03/10Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 384.00 €384.00 € 04.03.2010 01.03.2010 NP-dodávka plynu, OM Divadelná 17 za02-03/10Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 552.00 €552.00 € 04.03.2010 01.03.2010 NP-dodávka plynu, OM Lipová-PR za 02-03/10Orange Slovensko, a.s. 7.87 €7.87 € 04.03.2010 26.02.2010 Vzdelávanie-úhrada telefónSúkromná základná škola 8.78 €8.78 € 04.03.2010 01.03.2010 NP-refakturácia el.energie za 01/10MARTICO, a.s., Martin - 533.48 € - 533.48 € 04.03.2010 28.02.2010 MŠ Nálepku-preplatok teplo za 2009MARTICO, a.s., Martin -1 683.86 € -1 683.86 € 04.03.2010 28.02.2010 NP-preplatok v dodávke tepla za rok 2009COLORPRINT a.s. 973.00 €973.00 € 05.03.2010 02.03.2010 Šport-dámske a pánske tričkáJán Maťovčík - Falcon 46.74 €46.74 € 05.03.2010 03.03.2010 HP-nákup tovaruSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 737.00 € 1 737.00 € 05.03.2010 01.03.2010 KD-Martin-záloha na odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 188.00 €188.00 € 05.03.2010 01.03.2010 KD-Martin-záloha na odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 381.00 €381.00 € 05.03.2010 01.03.2010 KD-Martin-8-záloha na odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 56.00 €56.00 € 05.03.2010HP-PZ-Priekopa-záloha na odber plynuOPEA systems, s.r.o. 148.75 €148.75 € 05.03.2010 21.02.2010 MsP-oprava tlačiarneSilencia, s.r.o. 26.56 €26.56 € 05.03.2010 02.03.2010 Cint.-kytica pre rečníkaSALIM v.o.s. 843.94 €843.94 € 05.03.2010 15.02.2010 KD-SJ-Martin-potravinySALIM v.o.s. 241.20 €241.20 € 05.03.2010 26.02.2010 KD-SJ-Martin-potravinySALIM v.o.s. 314.28 €314.28 € 05.03.2010 19.02.2010 KD-SJ-Martin-potravinyXPS s.r.o. 103.49 €103.49 € 05.03.2010 28.02.2010 RD-prevádzkovanie kopírovacieho stroja za 2/2010Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so 2 634.66 € 2 634.66 € 05.03.2010 03.03.2010 OS-opatrovateľská služba za 2/2010Orange Slovensko, a.s. 84.73 €84.73 € 05.03.2010 28.02.2010 Útulok-mobilný telefónFatra TIP, s.r.o. 436.32 €436.32 € 05.03.2010 23.02.2010 KD-SJ-Martin-zeleninaSVB Štúrovo nám.17,19 1 211.54 € 1 211.54 € 05.03.2010 05.03.2010 NP-prevádzka, údržba za 03/10DATACOM - Stanislav Pšenka 66.39 €66.39 € 05.03.2010 01.03.2010 MIS-služby na základe zmluvy č.:DW2003102 za 3/2010Martico a.s -1 083.80 € -1 083.80 € 05.03.2010 28.02.2010 PU+Slniečko-vyúčtovanie za dodávku teplaMäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 335.98 €335.98 € 05.03.2010 24.02.2010 KD-SJ-Martin-mäsoMIP s.r.o. 219.58 €219.58 € 05.03.2010 03.03.2010 HP-renovácia kazetySANET 215.76 €215.76 € 05.03.2010HP-poskytnuté služby počítačovej siete SANET za 2/2010GANTE, s.r.o. 400.00 €400.00 € 05.03.2010 28.02.2010 PM-prenájom priestoru na LCD obrazovkách - Transparentné mesto

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 14DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryBB TRADE - BUCHAENC Ján Ing. - predajňa 32.31 €32.31 € 05.03.2010 04.03.2010 ŽP-hrable a násadyBB TRADE - BUCHAENC Ján Ing. - predajňa 124.05 €124.05 € 05.03.2010 03.03.2010 ŽP-sviečky,nylon,olejKWESTO s.r.o. 555.73 €555.73 € 05.03.2010 01.03.2010 HP-kartotéka do kancelárie Správa cintorínovPETIT PRESS a.s. 93.30 €93.30 € 05.03.2010 02.03.2010 PO-uverejnenie inzercie - NZ pozemky - p. ŽillováLazar Consulting, s.r.o. 75.05 €75.05 € 05.03.2010MIS-poskytovanie služieb k V.O.Systému za 3/2010PROFIT - Industry Martin, s.r.o. 303.45 €303.45 € 05.03.2010 19.02.2010 KD-Martin-vydláždenie skladu protisklzovou dlažbouPROFIT - Industry Martin, s.r.o. 672.83 €672.83 € 05.03.2010 05.02.2010 KD-Martin-oprava a prečistenie vzduchotechnikyDigiPrint - Ing. Marián Hrabovský 83.54 €83.54 € 05.03.2010 23.02.2010 ŽP-orientačné tabuľky pre Lesopark JedľovinySBS KOBRA Martin s.r.o. 1 665.33 € 1 665.33 € 05.03.2010 28.02.2010 Soc.odd.-strážna služba za 2/2010 - katolícka charitaSBS KOBRA Martin s.r.o. 2 854.86 € 2 854.86 € 05.03.2010 28.02.2010 Soc.odd.-strážna služba - amfiteáter3GROUP s.r.o. 291.43 €291.43 € 05.03.2010 03.03.2010 Stavebný úrad-kancelárske potrebyMaťovčík Andrej - prevádzka CAFE GALLERY 137.00 €137.00 € 05.03.2010 02.03.2010 HP-podaná strava počas prijatia riaditeľov part. miest 16"projekt COMÉNIUS" dňa 2.3.2010Ján Drobka 1 156.00 € 1 156.00 € 05.03.2010 05.03.2010 NC-údržba NC za február 2010Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické 1 223.95 € 1 223.95 € 05.03.2010 03.03.2010 OS-sociálne služby za 2/2010Bukovan Jozef 165.97 €165.97 € 08.03.2010HP-preplatenie rozdielu škody na motorovom vozidle MT 930 BSPORADCA PODNIKATEĽA -21.57 €-21.57 € 08.03.2010 18.02.2010 HP-vyúčtovanie za Zbierku zákonov SR za rok 2009Orange Slovensko, a.s. 2 969.92 € 2 969.92 € 08.03.2010 28.02.2010 HP-mobilné telefónyBARNIKA 997.01 €997.01 € 08.03.2010 02.03.2010 HP-PZ-Záturčie-výmena plastových okienTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 490.09 €490.09 € 08.03.2010 26.02.2010 HP-MsÚ-vodné a stočnéBRANTNER Slovakia s.r.o. 56 418.86 € 56 418.86 € 08.03.2010 26.02.2010 ZP-verejné osvetlenie za 2/2010M´ART´IN-centrum kultúry, n.o. 3 510.00 € 3 510.00 € 08.03.2010 05.03.2010 Kult.-zorganizovanie podujatia " Dáma v čiernom"Slovnaft a. s. 869.19 €869.19 € 09.03.2010 28.02.2010 HP-pohonné hmotyTELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 2 000.00 € 2 000.00 € 09.03.2010 28.02.2010 Kult.-výroba aktuálnej témy za 2/2010TELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 7 254.00 € 7 254.00 € 09.03.2010 28.02.2010 Kult.-výroba správ za 2/2010TELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 1 600.00 € 1 600.00 € 09.03.2010 25.02.2010 Kult.-výroba a spracovanie materiálu z MsZ dňa 25.2.2010SALIM v.o.s. 297.52 €297.52 € 09.03.2010 08.03.2010 KD-SJ-Martin-potravinyAll Fire Servis, spol. s.r.o 311.40 €311.40 € 09.03.2010 26.02.2010 KD-Martin-revízne práceMT Energetika, s.r.o. 84.91 €84.91 € 09.03.2010 28.02.2010 RD-odkanalizovanie zrážkovách vôd za 2/2010Orange Slovensko, a.s. 70.52 €70.52 € 09.03.2010 26.02.2010 MsP-mobilné telefónyFatra TIP, s.r.o. 107.91 €107.91 € 09.03.2010 26.02.2010 KD-SJ-Martin-zeleninaHuňara Michal Ing. 289.29 €289.29 € 09.03.2010 26.02.2010 KD-SJ-Martin-mäsoHuňara Michal Ing. 80.02 €80.02 € 09.03.2010 23.02.2010 KD-SJ-Martin-mäsoDOMBYT, s.r.o. 232.05 €232.05 € 09.03.2010 02.03.2010 PU-lokálna oprava strechyDOMBYT, s.r.o. 210.82 €210.82 € 09.03.2010 25.02.2010 PU-vytiahnutier odp. septikaULVET s.r.o. 293.97 €293.97 € 09.03.2010 24.02.2010 MIS-adaptér, routerPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 54.12 €54.12 € 09.03.2010 24.02.2010 KD-SJ-Martin-potravinyMäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 380.54 €380.54 € 09.03.2010 03.03.2010 KD-SJ-Martin-mäsoSlovenská pošta, a.s. 48.00 €€ 09.03.2010 01.03.2010 HP-používanie P.O.Boxu č.53 za rok 2010 - vyúčtovanie zál. faktúryStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 437.35 €437.35 € 09.03.2010 28.02.2010 NP-dodávka el.energie OM Kratinova VU-SIMStredoslovenská energetika, a.s., Žilina -15.16 €-15.16 € 09.03.2010EP-finančné vysporiadanie lojalitného bonusu za rok 2009Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina -54.44 €-54.44 € 09.03.2010EO-finančné vysporiadanie lojalitného bonusu za rok 2009Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina -27.77 €-27.77 € 09.03.2010EO-finančné vysporiadanie lojalitného bonusu za rok 2009Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina -1 661.74 € -1 661.74 € 09.03.2010EO-finančné vysporiadanie lojalitného bonusu za rok 2009Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina -41.25 €-41.25 € 09.03.2010EO-finančné vysporiadanie lojalitného bonusu za rok 2009Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina -12.34 €-12.34 € 09.03.2010EO-finančné vysporiadanie lojalitného bonusu za rok 2009Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina -48.04 €-48.04 € 09.03.2010EO-finančné vysporiadanie lojalitného bonusu za rok 2009Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina - 198.15 € - 198.15 € 09.03.2010EO-finančné vysporiadanie lojalitného bonusu za rok 2009DEMRO-Demackova Jaroslava 1 660.00 € 1 660.00 € 09.03.2010 04.03.2010 SF-poukážky k MDŽ

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 15DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryZELstav-Stavebná činnosť - Zelina Dušan 900.00 €900.00 € 09.03.2010 07.03.2010 HP-dodávka regálov do archívu pre EOHerrCool, s.r.o. 588.00 €588.00 € 09.03.2010 24.02.2010 PM-preklad materiálu "Štúdia siete cyklistických trás v meste Martin pre projekt Trendy Travel"Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 69.61 €69.61 € 09.03.2010 16.02.2010 NP-vodné, stočné za OM Pri Galimexe za 12-02/09-10TONER - Ing. Kmeť Jaroslav 224.91 €224.91 € 09.03.2010 23.02.2010 HP-tonerT-Com 18.97 €18.97 € 09.03.2010 28.02.2010 NP-telefonne hovory t.č.043/4282224T-Com 91.21 €91.21 € 09.03.2010 28.02.2010 KD,PU+Slniečko-telefóny za 2/2010Adam a Eva Slovakia s.r.o. 112.85 €112.85 € 09.03.2010 04.03.2010 MsP-služobné košeleTRENK - K. s.r.o. 150.23 €150.23 € 09.03.2010 03.03.2010 HP-podaná strava počas návštevy z BieloruskaPoruchová služba, s.r.o. 100.00 €100.00 € 09.03.2010 08.03.2010 NP-prečistenie strešnej vpuste el.špirálou a tlakovým strojom na ul.B.Bullu 15SAMARITÁN , n.o. 2 395.14 € 2 395.14 € 09.03.2010 28.02.2010 OS-opatrovateľská služba za 2/2010MOTOR -CAR Martin, s.r.o. 220.01 €220.01 € 09.03.2010 04.03.2010 MsP-poťahyPegaFun Dance Group 1 000.00 € 1 000.00 € 09.03.2010Kult.-finančná dotácia na realizáciu súťažeFERRARIUS, Milan Vaňko 2 406.00 € 2 406.00 € 09.03.2010 04.03.2010 NP-výroba ochranných mrežíBonario, s.r.o. 37.98 €37.98 € 09.03.2010 23.02.2010 ŽP-náhradný diel, disk ukotvenia pružinovej hojdačkySenion, n.o. 932.97 €932.97 € 09.03.2010 04.03.2010 OS-sociálne služby za 2/2010KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance 195.00 €195.00 € 10.03.2010Aktivačná činnosť-úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie za obdobie od 1.3.-31.8.2010Slovnaft a. s. 623.27 €623.27 € 10.03.2010 28.02.2010 MsP-pohonné hmotyPIZZA ZOTTI, s.r.o. 1 991.11 € 1 991.11 € 10.03.2010 28.02.2010 OS-rozvoz obedov za 2/2010SAD Žilina, a.s. 878.50 €878.50 € 10.03.2010 28.02.2010 Školstvo-preprava na školských linkách za 2/2010SAD Žilina, a.s. 1 102.50 € 1 102.50 € 10.03.2010 28.02.2010 Školstvo-preprava autobusom MT-Bambusky a späť za 2/2010Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 6 648.00 € 6 648.00 € 10.03.2010HP-záloha na dodávku el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 20.00 €20.00 € 10.03.2010 10.03.2010 NP-úhrada el.energie za 03/10 OM Izabely TextorisovejTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 272.89 €272.89 € 10.03.2010 09.03.2010 NP-vodné, stočné OM Divadelná 32Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 100.71 €100.71 € 10.03.2010 09.03.2010 NP-vodné, stočné OM Divadelná 32Brantner Fatra s.r.o. 1 954.73 € 1 954.73 € 10.03.2010 28.02.2010 ŽP-správa cintorínov za 2/2010Brantner Fatra s.r.o. 14 305.12 € 14 305.12 € 10.03.2010 28.02.2010 ZP-separovaný zberT-Com 133.32 €133.32 € 10.03.2010 28.02.2010 MsP-telefóny za 2/20103GROUP s.r.o. 248.71 €248.71 € 10.03.2010 09.03.2010 HP-kopírovací papierMiroslav Šovčík - LUMISO 83.74 €83.74 € 10.03.2010 09.03.2010 PM-tabuľa s logom mesta a samolepkyIURA EDITION,s.r.o. 54.55 €54.55 € 11.03.2010HP-PRÁVO pre ROPO a OBCE-predplatné na obdobie od 5/2010-4/2011-p. Mgr. ŠugárováGODING s.r.o. 114.24 €114.24 € 11.03.2010 09.03.2010 HP-razba navštíveniek-p. JUDr. Katinová a Ing. MalíkT-Com 2 638.49 € 2 638.49 € 11.03.2010 28.02.2010 HP-telefóny za 2/2010Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 7 244.77 € 7 244.77 € 12.03.2010MsP-vyúčtovanie poisteného za obdobie od 1.3.2010 do 28.2.2011Klub bežeckého lyžovania 300.00 €300.00 € 12.03.2010Šport-finančná dotácia na činnosť klubu v roku 2010DOMBYT, s.r.o. 100.00 €100.00 € 12.03.2010 03.03.2010 NP-oprava odpadového potrubiaMartico a.s 1 503.23 € 1 503.23 € 12.03.2010 28.02.2010 PU+Slniečko-za dodávku tepelnej energie a vodného, stočného na prípravu TÚVSlovenská pošta, a.s. 1 976.40 € 1 976.40 € 12.03.2010 28.02.2010 HP-poštový úver za 2/2010MIP s.r.o. 434.71 €434.71 € 12.03.2010 11.03.2010 HP-renovácia kazietMestský športový klub FOMAT Martin 29 875.00 € 29 875.00 € 12.03.2010Šport-finančná dotácia na činnosť klubu v roku 2010ELEKTRONIK PLUS-Kučerík Branislav 150.00 €150.00 € 12.03.2010 08.03.2010 Zdravé mesto-prenájom plátnaMATRA, nezisková organizácia 1 343.03 € 1 343.03 € 12.03.2010 28.02.2010 Odd.pozemkov-obstaranie činnosti (spravovanie priestorov v Energobloku II. na Ľadovni)Brantner Fatra s.r.o. 2 794.83 € 2 794.83 € 12.03.2010 26.02.2010 ZP-ručné čistenie zástaviek MHD, nástupišťa SAD a PZ HC MartinPORADCA s.r.o. 55.76 €55.76 € 12.03.2010HP-Odborný mesačník PaM-Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále-ročník 2010-p. Ing. Turčanová ĽubicaMHC MARTIN - DŽENTLMENI 200.00 €200.00 € 12.03.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Piader Milan 335.00 €335.00 € 12.03.2010Soc.odd.-bezdomovci-palivové drevoJán Maťovčík - Falcon 50.86 €50.86 € 15.03.2010 12.03.2010 HP-nákup tovaru na selretariátSVB Zelená 3739 1 420.43 € 1 420.43 € 15.03.2010 15.03.2010 NP-prevádzka, údržba za 04/10Okresné stavebné bytové družstvo Martin 227.43 €227.43 € 15.03.2010 15.03.2010 NP-prevádzka, údržba za 3/10

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 16DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúrySVB Tomášikova 7,8,9,10 823.23 €823.23 € 15.03.2010 15.03.2010 NP-prevádzka, údržba za 3/10GASTRO GLOBAL s.r.o. 963.90 €963.90 € 15.03.2010 08.03.2010 KD-SJ-Martin-dodanie a montáž škrabkyPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 92.97 €92.97 € 15.03.2010 10.03.2010 KD-SJ-Martin-potravinyPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 130.46 €130.46 € 15.03.2010 08.03.2010 KD-SJ-Martin-potravinySVB ČA 12-18 635.18 €635.18 € 15.03.2010 15.03.2010 NP-prevádzka, údržba za 3/10VHB - Správa bytov, s .r. o. 23.50 €23.50 € 15.03.2010 15.03.2010 NP-prevádzka, údržba za 3/10SVB Gorkého 91-93 31.62 €31.62 € 15.03.2010 15.03.2010 NP-prevádzka, údržba za 3/10Spoločenstvo vlastníkov bytov 21.31 €21.31 € 15.03.2010 15.03.2010 NP-prevádzka, údržba za 3/10Tlačiareň Ministerstva vnútra SR 194.52 €194.52 € 15.03.2010 10.03.2010 Matrika-tlačiváSVB Červenej armády 755.22 €755.22 € 15.03.2010 15.03.2010 NP-prevádzka, údržba za 3/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 586.01 €586.01 € 15.03.2010 15.03.2010 NP-prevádzka, údržba za 4/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 15.04 €15.04 € 15.03.2010 15.03.2010 NP-prevádzka, údržba za 3/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 36.38 €36.38 € 15.03.2010 15.03.2010 NP-prevádzka, údržba za 03/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 18.79 €18.79 € 15.03.2010 15.03.2010 NP-prevádzka, údržba za 3/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 21.08 €21.08 € 15.03.2010 15.03.2010 NP-prevádzka, údržba za 3/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 29.38 €29.38 € 15.03.2010 15.03.2010 NP-prevádzka, údržba za 3/10SALI - MARTIN v.o.s. 401.01 €401.01 € 15.03.2010 12.03.2010 KD-SJ-Martin-potravinySPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 255.79 €255.79 € 15.03.2010 15.03.2010 NP-prevádzka, údržba za 3/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 39.84 €39.84 € 15.03.2010 15.03.2010 NP-prevádzka, údržba za 3/10Brantner Fatra s.r.o. 38.08 €38.08 € 15.03.2010 28.02.2010 RD-zimná údržba komunikácií a parkovísk - cintorínyBrantner Fatra s.r.o. 68 662.92 € 68 662.92 € 15.03.2010 28.02.2010 RD-zimná údržba za 2/2010Brantner Fatra s.r.o. 84.94 €84.94 € 15.03.2010 01.02.2010 ZP-odvoz VKK KO-cintorínyMARTICO, a.s., Martin 25 164.12 € 25 164.12 € 15.03.2010 28.02.2010 NP-dodávka tepl.energie, vodného, stočného za 01-02/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 37.91 €37.91 € 15.03.2010 15.03.2010 NP-prevádzka, údržba za 3/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 18.26 €18.26 € 15.03.2010 15.03.2010 NP-prevádzka, údržba za 3/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 18.26 €18.26 € 15.03.2010 15.03.2010 NP-prevádzka, údržba za 3/10SVB Štúrova štvrť 38 18.26 €18.26 € 15.03.2010 15.03.2010 NP-prevádzka, údržba za 3/10Qeduca Slovakia, a.s. 39 276.08 € 39 276.08 € 15.03.2010 10.03.2010 Org.odd.-školenia-cudzie jazykySAD Žilina, a.s. 216 753.80 € 216 753.80 € 16.03.2010RD-dotácia na zabezpečovanie MHD v meste MartinVL MEDIA spol. s r.o. 116.18 €116.18 € 16.03.2010 12.02.2010 Šport-MCORŠ-umiestnenie plagátov v MHDT-Com 19.28 €19.28 € 16.03.2010 31.01.2010 NP-tel.hovory t.č.043-4282224Slovenský poľovnícky zväz-Turčianska regionálna 400.00 €400.00 € 16.03.2010p.prim.-finančná dotácia na akciu Turčianske HalaliVONS GYM s. r. o. 1 000.00 € 1 000.00 € 16.03.2010Šport-finančná dotácia na činnosť klubuFatra TIP, s.r.o. 380.68 €380.68 € 17.03.2010 15.03.2010 KD-SJ-Martin-zeleninaELASTIK - M s.r.o. 64.44 €64.44 € 17.03.2010 12.03.2010 MsP-pranie a čistenie služobného oblečeniaDREVOCOME - Sitár Ján 110.00 €110.00 € 17.03.2010 12.03.2010 HP-výroba a dovoz policovej skrinkyIng.arch.Otto Gáťa € 2 688.00 € 17.03.2010 17.03.2010 Výst.-vypracovanie PD-rekonštrukcia a prestavba objektu TG v MartinePESTA - MT s.r.o. 272.96 €272.96 € 17.03.2010 11.03.2010 KD-SJ-Martin-potravinyMäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 381.36 €381.36 € 17.03.2010 10.03.2010 KD-SJ-Martin-mäsoStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 17.00 €17.00 € 17.03.2010ZP-záloha na odber el.energie - M.R.Štefánika-signalizáciaStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 173.00 €173.00 € 17.03.2010ZP-záloha na odber el. energie - Mudroňova semaforStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 196.00 €196.00 € 17.03.2010ZP-záloha na odber el. energie-Signalizácia ZáturčianskaZELstav-Stavebná činnosť - Zelina Dušan 450.00 €450.00 € 17.03.2010 14.03.2010 CO-oprava v CO kryte AlpiaBRANTNER Slovakia s.r.o. 887.92 €887.92 € 17.03.2010 28.02.2010 ZP-škody na VO za 2/2010Poruchová služba, s.r.o. 150.00 €150.00 € 17.03.2010 15.03.2010 NP-prečistenie kanalizačného potrubia tlakovým strojom na ul.JesenskéhoPoruchová služba, s.r.o. 150.00 €150.00 € 17.03.2010 15.03.2010 NP-prečistenie kanalizačného potrubia tlakovým strojom na ul.DaxnerovMOLA s.r.o. 270.00 €270.00 € 17.03.2010HP-odborná prehliadka zdvíhacích zariadení a preškolenie pracovníkov obsluhy brányKunert Ivan - AUTODIELŇA 622.00 €622.00 € 17.03.2010 10.03.2010 HP-oprava auta Škoda Felícia MT 978AM

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 17DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryMDL, s. r. o. 379.61 €379.61 € 17.03.2010 08.03.2010 NP-dodávka a montáž radiatoraSlovenské komorné divadlo Martin 764.85 €764.85 € 18.03.2010 28.02.2010 NP-refakturácia spotreby tepla za 02/10 (Poliklinika Mudroňova)VEEM DESIGN STUDIO - Mgr. V. Mruškovič 5 000.00 € 5 000.00 € 18.03.2010 12.03.2010 Šk.-b.ú.-tlač časopisu Záchranársky fľak v počte 6500 ksUNIGLASS-Janiga Ivan 270.59 €270.59 € 18.03.2010 16.03.2010 NP-float 6 mm-montážne práceBrantner Fatra s.r.o. 125 258.36 € 125 258.36 € 18.03.2010 28.02.2010 ZP-odovz KO za mesiac február 2010Brantner Fatra s.r.o. 249.90 €249.90 € 18.03.2010 12.03.2010 ŽP-dodávka a montáž vývesnej tabuleMarcela Lehotská 169.58 €169.58 € 18.03.2010 11.03.2010 NP-nákup drogeristického tovaru3GROUP s.r.o. 731.91 €731.91 € 18.03.2010 17.03.2010 HP-nákup kancelárskych potriebMAXIM MARTIN, s.r.o. 53.00 €53.00 € 18.03.2010 12.03.2010 Soc.bez.-návlek na postelStredoslovenská energetika, a.s., Žilina -25.83 €-25.83 € 19.03.2010EO-finančné vysporiadanie lojalitného bonusu za rok 2009M.O.S.S., spol. s r.o. - 467.38 € - 467.38 € 19.03.2010 16.03.2010 NP-preplatok vyúčtovanie dodávky el.energieJozef Šimčisko 150.00 €150.00 € 19.03.2010 18.03.2010 NP-oprava, dodávka a montáž prietokového ohrievača vody na ul.Kohútová podchodGASSEL - Brežný Miroslav 50.00 €50.00 € 19.03.2010 15.03.2010 NP-revízia plynového spotrebiča na ul.Divadelná č.17GASSEL - Brežný Miroslav 150.00 €150.00 € 19.03.2010 15.03.2010 NP-revízia plynových spotrebičov Nectra na ul.LipováZVARTEX Jozef Šimčisko 180.00 €180.00 € 19.03.2010 18.03.2010 NP-oprava ležatého rozvodu TUV a SV na ul.B.Bullu 13All Fire Servis, spol. s.r.o 311.58 €311.58 € 22.03.2010 15.03.2010 HP-MsÚ-dodanie PHPHuňara Michal Ing. 835.08 €835.08 € 22.03.2010 11.03.2010 KD-SJ-Martin-mäsoHuňara Michal Ing. 135.86 €135.86 € 22.03.2010 11.03.2010 KD-SJ-Martin-mäsoHuňara Michal Ing. 76.75 €76.75 € 22.03.2010 11.03.2010 KD-SJ-Martin-mäsoEKONO-PRINT, s.r.o. 624.75 €624.75 € 22.03.2010 18.03.2010 PM-papierové tašky s logom mesta Martin - 300 ksDOXX - Stravné lístky, s.r.o. 1 350.00 € 1 350.00 € 22.03.2010 17.03.2010 HP-stravné lístkyGASTRO GLOBAL s.r.o. 220.15 €220.15 € 22.03.2010 17.03.2010 KD-SJ-Martin-lapač škrobuSLOVENSKA TELEVIZIA 785.40 €785.40 € 22.03.2010 28.02.2010 p.prim.-poskytnutie TV signálu na vysielanie na veľkoplošnej obrazovke - zápas SVK-CAN-ZOH Vancouver 2010VL MEDIA spol. s r.o. 300.00 €300.00 € 22.03.2010 15.03.2010 HP-polepenie automobilov logami Mesta MartinZELstav-Stavebná činnosť - Zelina Dušan 470.00 €470.00 € 22.03.2010 18.03.2010 HP-zamykateľné regále do priestorov galérieXEROX LIMITED o.z. 217.22 €217.22 € 22.03.2010 28.02.2010 MsP-vyhotovovanie kópiíEVENIT, s.r.o. 822.00 €822.00 € 22.03.2010Matrika-fleecové deky - 100 ksVOLVO AUTOSERVIS s.r.o. 1 129.25 € 1 129.25 € 23.03.2010 12.03.2010 HP-oprava služobného vozidlaVOLVO AUTOSERVIS s.r.o. 681.12 €681.12 € 23.03.2010 12.03.2010 HP-oprava služobného vozidlaBc. Ľubomír Lettrich 420.00 €420.00 € 23.03.2010 16.03.2010 Výst.-zameranie a spracovanie polohopisu a výškopisu - Chodník Part. cintorín - odbočka na Martinské HoleM´ART´IN-centrum kultúry, n.o. 4 300.00 € 4 300.00 € 23.03.2010 22.03.2010 Kult.-koncert vážnej hudby "Mesiáš"Marcel Maťovčík - Falcon 1 080.00 € 1 080.00 € 23.03.2010 18.03.2010 HP-stravné lístkyTOI TOI & DIXI, s.r.o. 370.60 €370.60 € 23.03.2010Soc.odd.-bezdomovci-prenájom WC-amfiteáterUniform architects - Ing.arch. Martin Lepej 5 000.00 € 2 000.00 € 23.03.2010Výst.-vypracovanie realizačného projektu podľa ZOD-Vybudovanie parku v PZ-Mólo pre kultúrne podujatia v Martine-konečná faktúraCentrum pre rodinu a rozvoj osobnosti, o.z. 150.00 €150.00 € 24.03.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosťMartinský klub medikov 150.00 €150.00 € 24.03.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosťJán Maťovčík - Falcon 579.35 €579.35 € 25.03.2010 18.03.2010 KD-SJ-Martin-potravinyJán Maťovčík - Falcon 37.09 €37.09 € 25.03.2010 24.03.2010 HP-nákup tovaru na sekretariátSilencia, s.r.o. 20.00 €20.00 € 25.03.2010 22.03.2010 Cint.-kytica pre p. Kňazovického - 19.3.2010SALIM v.o.s. 198.85 €198.85 € 25.03.2010 15.03.2010 KD-SJ-Martin-potravinyDOMBYT, s.r.o. 200.28 €200.28 € 25.03.2010 11.03.2010 NP-vytiahnutie fekáliíEKOTRANZ s.r.o. 106.24 €106.24 € 25.03.2010 09.03.2010 KD-Martin-kaly zo spracovania kvapalného odpaduStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 819.00 €819.00 € 25.03.2010KD-Martin-záloha na odber el.energieVERLAG DASHOFER s.r.o. 163.46 €163.46 € 25.03.2010MsP-predplatné-Elektronický právnikGAYA, s. r. o. 11.58 €11.58 € 25.03.2010KD-Martin-poskytovanie služieb v sieti InternetSúkromná základná škola Tomáša 8.78 €8.78 € 25.03.2010 24.03.2010 NP-el.energia za 2/2010Kunert Ivan - AUTODIELŇA 696.50 €696.50 € 25.03.2010 24.03.2010 HP-oprava služobného motorového vozidla MT 747AXCOMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. 45.41 €45.41 € 25.03.2010 16.03.2010 PU-čistenie prádla

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 18DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryMilan Diškanec 247.00 €247.00 € 25.03.2010RD-p.Ing. Bella-navezenie štrku na ul. HolubyhoMilan Diškanec 742.00 €742.00 € 25.03.2010RD-p.Ing.Bella-práce na chodníku RiečinyALTEC servis, s.r.o. Martin 60.00 €60.00 € 26.03.2010 25.03.2010 MsP-oprava služobného mobilného telefónuGenerali Slovensko poisťovňa, a.s. 36.69 €36.69 € 26.03.2010MsP-hromadne inkasované poistnéLE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 3 306.00 € 3 306.00 € 26.03.2010 23.03.2010 MsP-stravné lístkyLekáreň sv.Martina, MT PHARM s r.o. 1 006.74 € 1 006.74 € 26.03.2010 25.03.2010 MsP-vakcínyBobrovská Ivana 675.00 €675.00 € 29.03.2010PM-Projekt-"Trendy Travel" - zmluva o manažovaní projektu za 1,2,3/2010Slovnaft a. s. 796.71 €796.71 € 29.03.2010 15.03.2010 HP-pohonné hmotyOrange Slovensko, a.s. 31.45 €31.45 € 29.03.2010 21.03.2010 OS-mobilné telefónyOrange Slovensko, a.s. 1.00 €1.00 € 29.03.2010 22.03.2010 HP-mobilný telefónDOXX - Stravné lístky, s.r.o. 8 100.00 € 8 100.00 € 29.03.2010 24.03.2010 HP-stravné lístkyDECODOM, spol. s r.o. 362.43 €362.43 € 29.03.2010 23.03.2010 HP-skriňa-školstvo-p. Schimíková- fa. uhrádzaná z pokladneŠtancľová Aneta 662.50 €662.50 € 29.03.2010PM-Projekt-"Trendy Travel" - zmluva o manažovaní projektu za 1,2,3/2010GUARDIAN spol. s.r.o. 28 990.00 € 28 990.00 € 29.03.2010 26.03.2010 MsP-vyhotovenie štúdie na zavedenie komplexného kamerového systému v Meste Martin vrátane jeho prímestských častíSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť - 312.80 € - 312.80 € 30.03.2010 25.03.2010 NP-Lipová 31-vyúčtovanie za dodávku plynuSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť - 224.61 € - 224.61 € 30.03.2010 25.03.2010 NP-Lipová 31-vyúčtovanie za dodávku plynuSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť - 216.71 € - 216.71 € 30.03.2010 25.03.2010 KD-Martin8-vyúčtovanie za dodávku plynuSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 72.07 €72.07 € 30.03.2010 25.03.2010 HP-Priekopská 2021-vyúčtovanie za dodávku plynuSlovenské komorné divadlo Martin 700.00 €700.00 € 30.03.2010 25.03.2010 Školstvo-vstupenky na divadelné predstavenie - TANGO dňa 25.3.2010 - Deň učiteľov - 180 ksCORA GEO, s. r. o. 47 747.44 € 47 747.44 € 30.03.2010MIS-metodická podpora a updateIURA EDITION spol.s.r.o. 1 425.73 € 1 425.73 € 30.03.2010 26.03.2010 MIS-aktualizácia programu ASPI za rok 2010 - ASPI UPG-CD-2M-klient/serverMIP s.r.o. 183.58 €183.58 € 30.03.2010 26.03.2010 HP-renovácia kazietMarcela Lehotská 49.56 €49.56 € 30.03.2010 25.03.2010 NP-čistiace potrebyREGION. VZDEL. CENTRUM 34.00 €34.00 € 30.03.2010HP-publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2010 - p. Ing. OstrodickáMAJES výťahy a eskalátory, a.s. 29.75 €29.75 € 30.03.2010 30.03.2010 NP-údržba výťahu za 3/2010-Podchod ul. KohútovaStredoslovenská energetika a.s. - 107.70 € - 107.70 € 31.03.2010 26.02.2010 NP-preplatok, odber el.energieStredoslovenská energetika a.s. - 205.64 € - 205.64 € 31.03.2010 26.02.2010 NP-preplatok, odber el.energieStredoslovenská energetika a.s. -71.75 €-71.75 € 31.03.2010 26.02.2010 NP-preplatok, odber el.energieStredoslovenská energetika a.s. - 700.89 € - 700.89 € 31.03.2010 26.02.2010 NP-preplatok, odber el.energieStredoslovenská energetika a.s. -19.92 €-19.92 € 31.03.2010 26.02.2010 NP-preplatok el.energieELEKTROSLUZBY Lehotzký Aurel 160.00 €160.00 € 31.03.2010 29.03.2010 NP-oprava elwektroinštalácie ul. Holubyho KIIITurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 64.97 €64.97 € 31.03.2010 30.03.2010 NP-Záturčianka 28-vodnéTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 48.06 €48.06 € 31.03.2010 30.03.2010 ŽP-Part. cintorín-vodnéTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 44.55 €44.55 € 31.03.2010 30.03.2010 Slniečko-vodné a stočnéTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 48.30 €48.30 € 31.03.2010 30.03.2010 Slniečko-zrážkové vodyTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 4.14 €4.14 € 31.03.2010 30.03.2010 HP-PZ-Tomčany-vodnéTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 14.09 €14.09 € 31.03.2010 30.03.2010 HP-chata Osikovo-vodnéSCHIPRO SK s.r.o 870.69 €870.69 € 31.03.2010 30.03.2010 Aktivačná činnosť-nákup náradiaMarcel Maťovčík - Falcon 58.00 €58.00 € 31.03.2010 11.03.2010 HP-podané občerstvenie počas MsR dňa 11.3.2010Marcel Maťovčík - Falcon 350.00 €350.00 € 31.03.2010 25.03.2010 HP-podaná strava počas MsZ dňa 25.3.2010Milan Boršč - Zeta Group 300.00 €300.00 € 31.03.2010VO-opravy MK na území mesta Martin a rekonštrukcia múru na NCMilan Boršč - Zeta Group 162.00 €162.00 € 31.03.2010MIS-poradenstvo pre SW eBIT za 3/2010Slovnaft a. s. 587.69 €587.69 € 01.04.2010 15.03.2010 MsP-pohonné hmotyOrange Slovensko, a.s. 7.87 €7.87 € 01.04.2010 28.03.2010 Org.odd.-mobilný telefónOrange Slovensko, a.s. 66.62 €66.62 € 01.04.2010 28.03.2010 Útulok-mobilný telefónDOXX - Stravné lístky, s.r.o. 9 300.00 € 9 300.00 € 01.04.2010 30.03.2010 HP-stravné lístkyStredoslovenská energetika a.s. 44.62 €44.62 € 01.04.2010 16.03.2010 KD-Priekopa-vyúčtovanie za el.energiuReklamná a umelecká agentúra PLUS 331.90 €331.90 € 01.04.2010 31.03.2010 Cint.-hlavná reč na pohreboch za 3/2010

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 19DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúrySpoločenstvo vlastníkov bytov "Štúrovo nám.1917" 1 211.54 € 1 211.54 € 01.04.2010NP-úhrada do fondu opráv za NP za 4/2010BELIS-Čalúnnictvo-Belička Ľubomír 54.00 €54.00 € 01.04.2010 24.03.2010 MsP-spevnenie autopoťahov predných sedadielStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 422.00 €422.00 € 01.04.2010MsP-záloha na odber el.energieELPL - Bc. Lehotzký Pavol 75.00 €75.00 € 01.04.2010 29.03.2010 NP-oprava osvetlenia na ul. Kollárova 90, Martin3GROUP s.r.o. 586.31 €586.31 € 01.04.2010 31.03.2010 HP-kopírovací papierMarcel Maťovčík - Falcon 2 100.00 € 2 100.00 € 01.04.2010 01.04.2010 HP-stravné lístkyTESCO STORES SR, a.s. 147.49 €147.49 € 06.04.2010 30.03.2010 HP-nákup materiáluZákladná škola s materskou školou A.Bernoláka 400.00 €400.00 € 06.04.2010 31.03.2010 Prim.-dotácia "medzinar.výmena žiakov a učiteľov Západní Slovania včera, dnes a zajtra"Silencia, s.r.o. 59.76 €59.76 € 06.04.2010 31.03.2010 Cint.-kytičky pre zosnulých za 03/10DOM SV.MARTINA,n.o. 3 076.32 € 3 076.32 € 06.04.2010 31.03.2010 OS-ekonomicky oprávnené nákladySPOMA s.r.o. 2 926.60 € 2 926.60 € 06.04.2010 31.03.2010 NP-ochrana objetku č.32/SRO-2005Fatra TIP, s.r.o. 179.86 €179.86 € 06.04.2010 31.03.2010 KD SJ-nákup potravínFatra TIP, s.r.o. 65.69 €65.69 € 06.04.2010 31.03.2010 KD SJ-nákup potravínFatra TIP, s.r.o. 622.78 €622.78 € 06.04.2010 31.03.2010 KD SJ-nákup potravínDOXX - Stravné lístky, s.r.o. 17 500.00 € 17 500.00 € 06.04.2010 31.03.2010 Soc.odd.-p.Gregorová-ceniny DOXXPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 124.40 €124.40 € 06.04.2010 19.03.2010 KD SJ-nákup potravínELSTE Štefan Šatara 593.90 €593.90 € 06.04.2010 01.04.2010 RD-oprava a údržba CSS za 03/10ELSTE Štefan Šatara 661.25 €661.25 € 06.04.2010 01.04.2010 RD-oprava a údržba CSS za 03/10Mäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 328.50 €328.50 € 06.04.2010 29.03.2010 KD SJ-nákup potravínMäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 605.28 €605.28 € 06.04.2010 22.03.2010 KD SJ-nákup potravínZHK miest a obcí SR 50.00 €50.00 € 06.04.2010 25.01.2010 HP-úhrada členského príspevku pre rok 2010Radovan Petro 140.40 €140.40 € 06.04.2010 29.03.2010 KD SJ-nákup potravín-vajciaStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 1 521.00 € 1 521.00 € 06.04.2010 06.04.2010 NP-odber el.energie OM B.Bullu 13/FV za 04/10Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 558.00 €558.00 € 06.04.2010 06.04.2010 NP-odber el.energie OM Lipová 31/JE, za 04/10Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 20.00 €20.00 € 06.04.2010 06.04.2010 NP-odber el.energie, OM I.Textorisovej za 04/10Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 17.00 €17.00 € 06.04.2010 06.04.2010 ZP-el.energia za 04/10Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 173.00 €173.00 € 06.04.2010 06.04.2010 ZP-el.energia za 04/10Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 196.00 €196.00 € 06.04.2010 06.04.2010 ZP-el.energia za 04/10BRANTNER Slovakia s.r.o. 56 418.86 € 56 418.86 € 06.04.2010 29.03.2010 ZP-úprava ceny-paušál VO za 03/10ERADIA, s.r.o. 13.94 €13.94 € 06.04.2010 31.03.2010 OS-lekárske nálezy pre soc.účelyMUDr. Vanková Katarína - Praktický lekár pre 6.97 €6.97 € 06.04.2010 31.03.2010 OS-zdravotné výkony pre účely zákona o soc.službáchMarcel Maťovčík - Falcon 669.30 €669.30 € 06.04.2010 30.03.2010 Soc.bez.-bageta obloženáMAJES výťahy a eskalátory, a.s. 145.18 €145.18 € 06.04.2010 31.03.2010 NP-odborné prehliadky a skúšky výťahovUniCredit Leasing Slovakia, a.s. 1 377.54 € 1 377.54 € 06.04.2010 06.04.2010 HP-leasing za autoKlub priateľov T.G.Masaryka a M.R.Štefánika v 440.00 €440.00 € 06.04.2010 31.03.2010 Prim.-dotácia "Návšteva rodiska M.R.Štefánika v Košariskách a T.G.Masaryka v Hodoníne"Martinská teplárenská a.s. 35.56 €35.56 € 07.04.2010 31.03.2010 NP-fakturácia za prenájom technologických zariadeníSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 79.00 €79.00 € 07.04.2010 07.04.2010 HP-odber plynu, OM Priekopská-PR za 03-04/10Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 103.00 €103.00 € 07.04.2010 07.04.2010 KD SJ-odber plynu, OM Škultétyho 15 za 04/10Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 951.00 €951.00 € 07.04.2010 07.04.2010 KD SJ-odber plynu, OM Škultétyho 15 za 04/10Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 155.00 €155.00 € 07.04.2010 07.04.2010 Soc.-odber plynu, OM I.kolonia-PR 12Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 230.00 €230.00 € 07.04.2010 07.04.2010 NP-odber plynu, OM Lipová-PR za 03-04/10Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 210.00 €210.00 € 07.04.2010 07.04.2010 NP-odber plynu, OM Divadelná 17 za 04/10Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 115.00 €115.00 € 07.04.2010 07.04.2010 NP-odber plynu, OM Lipová-Pr 31 za 03-04/10Orange Slovensko, a.s. 80.23 €80.23 € 07.04.2010 28.03.2010 MsP-úhrada tel.hovorovDATACOM - Stanislav Pšenka 66.39 €66.39 € 07.04.2010 01.04.2010 MIS-službySlovenská autobusová doprava Žilina a.s. 1 255.00 € 1 255.00 € 07.04.2010 31.03.2010 Šk.b.ú.-preprava na školských linkáchSANET 215.76 €215.76 € 07.04.2010 31.03.2010 HP-poskytnuté služby počítačovej siete za 03/10MESTO VRÚTKY - Mestský úrad Vrútky 21.68 €21.68 € 07.04.2010 29.03.2010 Ek.odd-úhrada KO za rok 2010

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 20DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 72.00 €72.00 € 07.04.2010 07.04.2010 HP-odber el.energie, OM V ulici taneč.koloStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 82.00 €82.00 € 07.04.2010 07.04.2010 HP-odber el.energie, OM I.kolónia 12Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 957.00 €957.00 € 07.04.2010 07.04.2010 HP-odber el.energie OM MNV POZ.ZBROJ.Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 1 138.68 € 1 138.68 € 07.04.2010 31.03.2010 RD-p.Bella, vodné, stočné OM park.Turiec+TržnicaLazar Consulting, s.r.o. 75.05 €75.05 € 07.04.2010 07.04.2010 MIS-paušálny poplatok za 04/10Poľnohospodárske družstvo Mošovce 61.11 €61.11 € 07.04.2010 01.01.2010 KD SJ-nákup potravínIng. Hanuliaková Janka 55.40 €55.40 € 07.04.2010 01.04.2010 MsP-nákup odbornej literatúrySTAVOUNIVERZÁL, s.r.o. 4 733.69 € 4 733.69 € 07.04.2010 31.03.2010 Výst.-stavebné práce "Oporný múr a odvodňovací žľab Bambusky Mt"Ján Drobka 1 156.00 € 1 156.00 € 07.04.2010 30.03.2010 NC-údržba NC za 03/10Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 3 250.00 € 3 250.00 € 08.04.2010 31.03.2010 HP-úhrada poistného č.411009491Spoločnosť pre predškolskú výchovu 30.00 €30.00 € 08.04.2010 08.04.2010 Org.odd.-seminár "Materská škola a svet okolo"Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so 2 783.10 € 2 783.10 € 09.04.2010 07.04.2010 OS-opatrovanie za 03/10ELASTIK - M s.r.o. 3 290.35 € 3 290.35 € 09.04.2010 31.03.2010 HP-upratovanie za 03/10STAVMER Jozef Meravý 6 900.00 € 6 900.00 € 09.04.2010 06.04.2010 NC-nové oplotenie kamenného múru NC v Mtregion PRESS s.r.o. 121.15 €121.15 € 09.04.2010 26.03.2010 Zdravé mesto-inzercia "Jarná očista mesta Mt"ROVER - Vereš Roman 24.05 €24.05 € 09.04.2010 08.04.2010 Kult.-minerálna vodaSKQS s.r.o. 1 118.60 € 1 118.60 € 09.04.2010 29.03.2010 PM-vykonanie dozorového auditu systému manažérstva kvalityGODING s.r.o. 28.56 €28.56 € 09.04.2010 29.03.2010 Živ.prostr.-potvrdenie na vjazd do PZNEOPRINT PLUS s.r.o. 117.60 €117.60 € 09.04.2010 26.03.2010 OS-nákup pošt.poukážokMEDIK - PRAKTIK, s.r.o. 27.88 €27.88 € 09.04.2010 31.03.2010 OS-zdravotnícke výkony na účely posúdenia odkázanostiPROFIT - Industry Martin, s.r.o. 50 544.41 € 50 544.41 € 09.04.2010 09.04.2010 RZŠ-"Obnova ZŠ s MŠ Hurbanova v Mt"SBS KOBRA Martin s.r.o. 1 780.04 € 1 780.04 € 09.04.2010 31.03.2010 Soc.bez.-strážna služba za 03/10 - nocľaháreň Katolícka charitaSBS KOBRA Martin s.r.o. 3 082.15 € 3 082.15 € 09.04.2010 31.03.2010 Soc.bez.-strážna služba na 03/10-nocľ.stan za AmfiteátromM´ART´IN-centrum kultúry, n.o. 4 830.00 € 4 830.00 € 09.04.2010 07.04.2010 Kult.-podujatie "Veľkonočné veľtrhy 2010"Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické 2 084.75 € 2 084.75 € 09.04.2010 07.04.2010 OS-za opatrovateľské službyDOKAL-Kalman Jaroslav 156.42 €156.42 € 09.04.2010 06.04.2010 MsP-vyhodnocovací program k doch.systémuJán Maťovčík - Falcon 93.72 €93.72 € 12.04.2010 08.04.2010 HP-nákup potravínSALIM v.o.s. 643.73 €643.73 € 12.04.2010 31.03.2010 KD SJ-nákup potravínSALIM v.o.s. 636.94 €636.94 € 12.04.2010 26.03.2010 KD SJ-nákup potravínCOOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo 26.77 €26.77 € 12.04.2010 31.03.2010 KD SJ-nákup potravínGenerali Slovensko poisťovňa, a.s. 30.12 €30.12 € 12.04.2010 23.03.2010 MsP-úhrada poistnej zmluvy č.6890035422Orange Slovensko, a.s. 3 326.54 € 3 326.54 € 12.04.2010 05.04.2010 HP-úhrada tel.hovorovHuňara Michal Ing. 112.70 €112.70 € 12.04.2010 30.03.2010 KD SJ-nákup potravínHuňara Michal Ing. 898.15 €898.15 € 12.04.2010 30.03.2010 KD SJ-nákup potravínSlovenské liečebné kúpele, a. s. 1 000.00 € 1 000.00 € 12.04.2010 07.04.2010 Org.odd.-vstupy do SPA a AquaparkuDOMBYT, s.r.o. 119.00 €119.00 € 12.04.2010 30.03.2010 NP-oprava schodov na ul.A.Stodolu č.28PIZZA ZOTTI, s.r.o. 2 267.53 € 2 267.53 € 12.04.2010 31.03.2010 OS-rozvoz obedov za 03/10Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 73.77 €73.77 € 12.04.2010 25.03.2010 KD SJ-nákup potravínMäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 223.85 €223.85 € 12.04.2010 31.03.2010 KD SJ-nákup potravínMIP s.r.o. 166.83 €166.83 € 12.04.2010 07.04.2010 HP-renovácia kazietMIP s.r.o. 54.25 €54.25 € 12.04.2010 08.04.2010 HP-renovácia kazietMATRA, nezisková organizácia 1 343.03 € 1 343.03 € 12.04.2010 31.03.2010 ŠFRB-spravovanie priestorov v Energobloku II. na Ľadovni za 03/10Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 6 648.00 € 6 648.00 € 12.04.2010 12.04.2010 HP-úhrada el.energie OM Mestský úradMICHNA MEDICAL, s.r.o. 13.94 €13.94 € 12.04.2010 31.03.2010 OS-pposkytnutie zdrav.výkonov na účely posúdenia odkázanosti za I.Q.2010Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 510.51 €510.51 € 12.04.2010 30.03.2010 HP-vodné, stočné, OM Vajan.1 za 02-03/10T-Mobile Slovensko, a.s. 401.72 €401.72 € 12.04.2010 21.03.2010 MsP-platba za tel.hovory za 02-03/10Brantner Fatra s.r.o. 8 337.38 € 8 337.38 € 12.04.2010 08.04.2010 ZP-mimoriadny zber nečistôt z nespevnených plôchBrantner Fatra s.r.o. 1 912.91 € 1 912.91 € 12.04.2010 31.03.2010 ZP-čistenie uličných vpustí

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 21DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryBrantner Fatra s.r.o. 1 954.73 € 1 954.73 € 12.04.2010 31.03.2010 ŽP-správa cintorínov za 03/10Brantner Fatra s.r.o. 2 735.17 € 2 735.17 € 12.04.2010 31.03.2010 ŽP-pilčícke práce za 03/10TELESYSTÉM, s.r.o. 387.18 €387.18 € 12.04.2010 28.03.2010 HP-oprava telekom.technikySAMARITÁN, n.o. 2 783.76 € 2 783.76 € 12.04.2010 31.03.2010 OS-poskytnutie opatrovateľskej služby za 03/10T-Com 89.38 €89.38 € 12.04.2010 31.03.2010 KD SJ-úhrada tel.hovorov za 03/10T-Com 2 896.61 € 2 896.61 € 12.04.2010 31.03.2010 HP-úhrada tel.hovorov za 03/10T-Com 141.97 €141.97 € 12.04.2010 31.03.2010 MsP-úhrada tel.hovorov za 03/10T-Com 19.55 €19.55 € 12.04.2010 31.03.2010 NP-úhrada tel.hovoru t.č.043-4282224Ing. Hanuliaková Janka 116.50 €116.50 € 12.04.2010 01.04.2010 MsP-nákup odbornej literatúryJozef Šimčisko 80.00 €80.00 € 12.04.2010 02.04.2010 NP-oprava vchodových dverí na schodišti na ul.Šoltésová 3MUDr. Tóbiková Marika - NZZ 27.88 €27.88 € 12.04.2010 31.03.2010 OS-zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanostiMUDr.Nataša Méhešová 20.91 €20.91 € 12.04.2010 31.03.2010 OS-zdravotné výkony na účely soc.pomociZVARTEX Jozef Šimčisko 150.00 €150.00 € 12.04.2010 02.04.2010 NP-ukotvenie schodišťového zábradlia na ul.J.Jesenského DÚFERRARIUS - Milan Vaňko 2 406.00 € 2 406.00 € 12.04.2010 06.04.2010 NP-výroba ochranných mrežíSenion, n.o. 932.97 €932.97 € 12.04.2010 31.03.2010 OS-sociálne služby za 3/2010Stengl a.s. 1 428.00 € 1 428.00 € 12.04.2010 31.03.2010 MIS-hostingové poskytovanie služieb riešenia WEB-GIS MartinPORADCA PODNIKATEĽA 200.00 €200.00 € 13.04.2010HP-navýšenie I.preddavku k VS 2910260119-Zbierka zákonov ročník 2010 - II.preddavokADVENT - Pálešová Dáša 380.32 €380.32 € 13.04.2010 12.04.2010 ŽP-pochovanie p. Krošláka MariánaAllianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 4 705.90 € 4 705.90 € 13.04.2010HP-poistenie majetku PO za obdobie od 9.2.2010 do 8.2.2011Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 4 058.84 € 4 058.84 € 13.04.2010HP-poistenie strojov a elektroniky za obdobie od 9.2.2010 so 8.2.2011BKL-elektro s.r.o. 80.00 €80.00 € 13.04.2010 31.03.2010 Soc.odd.-bezdomovci-demontážne práce rozvodnej skrine v amfiteátriSlovnaft a. s. 1 067.15 € 1 067.15 € 13.04.2010 31.03.2010 HP-pohonné hmotyTELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 2 500.00 € 2 500.00 € 13.04.2010 31.03.2010 Kult.-výroba aktuálnej témy za 3/2010TELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 8 463.00 € 8 463.00 € 13.04.2010 31.03.2010 Kult.-výrova správ za 3/2010TELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 1 600.00 € 1 600.00 € 13.04.2010 25.03.2010 Kult.-výroba a spracovanie materiálu zo zasadnutia MsZ dňa 25.3.2010Silencia, s.r.o. 20.00 €20.00 € 13.04.2010 09.04.2010 Cint.-kytica zo živých kvetov na smútočný obrad Bohumila a Salumit Vančo na NC v Martine za Mesto Martin dňa 9.4.2010MT Energetika, s.r.o. 84.91 €84.91 € 13.04.2010 31.03.2010 RD-p. Žiaková-odkanalizovanie zrážkových vôd za 3/2010IURA EDITION,s.r.o. 27.50 €27.50 € 13.04.2010 07.04.2010 HP-Správny poriadok -p. JUDr. ValentováMartico a.s 1 537.33 € 1 537.33 € 13.04.2010 31.03.2010 PU+Slniečko-dodávka tepelnej energie a vodného, stočného na prípravu TÚVGLADIOL P - Lelek Peter 30.00 €30.00 € 13.04.2010Kult.-vence-65. výročie oslobodenia MartinaBrantner Fatra s.r.o. 39 061.50 € 39 061.50 € 13.04.2010 31.03.2010 RD-zimná údržbaBrantner Fatra s.r.o. 10.88 €10.88 € 13.04.2010 31.03.2010 Soc.odd.-bezdomovci-prenájom kontajnera-amfiteáterZajacová Jana MUDr.-nešt.zdr.zariadenie 27.88 €27.88 € 13.04.2010 31.03.2010 OS-zdravotné výkony za 3/2010zdravotka - PZS, s.r.o. 1 407.79 € 1 407.79 € 13.04.2010 31.03.2010 BOZP-pracovná zdravotná služba za 1-3/2010ŠTART Priekopa 1 500.00 € 1 500.00 € 13.04.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010BV Elektronik 100.00 €100.00 € 13.04.2010Kultúra-ozvučenie kinosályJán Maťovčík - Falcon 24.80 €24.80 € 14.04.2010 09.04.2010 Kult.-podané občerstvenie počas osláv 65. výročia oslobodenia mesta MartinSlovnaft a. s. 767.12 €767.12 € 14.04.2010 31.03.2010 MsP-pohonné hmotyOMOSS spol. s.r.o. 260 136.40 € 260 136.40 € 14.04.2010 06.04.2010 RZŠ-"Obnova ZŠ A.Dubčeka v Mt"SVB Zelená 3739 1 420.43 € 1 420.43 € 14.04.2010 14.04.2010 NP-prevádzka, údržba za 5/10Okresné stavebné bytové družstvo Martin 227.43 €227.43 € 14.04.2010 14.04.2010 NP-prevádzka, údržba za 4/10DOMBYT, s.r.o. 215.70 €215.70 € 14.04.2010 01.04.2010 PU-vytiahnutie odp. septikaSVB Tomášikova 7,8,9,10 823.23 €823.23 € 14.04.2010 14.04.2010 NP-prevádzka, údržba za 4/10Martico a.s 21 200.06 € 21 200.06 € 14.04.2010 31.03.2010 NP-vodné, stočné na prípravu TÚV za 02-03/10Martico a.s 844.90 €844.90 € 14.04.2010 31.03.2010 MsP-dodávka tepelnej energie a vodného, stočného na prípravu TÚVMartico a.s 861.61 €861.61 € 14.04.2010 28.02.2010 MsP-dodávka tepelnej energie a vodného, stočného na prípravu TÚVMartico a.s -1 038.74 € -1 038.74 € 14.04.2010 28.02.2010 MsP-vyúčtovanie nákladov na dodávku tepla a TÚV za rok 2009Inštitút pre verejnú správu 166.00 €166.00 € 14.04.2010Org.odd.-2-dňový kurz-Diplomatický prtokol, biznis protokol a spoločenská etiketa v praxi - p. Mgr. Ftorková a Bc. Kyselicová M.

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 22DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryMartico s.r.o. 27.39 €27.39 € 14.04.2010MsP-prevádkovanie káblovej televízie od 1.4.2010 do 30.6.2010SVB ČA 12-18 635.18 €635.18 € 14.04.2010 14.04.2010 NP-prevádzka, údržba za 4/10VHB - Správa bytov, s .r. o. 23.50 €23.50 € 14.04.2010 14.04.2010 NP-prevádzka, údržba za 4/10VHB - Správa bytov, s .r. o. 24.99 €24.99 € 14.04.2010 07.04.2010 NP-dodávka a montáž podružného merača na ul.A.Stodolu 28SVB Gorkého 91-93 31.62 €31.62 € 14.04.2010 14.04.2010 NP-prevádzka, údržba za 04/10Spoločenstvo vlastníkov bytov 21.31 €21.31 € 14.04.2010 14.04.2010 NP-prevádzka, údržba za 4/10Matador Slovensko s.r.o. 39.51 €39.51 € 14.04.2010MsP-oprava služobného vozidlaMatador Slovensko s.r.o. 84.73 €84.73 € 14.04.2010MsP-oprava služobného autaMIP s.r.o. 331.68 €331.68 € 14.04.2010 12.04.2010 HP-renovácia kazietSVB Červenej armády 755.22 €755.22 € 14.04.2010 14.04.2010 NP-prevádzka, údržba za 4/10NEOPRINT PLUS s.r.o. 347.48 €347.48 € 14.04.2010 12.04.2010 HP-hlavičkový papierSPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 586.01 €586.01 € 14.04.2010 14.04.2010 NP-prevádzka, údržba za 5/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 15.04 €15.04 € 14.04.2010 14.04.2010 NP-prevádzka, údržba za 4/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 36.38 €36.38 € 14.04.2010 14.04.2010 NP-prevádzka, údržba za 4/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 18.79 €18.79 € 14.04.2010 14.04.2010 NP-prevádzka, údržba za 4/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 21.08 €21.08 € 14.04.2010 14.04.2010 NP-prevádzka, údržba za 4/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 29.38 €29.38 € 14.04.2010 14.04.2010 NP-prevádzka, údržba za 4/10Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 392.52 €392.52 € 14.04.2010 31.03.2010 NP-odber el.energie OM Kratinova VU-SIM za 03/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 255.79 €255.79 € 14.04.2010 14.04.2010 NP-prevádzka, údržba za 4/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 39.84 €39.84 € 14.04.2010 14.04.2010 NP-prevádzka, údržba za 4/10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 109.53 €109.53 € 14.04.2010 12.04.2010 NP-vodné, stočné OM M.R.ŠTEFÁNIKA 25Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 73.99 €73.99 € 14.04.2010 13.04.2010 NP-vodné, stočné OM M.R.ŠTEFÁNIKA 25Ing.Cibulová Daniela-zodpovedný audítor 1 249.50 € 1 249.50 € 14.04.2010HP-overenie účtovníctva a individuálnych účtovných závierok za rok 2009Ing.Cibulová Daniela-zodpovedný audítor 1 433.95 € 1 433.95 € 14.04.2010HP-auditorské overenie účtovníctva a záverečného účtu za rok 2009SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 37.91 €37.91 € 14.04.2010 14.04.2010 NP-prevádzka, údržba za 4/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 18.26 €18.26 € 14.04.2010 14.04.2010 NP-prevádzka, údržba za 4/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 18.26 €18.26 € 14.04.2010 14.04.2010 NP-prevádzka, údržba za 4/10SVB Štúrova štvrť 38 18.26 €18.26 € 14.04.2010 14.04.2010 NP-prevádzka, údržba za 4/10DATACOM.EU s.r.o. 47.41 €47.41 € 14.04.2010 08.04.2010 MIS-poplatok SKNIC skateparkmartin.skXPS s.r.o. 119.63 €119.63 € 15.04.2010 31.03.2010 RD-prevádzkovanie kopírovacieho stroja za 3/2010SAD Žilina, a.s. 1 575.00 € 1 575.00 € 15.04.2010 31.03.2010 Školstvo-preprava autobusom na trase MT-Bambusky a späť za 3/2010MIP s.r.o. 237.27 €237.27 € 15.04.2010 13.04.2010 HP-renovácia kazietVL MEDIA spol. s r.o. 116.18 €116.18 € 15.04.2010 17.04.2010 Šport-umiestnenie plagátov do autobusov MHD - MCORŠStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 43.86 €43.86 € 15.04.2010HP+KD-MT-vyúčtovanie za el.energiu-V ulici tanečné kolo + KD PriekopaServis pre pozemné komunikácie, s.r.o., Martin 12 305.61 € 12 305.61 € 15.04.2010 09.04.2010 RD-opravy výtlkov v MČ Martin-StredKvetinárstvo - ZÁHRADA - Hudecová Darina 20.00 €20.00 € 15.04.2010 09.04.2010 Kult.-kytice na udeľovanie ocenení protifašistickým bojovníkomPenzión Čierna pani - Padych František 94.00 €94.00 € 15.04.2010 08.04.2010 HP-podaný obed pre 10 osôb pri príležitosti súčinnostnej porady k evakuácii - 8.4.2010NZZ-MUDr. Ľubica Kopčoková 13.94 €13.94 € 15.04.2010OS-zdavotná výkony za 1,2/2010RVC Prešov 321.00 €321.00 € 15.04.2010Org.odd.-odborný seminár-Správne konanie pre stavebné úrady- p. Ing. Kňazovická-Dovalovská, p. Ing. Gašpáreková a Ing. IgnačákováAsociacia komunálnych ekonómov SR 120.00 €120.00 € 16.04.2010HP-členský príspevok za rok 2010Slovenská pošta, a.s. 6 314.40 € 6 314.40 € 16.04.2010 31.03.2010 HP-poštový úver za 3/2010Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina - 573.38 € - 573.38 € 16.04.2010 09.04.2010 NP-preplatok za el.energiu OM Lipová 31/JEÚstav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie 58.00 €58.00 € 16.04.2010Org.odd.-konferencia - Dreviny vo verejnej zeleni 2010 - p. Ing. HanzelLORD reklamná agentúra, s.r.o. 497.42 €497.42 € 16.04.2010 14.04.2010 PM-propagačné materiályREGION. VZDEL. CENTRUM 199.80 €199.80 € 16.04.2010Org.odd.-seminár-Sociálne služby v podmienkach samosprávy - p. PhDr. Boďová a Mgr. ČuboňováSlovenské komorné divadlo Martin 719.66 €719.66 € 19.04.2010 31.03.2010 NP-refakturácia spotreby tepla Poliklinika ul.Mudroňova za 03/10Astor Slovakia, s.r.o 1 000.00 € 1 000.00 € 19.04.2010 12.04.2010 CR-prezentácia Mesta Martin v publikácii Cestovný lexikón SR 2010/2011nMatador Slovensko s.r.o. 28.42 €28.42 € 19.04.2010MsP-oprava služobného vozidla

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 23DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryOTIS Výťahy, s.r.o., Bratislava 146.98 €146.98 € 19.04.2010 04.04.2010 HP-servis výťahovBRANTNER Slovakia s.r.o. 1 414.74 € 1 414.74 € 19.04.2010 31.03.2010 ZP-škody na VO za 3/2010BRANTNER Slovakia s.r.o. 1 508.72 € 1 508.72 € 19.04.2010 31.03.2010 ZP-kábelové poruchyREGION. VZDEL. CENTRUM 199.80 €199.80 € 19.04.2010Matrika-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR - Mgr. Kovalčíková a Mgr. TurčanováRIPLAST - Richter Martin 476.02 €476.02 € 19.04.2010 14.04.2010 NP-dodávka a montáž plastových okienBrantner Fatra s.r.o. 14 837.30 € 14 837.30 € 20.04.2010 31.03.2010 ZP-očista mesta za 3/2010TRRPAK, o.z. Miroslav Ritomský 18.02 €18.02 € 20.04.2010 16.04.2010 Kult.-športová trofej-figúrka petangistuPETIT PRESS a.s. 40.01 €40.01 € 20.04.2010 06.04.2010 Kult.-uverejnenie pietnej spomienkyBrantner Fatra s.r.o. 619.04 €619.04 € 20.04.2010 31.03.2010 ŽP-jarné vyhrabávanie za 3/2010Brantner Fatra s.r.o. 20 002.07 € 20 002.07 € 20.04.2010 31.03.2010 ZP-separovaný zber za 3/2010XEROX LIMITED o.z. 241.95 €241.95 € 20.04.2010 31.03.2010 MsP-kopírovanieHygotrend SK s.r.o. 247.76 €247.76 € 20.04.2010 15.04.2010 HP-hygienické potrebyMOTOR -CAR Martin, s.r.o. 130.92 €130.92 € 20.04.2010 16.04.2010 MsP-prehliadka služobného vozidlaSIGNO s.r.o. 47.48 €47.48 € 21.04.2010 20.04.2010 HP-vlajka kanada, stolové vlajkyAllianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 4 705.90 € 4 705.90 € 21.04.2010 14.04.2010 HP-poistné PR01-majetokTELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 100.00 €100.00 € 21.04.2010 09.04.2010 Kult.-prenájom priestorov v kine Moskva 65.výročie oslobodenia mesta MartinFatra TIP, s.r.o. 263.41 €263.41 € 21.04.2010 19.04.2010 KD SJ-nákup potravínELASTIK - M s.r.o. 41.23 €41.23 € 21.04.2010 14.04.2010 Soc.bez.-čistenie diek z Domu charity sv.KrištofaELASTIK - M s.r.o. 104.46 €104.46 € 21.04.2010 14.04.2010 Soc.bez.-čistenie dek zo stanu v amfiteátriELASTIK - M s.r.o. 74.54 €74.54 € 21.04.2010 19.04.2010 Soc.bez.-čistenie tepelných vložiek zo stanu v amfiteátriULVET s.r.o. 211.60 €211.60 € 21.04.2010 12.04.2010 MIS-batéria do netebookuPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 72.17 €72.17 € 21.04.2010 09.04.2010 KD SJ-nákup potravínPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 130.46 €130.46 € 21.04.2010 16.04.2010 KD SJ-nákup potravínMäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 503.36 €503.36 € 21.04.2010 15.04.2010 KD SJ-nákup potravínIng. Jan Humeny - MIZUPO 112.57 €112.57 € 21.04.2010 19.04.2010 MsP-visačky s klipomTatiana Lizáková - DAVSTAV 5 115.21 € 5 115.21 € 21.04.2010 09.04.2010 Výst.-Ing.Zábojník hydroizolácia strechy na objekte MŠ ŠimkuŠport TROFEJ 234.72 €234.72 € 21.04.2010Kult.-športové trofejeSalim SK s.r.o. 535.26 €535.26 € 21.04.2010 15.04.2010 KD SJ-nákup potravínMDL, s. r. o. 388.55 €388.55 € 21.04.2010 19.04.2010 NP-dodávka a montáž radiátoraMDL, s. r. o. 188.04 €188.04 € 21.04.2010 16.04.2010 NP-výmena skla na okne v predajni mäsa ZáturčieFelcanová Oľga 20.00 €20.00 € 22.04.2010Šport-zabezpečenie bežeckej súťaže MCORŠ - 17.4.2010Ferenčík Martin 35.00 €35.00 € 22.04.2010Šport-moderovanie výsledkov MCORŠ 2010 - 17.4.2010Kalabus Marián 20.00 €20.00 € 22.04.2010Šport-rozhodovanie počas MCORŠ 2010 - 17.4.2010Mihál Ladislav 20.00 €20.00 € 22.04.2010Šport-zapisovanie výsledkov na MCORŠ 2010 - 17.4.2010GANTE, s.r.o. 200.00 €200.00 € 22.04.2010 31.03.2010 PM-prenájom priestoru na LCD obrazovkách za 3/2010Marcel Maťovčík 52.00 €52.00 € 22.04.2010 15.04.2010 HP-podaná strava počas MsR dňa 15.4.2010Marcel Maťovčík 247.89 €247.89 € 22.04.2010 16.04.2010 HP-strava podaná formou recepcie vo foaye zasadačky MsÚ - ukončenie hokejovej sezónyServis pre pozemné komunikácie, s.r.o., Martin 11 597.80 € 11 597.80 € 22.04.2010 19.04.2010 RD-oprava výtlkov na MK v časti Martin-PodhájBrantner Fatra s.r.o. 697.45 €697.45 € 22.04.2010 31.03.2010 NC-služby za 3/2010-Národný cintorínTELESYSTÉM, s.r.o. 402.98 €402.98 € 22.04.2010 20.04.2010 HP-oprava telekom. technikyM.O.S.S., spol. s r.o. -89.81 €-89.81 € 22.04.2010 21.04.2010 NP-preplatok za rok 2009ZVARTEX Jozef Šimčisko 50.00 €50.00 € 22.04.2010 20.04.2010 NP-oprava ukotvenie HUP na ul.Kollárova 90ZVARTEX Jozef Šimčisko 100.00 €100.00 € 22.04.2010 20.04.2010 NP-oprava kovových dverí na ul.Mudroňa 27Hyčková Anna 130.00 €130.00 € 22.04.2010Zdravé mesto-masážne služby počas akcie - "Deň zdravia"Slovnaft a. s. 837.84 €837.84 € 23.04.2010 15.04.2010 HP-pohonné hmotySTAVMER Jozef Meravý 262.75 €262.75 € 23.04.2010 21.04.2010 ŽP-práce na PC v Martine - zamurovanie otvorov na hospodárskej budoveNohejbalový klub PKA Martin 600.00 €600.00 € 23.04.2010Šport-finančná dotácia na činnosť klubu v roku 2010MATRA, nezisková organizácia 246.55 €246.55 € 23.04.2010 31.03.2010 Odd.pozemkov-obstaranie činnosti za mesiac marec 2010

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 24DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryCK MALKO POLO s.r.o. 909.80 €909.80 € 23.04.2010PM-Transparentné mesto-letenka Viedeň-Mníchov-Catania v dňoch 6.5.-8.5.2010 - p. Mgr. Art. Hrnčiar a p. Mgr. PetrášMUDr. Pindrochová Jana - Praktický lekár pre 34.85 €34.85 € 23.04.2010 15.04.2010 OS-zdravotné výkony za 3/2010ŠTART Priekopa 1 000.00 € 1 000.00 € 23.04.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Kuric Michal 42.00 €42.00 € 23.04.2010 31.03.2010 HP-kvety pre ženy k MDŽ v KD Martin1. GEO s.r.o. 221.50 €221.50 € 23.04.2010 21.04.2010 PO-GP č. 5/2010 na zameranie existujúceho ihriska v k.ú. Priekopa - kolkové známky za overenie GP 4 ksMUDr. Viera Borščová, s.r.o. 20.91 €20.91 € 23.04.2010OS-zdravotné výkonySlovnaft a. s. 533.23 €533.23 € 26.04.2010 15.04.2010 MsP-pohonné hmotyMäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 441.84 €441.84 € 26.04.2010 21.04.2010 KD-SJ-Martin-mäsoMIP s.r.o. 243.24 €243.24 € 26.04.2010 22.04.2010 HP-renovácia kazietHANA s.r.o. 912.37 €912.37 € 26.04.2010 21.04.2010 Matrika-froté prikrývky - 110 ksEVENIT, s.r.o. 822.00 €822.00 € 26.04.2010Matrika-fleecové deky - 100 ksDOKAL-Kalman Jaroslav 191.94 €191.94 € 26.04.2010 06.04.2010 MsP-dochádzkový systém-montáž, inštalácia a školenieDOKAL-Kalman Jaroslav 1 386.55 € 1 386.55 € 26.04.2010 06.04.2010 MsP-dochádzkový terminál a systém, externá anténa a bezdotyková kartaOrange Slovensko, a.s. 27.20 €27.20 € 27.04.2010 21.04.2010 OS-mobilné telefónyStredoslovenská energetika a.s. 819.00 €819.00 € 27.04.2010KD-Martin-záloha na odber el.energieLE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 3 198.00 € 3 198.00 € 27.04.2010 22.04.2010 MsP-stravné lístkyStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 154.45 €154.45 € 27.04.2010 20.04.2010 NP-nedoplatok, OM M.R.Štefánika 25/RMSúkromná základná škola 8.78 €8.78 € 27.04.2010 25.04.2010 NP-refakturácia el.energieMarcela Lehotská 50.63 €50.63 € 27.04.2010 22.04.2010 NP-nákup drogérieHIPERKA - občianske združenie 500.00 €500.00 € 27.04.2010Soc.odd.-finančná dotácia na akciu "ABILYMPIÁDA" dňa 1.5.2010 v MartineHURBANKO 600.00 €600.00 € 27.04.2010Kult.+Soc.odd.-finančná dotácia na činnosťRAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 68.28 €68.28 € 27.04.2010 23.04.2010 Školstvo-BÚ-Manažment MŠ a Právo v MŠ - 4/2010 - p. Mgr. SchimíkováGAYA, s. r. o. 11.58 €11.58 € 27.04.2010KD-Martin-poskytovanie služieb v sieti internet za 5/2010MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 29.75 €29.75 € 27.04.2010 27.04.2010 NP-servis a revízia výťahu podchod ul.KohútováElektronik rental system s.r.o 250.00 €250.00 € 27.04.2010 23.04.2010 Zdravé mesto-ozvučenie akcie Deň Zeme - MartinČavojská Petra 200.00 €200.00 € 27.04.2010Zdravé mesto-ZOD-maľovanie na tvárJUDO CLUB MARTIN, s.r.o. 265.60 €265.60 € 28.04.2010 19.04.2010 MsP-prenájom športovej halyJán Maťovčík - Falcon 800.43 €800.43 € 28.04.2010 19.04.2010 KD-SJ-Martin-potravinyJán Maťovčík - Falcon 136.45 €136.45 € 28.04.2010 27.04.2010 HP-občerstvenie na sekretariátKOVOMAT s.r.o. 89.96 €89.96 € 28.04.2010 23.04.2010 Ativačná činnosť-pracovné náradieFatra TIP, s.r.o. 631.62 €631.62 € 28.04.2010 23.04.2010 KD-SJ-Martin-zeleninaHuňara Michal Ing. 781.72 €781.72 € 28.04.2010 16.04.2010 KD-SJ-Martin-mäsoHakom s.r.o. 79.00 €79.00 € 28.04.2010 14.04.2010 RD-p.Žiaková-Projekt Martin-A.Stodolu, oprava kanalizačných poklopovSABRINA MODELLE s.r.o. Levice 29.27 €29.27 € 28.04.2010 23.04.2010 MsP-nášivkyPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 106.79 €106.79 € 28.04.2010 20.04.2010 KD-SJ-potravinyINMEDIA s.r.o. Zvolen 500.01 €500.01 € 28.04.2010 19.04.2010 KD-SJ-Martin-potravinyAlfa print, s.r.o. 190.40 €190.40 € 28.04.2010 08.04.2010 HP-poštové poukážky3GROUP s.r.o. 248.71 €248.71 € 28.04.2010 27.04.2010 HP-kopírovací papierDATACOM.EU s.r.o. 23.70 €23.70 € 28.04.2010 23.04.2010 MIS-poplatok SKNIC tansparentnemesto.sk - od 19.5.2010 do 18.5.2011KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance 207.14 €207.14 € 28.04.2010Útulok-havarijné poistenie za obdobie od 6.5.2010 do 6.5.2011ADVENT - Pálešová Dáša 59.76 €59.76 € 29.04.2010 26.04.2010 Cint.-kvety na obč. pohrebyExekútorský úrad Martin JUDr.Jozef Liščák 107.52 €107.52 € 29.04.2010 26.02.2010 Právne oddelenie-trovy exekúcieSAD Žilina, a.s. 180.00 €180.00 € 29.04.2010 09.04.2010 Kult.-preprava osôb počas osláv 65. výročia oslobodenia mesta MartinMIP s.r.o. 119.51 €119.51 € 29.04.2010 27.04.2010 HP-renovácia kazietStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 35.41 €35.41 € 29.04.2010 21.04.2010 Výst.-vytýčenie podzemných vedení na PZ ul. 29.augusta MartinSLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM - MÚZEÁ V 140.00 €140.00 € 29.04.2010 17.04.2010 Šport-prenájom priestorov na 6. ročník MCORŠBrantner Fatra s.r.o. 181 588.86 € 181 588.86 € 29.04.2010 31.03.2010 ZP-vývoz KO za mesiac marec 2010Brantner Fatra s.r.o. 249.90 €249.90 € 29.04.2010 13.04.2010 Kult.-práce s mont. plošinov k 65. výrociu oslobodenia mesta Martin

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 25DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryPeter Boka 20.00 €20.00 € 29.04.2010Výst.-prepočet rozpočtu pre stavbu- Spojovacia pergola Martin - ĽadoveňStavebná mechanizácia,s r.o. - 839.86 € - 839.86 € 29.04.2010 27.04.2010 RZŠ-dobropis fa č.VS 309600030 a z VS 309600025Stavebná mechanizácia,s r.o. - 201 922.63 € - 201 922.63 € 29.04.2010 27.04.2010 RZŠ-dobropis fa č.VS 310600006Stavebná mechanizácia,s r.o. 197 313.95 € 197 313.95 € 29.04.2010 27.04.2010 RZŠ-"Obnova ZŠ Jahodnícka v Martine"Poruchová služba, s.r.o. 60.00 €60.00 € 29.04.2010HP-prečistenie kanalizačného potrubiaUniCredit Leasing Slovakia, a.s. 1 377.54 € 1 377.54 € 29.04.2010HP-lesingová splátka spl. 5.5.2010Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 49.08 €49.08 € 30.04.2010MsP-hromadne inkasované poistnéELASTIK - M s.r.o. 20.40 €20.40 € 30.04.2010 27.04.2010 MsP-pranie prádlaDOMBYT, s.r.o. 119.00 €119.00 € 30.04.2010 13.04.2010 NP-demontáž vodovodných armatúr - ul.Štúrovo nám.12SZZP OR 300.00 €300.00 € 30.04.2010Kult.+Šport-finančná dotácia na činnosť klubu v roku 2010BPM Sport -Beáta Budzová , Martin 165.96 €165.96 € 30.04.2010 28.04.2010 MsP-výcviková obuvBPM Sport -Beáta Budzová , Martin 1 204.78 € 1 204.78 € 30.04.2010 28.04.2010 MsP-služobné ponožkySpoločenstvo vlastníkov bytov "Štúrovo nám.1917" - 447.96 € - 447.96 € 30.04.2010 28.04.2010 NP-preplatok 2009 NP v dome Štúrovo námestie 112Elektroslužby Lehotský Aurel 743.00 €743.00 € 03.05.2010 27.04.2010 HP-oprava poškodeného a nefunkčného bleskozvodu na chate OsikovoROVER - Vereš Roman 90.90 €90.90 € 03.05.2010 28.04.2010 Kult.-nákup občerstvenia - udeľovanie ocenení športovcom Mesta Martin 2009MIP s.r.o. 368.53 €368.53 € 03.05.2010 28.04.2010 HP-renovácia kazietCentrum voľného času Božej tváre 1 000.00 € 1 000.00 € 03.05.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosť v roku 20103GROUP s.r.o. 327.25 €327.25 € 03.05.2010 29.04.2010 HP-obálky B6 do vlastných rúk-bez opakovaného doručenia - 5000 ksMarcel Maťovčík - Falcon 60.00 €60.00 € 03.05.2010 23.04.2010 HP-podané občerstvenie pri návšteve holandskej a kanadskej veľvyslankyneDEKORUM s.r.o. 65.00 €65.00 € 03.05.2010 26.04.2010 Kult.-zamatové manžety - 30 ksGubány Andrej 166.00 €166.00 € 03.05.2010Kult.-dotácia na akciu-Festival dobrého vína Martin 2010Diecézna charita Žilina 5 130.00 € 5 130.00 € 03.05.2010 31.03.2010 Soc.odd.-poskytnuté sociálne služby od 1.1.2010 do 31.3.2010Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 60.00 €60.00 € 04.05.2010KD-Martin-Priekopa-záloha na odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 40.00 €40.00 € 04.05.2010KD-Martin-záloha na odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 364.00 €364.00 € 04.05.2010KD-Martin-záloha na odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 79.00 €79.00 € 04.05.2010 01.05.2010 HP-PZ-Priekopa-záloha na odber plynuSilencia, s.r.o. 66.40 €66.40 € 04.05.2010 30.04.2010 Cint.-kytice na obč. pohreby za 4/2010Orange Slovensko, a.s. 78.93 €78.93 € 04.05.2010 28.04.2010 Útulok-mobilné telefónyHakom s.r.o. 9 774.34 € 9 774.34 € 04.05.2010 12.04.2010 RD-p-Žiaková-dodávka,osadenie a montáž DZ + prenájom DZHakom s.r.o. 14 265.01 € 14 265.01 € 04.05.2010 29.03.2010 RD-p.Žiaková-dodávka,osadenie a montáž DZHakom s.r.o. 624.75 €624.75 € 04.05.2010 29.04.2010 Výst.-Projekt-chodník pod Partizánskym cintorínom pri ceste 1/18Benko Václav - BeVI 663.00 €663.00 € 04.05.2010 17.04.2010 Šport-podaná strava pre účastníkov MCORŠDATACOM - Stanislav Pšenka 66.39 €66.39 € 04.05.2010 01.05.2010 MIS-služby na základe zmluvy č.:DW2003102 za 5/2010STAVIVÁ - Štefan Pavlík 941.31 €941.31 € 04.05.2010 27.04.2010 RD-Ing.Bella-dovoz štrkuReklamná a umelecká agentúra PLUS 232.33 €232.33 € 04.05.2010 30.04.2010 Cint.-hlavná reč na pohreboch v DS Martin za 4/2010MIP s.r.o. 158.01 €158.01 € 04.05.2010 29.04.2010 HP-renovácia kazietOTIS Vytahy,s.r.o. 71.38 €71.38 € 04.05.2010 22.04.2010 HP-údržba výťahovFLAŠÍK Mojmír - plošné dopravné značenie ciest, 3 542.78 € 3 542.78 € 04.05.2010RD-vodorovné dopravné značenieNEOPRINT PLUS s.r.o. 157.08 €157.08 € 04.05.2010 30.04.2010 HP-tlač oznámenia- Oznam o voľbách-plagátyStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 29.80 €29.80 € 04.05.2010 16.02.2010 Útulok-vyúčtovanie za el.energiuStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 29.80 €29.80 € 04.05.2010 11.03.2010 Útulok-vyúčtovanie za dodávku el.energieDOXX - Stravné lístky s.r.o. 1 950.30 € 1 950.30 € 04.05.2010 29.04.2010 HP-stravné lístkyBRANTNER Slovakia s.r.o. 54 246.79 € 54 246.79 € 04.05.2010 29.04.2010 ZP-paušál za VO za 4/20103GROUP s.r.o. 670.36 €670.36 € 04.05.2010 30.04.2010 HP-kancelárske potrebyDATACOM.EU s.r.o. 47.60 €47.60 € 04.05.2010 01.05.2010 MIS-služby na základe zmluvy č.EUW2009117 - od. 1.5.2010 do 30.4.2011Stredná odborná škola obchodu a služieb 200.00 €200.00 € 04.05.2010Šport-finančná dotácia na turnaj 6 x BALLMilan Diškanec 698.00 €698.00 € 04.05.2010RD-parkovací pás na ul. TimravyLadislav Vaňko - GEOMAP 200.00 €200.00 € 04.05.2010PO-p.Žiaková D. - vyhotovenie GP

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 26DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryKvetinárstvo ZÁHRADA 94.50 €94.50 € 04.05.2010 29.04.2010 Šport-kytice pri príležitosti udeľovania cien najúspešnejším športovcomKvetinárstvo ZÁHRADA 88.40 €88.40 € 04.05.2010 21.04.2010 HP-vodné rastliny, črepníky, ozdobné guličky a kyticeSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 88.00 €88.00 € 05.05.2010 01.05.2010 NP-odber plynu, OM Lipová-PR 31Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 81.00 €81.00 € 05.05.2010 01.05.2010 NP-odber plynu, OM Divadelná 17 za 05/10Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 44.00 €44.00 € 05.05.2010 01.05.2010 NP-odber plynu, OM Lipová-PR 31Stredná odborná škola dopravná 100.00 €100.00 € 05.05.2010Šport-finančná dotácia pre rok 2010SPOMA s.r.o. 2 932.54 € 2 932.54 € 05.05.2010 30.04.2010 NP-ochrana objektu za mesiac apríl 2010Orange Slovensko, a.s. 7.87 €7.87 € 05.05.2010 26.04.2010 Org.odd.-tel.hovory za 04-05/10 t.č.0917294986Orange Slovensko, a.s. 71.22 €71.22 € 05.05.2010 28.04.2010 MsP-mobilné telefónyBPM Sport -Beáta Budzová , Martin 1 150.09 € 1 150.09 € 05.05.2010 29.04.2010 MsP-služobná športová výcviková obuvSPOLOČNOSŤ PSORIATIKOV a ATOPIKOV SR 900.00 €900.00 € 05.05.2010Soc.odd.-finančná dotácia pre rok 2010SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV -1 731.85 € -1 731.85 € 05.05.2010 28.04.2010 NP-preplatok za rok 2009 ČA17,19,21,23MATRA, nezisková organizácia 1 343.03 € 1 343.03 € 05.05.2010 30.04.2010 PO-obstaranie činnosti spravovanie priestorov v Energobloku II. na ĽadovniStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 402.00 €402.00 € 05.05.2010Útulok-záloha na odber el.energie spl. 15.5.2010Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 402.00 €402.00 € 05.05.2010Útulok-záloha na odber el.energie - spl.15.4.2010Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 196.00 €196.00 € 05.05.2010ZP-záloha na odber el.energie-Signalizácia ZáturčianskaStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 17.00 €17.00 € 05.05.2010ZP-záloha na odber el.energie-Signalizácia M.R.ŠtefánikaStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 173.00 €173.00 € 05.05.2010ZP-záloha na dodávku el.energie - Mudroňova semaforStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 422.00 €422.00 € 05.05.2010MsP-záloha na odber el. energieZväz diabetkov Slovenska - DIAMART Martin, o.z. 600.00 €600.00 € 05.05.2010Soc.odd.-finančná dotácia pre rok 2010KLUB STOMIKOV-ILCO 900.00 €900.00 € 05.05.2010Soc.odd.-finančná dotácia pre rok 2010TURČIANSKE VENUŠE-občianske združenie 900.00 €900.00 € 05.05.2010Soc.odd.-finančná dotácia pre rok 2010Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 223.44 €223.44 € 05.05.2010 21.04.2010 MsP-vodné, stočné a zrážkové vodyObčianske združenie ŽENA V TIESNI 620.00 €620.00 € 05.05.2010Soc.odd.-finančná dotácia pre rok 2010Matka a dieťa Turca, o.z. 300.00 €300.00 € 05.05.2010Soc.odd.-finančná dotácia pre rok 2010Sociálne centrum Alžbetine krídla,občianske združenie 500.00 €500.00 € 05.05.2010Soc.odd.-finančná dotácia pre rok 2010Ján Drobka 1 156.00 € 1 156.00 € 05.05.2010 30.04.2010 NC-údržba NC za 04/10Habrun Martin 328.20 €328.20 € 05.05.2010 30.04.2010 MsP-oprava služobného vozidlaVILMAT - Viluda Dušan 200.00 €200.00 € 06.05.2010HP-podaná strava počas akcie Slov. jarJán Maťovčík - Falcon 30.70 €30.70 € 06.05.2010 05.05.2010 HP-nákup tovaru na sekretariátŠpeciálna základná škola 1 000.00 € 1 000.00 € 06.05.2010Soc.odd.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010OPEA systems, s.r.o. 288.98 €288.98 € 06.05.2010 04.05.2010 MsP-náhradné toneryXPS s.r.o. 122.87 €122.87 € 06.05.2010 30.04.2010 RD-prevádzkovanie kopírovacieho stroja za 4/2010DOM SV.MARTINA,n.o. 3 182.40 € 3 182.40 € 06.05.2010 30.04.2010 OS-opatrovatešská služba za 4/2010Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so 2 679.48 € 2 679.48 € 06.05.2010 05.05.2010 OS-opatrovateľská služba za 4/2010Orange Slovensko, a.s. 3 370.72 € 3 370.72 € 06.05.2010 02.05.2010 HP-mobilné telefónySVB Štúrovo nám.17,19 1 211.54 € 1 211.54 € 06.05.2010 06.05.2010 NP-prevádzka, údržba za 05/10Turiec a.s. 35.70 €35.70 € 06.05.2010 22.04.2010 Kult.-podnájom Divadelného námestia dňa 22.4.2010 - Deň ZemeTurčianska galéria 13 000.00 € 13 000.00 € 06.05.2010Kult.-finančná dotácia pre rok 2010SAD Žilina, a.s. 1 129.50 € 1 129.50 € 06.05.2010 30.04.2010 Školstvo-preprava na školských linkách za 4/2010SAD Žilina, a.s. 130.00 €130.00 € 06.05.2010 17.04.2010 Šport-preprava autobusom počas MCORŠELSTE Štefan Šatara 333.80 €333.80 € 06.05.2010 03.05.2010 RD-úprava programovej jednotky na križovatke ulíc Jesenského a PriehradkaELSTE Štefan Šatara 659.22 €659.22 € 06.05.2010 03.05.2010 RD-oprava CSS na križovatke ulíc Kohútova a JesenskéhoELSTE Štefan Šatara 661.70 €661.70 € 06.05.2010 03.05.2010 RD-oprava CSS na križovatke ulíc Kohútova a JesenskéhoELSTE Štefan Šatara 574.75 €574.75 € 06.05.2010 01.05.2010 RD-opravy a údržba CSS za 4/2010ELSTE Štefan Šatara 639.91 €639.91 € 06.05.2010 01.05.2010 RD-opravy a údržba CSS za 4/2010Mäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 320.41 €320.41 € 06.05.2010 28.04.2010 KD-SJ-Martin-mäsoOTIS Vytahy,s.r.o. 219.52 €219.52 € 06.05.2010HP-servis výťahov za 4/2010

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 27DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryOTIS Vytahy,s.r.o. 145.98 €145.98 € 06.05.2010HP-servis výťahov za 4/2010Marcel Maťovčík 349.60 €349.60 € 06.05.2010 28.04.2010 HP-podaná strava počas MsZ dňa 28.4.2010PETRO RADOVAN 212.40 €212.40 € 06.05.2010 28.04.2010 KD-SJ-Martin-vajciaSALI - MARTIN v.o.s. 187.64 €187.64 € 06.05.2010 29.04.2010 KD-SJ-Martin-potravinyŠTÚDIO ÚLET-Gabriela Špalková 625.00 €625.00 € 06.05.2010 14.04.2010 ŽP-zakúpenie materiálu na mobilár v Košútoch 2Lazar Consulting, s.r.o. 75.05 €75.05 € 06.05.2010MIS-poskytovanie služieb k V.O.Systému za 5/2010SOUČEK JOSEF-proj.cinnost 274.00 €274.00 € 06.05.2010 04.05.2010 Výst.-vypracovanie PD - Elektrická prípojka pre Lávku pre peších-Mólo - na PZ mesta MartinKOVOMAT s.r.o. - Šutovský 97.20 €97.20 € 06.05.2010 03.05.2010 OS-koše na prádloIng. Rastislav Kudjak - EUROSTAV 980.00 €980.00 € 06.05.2010 02.05.2010 RD-Ing.Bella-vypracovanie tendrovej PD-Prístupová komunikácia ka cintorínu v Jahodníkoch a Parkovacia plocha pri cintoríne v JahodníkochMOTOR -CAR Martin, s.r.o. 20.18 €20.18 € 06.05.2010 04.05.2010 MsP-lakStredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické 2 017.50 € 2 017.50 € 06.05.2010 05.05.2010 OS-opatrovareľská služba za 4/2010BAUPLUS - Sklenka Richard 698.78 €698.78 € 06.05.2010 28.04.2010 KD-Martin-čistiace prostriedkyELASTIK - M s.r.o. 3 290.35 € 3 290.35 € 07.05.2010 30.04.2010 HP-upratovanie za 4/2010ELASTIK - M s.r.o. 29.75 €29.75 € 07.05.2010 05.05.2010 MsP-čistenie kobercovPIZZA ZOTTI, s.r.o. 1 969.93 € 1 969.93 € 07.05.2010 30.04.2010 OS-rozvoz obedov za 4/2010Marcel Maťovčík -1 090.80 € -1 090.80 € 07.05.2010 01.05.2010 HP-dopropis za stravné lístky á 2,70/kusMarcel Maťovčík 1 800.00 € 1 800.00 € 07.05.2010 01.05.2010 HP-stravné lístkyStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 50.00 €50.00 € 07.05.2010 07.05.2010 NP-odbor el.energie OM I.Textorisovej za 05/10Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o., Martin 16 473.71 € 16 473.71 € 07.05.2010 30.04.2010 RD-opravy výtlkov na MK v Martine - časť Záturčie, Stráne a StredTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 8.28 €8.28 € 07.05.2010 21.04.2010 ŽP-vodné, stočné OM FONTÁNA PRI KNIŽNICITurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 98.39 €98.39 € 07.05.2010 19.04.2010 NP-vodné, stočné OM DIVAD.17 za 01-04/10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 1 223.37 € 1 223.37 € 07.05.2010 19.04.2010 NP-vodné, stočné OM PODCHOD KOHÚTOVÁ za 01-04/10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 60.63 €60.63 € 07.05.2010 29.04.2010 NP-vodné, stočné OM MUDROŇA 2 DETSKÉ za 01-04/10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 35.27 €35.27 € 07.05.2010 22.04.2010 NP-vodné, stočné OM VS SEVERNÁ 24, za 01-04/10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 181.93 €181.93 € 07.05.2010 21.04.2010 NP-vodné, stočné, OM MUDR.27 DETSKÉ STR. za 01-04/10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 473.38 €473.38 € 07.05.2010 29.04.2010 HP-MsÚ-vodné a stočnéVOICE SOFT - H.Hlaváčová 1 056.29 € 1 056.29 € 07.05.2010 05.05.2010 HP-zelený strojový papierSBS KOBRA Martin s.r.o. 3 058.78 € 3 058.78 € 07.05.2010 30.04.2010 NP-strážna služba za 4/2010-areál ul.Tehelná 1, MartinStredná odborná škola obchodu a služieb 519.95 €519.95 € 07.05.2010Šport-podaná strava počas recepcie - ocenenie najlepších športovcov mesta Martin za rok 2009COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. 54.31 €54.31 € 07.05.2010 20.04.2010 PU-čistenie prádlaMilan Boršč - Zeta Group 1 050.00 € 1 050.00 € 07.05.2010VO-supervízia aukciíMilan Boršč - Zeta Group 162.00 €162.00 € 07.05.2010MIS-poradenstvo pre SW eBIT za 4/2010STAVIVÁ - Štefan Pavlík 230.04 €230.04 € 10.05.2010 28.04.2010 ŽP-maltový piesokDRAGER SLOVENSKO s.r.o. 214.20 €214.20 € 10.05.2010 30.04.2010 MsP-náustky-1000 ksStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 1 383.00 € 1 383.00 € 10.05.2010 30.03.2010 ŽP-el.energia OM Kolonia HviezdaStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 23.00 €23.00 € 10.05.2010HP-záloha na odber el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 519.00 €519.00 € 10.05.2010HP-PZ-Tomčany-záloha na odber el.energieMária Kušnírová, FARBY - LAKY 173.88 €173.88 € 10.05.2010 04.05.2010 PU-čistiace prostriedkyT-Com 83.51 €83.51 € 10.05.2010 30.04.2010 KD,PU+Slniečko-telefóny za 4/2010T-Com 17.72 €17.72 € 10.05.2010 30.04.2010 NP-tel.hovory t.č.043-4282224SAMARITÁN , n.o. 2 481.25 € 2 481.25 € 10.05.2010 30.04.2010 OS-opatrovateľská služba za 4/2010KLIMAVENT-s.r.o. 299.99 €299.99 € 10.05.2010 19.04.2010 HP-oprava klimatizačnej jednotkySenion, n.o. 932.97 €932.97 € 10.05.2010OS-sociálne služby za 4/2010Košálko Ľudovít 100.00 €100.00 € 11.05.2010Kult.-ZOD-udeľovanie ocenení-fotografovanieSlovnaft a. s. 1 169.51 € 1 169.51 € 11.05.2010 30.04.2010 HP-pohonné hmotyTELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 2 000.00 € 2 000.00 € 11.05.2010 30.04.2010 Kult.-výroba aktuálnej témy za 4/2010TELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 7 858.50 € 7 858.50 € 11.05.2010 30.04.2010 Kult.-výroba správ za 4/2010TELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 1 600.00 € 1 600.00 € 11.05.2010 28.04.2010 Kult.-výroba a spracovanie materiálu z MsZ dňa 28.4.2010

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 28DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryMT Energetika, s.r.o. 84.91 €84.91 € 11.05.2010 30.04.2010 RD-p.Žiaková-odkanalizovanie zrážkových vôd za 4/2010IURA EDITION,s.r.o. 47.52 €47.52 € 11.05.2010 07.05.2010 HP-publikácia - Obchodný zákonník + Judikatúra - aktualizácia k 15.4.2010 - p. Mgr. ŠugárováFatra TIP, s.r.o. 358.45 €358.45 € 11.05.2010 30.04.2010 KD-SJ-Martin-zeleninaHuňara Michal Ing. 26.34 €26.34 € 11.05.2010 16.04.2010 KD-SJ-Martin-mäsoHuňara Michal Ing. 797.22 €797.22 € 11.05.2010 23.04.2010 KD-SJ-Martin-mäsoHuňara Michal Ing. 217.02 €217.02 € 11.05.2010 27.04.2010 KD-SJ-Martin-mäsoHakom s.r.o. 595.00 €595.00 € 11.05.2010 22.03.2010 Výst.-PD-ul. Mudroňova-riešenie parkovacích plôch pri ceste 1/65DOMBYT, s.r.o. 214.33 €214.33 € 11.05.2010 03.05.2010 PU-vytiahnutie odp. septikaPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 54.39 €54.39 € 11.05.2010 05.05.2010 KD-SJ-Martin-potravinyregion PRESS s.r.o. 121.15 €121.15 € 11.05.2010 30.04.2010 Zdravé mesto-inzercia v Martinsku- Deň EurópySAD Žilina, a.s. 108 376.90 € 108 376.90 € 11.05.2010RD-zabezpečenie MHD v Meste Martin - 5/2010Mäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 268.59 €268.59 € 11.05.2010 06.05.2010 KD-SJ-Martin-mäsoMäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 199.05 €199.05 € 11.05.2010 03.05.2010 KD-SJ-Martin-mäsoStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 432.17 €432.17 € 11.05.2010 30.04.2010 NP-el.energia OM Kratinova VU-SIM za 04/10JANG s.r.o. 1 588.65 € 1 588.65 € 11.05.2010 06.05.2010 PM-Ing. Tarhaj-Prieskumné práce a predprojektová príprava-Cyklistická komunikácia Martin Záturčie - fáza 1GEP Slovakia, s.r.o. 96.00 €96.00 € 11.05.2010 07.05.2010 HP-káva na sekretariátTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 110.99 €110.99 € 11.05.2010 29.04.2010 KD-Martin-zrážkové vodyTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 772.26 €772.26 € 11.05.2010 28.04.2010 KD-Martin-vodné a stočnéMOJMED-NZZ, s.r.o. 66.00 €66.00 € 11.05.2010OS-zdravotnícke úkony za 1.štvrťrok 2010Brantner Fatra s.r.o. 1 954.73 € 1 954.73 € 11.05.2010 30.04.2010 ŽP-správa cintorínov za 4/2010Marcela Lehotská 58.88 €58.88 € 11.05.2010 06.05.2010 Šport-THM 2010-čistiace prostriedkyIng. Jan Humeny - MIZUPO 234.11 €234.11 € 11.05.2010 07.05.2010 MsP-toaletný papier. utierky. pásky do strojaT-Com 130.45 €130.45 € 11.05.2010 30.04.2010 MsP-telefóny za 4/2010T-Com 2 701.61 € 2 701.61 € 11.05.2010 30.04.2010 HP-telefóny za 4/2010RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 81.40 €81.40 € 11.05.2010 05.05.2010 MsP-publikácia-Verejný poriadok v obci - 4/2010ZVARTEX Jozef Šimčisko 300.00 €300.00 € 11.05.2010 07.05.2010 NP-oprava dveríPoruchová služba, s.r.o. 150.00 €150.00 € 11.05.2010 10.05.2010 NP-vytiahnutie odpadovej šachty na ul.Lipová polyfunkčný objekťPoruchová služba, s.r.o. 155.00 €155.00 € 11.05.2010 10.05.2010 NP-ručné vyčistenie strešných zvodov a košov na ul.Severná 24Poruchová služba, s.r.o. 150.00 €150.00 € 11.05.2010 10.05.2010 NP-prečistenie kanal.trasy tlak.strojom na ul.B.BulluEdita Chalupková 91.60 €91.60 € 11.05.2010 03.05.2010 MsP-cyklistické prilby a rukaviceSalim SK s.r.o. 644.81 €644.81 € 11.05.2010 30.04.2010 KD-SJ-Martin-potravinyCentire, s.r.o. 3 284.29 € 3 284.29 € 11.05.2010 31.03.2010 PM-Zmluva o poskytnutí služby-Projekt-ZŠ a MŠ HurbanovaCentire, s.r.o. 3 284.29 € 3 284.29 € 11.05.2010 31.03.2010 PM-Zmluva o poskytnutí služby-Projekt-ZŠ JahodníckaGenerali Slovensko poisťovňa, a.s. 1 424.29 € 1 424.29 € 12.05.2010HP-hromadne inkasované poistnéGenerali Slovensko poisťovňa, a.s. 599.77 €599.77 € 12.05.2010HP-hromadne inkasované poistnéMartico a.s 1 157.69 € 1 157.69 € 12.05.2010 30.04.2010 PU+Slniečko-dodávka tepelnej energie a vodného, stočného na prípravu TÚVPLUS-reklamná a umalecká agentúra - Marián Bumbala 600.00 €600.00 € 12.05.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosťSAD Žilina, a.s. 1 417.50 € 1 417.50 € 12.05.2010 30.04.2010 Školstvo-preprava na trase Martin_bambusky a späť za 4/2010Atletický klub ZŤS Martin 3 800.00 € 3 800.00 € 12.05.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Športovostrelecký klub mesta Martin 750.00 €750.00 € 12.05.2010Šport-finančná dotácia na činnosť klubu v roku 2010Dychová hudba TURČIANKA 200.00 €200.00 € 12.05.2010 07.05.2010 Kult.-vystúpenie DH Turčianka na oslavách Dňa víťazstva nas fašizmomCANTICA COLLEGIUM MUSICUM 14 000.00 € 14 000.00 € 12.05.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Súkromná materská škola "Ďatelinka", s. r. o. 350.00 €350.00 € 12.05.2010Kult.+Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Občianske združenie Gymnázia Viliama - Paulinyho - 600.00 €600.00 € 12.05.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Brantner Fatra s.r.o. 373.28 €373.28 € 12.05.2010 30.04.2010 ZP-oprava odpadkových košovBrantner Fatra s.r.o. 10 227.34 € 10 227.34 € 12.05.2010 30.04.2010 ZP-separovaný zberBrantner Fatra s.r.o. 195.18 €195.18 € 12.05.2010 30.04.2010 ŽP-oprava a údržba parkových lavičiek, parkovísk a ihrískMARTICO, a.s., Martin 14 474.68 € 14 474.68 € 12.05.2010 30.04.2010 NP-vodné, stočné na prípravu TÚV za 03-04/10

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 29DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryZdruženie rodičov pri ZŠ A.Stodolu 500.00 €500.00 € 12.05.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 800.00 €800.00 € 12.05.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Rodičovské združenie pri ZŠ ul. P.Mudroňa v Martine 1 000.00 € 1 000.00 € 12.05.2010Kult.+Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Fork, s.r.o. 239.92 €239.92 € 12.05.2010 03.05.2010 PM-tlač štúdie siete cykl. trásKOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance 187.31 €187.31 € 12.05.2010HP-skupinové neživotné poistenie za obdobie od 1.4.2010 do 1.7.2010Stredná odborná škola dopravná 250.00 €250.00 € 13.05.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Orange Slovensko, a.s. 1.00 €1.00 € 13.05.2010 06.05.2010 HP-mobilný telefónSTAVIVÁ - Štefan Pavlík 85.92 €85.92 € 13.05.2010 05.05.2010 ŽP-maltový piesok do pieskoviska na ul. Gorkého 1MIP s.r.o. 254.83 €254.83 € 13.05.2010 11.05.2010 HP-renovácia kazietT-Mobile Slovensko, a.s. 384.00 €384.00 € 13.05.2010 21.04.2010 MsP-mobilné telefónyJacková Andrea - Karnevalové líčenie 112.00 €112.00 € 13.05.2010Zdravé mesto-maľovanie na tvár počas akcie "Míľa pre mamu"3GROUP s.r.o. 261.80 €261.80 € 13.05.2010 12.05.2010 Stavebný úrad-obálky B6 doporučene - 4000 ksSlovenský zväz zdravotne postihnutých - ZO 500.00 €500.00 € 13.05.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Slovnaft a. s. 707.16 €707.16 € 14.05.2010 30.04.2010 MsP-pohonné hmotyMountfield SK, s.r.o. 40.55 €40.55 € 14.05.2010 13.05.2010 ŽP-oprava krovinorezuSlovenský rybársky zväz, MO Martin 350.00 €350.00 € 14.05.2010Kult.+Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010VEMAX Servis, s.r.o. 641.46 €641.46 € 14.05.2010 13.05.2010 HP-pneuservisné práceIURA EDITION,s.r.o. 17.42 €17.42 € 14.05.2010 12.05.2010 HP-Zákonník práce-komentár - p. JUDr. ValentováELASTIK - M s.r.o. 57.44 €57.44 € 14.05.2010 10.05.2010 MsP-služobné oblečenieZDRUŽENIE PRIATEĽOV DDS-KAMARÁT 750.00 €750.00 € 14.05.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010DE - AQUA, s.r.o. 17.85 €17.85 € 14.05.2010 10.05.2010 Slniečko-jarná deratizácia zariadeniaZákladná organizácia Jednoty dôchodcov Martin - 700.00 €700.00 € 14.05.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010M´ART´IN-centrum kultúry, n.o. 5 480.00 € 5 480.00 € 14.05.2010 13.05.2010 Kult.-zorganizovanie podujatia Deň Európy-Míľa pre mamuSlovenský zväz zdravotne postihnutých - ZO 200.00 €200.00 € 14.05.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Elektronik rental system s.r.o 40.00 €40.00 € 14.05.2010 10.05.2010 Kult.-plátno-Vyhlásenie športovca roka - MartinSVB Zelená 3739 1 420.43 € 1 420.43 € 17.05.2010 17.05.2010 NP-prevádzka, údržba za 06/10Okresné stavebné bytové družstvo Martin 227.43 €227.43 € 17.05.2010 17.05.2010 NP-prevádzka, údržba za 05/10SVB Tomášikova 7,8,9,10 823.23 €823.23 € 17.05.2010 17.05.2010 NP-prevádzka, údržba za 05/10Martico a.s 590.12 €590.12 € 17.05.2010 30.04.2010 MsP-dodávka tepelnej energie a vodného, stočnéhoPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 98.07 €98.07 € 17.05.2010 29.04.2010 KD-SJ-Martin-potravinyPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 25.47 €25.47 € 17.05.2010 10.05.2010 KD-SJ-Martin-potravinyPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 91.52 €91.52 € 17.05.2010 10.05.2010 KD-SJ-Martin-potravinySVB ČA 12-18 635.18 €635.18 € 17.05.2010 17.05.2010 NP-prevádzka, údržba za 05/10VHB - Správa bytov, s .r. o. 23.50 €23.50 € 17.05.2010 17.05.2010 NP-prevádzka, údržba za 05/10SVB Gorkého 91-93 54.78 €54.78 € 17.05.2010 17.05.2010 NP-prevádzka, údržba za 05/10PESTA - MT s.r.o. 295.92 €295.92 € 17.05.2010 07.05.2010 KD-SJ-Martin-potravinySpoločenstvo vlastníkov bytov 21.31 €21.31 € 17.05.2010 17.05.2010 NP-prevádzka, údržba za 05/10Slovenská pošta, a.s. 6 353.20 € 6 353.20 € 17.05.2010 30.04.2010 HP-poštový úver za 4/2010Mesto Žilina 1 880.00 € 1 880.00 € 17.05.2010 10.05.2010 MsP-vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti príslušníka MsPTJ Slávia Medik 1 500.00 € 1 500.00 € 17.05.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010SVB Červenej armády 755.22 €755.22 € 17.05.2010 17.05.2010 NP-prevádzka, údržba za 05/10T.A.T., Občianske združenie, Martin 800.00 €800.00 € 17.05.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 586.01 €586.01 € 17.05.2010 17.05.2010 NP-prevádzka, údržba za 06/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 15.04 €15.04 € 17.05.2010 17.05.2010 NP-prevádzka, údržba za 05/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 36.38 €36.38 € 17.05.2010 17.05.2010 NP-prevádzka, údržba za 05/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 18.79 €18.79 € 17.05.2010 17.05.2010 NP-prevádzka, údržba za 05/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 21.08 €21.08 € 17.05.2010 17.05.2010 NP-prevádzka, údržba za 05/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 29.38 €29.38 € 17.05.2010 17.05.2010 NP-prevádzka, údržba za 5/10

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 30DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 29.80 €29.80 € 17.05.2010 10.05.2010 ŽP-Kolónia Hviezda-cintorín-vyúčtovanie za el.energiuServis pre pozemné komunikácie, s.r.o., Martin 12 633.16 € 12 633.16 € 17.05.2010 12.05.2010 RD-Ing. Bella-oprava výtlkov na MK -časť Ľadoveň, Podháj-Stráne a prechodySPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 255.79 €255.79 € 17.05.2010 17.05.2010 NP-prevádzka, údržba za 05/10GLADIOL P - Lelek Peter 30.00 €30.00 € 17.05.2010Kult.-venceGLADIOL P - Lelek Peter 70.00 €70.00 € 17.05.2010Kult.-venceSPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 39.84 €39.84 € 17.05.2010 17.05.2010 NP-prevádzka, údržba za 05/10Brantner Fatra s.r.o. 277.13 €277.13 € 17.05.2010 30.04.2010 ŽP-očista cintorína - BukovinyBrantner Fatra s.r.o. 5 628.15 € 5 628.15 € 17.05.2010 30.04.2010 ŽP-očista cintorínaBrantner Fatra s.r.o. 3 534.35 € 3 534.35 € 17.05.2010 30.04.2010 ŽP-pilčícke práceSLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA Martin 800.00 €800.00 € 17.05.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 37.91 €37.91 € 17.05.2010 17.05.2010 NP-prevádzka, údržba za 05/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 18.26 €18.26 € 17.05.2010 17.05.2010 NP-prevádzka, údržba za 05/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 18.26 €18.26 € 17.05.2010 17.05.2010 NP-prevádzka, údržba za 05/10MAAD - Martin Adamčík 665.44 €665.44 € 17.05.2010 13.05.2010 Šport-THM 2010-športové trofejeObčianske združenie Klub TURIEC 300.00 €300.00 € 17.05.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010SVB Štúrova štvrť 38 18.26 €18.26 € 17.05.2010 17.05.2010 NP-prevádzka, údržba za 05/10Terrib, s.r.o. 38 399.99 € 38 399.99 € 17.05.2010 10.05.2010 RD-Ing.Bella-Rekonštrukcia chodníka ul. A.StodoluHakom s.r.o. 35.70 €35.70 € 18.05.2010 10.05.2010 RD-p.Ing. Rusnák-montáž parkovacích zábranHakom s.r.o. 947.68 €947.68 € 18.05.2010 20.04.2010 RD-Ing. Rusnák-montáž DZHakom s.r.o. 3 165.40 € 3 165.40 € 18.05.2010 20.04.2010 RD-p.Ing.Rusnák-montáž parkovacej zábrany do asfaltuHakom s.r.o. 22.49 €22.49 € 18.05.2010 11.05.2010 RD-p.Ing.Bella-osadenie DZ -ul. vpusť na ul. RobotníckaHakom s.r.o. 4 695.78 € 4 695.78 € 18.05.2010 30.04.2010 RD-p.Žiaková-osadenie a montáž DZMIP s.r.o. 59.62 €59.62 € 18.05.2010 17.05.2010 HP-renovácia kazietSANET 215.76 €215.76 € 18.05.2010HP-poskytnuté služby počítačovej siete SANET za 4/2010Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina - 201.60 € - 201.60 € 18.05.2010 11.05.2010 Cint.-Sklabinská 3-vyúčtovanie za el.energiuAUTO CENTRUM MARTIN s. r. o. 80.00 €80.00 € 18.05.2010 10.05.2010 RD-p.Ing. Rusnák-preloženie osobného automobilu na ul. F.Štefunku 10 v Martine - parkovacie miestoAGRIA - Ing. Gabriela Juricová 46.00 €46.00 € 18.05.2010 27.04.2010 ŽP-priemyselné hnojivoXEROX LIMITED o.z. 250.42 €250.42 € 18.05.2010 30.04.2010 MsP-kopírovaniePODHÁJ ZDRAVIE, s. r. o. 55.76 €55.76 € 18.05.2010OS-zdravotnícke výkony3GROUP s.r.o. 248.71 €248.71 € 18.05.2010 17.05.2010 HP-kopírovací papierMHC MARTIN - DŽENTLMENI 500.00 €500.00 € 18.05.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010AQVAREL - Stavebná a obchodná činnosť - Samuel 2 147.90 € 2 147.90 € 18.05.2010 17.05.2010 RD-p.Ing. Bella-úprava "SLZY" na ul. ŠípošaAQVAREL - Stavebná a obchodná činnosť - Samuel 3 565.65 € 3 565.65 € 18.05.2010 17.05.2010 RD-Ing. Bella-úprava "SLZY" na ul. PetrikovichaAdvokátska kancelária-JUDr. Ján Mrázovský & JUDr. 5 950.00 € 5 950.00 € 18.05.2010Právne odd.-právne zastúpenieSlovenský zväz zdravotne postihnutých ZO č.5 100.00 €100.00 € 18.05.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Martico New Age 500.00 €500.00 € 18.05.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010COLORPRINT a.s. 46.15 €46.15 € 19.05.2010 14.05.2010 MsP-potlač na cyklodresyELASTIK - M s.r.o. 45.72 €45.72 € 19.05.2010 17.05.2010 MsP-pranie prádlaPEVA-COLOR, spol. s r.o. 298.55 €298.55 € 19.05.2010 19.05.2010 VPP-materiál pre maliarske práceTurčianska hokejbalová únia 1 900.00 € 1 900.00 € 19.05.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010DEMRO-Demackova Jaroslava 117.61 €117.61 € 19.05.2010 12.05.2010 Šport-THM 2010-nákup materiáluBrantner Fatra s.r.o. 34 929.72 € 34 929.72 € 19.05.2010 30.04.2010 ZP-očista mesta za 4/2010Brantner Fatra s.r.o. 947.07 €947.07 € 19.05.2010 30.04.2010 ZP-NC-uloženie a vývoz odpadu z VKK-cintorínyBrantner Fatra s.r.o. 206 365.18 € 206 365.18 € 19.05.2010 30.04.2010 ZP-odvoz VKK za apríl 2010PLAVECKY KLUB 1 100.00 € 1 100.00 € 19.05.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Evanjelická základná škola 1 061.00 € 1 061.00 € 19.05.2010 08.05.2010 PM-prekladateľské a tlmočnícke služby - Talianskozdravotka - PZS, s.r.o. 40.64 €40.64 € 19.05.2010 17.05.2010 HP-BOZP-vstupné lekárske prehliadkyKunert Ivan - AUTODIELŇA 296.50 €296.50 € 19.05.2010 23.04.2010 HP-oprava služobného vozidla MT 978 AM

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 31DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryIng. Rastislav Kudjak - EUROSTAV 350.00 €350.00 € 19.05.2010 17.05.2010 RD-Ing.Bella-vypracovanie PD-Parkoviská na ul. GoliánaTomek Miroslav 12.00 €12.00 € 20.05.2010Šport-ZOD-rozhodovanie počas THM 2010Trčík Stanislav 12.00 €12.00 € 20.05.2010Šport-ZOD-rozhodovanie počas THM 2010Martinská fakultná nemocnica 200 000.00 € 200 000.00 € 20.05.2010Soc.odd.-finančná dotácia na rok 2010Ján Maťovčík - Falcon 52.04 €52.04 € 20.05.2010 18.05.2010 Šport-THM 2010-nákup tovaru na občerstvenieTurčianská galéria v Martine 330.00 €330.00 € 20.05.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010UHER-záhradná architektúra 108.37 €108.37 € 20.05.2010 18.05.2010 ŽP-frézovanie pňov v priestore na PrednádražíOkresný výbor Slovenskej federácie volejbalu 300.00 €300.00 € 20.05.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 0.10 €0.10 € 20.05.2010 20.02.2010 MsP-doplatok 0,10 Eur - stravné lístkySPORT SERVICE, s.r.o. 84 145.00 € 84 145.00 € 20.05.2010 17.05.2010 Výst.-ZOD-Viacúčelové ihrisko pri ZŠ GorkéhoM´ART´IN-centrum kultúry, n.o. 650.00 €650.00 € 20.05.2010 19.05.2010 Kult.-zorganizovanie podujatia - Bambiriáda 2010Beťák Boris 12.00 €12.00 € 20.05.2010Šport-ZOD-rozhodovanie počas THM 2010Huňara Michal Ing. 788.61 €788.61 € 21.05.2010 13.05.2010 KD-SJ-Martin-mäsoHuňara Michal Ing. 59.34 €59.34 € 21.05.2010 12.05.2010 KD-SJ-Martin-mäsoEKOTRANZ s.r.o. 73.78 €73.78 € 21.05.2010 28.04.2010 KD-SJ-Martin-spracovanie kvapalného odpaduMäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 330.21 €330.21 € 21.05.2010 17.05.2010 KD-SJ-Martin-mäsoMäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 275.89 €275.89 € 21.05.2010 13.05.2010 KD-SJ-Martin-mäsoStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 0.42 €0.42 € 21.05.2010 17.05.2010 NP-nedoplatok el.energie OM Tomášikova 9/MOP WEStredoslovenská energetika, a.s., Žilina - 158.52 € - 158.52 € 21.05.2010 07.05.2010 NP-preplatok el.energia OM V.P.Totha 3/ MIServis pre pozemné komunikácie, s.r.o., Martin 7 296.70 € 7 296.70 € 21.05.2010 19.05.2010 RD-oprava výtlkov na MK v Martine - cesta okolo ZŤS a ul. HečkovaBrantner Fatra s.r.o. 833.74 €833.74 € 21.05.2010 30.04.2010 ZP-mimoriadny zber nečistôt z nespevnených plôchSIGNO v.o.s. 80.33 €80.33 € 21.05.2010 18.05.2010 Šport-THM 2010-vlajka THM 2010Salim SK s.r.o. 558.01 €558.01 € 21.05.2010 17.05.2010 KD-SJ-Martin-potravinySalim SK s.r.o. 406.77 €406.77 € 21.05.2010 17.05.2010 KD-SJ-Martin-potravinyBentley System Intenetional Limited 580.00 €580.00 € 21.05.2010 23.04.2010 MIS-MicroStation SELECT SubscriptionJán Maťovčík - Falcon 71.80 €71.80 € 24.05.2010 21.05.2010 HP-nákup tovaru na sekretariátSlovenské komorné divadlo Martin 475.14 €475.14 € 24.05.2010 14.05.2010 NP-refakturácia tepla za 04/10Brantner Fatra s.r.o. 356.94 €356.94 € 24.05.2010 07.05.2010 Kult.-vyvesenie zástavBrantner Fatra s.r.o. 3 079.91 € 3 079.91 € 24.05.2010 30.04.2010 ZP-čistenie uličných vpustíSúkroná autoškola - Kolník Ján 606.90 €606.90 € 24.05.2010 18.05.2010 MsP-školenie vodičov z povolania a vodičov referentských vozidielBRANTNER Slovakia s.r.o. 2 887.39 € 2 887.39 € 24.05.2010 30.04.2010 ZP-kábelové poruchy na VO za 4/2010BRANTNER Slovakia s.r.o. 772.11 €772.11 € 24.05.2010 30.04.2010 ZP-škody na VO za 4/2010Ing. Jan Humeny - MIZUPO 86.86 €86.86 € 24.05.2010 19.05.2010 MsP-kancelárske potrebyMarcel Maťovčík - Falcon 2 100.00 € 2 100.00 € 24.05.2010 19.05.2010 HP-stravné lístkySCARP, s.r.o. 998.01 €998.01 € 24.05.2010 14.05.2010 RD-Ing. Bella-oprava chodníka pod Part. cintorínomSlovenský zväz protifašistických bojovníkov - 300.00 €300.00 € 24.05.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Klampiarstvo a pokrývačstvo Rastislav Kozol 120.00 €120.00 € 24.05.2010 20.05.2010 NP-klampiarske práce na objekte LipováBobrovská Ivana 487.50 €487.50 € 25.05.2010 25.05.2010 PM-projekt "Trendy Travel" (apríl-máj 2010)Valašková Denisa 2 181.25 € 2 181.25 € 25.05.2010 25.05.2010 PM-projekt "Trendy Travel" (júl-december 2008, január-apríl 2010)Šottníková Viera 1 725.00 € 1 725.00 € 25.05.2010 25.05.2010 PM-projekt "Trendy Travel" za (júl-december 2008, január-apríl 2010)Slovnaft a. s. 890.21 €890.21 € 25.05.2010 15.05.2010 HP-pohonné hmotyDOPRAVA MARTIN SL s.r.o. 181.97 €181.97 € 25.05.2010 21.05.2010 MsP-oprava služobného vozidlaIgoma, spol. s.r.o. 130.90 €130.90 € 25.05.2010 21.05.2010 MsP-preprava osôb na trase Martin-Prievidza a späťTenisový klub mesta Martin 2 000.00 € 2 000.00 € 25.05.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Turčianska bicyklová skupina JUS Martin 300.00 €300.00 € 25.05.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010ELASTIK - M s.r.o. 17.56 €17.56 € 25.05.2010 19.05.2010 MsP-pranie prádlaSVB ČA 12-18 412.49 €412.49 € 25.05.2010 21.05.2010 NP-vyúčtovanie odberoz an NP SVB ČA 12-18 za rok 2009VHB - Správa bytov, s .r. o. 10.77 €10.77 € 25.05.2010 25.05.2010 NP-vyúčtovanie za rok 2009

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 32DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryJednota dôchodcov na Slovensku - okresná organizácia 500.00 €500.00 € 25.05.2010Šport + Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Spolok TURČIANSKE MAŽORETKY 300.00 €300.00 € 25.05.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Mestský hádzanársky klub Martin 3 000.00 € 3 000.00 € 25.05.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010MIP s.r.o. 235.39 €235.39 € 25.05.2010 21.05.2010 HP-renovácia kazietGymnázium , Ul. J. Lettricha 200.00 €200.00 € 25.05.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010TJ NEOGRAFIA-VO 3 000.00 € 3 000.00 € 25.05.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Tanečná škola TANDŽI 500.00 €500.00 € 25.05.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Dúbravec Róbert 1 700.00 € 1 700.00 € 25.05.2010 25.05.2010 PM-projekt "Trendy Travel" za (júl-december 2008, január-apríl 2010)PETIT PRESS a.s. 93.30 €93.30 € 25.05.2010 18.05.2010 PO-p.Žillová-odpredaj nehnuteľného majetkuTELESYSTÉM, s.r.o. 454.06 €454.06 € 25.05.2010 18.05.2010 HP-oprava telekomunikačnej technikyVERLAG DASHOFER s.r.o. 18.19 €18.19 € 25.05.2010 21.05.2010 HP-storno poplatok za zrušenie publikácieTurčianske šachové centrum 500.00 €500.00 € 25.05.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010BABALOVÁ a PEKELSKÁ, s.r.o. 48.79 €48.79 € 25.05.2010 31.03.2010 OS-zdravotné výkony za 1.Q 2010By Sport Martin o.z. 200.00 €200.00 € 25.05.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Štancľová Aneta 500.00 €500.00 € 25.05.2010 25.05.2010 PM-projekt "Trendy Travel" (apríl-máj 2010)DATACOM.EU s.r.o. 16.66 €16.66 € 25.05.2010 19.05.2010 MIS-poplatok za doménu ipmartin.eu - 1.6.2010-31.5.2011FERRARIUS - Milan Vaňko 2 406.00 € 2 406.00 € 25.05.2010 21.05.2010 NP-výroba ochranných mreží Záturčie 2 ksOlympijský klub Turiec, o.z. 300.00 €300.00 € 25.05.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Baka Peter 12.00 €12.00 € 26.05.2010Šport-ZOD-THM 2010Füzek Ladislav 12.00 €12.00 € 26.05.2010Šport-ZOD-THM 2010Janotík Peter 12.00 €12.00 € 26.05.2010Šport-ZOD-THM 2010Janík Milan 25.00 €25.00 € 26.05.2010Šport-ZOD-THM 2010Martinů Jaroslav 12.00 €12.00 € 26.05.2010Šport-ZOD-THM 2010Sedláčková Magdaléna 20.00 €20.00 € 26.05.2010Šport-ZOD-THM 2010Záthurecký Ján 10.00 €10.00 € 26.05.2010Šport-ZOD-THM 2010Šmidtová Elena 20.00 €20.00 € 26.05.2010Šport-ZOD-THM 2010Slovnaft a. s. 599.00 €599.00 € 26.05.2010 15.05.2010 MsP-pohonné hmotyGEMINI-Martin, s. r. o. 824.15 €824.15 € 26.05.2010 25.05.2010 Aktivačná činnosť-pracovné oblečenieKučera Peter 15.00 €15.00 € 27.05.2010Šport-ZOD-THM 2010Rohoň Roman 15.00 €15.00 € 27.05.2010Šport-ZOD-THM 2010Záborská Žofia 36.00 €36.00 € 27.05.2010Šport-ZOD-THM 2010Ďurička Jozef 10.00 €10.00 € 27.05.2010Šport-ZOD-THM 2010Hollý Marek 15.00 €15.00 € 27.05.2010Šport-ZOD-THM 2010Turčianske kultúrne stredisko v Martine 1 000.00 € 1 000.00 € 27.05.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010OPEA systems, s.r.o. 130.90 €130.90 € 27.05.2010 25.05.2010 MsP-monitorSVB Zelená 3739 -1 432.91 € -1 432.91 € 27.05.2010 24.05.2010 NP-vyúčtovanie skutočných nákladov na služby a energie za rok 2009 NP ul.Zelená 3739FRANCESCA CREATION, s.r.o. 109.48 €109.48 € 27.05.2010 25.05.2010 Matrika-pohľadniceFatra TIP, s.r.o. 973.67 €973.67 € 27.05.2010 20.05.2010 KD-SJ-Martin-zeleninaFatra TIP, s.r.o. 20.85 €20.85 € 27.05.2010 24.05.2010 KD-SJ-Martin-zeleninaDOMBYT, s.r.o. 190.00 €190.00 € 27.05.2010 14.05.2010 NP-oprava soc.zariadení na ul.Kohútová podchodDOMBYT, s.r.o. 230.00 €230.00 € 27.05.2010 14.05.2010 NP-vytiahnutie a vyčistenie kanal.septika podchod ul.KohútováGASTRO GLOBAL s.r.o. 129.52 €129.52 € 27.05.2010 18.05.2010 KD-SJ-Martin-topné telesoPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 65.91 €65.91 € 27.05.2010 20.05.2010 KD-SJ-Martin-potravinyKozic Ľubomír Ing. 408.00 €408.00 € 27.05.2010 24.05.2010 Šport-THM 2010-ozvučenieZákladná škola s materskou školou 13.00 €13.00 € 27.05.2010 24.05.2010 Šport-THM 2010-podané občerstvenie usporiadateľom a rozhodcomSPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV -1 266.01 € -1 266.01 € 27.05.2010 24.05.2010 NP-vyúčtovanie skutočných nákladov na služby a energie za rok 2009Marcel Maťovčík 465.40 €465.40 € 27.05.2010 21.05.2010 KD-Martin-podané občerstvenie -výročie Denných centier MartinSPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV -1 233.32 € -1 233.32 € 27.05.2010 24.05.2010 NP-vyúčtovanie skutočných nákladov na služby a energie za rok 2009 Ul.Námestie protifaš.bojovníkov 2,4,6Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 819.00 €819.00 € 27.05.2010KD-SJ-Martin-záloha na odber el.energie

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 33DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryPROGRESSIVE GYM - Občianske združenie 200.00 €200.00 € 27.05.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 4.20 €4.20 € 27.05.2010 20.05.2010 Výst.-vyjadrenie k PD stavby: Chodník pod PC pri ceste 1/18FLORIAN, s.r.o. 1 797.00 € 1 797.00 € 27.05.2010 21.05.2010 HP-CO-elektrocentála a profi motorová pílaEXEK. URAD-SOMIK MILAN 166.96 €166.96 € 27.05.2010 24.05.2010 Právne oddelenie-trovy exekúcieMAAD - Martin Adamčík 58.00 €58.00 € 27.05.2010 20.05.2010 Šport-THM 2010-medailyJednota dôchodcov na Slovensku, ZO Martin, o.z. 600.00 €600.00 € 27.05.2010Šport+Soc.odd.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Sanitárne služby a technika Slovakia, s.r.o. 135.99 €135.99 € 27.05.2010 24.05.2010 Šport-mobilné WC pre účastníkov THM 2010GAYA, s. r. o. 11.58 €11.58 € 27.05.2010KD-Martin-poskytovanie služieb v sieti internet za 6/2010ELEKTROPROJEKTY MARTIN, s.r.o., Ing. Michal 999.60 €999.60 € 27.05.2010 21.05.2010 ZP-vypracovanie PD na predĺženie verejného osvetlenia k Jahodníckemu cintorínu v MČ Martin - JahodníkyDobrovolný hasičský zbor Martin-Záturčie, OZ 1 200.00 € 1 200.00 € 27.05.2010Šport+Kult.-finanačná dotácia na činnosť v roku 2010MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 29.75 €29.75 € 27.05.2010 27.05.2010 NP-servis a revízia výťahu podchod ul.KohútováSkupina historického šermu In Articulo Mortis 200.00 €200.00 € 27.05.2010Kult,.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. 49.97 €49.97 € 27.05.2010 19.05.2010 PU-čistenie prádlaTurčianska poliklinika Turčianske Teplice 6.99 €6.99 € 27.05.2010 21.05.2010 OS-zdravotné výkonyBonario, s.r.o. 476.00 €476.00 € 27.05.2010 25.05.2010 ŽP-šmýkalkaJán Maťovčík - Falcon 631.82 €631.82 € 28.05.2010 25.05.2010 KD-SJ-Martin-potravinyDomov sociálnych služieb Méta 400.00 €400.00 € 28.05.2010Soc.odd.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010NEOGRAFIA, a. s. 592.51 €592.51 € 28.05.2010 21.05.2010 KD-Martin-stavenkyDOM SV.MARTINA,n.o. 7 300.00 € 7 300.00 € 28.05.2010Soc.odd.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010JUNIORKLUB, centrum voľného času 2 000.00 € 2 000.00 € 28.05.2010Soc.odd.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Orange Slovensko, a.s. 43.02 €43.02 € 28.05.2010 21.05.2010 OS-mobilné terlefónyINMEDIA s.r.o. Zvolen 710.22 €710.22 € 28.05.2010 24.05.2010 KD-SJ-Martin-potravinyObčianske združenie Radostná staroba 2 010.00 € 2 010.00 € 28.05.2010Soc.odd.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010SAD Žilina, a.s. 60.00 €60.00 € 28.05.2010 07.05.2010 Kult.-preprava autobusom počas Dní víťazstva nad fašizmom - 7.5.2010ZHK miest a obcí SR 85.00 €85.00 € 28.05.2010Org.odd.-XVII. snem ZHK SR-p. Ing. LaššákMarcel Maťovčík 52.20 €52.20 € 28.05.2010 17.05.2010 HP-podané občerstvenei počas MsR dňa 17.5.2010PETRO RADOVAN 151.20 €151.20 € 28.05.2010 26.05.2010 KD-SJ-Martin-vajciaMATRA, nezisková organizácia 673.65 €673.65 € 28.05.2010 26.05.2010 NP-obstaranie činnosti za mesiac apríl 2010Kvetinárstvo - ZÁHRADA - Hudecová Darina 35.00 €35.00 € 28.05.2010 22.05.2010 HP-ikebana do sobášnej miestnosti-TG dňa 22.5.2010Kvetinárstvo - ZÁHRADA - Hudecová Darina 15.00 €15.00 € 28.05.2010 17.05.2010 HP-kytica pre veľvyslankyňu nórskeho kráľovstva dňa 17.5.2010SCHIPRO SK s.r.o 117.12 €117.12 € 28.05.2010 27.05.2010 Aktivačná činnosť-pracovné náradie-lopaty a motykyBrantner Fatra s.r.o. 549.77 €549.77 € 28.05.2010 18.05.2010 Šport-kosenie atletického štadióna pred THM 2010Marcela Lehotská 98.98 €98.98 € 28.05.2010 25.05.2010 NP-nákup drogeristického tovaruMarcela Lehotská 49.83 €49.83 € 28.05.2010 25.05.2010 NP-nákup drogeristického tovaruSlovenský zväz zdravotne postihnutých - ZO 430.00 €430.00 € 28.05.2010Soc.odd.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010SAMARITÁN , n.o. 11 000.00 € 11 000.00 € 28.05.2010Soc.odd.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Slovenský zväz zdravotne postihnutých,ZO č.1 400.00 €400.00 € 28.05.2010Soc.odd.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010SZ ZP - Základná organizácia č.4 200.00 €200.00 € 28.05.2010Soc.odd.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Dobrovolný & synovia 999.90 €999.90 € 28.05.2010 27.05.2010 PM-predaj knižnej publikácie Martin na historických pohľadniciach - 200 ksDOPRAVA MARTIN SL s.r.o. 180.74 €180.74 € 31.05.2010 27.05.2010 MsP-oprava služobného vozidlaAll Fire Servis, spol. s.r.o 70.75 €70.75 € 31.05.2010 25.05.2010 CO-kontrola PHPOTIS Vytahy,s.r.o. 74.54 €74.54 € 31.05.2010 17.05.2010 HP-servis výťahovOTIS Vytahy,s.r.o. 202.66 €202.66 € 31.05.2010 17.05.2010 HP-servis výťahovStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 366.00 €366.00 € 31.05.2010RD-A.Stodolu-záloha na odber el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 17.00 €17.00 € 31.05.2010RD-M.R.Štefánika-siganlizácia-záloha na odber el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 196.00 €196.00 € 31.05.2010RD-Záturčianska-signalizácia-záloha na odber el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 173.00 €173.00 € 31.05.2010RD-Mudroňova-semafor-záloha na odber el.energieSúkromná základná škola 8.78 €8.78 € 31.05.2010 16.05.2010 NP-elektrické energie za 04/10

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 34DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúrySúkromná základná škola 85.07 €85.07 € 31.05.2010 26.05.2010 NP-zrážkové vody za 01-04/10Frank Michal 9.00 €9.00 € 01.06.2010Šport-ZOD-THM 2010Ferenčík Martin 50.00 €50.00 € 01.06.2010Šport-ZOD-THM 2010Jusko Jaroslav 12.00 €12.00 € 01.06.2010Šport-ZOD-THM 2010Sereková Alena 9.00 €9.00 € 01.06.2010Šport-ZOD-THM 2010Tomašová Janka 12.00 €12.00 € 01.06.2010Šport-ZOD-THM 2010COLORPRINT a.s. 647.60 €647.60 € 01.06.2010 31.05.2010 Šport-THM-nákup materiáluŠulek Ján 9.00 €9.00 € 01.06.2010Šport-ZOD-THM 2010Garaj Ján 12.00 €12.00 € 01.06.2010Šport-ZOD-THM 2010Slovpanel a.s. 18 514.56 € 18 514.56 € 01.06.2010 28.05.2010 Výst.-Objekty TV k BO 32 b.j. Martin - KošútyStredoslovenská energetika, a.s. 422.00 €422.00 € 01.06.2010MsP-záloha na odber el.energieTurčianská knižnica v Martine 2 000.00 € 2 000.00 € 01.06.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Klub slov.turistov Turiec 200.00 €200.00 € 01.06.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Orange Slovensko, a.s. 80.64 €80.64 € 01.06.2010 28.05.2010 Útulok-mobilný telefónOrange Slovensko, a.s. 16.79 €16.79 € 01.06.2010 26.05.2010 Org.odd.-tel.hovory za 05-06/10MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB MARTIN 2 000.00 € 2 000.00 € 01.06.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010UHER-záhradná architektúra 139.94 €139.94 € 01.06.2010 30.05.2010 ŽP-pokosenie, pohrabanie a odvoz trávy na ul. Kollárova 90 v MartineUHER-záhradná architektúra 153.99 €153.99 € 01.06.2010 30.05.2010 ŽP-odfrézovanie pňov na SAD v MartineUHER-záhradná architektúra 89.25 €89.25 € 01.06.2010 30.05.2010 ŽP-osadenie oporných kolov ku stromom na sídlisku ZáturčieUHER-záhradná architektúra 149.34 €149.34 € 01.06.2010 24.05.2010 ŽP-pokosenie tráva na ul. B.Bullu 13DATACOM - Stanislav Pšenka 33.00 €33.00 € 01.06.2010 25.05.2010 MIS-prevedené práce podľa protokolu zo dňa 24. a 25.5.2010STAVMER Jozef Meravý 833.00 €833.00 € 01.06.2010 31.05.2010 RD-Ing. Bella-Odvodnenie cesty na križovatke ulíc ČA a NálepkovejVictoria Group, s.r.o. 600.00 €600.00 € 01.06.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Reklamná a umelecká agentúra PLUS 165.95 €165.95 € 01.06.2010 31.05.2010 Cint.-hlavná reč na pohreboch za 5/2010Tlačiareň Ministerstva vnútra SR 243.20 €243.20 € 01.06.2010 26.05.2010 HP-osvedčovacie knihyÚnia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 1 500.00 € 1 500.00 € 01.06.2010Soc.odd.-finančná dotácia na činnsť v roku 2010LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 3 459.00 € 3 459.00 € 01.06.2010 26.05.2010 MsP-stravné lístkyDEMRO-Demackova Jaroslava 149.78 €149.78 € 01.06.2010 27.05.2010 Šport-THM-nákup materiálu na THMKardioklub regiónu Turca, o.z. 420.00 €420.00 € 01.06.2010Soc.odd.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole 500.00 €500.00 € 01.06.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 20103GROUP s.r.o. 42.84 €42.84 € 01.06.2010 28.05.2010 HP-kancelárske potrebySZZP,ZO č.8,o.z. 400.00 €400.00 € 01.06.2010Soc.odd.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010SZZP-ZO č.2,o.z. 666.00 €666.00 € 01.06.2010Šport+Soc.odd.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Súkromná základná škola Tomáša 1 050.00 € 1 050.00 € 01.06.2010Šport+Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Športový klub WHITE TRASH 300.00 €300.00 € 01.06.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 1 377.54 € 1 377.54 € 01.06.2010HP-leasingová splátka spl. 5.6.2010Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v 1 750.00 € 1 750.00 € 01.06.2010Soc.odd.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Urban Michal 25.00 €25.00 € 01.06.2010Šport-ZOD-THM 2010MH - Milan Hodoň 200.00 €200.00 € 01.06.2010Kult.-hudobné vystúpenie skupiny "Nemôžem povedať" dňa 29.5.2010Horolezecký klub Biely kôň, o.z. 300.00 €300.00 € 01.06.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v 9.00 €9.00 € 02.06.2010HP-poskytovanie služieb počas Volieb do NR SR dňa 12.6.2010Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v 20.00 €20.00 € 02.06.2010HP-zmluva o nájme NP-prenájom miestnosti na Voľby na NR SR dňa 12.6.2010DOM SV.MARTINA,n.o. 3 116.10 € 3 116.10 € 02.06.2010 31.05.2010 OS-sociálne služby za 5/2010Slovensky červeny križ 210.00 €210.00 € 02.06.2010Šport-THM 2010-zdravotné zabezpečenieSPOMA s.r.o. 3 027.07 € 3 027.07 € 02.06.2010 31.05.2010 NP-ochrana objektu za mesiac máj 2010Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a 200.00 €200.00 € 02.06.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010VOLVO AUTOSERVIS s.r.o. 1 067.22 € 1 067.22 € 02.06.2010 31.05.2010 HP-prehliadka služobného vozidlaVOLVO AUTOSERVIS s.r.o. 1 512.88 € 1 512.88 € 02.06.2010 31.05.2010 HP-prehliadka služobného vozidlaNEOPRINT PLUS s.r.o. 572.39 €572.39 € 02.06.2010 02.06.2010 HP-hlavičkový papier + poštové poukážky

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 35DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 256.24 €256.24 € 02.06.2010Výst.-pripojovací poplatok - Mólo na Pešej zóne v MartineDOXX - Stravné lístky s.r.o. 9 000.00 € 9 000.00 € 02.06.2010 27.05.2010 HP-stravné lístkyBLUE BUTTERFLY DESIGN ,s.r.o. 10 000.00 € 10 000.00 € 02.06.2010ZP-dodanie výrobkov-osvetlenieJán Drobka 1 156.00 € 1 156.00 € 02.06.2010 31.05.2010 NC-údržba NC v Martine za 05/10ELEKTROPROJEKTY MARTIN, s.r.o., Ing. Michal 595.00 €595.00 € 02.06.2010 11.05.2010 ZP-vypracovanie PD na predĺženie VO ul. N.Hejnej - Alpia v MartineRozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, 1 000.00 € 1 000.00 € 02.06.2010 01.06.2010 PM-spracovanie žiadosti o nenávratný FP na projekt - "Podpora a rozvoj cestovného ruchu v regióne TuriecHorská služba na Slovensku 300.00 €300.00 € 03.06.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 25.00 €25.00 € 03.06.2010 01.06.2010 KD-Martin 8-záloha na odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 153.00 €153.00 € 03.06.2010 01.06.2010 KD-Martin-záloha na odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 17.00 €17.00 € 03.06.2010 01.06.2010 KD-Martin-záloha na odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 79.00 €79.00 € 03.06.2010 01.06.2010 HP-PZ-Priekopa-záloha na odber plynuTenisový klub mesta Martin 500.00 €500.00 € 03.06.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Huňara Michal Ing. 698.76 €698.76 € 03.06.2010 27.05.2010 KD-SJ-Martin-mäsoHuňara Michal Ing. 107.36 €107.36 € 03.06.2010 31.05.2010 KD-SJ-Martin-mäsoHuňara Michal Ing. 13.60 €13.60 € 03.06.2010 31.05.2010 KD-SJ-Martin-mäsoSlovenská únia proti osteoporóze 500.00 €500.00 € 03.06.2010Soc.odd.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Mäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 663.06 €663.06 € 03.06.2010 31.05.2010 KD-SJ-Martin-mäsoMIP s.r.o. 229.40 €229.40 € 03.06.2010 01.06.2010 HP-renovácia kazietMarcel Maťovčík 322.90 €322.90 € 03.06.2010 27.05.2010 HP-podaná strava počas MsZ dňa 27.5.2010VAV & ROSSI s. r. o. 2 188.41 € 2 188.41 € 03.06.2010 28.05.2010 PM-propagačný materiálServis pre pozemné komunikácie, s.r.o., Martin 12 901.50 € 12 901.50 € 03.06.2010 28.05.2010 RD-Ing. Bella-oprava výtlkov na komunikáciách v MartineKvetinárstvo - ZÁHRADA - Hudecová Darina 15.00 €15.00 € 03.06.2010 29.05.2010 HP-kytica pre p. Pilarovú na REPETE dňa 29.5.2010Brantner Fatra s.r.o. 669.99 €669.99 € 03.06.2010 19.05.2010 RD-Ing. Bella-oprava uličnej vpuste ul. Robotnícka-križovatkaBrantner Fatra s.r.o. 487.96 €487.96 € 03.06.2010 31.05.2010 ŽP-oprava a údržba lavičiek, parkovísk a ihrískBrantner Fatra s.r.o. 100.00 €100.00 € 03.06.2010 18.05.2010 Šport-dodanie domčeka na THM 2010Brantner Fatra s.r.o. 1 954.73 € 1 954.73 € 03.06.2010 31.05.2010 ŽP-cintorínske službyBrantner Fatra s.r.o. 1 413.01 € 1 413.01 € 03.06.2010 31.05.2010 ŽP-oprava detského ihriska ul. J. ŠimkuAGRIA - Ing. Gabriela Juricová 40.00 €40.00 € 03.06.2010 20.05.2010 ŽP-hnojivoPenzión Čierna pani - Padych František 177.00 €177.00 € 03.06.2010 26.05.2010 KD-Martin-podané obedy pre Denné centrumCONSTRAINT 1 000.00 € 1 000.00 € 03.06.2010Kulr.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010GASTROM s.r.o. 93.81 €93.81 € 03.06.2010 24.05.2010 Šport-THM 2010-nealko nápojeTELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 7 858.50 € 7 858.50 € 07.06.2010 31.05.2010 Kult.-výroba správ za 5/2010TELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 1 600.00 € 1 600.00 € 07.06.2010 27.05.2010 Kult.-výroba a spracovanie materiálu z MsZ dňa 27.5.2010TELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 2 000.00 € 2 000.00 € 07.06.2010 31.05.2010 Kult.-výroba aktuálnej témy za 5/2010Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 37.00 €37.00 € 07.06.2010 01.06.2010 NP-odber plynu, OM Lipová 31/5865Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 19.00 €19.00 € 07.06.2010 01.06.2010 NP-odber plynu, OM Lipová 31/5865Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 34.00 €34.00 € 07.06.2010 01.06.2010 NP-odber plynu, OM Divadelná 17/662OPEA systems, s.r.o. 29.75 €29.75 € 07.06.2010 27.05.2010 MsP-DVD mechanikaCirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so 2 659.56 € 2 659.56 € 07.06.2010 04.06.2010 OS-opatrovateľská služba za 5/2010PD GADER Blatnica 136.90 €136.90 € 07.06.2010 31.05.2010 Šport-THM 2010-salámaSVB Štúrovo nám.17,19 1 211.54 € 1 211.54 € 07.06.2010 07.06.2010 NP-prevádzka, údržba za 6/10PIZZA ZOTTI, s.r.o. 2 162.68 € 2 162.68 € 07.06.2010 31.05.2010 OS-rozvoz obedov za 5/20103 MK - SLUŽBY -Kožuch M. 300.00 €300.00 € 07.06.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 50.00 €50.00 € 07.06.2010 07.06.2010 NP-odber el.energie, OM Izabely Textorisovej 1/TS za 06/10Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 3 192.00 € 3 192.00 € 07.06.2010 07.06.2010 NP-odber el.energie, OM Šoltésovej amfiteáter, za 06/10Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 1 069.00 € 1 069.00 € 07.06.2010 07.06.2010 NP-odber el.energie, OM Divadelná 17, za 06/10Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 3 952.00 € 3 952.00 € 07.06.2010 07.06.2010 NP-odber el.energie, OM J.Jesenského 23, za 06/10Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 4 041.00 € 4 041.00 € 07.06.2010 07.06.2010 NP-odber el.energie, OM Kohútová podchod, za 06/10

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 36DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 2 361.00 € 2 361.00 € 07.06.2010 07.06.2010 NP-odber el.energie, OM Kohútová Podchod, za 06/10Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 1 240.00 € 1 240.00 € 07.06.2010 07.06.2010 NP-odber el.energie, OM Mudroňova 27, za 06/10Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 232.00 €232.00 € 07.06.2010 07.06.2010 NP-odber el.energie, OM Severná 24 za 06/10Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 18.00 €18.00 € 07.06.2010 07.06.2010 NP-odber el.energie, OM Červenej armády 16/MOP VSStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 18.00 €18.00 € 07.06.2010 07.06.2010 NP-odber el.energie, OM Štúrovo námestie 6/MOP CVStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 18.00 €18.00 € 07.06.2010 07.06.2010 NP-odber el.energie, OM Štúrovo námestie 21/MOP PDStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 76.00 €76.00 € 07.06.2010 07.06.2010 NP-odber el.energie, OM Štúrovo námestie 26/MOP WKStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 9.00 €9.00 € 07.06.2010 07.06.2010 NP-odber el.energie, OM Tomášikova 10/MOP DI za 06/10Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 25.00 €25.00 € 07.06.2010 07.06.2010 NP-odber el.energie, OM V.P.Totha 3/MI za 06/10Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 2 000.00 € 2 000.00 € 07.06.2010 07.06.2010 NP-odber el.energie, OM Kollárova 4098/3081/13Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 6 648.00 € 6 648.00 € 07.06.2010HP-záloha na dodávku el.energieTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 28.77 €28.77 € 07.06.2010 19.05.2010 NP-vodné, stočné OM A.Stodolu 28, za 01-05/10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 24.13 €24.13 € 07.06.2010 19.05.2010 NP-vodné, stočné, OM Stod.25 POTRAPOTRAVI, za 01-05/10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 124.38 €124.38 € 07.06.2010 19.05.2010 NP-vodné, stočné, OM A.Stodolu 28, za 01-05/10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 106.08 €106.08 € 07.06.2010 25.05.2010 NP-vodné, stočné, OM Pri Galimexe za 02-05/10Brantner Fatra s.r.o. 124.43 €124.43 € 07.06.2010 31.05.2010 ZP-oprava odpadkových košov za 5/2010VYDAVATELSTVO KOZAK-PRESS 150.00 €150.00 € 07.06.2010 02.06.2010 PM-30 ks publikáciíPROFIT - Industry Martin, s.r.o. 420 480.35 € 420 480.35 € 07.06.2010 31.05.2010 RZŠ-stavebné práce a dodávky na "Obnove ZS z MŠ Hurbanova v Martine"M´ART´IN-centrum kultúry, n.o. 5 260.00 € 5 260.00 € 07.06.2010 03.06.2010 Kult.-zorganizovanie podujatia "Mesto deťom 2010"EVENIT, s.r.o. 822.00 €822.00 € 07.06.2010Matrika-fleecové deky - 100 ksPhDr. Miroslava Heráková - klinická psychológia 1 540.00 € 1 540.00 € 07.06.2010 27.05.2010 MsP-psychologické vyšetrenieFARE, spol.s.r.o. 1 479.00 € 1 479.00 € 07.06.2010 31.05.2010 MsP-služobná obuvStredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické 2 084.75 € 2 084.75 € 07.06.2010 02.06.2010 OS-opatrovateľská služba za 5/2010Wineculture, s.r.o. 200.00 €200.00 € 07.06.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Ján Maťovčík - Falcon 116.00 €116.00 € 08.06.2010 04.06.2010 SF-športovo-branný deňJán Maťovčík - Falcon 300.00 €300.00 € 08.06.2010 04.06.2010 SF-športovo-branný deňSlovnaft a. s. 1 159.53 € 1 159.53 € 08.06.2010 31.05.2010 HP-pohonné hmotyCOOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo 24.00 €24.00 € 08.06.2010 31.05.2010 KD-Martin 8-nákup tovaru - croissantyXPS s.r.o. 69.60 €69.60 € 08.06.2010 31.05.2010 MsP-prevádzkovanie kopírovacieho stroja za 5/2010XPS s.r.o. 193.26 €193.26 € 08.06.2010 31.05.2010 RD-p.Žiaková-prevádzkovanie kopírovacieho stroja za 5/2010Skanvor s.r.o. 163.33 €163.33 € 08.06.2010 31.05.2010 Výst.-odvoz popraskanej dlažba na skládku - PZ HC Martin - II.etapaOrange Slovensko, a.s. 1.00 €1.00 € 08.06.2010 01.06.2010 HP-nový mobilný telefónOrange Slovensko, a.s. 4 290.41 € 4 290.41 € 08.06.2010HP-mobilné telefónyELASTIK - M s.r.o. 3 290.35 € 3 290.35 € 08.06.2010 31.05.2010 HP-upratovanie za 5/2010DATACOM - Stanislav Pšenka 66.39 €66.39 € 08.06.2010 01.06.2010 MIS-služba na základe zmluvy č.: DW 2003102 za 6/2010STAVIVÁ - Štefan Pavlík 122.83 €122.83 € 08.06.2010 14.05.2010 Šport--THM 2010-piesok do doskočiska na THM 2010 - štadión MartinSTAVIVÁ - Štefan Pavlík 256.33 €256.33 € 08.06.2010 25.05.2010 Šport-VMČ-dodávka piesku do pieskoviska MŠ ul. HviezdoslavaSTAVIVÁ - Štefan Pavlík 151.68 €151.68 € 08.06.2010 31.05.2010 ŽP-dodávka piesku do pieskovísk ul. Zvolenská a Kolónia HviezdaSTAVIVÁ - Štefan Pavlík 224.89 €224.89 € 08.06.2010 24.05.2010 ŽP-doprava piesku do pieskoviska v MČ SeverAsociácia lekárnikov Slovenska Martin 400.00 €400.00 € 08.06.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 20103 MK - SLUŽBY -Kožuch M. 65.00 €65.00 € 08.06.2010 04.06.2010 HP-CO-zabezpečenie streleckej súťaže počas BŠD Mesta Martin dňa 4.6.2010SANET 215.76 €215.76 € 08.06.2010HP-poskatnuté služby počítačovej siete SANET za 5/2010MATRA, nezisková organizácia 1 343.03 € 1 343.03 € 08.06.2010 31.05.2010 Odd.pozemkov-obstaranie činnosti za mesiac máj 2010Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 310.02 €310.02 € 08.06.2010 21.05.2010 NP-vodné, stočné OM B.Bullu MŠ 15, za 01-05/10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 943.05 €943.05 € 08.06.2010 26.05.2010 NP-vodné, stočné OM B.Bullu 13, za 01-05/10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 302.33 €302.33 € 08.06.2010 21.05.2010 NP-vodné, stočné OM Priehradná Martin, za 01-05/10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 283.64 €283.64 € 08.06.2010 27.05.2010 NP-vodné, stočné OM B,Bullu MŠ 15, za 01-05/10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 293.31 €293.31 € 08.06.2010 24.05.2010 NP-vodné, stočné, OM Amfiteater za 01-05/10

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 37DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 555.06 €555.06 € 08.06.2010 25.05.2010 NP-vodné, stočné, OM Kol-Jes.23S za 01-05/10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 13.26 €13.26 € 08.06.2010 21.05.2010 ŽP-vodné, stočné, OM Sklabinská za 02-05/10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 264.12 €264.12 € 08.06.2010 26.05.2010 NP-vodné, stočné OM Podhájska 58 MŠ, za 01-05/2010Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 11.14 €11.14 € 08.06.2010 27.05.2010 KD-Martin 8-vodné a stočnéTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 486.38 €486.38 € 08.06.2010 31.05.2010 HP-vodné a stočnéEUROVIA - Cesty ,a.s. 1 134.94 € 1 134.94 € 08.06.2010 27.05.2010 RD-Ing.Bella-dopravné službyLazar Consulting, s.r.o. 75.05 €75.05 € 08.06.2010 01.06.2010 MIS-poskytovanie služieb k V.O.Systému za 6/2010BRANTNER Slovakia s.r.o. 54 246.79 € 54 246.79 € 08.06.2010 28.05.2010 ZP-paušál VO za 5/2010Penzión Čierna pani - Padych František 660.50 €660.50 € 08.06.2010 04.06.2010 SF-športovo-branný deňHrDo Sport - Rastislav Hrbáček 117.00 €117.00 € 08.06.2010 02.06.2010 Šport-THM 2010-prenájom a obsluha časomiery počas THM 2010Hasičský zbor Priekopa 511.00 €511.00 € 08.06.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010SBS KOBRA Martin s.r.o. 3 160.74 € 3 160.74 € 08.06.2010 31.05.2010 NP-strážna služba za mesiac máj 2010M´ART´IN-centrum kultúry, n.o. € 16 900.00 € 08.06.2010Kult.-záloha na realizáciu podujatia Dni mesta Martin 2010DATACOM.EU s.r.o. 23.70 €23.70 € 08.06.2010 03.06.2010 MIS-poplatok SKNIC martin.sk od 27.6.2010-26.6.2011SAMARITÁN , n.o. 3 233.01 € 3 233.01 € 08.06.2010 31.05.2010 OS-opatrovateľská služba za 5/2010Ing. Ján Siakeľ 750.00 €750.00 € 08.06.2010 07.06.2010 Výst.-vypracovanie výkresovej dokumentácie skutkového stavu podlaží objektov vrátnice AB a soc. budovy v bývalom areáli Brantner Fatra s.r.o. ul. Tehelná 1 za 5 a 6/2010EKO - PV Trans s.r.o. 413.17 €413.17 € 08.06.2010 27.05.2010 RD-Ing. Bella-dovoz tovaru motorovým vozidlomTurčianska bicyklová skupina JUS 300.00 €300.00 € 08.06.2010 02.06.2010 PM-zabezpečenie propagácie projektu TRENDY TRAVEL -plagáty, letákyADVENT - Pálešová Dáša 39.84 €39.84 € 09.06.2010 07.06.2010 Cint.-kvety na občianske pohrebyJán Maťovčík - Falcon 91.61 €91.61 € 09.06.2010 08.06.2010 HP-nákup tovaru na sekretariátSlovnaft a. s. 818.84 €818.84 € 09.06.2010 31.05.2010 MsP-pohonné hmotyMT Energetika, s.r.o. 84.91 €84.91 € 09.06.2010 31.05.2010 RD-p.Žiaková-odkanalizovanie zrážkových vôd za 5/2010Fatra TIP, s.r.o. 666.39 €666.39 € 09.06.2010 31.05.2010 KD-SJ-Martin-zeleninaFatra TIP, s.r.o. 328.46 €328.46 € 09.06.2010 08.06.2010 KD-SJ-martin-zeleninaPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 25.47 €25.47 € 09.06.2010 24.05.2010 KD-SJ-Martin-potravinyServis pre pozemné komunikácie, s.r.o., Martin 11 000.84 € 11 000.84 € 09.06.2010 04.06.2010 RD-Ing. Blella-oprava výtlkov v MartineTurčianske šachové centrum 600.00 €600.00 € 09.06.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010XEROX LIMITED o.z. 197.47 €197.47 € 09.06.2010 31.05.2010 MsP-kopírovanieŠport club SUNNY Martin 900.00 €900.00 € 09.06.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Wydawnictwo Familly Cup Sp. z o.o. 200.00 €200.00 € 09.06.2010PM-reklama na www.slowacja-latem.plA2 ARCHITEKTI, s.r.o. 595.00 €595.00 € 09.06.2010 08.06.2010 PM-rozpočtové práce na realizačnom projekte - Zariadenie pre seniorov - prístavba, nadstavba a stavebné úpravySalim SK s.r.o. 618.09 €618.09 € 09.06.2010 31.05.2010 KD-SJ-Martin-potravinySalim SK s.r.o. 502.16 €502.16 € 09.06.2010 31.05.2010 KD-SJ-Martin-potravinyMilan Diškanec 1 226.00 € 1 226.00 € 09.06.2010 08.06.2010 RD-p.Ing. Bella-vyštrkovanie parkovacieho pásu - ul. TimravyMTJ interiér, s.r.o. € 6 000.00 € 09.06.2010Výst.-preddavok na dielo - MÓLO - pavilón pre Mesto MartinSenion, n.o. 932.97 €932.97 € 09.06.2010 31.05.2010 OS-sociálne služby za 5/2010OMOSS spol. s.r.o. 45 525.85 € 45 525.85 € 10.06.2010 07.06.2010 RZŠ-Obnova ZŠ-A.DubčekaSilencia, s.r.o. 53.12 €53.12 € 10.06.2010 08.06.2010 Cint.-kvety na občianske pohreby za 5/2010IURA EDITION,s.r.o. 57.83 €57.83 € 10.06.2010HP-Zo súdnej praxe - ročník 2010 - p. Mgr. ŠugárováOrange Slovensko, a.s. 1.00 €1.00 € 10.06.2010 04.06.2010 HP-mobilný telefónSAD Žilina, a.s. 1 255.00 € 1 255.00 € 10.06.2010 31.05.2010 Školstvo-preprava na školských linkách za 5/2010SAD Žilina, a.s. 1 575.00 € 1 575.00 € 10.06.2010 31.05.2010 Školstvo-preprava Martin-Bambusky a späť za 5/2010SAD Žilina, a.s. 157.04 €157.04 € 10.06.2010 22.05.2010 KD-kresť. dôchodci-preprava autobusom-Martin-Staré Hory a späť dňa 22.5.2010SAD Žilina, a.s. 108 376.90 € 108 376.90 € 10.06.2010RD-zabezpečovanie MHD v Meste MartinELSTE Štefan Šatara 593.90 €593.90 € 10.06.2010 01.06.2010 RD-opravy a údržba CSS za 5/2010ELSTE Štefan Šatara 661.25 €661.25 € 10.06.2010 01.06.2010 RD-opravy a údržba CSS za 5/2010Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 219.07 €219.07 € 10.06.2010 31.05.2010 NP-el.energia, OM Kratinova VU-SIMTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 14.92 €14.92 € 10.06.2010 07.06.2010 NP-vodné, stočné OM Tehelná 1

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 38DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryT-Com 18.22 €18.22 € 10.06.2010 31.05.2010 NP-tel.hovory, t.č.043-4282224T-Com 77.46 €77.46 € 10.06.2010 31.05.2010 KD,PU+Slniečko-telefóny za 5/2010T-Com 2 041.59 € 2 041.59 € 10.06.2010 31.05.2010 HP-telefóny za 5/2010T-Com 1 116.72 € 1 116.72 € 10.06.2010 31.05.2010 HP-telefóny za 5/2010MT - LINES, a.s. 250.00 €250.00 € 10.06.2010 25.05.2010 Šport-preprava detí v rámci 19.ročníka MO Martin v atletickom štvorboji v TuranochTatiana Lizáková - DAVSTAV 6 453.21 € 6 453.21 € 10.06.2010 08.06.2010 Výst.-oprava strešnej krytiny na MŠ J.ŠimkuKlampiarstvo a pokrývačstvo Rastislav Kozol 250.00 €250.00 € 10.06.2010 08.06.2010 NP-klampiarske práce na objekte ul.Daxnerová-Turčianska galériaHonner Rudolf 60.00 €60.00 € 11.06.2010Šport-ZOD-THM 2010Machník Dušan 30.00 €30.00 € 11.06.2010Šport-ZOD-THM 2010Gigac Ján 30.00 €30.00 € 11.06.2010Šport-ZOD-THM 2010Ján Maťovčík - Falcon 46.03 €46.03 € 11.06.2010 08.06.2010 MsP-nákup tovaruJán Maťovčík - Falcon 47.92 €47.92 € 11.06.2010 09.06.2010 MsP-nákup tovaruJán Maťovčík - Falcon 45.83 €45.83 € 11.06.2010 10.06.2010 MsP-nákup tovaru-návšteva z PoľskaIgoma, spol. s.r.o. 160.65 €160.65 € 11.06.2010 04.06.2010 MsP-preprava osôb na trase Martin - Liptovský Mikuláš a späťOrange Slovensko, a.s. 79.34 €79.34 € 11.06.2010 28.05.2010 MsP-mobilné telefónyMestský šachový klub Martin 100.00 €100.00 € 11.06.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Združenie Malá Fatra 25 000.00 € 25 000.00 € 11.06.2010PM-poskytnutie návratnej finančnej výpomoci - Projekt - Cyklotrasy nestačiaŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE 500.00 €500.00 € 11.06.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Športový klub Piškótky 200.00 €200.00 € 11.06.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010T-Com 140.28 €140.28 € 11.06.2010 31.05.2010 MsP-telefóny za 5/2010Rodičovské združenie priZŠ s MŠ J.V.Dolinského 200.00 €200.00 € 11.06.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Rodičovské združenie pri ZŠ ul. P.Mudroňa v Martine 3 000.00 € 3 000.00 € 11.06.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010SVB Zelená 3739 1 420.43 € 1 420.43 € 14.06.2010 14.06.2010 NP-prevádzka, údržba za 07/10Okresné stavebné bytové družstvo Martin 227.43 €227.43 € 14.06.2010 14.06.2010 NP-prevádzka, údržba za 06/10SVB Tomášikova 7,8,9,10 823.23 €823.23 € 14.06.2010 14.06.2010 NP-prevádzka, údržba za 6/10SVB ČA 12-18 635.18 €635.18 € 14.06.2010 14.06.2010 NP-prevádzka, údržba za 6/10VHB - Správa bytov, s .r. o. 23.50 €23.50 € 14.06.2010 14.06.2010 NP-prevádzka, údržba za 06/10SVB Gorkého 91-93 54.78 €54.78 € 14.06.2010 14.06.2010 NP-prevádzka, údržba za 6/10Ing.arch.Otto Gáťa 2 688.00 €€ 14.06.2010Výst.-vyúčtoavnie zál. faktúry za PD - rekonštrukcia a prestavba objektu TG MartinROVER - Vereš Roman 239.45 €239.45 € 14.06.2010 09.06.2010 Šport-nákup tovaru na akcie - 50. výročie THM - AkadémiaSpoločenstvo vlastníkov bytov 21.31 €21.31 € 14.06.2010 14.06.2010 NP-prevádzka, údržba za 06/10VOLVO AUTOSERVIS s.r.o. 611.84 €611.84 € 14.06.2010 04.06.2010 HP-oprava služobného vozidlaSVB Červenej armády 755.22 €755.22 € 14.06.2010 14.06.2010 NP-prevádzka, údržba za 6/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 586.01 €586.01 € 14.06.2010 14.06.2010 NP-prevádzka, údržba za 07/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 15.04 €15.04 € 14.06.2010 14.06.2010 NP-prevádzka, údržba za 6/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 36.38 €36.38 € 14.06.2010 14.06.2010 NP-prevádzka, údržba za 06/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 18.79 €18.79 € 14.06.2010 14.06.2010 NP-prevádzka, údržba za 6/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 21.08 €21.08 € 14.06.2010 14.06.2010 NP-prevádzka, údržba za 6/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 29.38 €29.38 € 14.06.2010 14.06.2010 NP-prevádzka, údržba za 6/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 255.79 €255.79 € 14.06.2010 14.06.2010 NP-prevádzka, údržba za 06/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 39.84 €39.84 € 14.06.2010 14.06.2010 NP-prevádzka, údržba za 06/10Brantner Fatra s.r.o. 2 466.33 € 2 466.33 € 14.06.2010 31.05.2010 ZP-čistenie uličných vpustíBrantner Fatra s.r.o. 97.59 €97.59 € 14.06.2010 27.05.2010 ZP-oprava a údržba lavičiek ul. ZvolenskáBrantner Fatra s.r.o. 27 714.90 € 27 714.90 € 14.06.2010 31.05.2010 ZP-strojné zmývanie MKBrantner Fatra s.r.o. 655.43 €655.43 € 14.06.2010 31.05.2010 ZP-odvoz VKK - cintorínyBrantner Fatra s.r.o. 17 148.66 € 17 148.66 € 14.06.2010 31.05.2010 ZP-separovaný zberBrantner Fatra s.r.o. 958.49 €958.49 € 14.06.2010 31.05.2010 ŽP-zakúpenie nového mobiliáru - lavičkyBrantner Fatra s.r.o. 487.96 €487.96 € 14.06.2010 31.05.2010 ŽP-oprava a údržba lavičiek ul. Jilemnického a Družstevná

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 39DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúrySPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 37.91 €37.91 € 14.06.2010 14.06.2010 NP-prevádzka, údržba za 6/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 18.26 €18.26 € 14.06.2010 14.06.2010 NP-prevádzka, údržba za 06/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 18.26 €18.26 € 14.06.2010 14.06.2010 NP-prevádzka, údržba za 6/10SVB Štúrova štvrť 38 18.26 €18.26 € 14.06.2010 14.06.2010 NP-prevádzka, údržba za 6/10SPORT SERVICE, s.r.o. 39 832.70 € 39 832.70 € 14.06.2010 08.06.2010 Výst.-Viacúčelové športové ihrisko pri ZŠ Gorkého3GROUP s.r.o. 295.20 €295.20 € 14.06.2010 10.06.2010 HP-VOĽBY do NR SR 2010-kancelárske potrebyMT - LINES, a.s. 780.00 €780.00 € 14.06.2010 15.05.2010 SF-preprava osôb na trase Mt-ČR a späťSLOVPAP Slovakia s.r.o. 248.84 €248.84 € 14.06.2010 09.06.2010 HP-toaletné potrebyIng. Iveta Kolenčíková, PDS 180.00 €180.00 € 14.06.2010 11.06.2010 RD-úprava PD - MK ul. ŽingoraStredoslovenská energetika, a.s. - 465.55 € - 465.55 € 15.06.2010 10.06.2010 NP+ŽP-vyúčtovanie za dodávku el. energieJán Maťovčík - Falcon 102.34 €102.34 € 15.06.2010 14.06.2010 Aktivačná činnosť-pitný režimUHER-záhradná architektúra 237.41 €237.41 € 15.06.2010 13.06.2010 ŽP-pokosenie trávy pri chate OsikovoDOMBYT, s.r.o. 214.33 €214.33 € 15.06.2010 01.06.2010 PU-vytiahnutie odp. septikaMartico a.s 969.65 €969.65 € 15.06.2010 31.05.2010 PU+Slniečko-dodávka tepelnej energie a vodného, stočného na prípravu TÚVSTAVMER Jozef Meravý 19 499.33 € 19 499.33 € 15.06.2010 14.06.2010 RD-Rozšírenie, oprava parkovísk - ul. Družstevná v Martine - MČ SeverCORA GEO, s. r. o. 1.00 €1.00 € 15.06.2010 10.06.2010 MIS-vyrovnanie licenciíSlovenská pošta, a.s. 6 325.80 € 6 325.80 € 15.06.2010 31.05.2010 HP-poštový úver za 5/2010MIP s.r.o. 337.83 €337.83 € 15.06.2010 11.06.2010 HP-renovácia kazietVL MEDIA spol. s r.o. 129.71 €129.71 € 15.06.2010 01.06.2010 Zdravé mesto-propagácia podujatia Míľa pre mamu - Deň EurópyMestský STK VTJ 500.00 €500.00 € 15.06.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 5 445.28 € 5 445.28 € 15.06.2010 10.06.2010 HP-vyúčtovanie za dodávku el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina -1 839.95 € -1 839.95 € 15.06.2010 10.06.2010 NP-preplatokPres3 - Viera Szabová 144.00 €144.00 € 15.06.2010 09.06.2010 Šport-prenájom stolovIng.arch.Rudolf Fraštia - IMA 300.00 €300.00 € 15.06.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Kvetinárstvo - Laškody Roman 45.00 €45.00 € 15.06.2010 26.05.2010 KD-šk. pracovníci-kvetyZákladná škola, Materská škola pri MFN 300.00 €300.00 € 15.06.2010Kult..-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Brantner Fatra s.r.o. 13 566.68 € 13 566.68 € 15.06.2010 31.05.2010 ŽP-kosenie-cintorínyBrantner Fatra s.r.o. 1 677.31 € 1 677.31 € 15.06.2010 31.05.2010 ŽP-práca s plošinou + pilčícke práceKRYTEX - stavebné centrum, s.r.o. 24.99 €24.99 € 15.06.2010 07.06.2010 RD-Ing.Bella-okrasný štrkMARTICO, a.s., Martin 10 442.07 € 10 442.07 € 15.06.2010 31.05.2010 NP-tepl.energia, vodné, stočné na prípravu TÚV za 04-05/10BRANTNER Slovakia s.r.o. 2 196.70 € 2 196.70 € 15.06.2010 31.05.2010 ZP-kábelové poruchy za 5/2010BRANTNER Slovakia s.r.o. 931.04 €931.04 € 15.06.2010 31.05.2010 ZP-škody na VO za 5/2010HURBANKO 300.00 €300.00 € 15.06.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA 200.00 €200.00 € 15.06.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 20103GROUP s.r.o. 248.71 €248.71 € 15.06.2010 11.06.2010 HP-kopírovací papierM´ART´IN-centrum kultúry, n.o. 900.00 €900.00 € 15.06.2010 11.06.2010 Kult.-zorganizovanie podujatai " Ružomberská ruža veteránov" - dňa 5.6.2010Spojená škola 500.00 €500.00 € 15.06.2010Šport-finančná dotácai na činnosť v roku 2010SC ŽSK, Závod Turiec 1 160.25 € 1 160.25 € 15.06.2010 31.05.2010 RD-Ing. Bella-oprava zábradlia na MK - Slimák PodhájRMS-Stav s. r. o. 2 136.28 € 2 136.28 € 15.06.2010 14.06.2010 RD-Oprava chodníka-vstupu ul. Nováka v MČ StredŠKB MARKO Martin, hokejbalový klub 2 500.00 € 2 500.00 € 15.06.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Rodičovské združenie pri Základnej škole na 250.00 €250.00 € 15.06.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Mackovič Roman 3 300.00 € 3 300.00 € 15.06.2010PM-Vytvorenie diela-"Dizajn manuál vizuálnej identity Mesta Martin" a udelenie licencie objednávateľovi na jeho používanieTenzor, s.r.o. 1 794.52 € 1 794.52 € 16.06.2010 15.06.2010 RD-p.Ing.Bella-oprava schodov - ul. SevernáAutocamping Turiec, s.r.o. 200.00 €200.00 € 16.06.2010 14.06.2010 HP-VOĽBY do NR SR 2010-prenájom miestnostiHuňara Michal Ing. 833.54 €833.54 € 16.06.2010 11.06.2010 KD-SJ-Martin-mäsoHuňara Michal Ing. 19.22 €19.22 € 16.06.2010 11.06.2010 KD-SJ-Martin-salámaKlub bežeckého lyžovania 600.00 €600.00 € 16.06.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Martico a.s 462.24 €462.24 € 16.06.2010 31.05.2010 MsP-dodávku tepelnej energie a vodného, stočného na prípravu TÚV

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 40DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 150.31 €150.31 € 16.06.2010 09.06.2010 KD-SJ-Martin-potravinyMäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 513.77 €513.77 € 16.06.2010 08.06.2010 KD-SJ-Martin-mäsoStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 402.00 €402.00 € 16.06.2010Útulok-záloha na dodávku el.energie spl. 15.6.2010MIMOmedia s.r.o. 452.00 €452.00 € 16.06.2010 10.06.2010 MsP-prenájom strelnice na deň 10.6.2010T-Mobile Slovensko, a.s. 351.68 €351.68 € 16.06.2010 21.05.2010 MsP-mobilné telefónyBrantner Fatra s.r.o. 76 699.61 € 76 699.61 € 16.06.2010 31.05.2010 ŽP-kosenie za 5/2010Brantner Fatra s.r.o. - 487.96 € - 487.96 € 16.06.2010 30.05.2010 ŽP-storno vystavenej faktúry č. 1021001846Trading company, s.r.o 128.46 €128.46 € 16.06.2010 09.06.2010 Šport-balóniky a logom 50-ka v šiestich farbách3GROUP s.r.o. 862.37 €862.37 € 16.06.2010 15.06.2010 HP-kancelárske potrebyOPEA systems, s.r.o. 66.28 €66.28 € 17.06.2010 15.06.2010 MsP-fotovalecSlovenské komorné divadlo Martin 287.55 €287.55 € 17.06.2010 31.05.2010 NP-refakturácia spotreby tepla za 5/2010 - Poliklinika ul. MudroňovaHakom s.r.o. 2 517.55 € 2 517.55 € 17.06.2010 31.05.2010 RD-p.Žiaková-dodávka a montáž DZEKONO-PRINT, s.r.o. 2 125.91 € 2 125.91 € 17.06.2010 14.06.2010 PM-propagačný materiálStredná odborná škola obchodu a služieb 765.00 €765.00 € 17.06.2010Šport-podaná strava pre 200 osôb - Raut 50. výročie THM dňa 9.6.2010PESTA - MT s.r.o. 246.00 €246.00 € 17.06.2010 15.06.2010 KD-SJ-Martin-potravinyTELESYSTÉM, s.r.o. 297.50 €297.50 € 17.06.2010 14.06.2010 HP-opravy telekomunikačných zariadeníPenzión Čierna pani - Padych František 1 050.00 € 1 050.00 € 17.06.2010 12.06.2010 MsP-podaná strava a ubytovanie - návšteva z PoľskaDextrade, s.r.o. 9 780.00 € 9 780.00 € 17.06.2010 11.06.2010 ŽP-zostava 5524 + montážEUROLINE computer, s.r.o. 24.63 €24.63 € 18.06.2010 09.06.2010 MIS-Apacer Handy Steno USB - 6 ksEUROLINE computer, s.r.o. 201.17 €201.17 € 18.06.2010 09.06.2010 HP-VOĽBY 2010-USB kľúčeHakom s.r.o. 1 347.16 € 1 347.16 € 18.06.2010 26.05.2010 RD-montáž DZHakom s.r.o. 6 830.60 € 6 830.60 € 18.06.2010 26.05.2010 RD-parkovacie zábranyHakom s.r.o. 1 736.58 € 1 736.58 € 18.06.2010 24.05.2010 RD-montáž DZHakom s.r.o. 5 353.81 € 5 353.81 € 18.06.2010 24.05.2010 RD-parkovacie zábranyAlfa print, s.r.o. 46.41 €46.41 € 18.06.2010 09.06.2010 Šport-signálny výtlačok - 50. výročie THMServis pre pozemné komunikácie, s.r.o., Martin 12 490.54 € 12 490.54 € 18.06.2010 11.06.2010 RD-opravy výtlkov v MČ Sever, Stred a PriekopaRAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 36.48 €36.48 € 18.06.2010 07.06.2010 Školstvo-Právo v materskej škole - 6/2010 -p. Mgr. SchimíkováMarcel Maťovčík - Falcon 30.00 €30.00 € 18.06.2010 07.06.2010 HP-podaná strava pri príležitosti 149.výročia Memoranda slovenského národaTanečný klub DEEP o.z. 200.00 €200.00 € 18.06.2010 12.06.2010 HP-VOĽBY do NR SR 2010-prenájom miestnostiZákladná škola s materskou školou A.Bernoláka 100.00 €100.00 € 21.06.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010 - doplatok 20%MATRA, nezisková organizácia 229.05 €229.05 € 21.06.2010 17.06.2010 NP-refakturácia nákladov na ÚK za NP Alexyho 4-ambulanciaMAAD - Martin Adamčík 61.00 €61.00 € 21.06.2010 17.06.2010 p.prim.-emblémy a púzdra na medailySAI CLUB JU - JUTSU 300.00 €300.00 € 21.06.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Slovnaft a. s. 1 053.60 € 1 053.60 € 22.06.2010 15.06.2010 HP-pohonné hmotyURBÁR MARTIN-pozemkové spoločenstvo 1 149.00 € 1 149.00 € 22.06.2010PO-nájomné za rok 2010URBÁR MARTIN-pozemkové spoločenstvo 2 451.00 € 2 451.00 € 22.06.2010PO-nájomné za rok 2010URBÁR MARTIN-pozemkové spoločenstvo 1 871.00 € 1 871.00 € 22.06.2010PO-nájomné za rok 2010URBÁR MARTIN-pozemkové spoločenstvo 253.00 €253.00 € 22.06.2010PO-nájomné za rok 2010IURA EDITION,s.r.o. 50.60 €50.60 € 22.06.2010 17.06.2010 HP-aktualizácia - Stavebný zákon - stavebný úradIURA EDITION,s.r.o. 50.60 €50.60 € 22.06.2010 17.06.2010 HP-aktualizácia - Stavebný zákon - stavebný úradIURA EDITION,s.r.o. 25.30 €25.30 € 22.06.2010 17.06.2010 HP-aktualizácia - Stavebný zákon - p. JUDr. KatinováIURA EDITION,s.r.o. 25.30 €25.30 € 22.06.2010 17.06.2010 HP-aktualizácia - Stavebnáý zákon - p. Mgr. ŠugárováIURA EDITION,s.r.o. 27.50 €27.50 € 22.06.2010 07.04.2010 HP-aktualizácia - Správny poriadok - p. JUDr. ValentováT - klub HJT 500.00 €500.00 € 22.06.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010BPM Sport -Beáta Budzová , Martin 80.00 €80.00 € 22.06.2010 18.06.2010 MsP-služobná bundaMIP s.r.o. 220.55 €220.55 € 22.06.2010 18.06.2010 HP-renovácia kazietFLAŠÍK Mojmír - plošné dopravné značenie ciest, 11 688.69 € 11 688.69 € 22.06.2010RD-vodorovné dopravné značenieDychová hudba TURČIANKA 300.00 €300.00 € 22.06.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 41DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryJOMA-Čurilla Jozef 663.88 €663.88 € 22.06.2010 14.06.2010 PM-spracovanie grafického nátlačku a inzercia v Cestovnom informátorovi 2011 SRStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 100.00 €100.00 € 22.06.2010 14.06.2010 NP-odber el.energie, OM Tehelná BrantnerPrefa, a.s. 164.99 €164.99 € 22.06.2010 22.06.2010 Šport-piesok do pieskoviska pri ZŠ P. Mudroňa, MartinSúkromná materská škola "Ďatelinka", s. r. o. 160.00 €160.00 € 22.06.2010 15.06.2010 HP-Voľby do NR SR 2010- prenájom miestnostiPROFIT - Industry Martin, s.r.o. 900.00 €900.00 € 22.06.2010 18.06.2010 Výst.-12 ks betónových zákl. pätiek pre MÓLO - park v pešej zóneSATES MORAVA s.r.o. 9 391.11 € 9 391.11 € 22.06.2010 08.06.2010 Výst.-dodávka žulovej dlažby na PZ v MartineKunert Ivan - AUTODIELŇA 133.00 €133.00 € 22.06.2010 21.06.2010 HP-oprava služobného vozidla MT 978AMPARK HOTEL Kaštieľ Mošovce 106.50 €106.50 € 22.06.2010 17.06.2010 PM-ubytovanie hostí počas Dní mesta MartinMTJ interiér, s.r.o. 6 000.00 € 6 000.00 € 22.06.2010 15.06.2010 Výst.-preddavok na dielo - MÓLO - pavilón pre Mesto MartinSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 572.00 €572.00 € 23.06.2010 16.06.2010 NP-odber plynu, OM Tehelná 2, za 05-06/10Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 691.00 €691.00 € 23.06.2010 16.06.2010 NP-odber plynu, OM Tehelná 1 za 05-06/10Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 479.00 €479.00 € 23.06.2010 16.06.2010 NP-odber plynu, OM Tehelná 1 za 05-06/10Hakom s.r.o. 1 605.62 € 1 605.62 € 23.06.2010 10.06.2010 RD-prenájom DZHakom s.r.o. 5 675.11 € 5 675.11 € 23.06.2010 10.06.2010 RD-parkovacie zábranyOSMaR-Gas 2 177.50 € 2 177.50 € 23.06.2010 17.06.2010 NP-inštalácia nového plynového kotla a ohrievača vody v SanatóriuSAFED - Sabadošová Alena - Reštaurácia BRILANT 222.17 €222.17 € 23.06.2010 18.06.2010 PM-podaná strava počas Dní mesta MartinCK MALKO POLO s.r.o. 505.80 €505.80 € 23.06.2010PM-letenky - Viedeň - Hanover a späť v dňoch 1.7.-3.7.2010ZVARTEX Jozef Šimčisko 120.00 €120.00 € 23.06.2010 16.06.2010 NP-výmena samozatvárača dverí na ul.Kohútová 90ZVARTEX Jozef Šimčisko 200.00 €200.00 € 23.06.2010 17.06.2010 NP-výmena dverí ul.Kohútová podchodZVARTEX Jozef Šimčisko 100.00 €100.00 € 23.06.2010 18.06.2010 NP-oprava zámku dvere trafostanice ul.B.Bullu 13ZVARTEX Jozef Šimčisko 300.00 €300.00 € 23.06.2010 17.06.2010 NP-oprava zvod.rúr ul.LipováPoruchová služba, s.r.o. 150.00 €150.00 € 23.06.2010 23.06.2010 NP-prečistenie strešnej vpusti tlak.strojom ul.Zelená-TextilPoruchová služba, s.r.o. 150.00 €150.00 € 23.06.2010 21.06.2010 NP-prečistenie hl.kanal.trasy ul.JesenskéhoPoruchová služba, s.r.o. 100.00 €100.00 € 23.06.2010 21.06.2010 NP-prečistenie odpad.potrubia - ul.LipováMAJES výťahy a eskalátory, a.s. 29.75 €29.75 € 23.06.2010 23.06.2010 NP-servis a revízia výťahu podchod ul.KohútováSlovenský zväz zdravotne postihnutých -ZO č.7 1 070.00 € 1 070.00 € 23.06.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Slovenská reštaurácia Sedliacky dvor, s.r.o. 1 193.61 € 1 193.61 € 23.06.2010 18.06.2010 PM-podaná strava počas Dní mesta MartinFresh Freestyle Klub 300.00 €300.00 € 23.06.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Slovnaft a. s. 596.40 €596.40 € 24.06.2010 15.06.2010 MsP-pohonné hmotyELASTIK - M s.r.o. 9.02 €9.02 € 24.06.2010 14.06.2010 MsP-čistenie prádlaStyk Marián 4 999.19 € 4 999.19 € 24.06.2010 22.06.2010 NP-laminátovanie stien a podláh malého bazéna na letnom kúpalisku ul.Na BystričkuSPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 11.78 €11.78 € 24.06.2010 24.06.2010 NP-vyúčtovanie za r.2009, nedoplatokBrantner Fatra s.r.o. 188 052.19 € 188 052.19 € 24.06.2010 31.05.2010 ZP-vývoz VKK za máj 2010Stavebná mechanizácia,s r.o. -39.80 €-39.80 € 24.06.2010 18.06.2010 RZŠ-dobropis na fa c.VS30900030ZVARTEX Jozef Šimčisko 250.00 €250.00 € 24.06.2010 18.06.2010 NP-oprava sklennej výplne ul.Kohútová podchodZVARTEX Jozef Šimčisko 300.00 €300.00 € 24.06.2010 18.06.2010 NP-oprava oplotenia a brány na ul.Šoltésová-amfiteáterZVARTEX Jozef Šimčisko 300.00 €300.00 € 24.06.2010 18.06.2010 NP-oprava odpadnutej mram.dlažby na strope na ul.Kohútová podchodZVARTEX Jozef Šimčisko 250.00 €250.00 € 24.06.2010 21.06.2010 NP-zasklenie sklennej výplne na ul.Kohútová podchodZVARTEX Jozef Šimčisko 500.00 €500.00 € 24.06.2010 21.06.2010 NP-montáž strešného šindla Divadelná 17Ján Maťovčík - Falcon 120.43 €120.43 € 25.06.2010 23.06.2010 HP-nákup tovaru na sekretariátOrange Slovensko, a.s. 34.27 €34.27 € 25.06.2010 21.06.2010 OS-mobilné telefónyVictoria Group s.r.o. 2 812.99 € 2 812.99 € 25.06.2010 20.06.2010 PM-ubytovanie v rámci Dní Mesta MartinVictoria Group s.r.o. 674.53 €674.53 € 25.06.2010 17.06.2010 PM-uvítacia večera pre 31 osôb dňa 17.6.2010 - Dni Mesta MartinROVER - Vereš Roman 63.64 €63.64 € 25.06.2010 22.06.2010 Šport-horalky + džúsy - MCORŠSTUDIO VMB 100.00 €100.00 € 25.06.2010 22.06.2010 Šport-videozáznam akadémie 50. výročiu THMGrafické štúdio-Kurhajcová Andrea 160.88 €160.88 € 25.06.2010 23.06.2010 Šport-spracovanie výsledkových listín THM 2010KV - mont Martin, s. r. o. 37.54 €37.54 € 25.06.2010 18.06.2010 HP-montáž vlajok na stožiare pred MsÚSPORT SERVICE, s.r.o. -84 145.00 € -84 145.00 € 25.06.2010 27.05.2010 Výst.-dobropis vystavenej faktúry č. 101005033 - nedodržanie termínu za zhotovenie viacúčelového športového ihriska

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 42DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryJán Drobka 129.10 €129.10 € 25.06.2010 21.06.2010 NC-výsadba hrobového miesta Mikuláša Galandu a jeho manželkyFATRA SKI, s.r.o. 1 428.00 € 1 428.00 € 25.06.2010 19.06.2010 PM-organizačné zabezpečenie športového podujatia vo Valčianskej doline počas Dní Mesta MartinChata Neografia - Dušan Viluda - VILMAT 897.00 €897.00 € 25.06.2010 22.06.2010 PM-ubytovanie a podaná strava počas Dní Mesta MartinMartin Krajči 80.00 €80.00 € 25.06.2010p.prim.-drevená plastikaYETI, s.r.o. 1 467.30 € 1 467.30 € 28.06.2010 19.06.2010 PM-podaná strava počas Dní meta MartinUHER-záhradná architektúra 60.00 €60.00 € 28.06.2010 23.06.2010 ŽP-pokosenie ,okopanie a prihnojenie drevín na ul. HejnejStredoslovenská energetika a.s. 819.00 €819.00 € 28.06.2010KD-Martin-záloha na odber el.energieSTAVIVÁ - Štefan Pavlík 276.98 €276.98 € 28.06.2010 17.06.2010 ŽP-dovoz piesku do detských pieskovískSAD Žilina, a.s. 100.00 €100.00 € 28.06.2010 04.06.2010 CO-preprava osôb autobusom dňa 4.6.2010 - BŠDSAD Žilina, a.s. 100.00 €100.00 € 28.06.2010 04.06.2010 CO-preprava osôb autobusom dňa 4.6.2010 - BŠDGODING s.r.o. 28.56 €28.56 € 28.06.2010 23.06.2010 Stavebný úrad-potvrdevia na vjazd do pešej zóny - formát A5 - 200 ksStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 197.00 €197.00 € 28.06.2010ŽP-NC-Sklabinská 3-záloha na odber el.energieHerrCool, s.r.o. 456.00 €456.00 € 28.06.2010 31.05.2010 Trendy Travel-preklad štúdie "Skvalitnenie cyklotrás v meste Martin"ALESSBus - Kevický Dušan 400.00 €400.00 € 28.06.2010 08.06.2010 KD-Sever II.-preprava autobusom MT-Koprivnice a späť dňa 8.6.2010_Marcela Lehotská 43.73 €43.73 € 28.06.2010 28.06.2010 Aktivačná činnosť-igelitové vreciaGAYA, s. r. o. 11.58 €11.58 € 28.06.2010KD-Martin-poskytovanie služieb v sieti Internet spl. 04.07.20103GROUP s.r.o. 235.62 €235.62 € 28.06.2010 25.06.2010 HP-príjmové pokladničné doklady samopriepis - 300 ksSAMIRA, o.z. 30.00 €30.00 € 28.06.2010 18.06.2010 Zdravé mesto-vystúpenie skupiny počas podujatia "Deň tanca" - 18.6.2010PLAYSYSTEM s.r.o. 1 302.00 € 1 302.00 € 28.06.2010 22.06.2010 Šport-VMČ-váhadlová hojdačka - MŠ MudroňovaSAJFA, s.r.o. 357.00 €357.00 € 28.06.2010 18.06.2010 Zdravé mesto-moderovanie podujatia Martinský deň tanca dňa 18.6.2010 na Divadelnom námestí v MartineDRAGER SLOVENSKO s.r.o. 676.35 €676.35 € 29.06.2010 18.06.2010 MsP-kalibráž a overenie alkotestuLE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 3 549.00 € 3 549.00 € 29.06.2010 24.06.2010 MsP-stravné lístkyZdruženie turčianskych folkloristov FATRAN 500.00 €500.00 € 29.06.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010SCHIPRO SK s.r.o 277.70 €277.70 € 29.06.2010 28.06.2010 AČ-pracovné náradiePRO ART Agency 100.00 €100.00 € 29.06.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010GEMINI-Martin, s. r. o. 646.82 €646.82 € 29.06.2010 28.06.2010 AČ-pracovné oblečenie a obuvVETERÁN KLUB - MARTIN 150.00 €150.00 € 29.06.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 1 377.54 € 1 377.54 € 29.06.2010HP-leasingová splátka spl 5.7.2010Slovpanel a.s. 27 044.11 € 27 044.11 € 30.06.2010 28.06.2010 Výst.-"Objekty TV k bytovému objektu 32 b.j. Martin-Košúty"Ján Maťovčík - Falcon 599.12 €599.12 € 30.06.2010 17.06.2010 KD-SJ-Martin-potravinySkanvor s.r.o. 120.19 €120.19 € 30.06.2010 24.06.2010 Výst.-odvoz popraskanej dlažby z PZSkanvor s.r.o. - 163.33 € - 163.33 € 30.06.2010 24.06.2010 Výst.-storno faktúry č. 21059-odvoz popraskanej dlažby z PZHakom s.r.o. 169.86 €169.86 € 30.06.2010 24.06.2010 ŽP-osadenie DZ v Lesoparku JedľovinyBenko Václav - BeVI 497.50 €497.50 € 30.06.2010 23.06.2010 PM-podaná strava počas Dní mesta MartinDOXX - Stravné lístky, s.r.o. 7 500.00 € 7 500.00 € 30.06.2010 25.06.2010 HP-stravné lístkyULVET s.r.o. 81.50 €81.50 € 30.06.2010 21.06.2010 KD-Martin-tonerPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 84.68 €84.68 € 30.06.2010 18.06.2010 KD-SJ-Martin-potravinyOTIS Vytahy,s.r.o. 297.37 €297.37 € 30.06.2010 14.06.2010 HP-servis výťahovOTIS Vytahy,s.r.o. 1 994.44 € 1 994.44 € 30.06.2010 17.06.2010 HP-servis výťahovMATRA, nezisková organizácia 246.55 €246.55 € 30.06.2010 23.06.2010 Odd.poz.-obstaranie činnosti za mesiac jún 2010Ján Maťovčík - Falcon 149.51 €149.51 € 30.06.2010 17.06.2010 KD-SJ-Martin-potravinyKamenárstvo - Ľ.Maniš 60.00 €60.00 € 30.06.2010 24.06.2010 RD-Ing. Bella-obrúsenie hrán obrubníkov ul. Benkova a GalanduT-Mobile Slovensko, a.s. 338.97 €338.97 € 30.06.2010 21.06.2010 MsP-mobilný telefónTELESYSTÉM, s.r.o. 481.62 €481.62 € 30.06.2010 28.06.2010 HP-údržba telekomunikačnej technikyFAROSTAV - Roman Facuna 3 407.54 € 3 407.54 € 30.06.2010 28.06.2010 RD-rekonštrukcia parkoviska na ul. Mazúrova - MČ ĽadoveňAQVAREL - Stavebná a obchodná činnosť - Samuel 9 300.00 € 9 300.00 € 30.06.2010 28.06.2010 RD-rekonštrukcia chodníka ul. MudrochovaSalim SK s.r.o. 894.59 €894.59 € 30.06.2010 16.06.2010 KD-SJ-Martin-potravinySalim SK s.r.o. 445.76 €445.76 € 30.06.2010 16.06.2010 KD-SJ-Martin-potraviny

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 43DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryMarcela Hrúzová - Tanečná skupina SHAKERS 200.00 €200.00 € 30.06.2010 17.06.2010 Zdravé mesto-vystúpenie skupiny THE SHAKERS dňa 18.6.2010 na Divadelnom námestíStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 422.00 €422.00 € 01.07.2010MsP-záloha na odber el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 196.00 €196.00 € 01.07.2010ZP-Záturčianska-signalizácia - záloha na odber el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 17.00 €17.00 € 01.07.2010ZP-M.R.Štefánika-signalizácia-záloha na odber el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 173.00 €173.00 € 01.07.2010ZP-Mudroňova-semafor-záloha na odber el.energieIntrum Justitia Slovakia s.r.o- P.O.BOX 50 61.74 €61.74 € 01.07.2010Útulok-nedoplatok za el.energiu - rok 2009Ján Maťovčík - Falcon 52.19 €52.19 € 02.07.2010 01.07.2010 HP-budiš prír.sýtenýSilencia, s.r.o. 40.00 €40.00 € 02.07.2010 25.06.2010 Kult.-kytice pri príležitosti Dni Milana HodžuDOM SV.MARTINA,n.o. 3 116.10 € 3 116.10 € 02.07.2010 30.06.2010 OS-ekonomicky oprávnené náklady v zmysle zákona č.448/2008 za mesiac júnSPOMA s.r.o. 2 836.01 € 2 836.01 € 02.07.2010 30.06.2010 NP-ochrana objektu za mesiac jún 2010ULVET s.r.o. 252.49 €252.49 € 02.07.2010 25.06.2010 MIS-HDD WD 1TB, SATAIIReklamná a umelecká agentúra PLUS 165.95 €165.95 € 02.07.2010 30.06.2010 Cint.-hlavná reč na pohreboch v DS Martin za mesiac jún 2010GEP Slovakia, s.r.o. 120.00 €120.00 € 02.07.2010 30.06.2010 HP-lucaffe exquisitPETIT PRESS a.s. 46.65 €46.65 € 02.07.2010 29.06.2010 Odd.pozemkov-inzercia č.TP020500272 odpredaj nehnuteľnostiPETIT PRESS a.s. 266.56 €266.56 € 02.07.2010 29.06.2010 PM-inzercia č.TP020500271 "Mesto sa nenechá zatiahnúť do boja developerských skupín"BRANTNER Slovakia s.r.o. 54 246.79 € 54 246.79 € 02.07.2010 28.06.2010 ZP-paušál verejného osvetlenia za obdobie jún 2010MUDr. Buociková Danica - Praktický lekár pre 6.97 €6.97 € 02.07.2010 29.06.2010 OS-zdravotné úkony za II.štvrťrok 2010Ján Drobka 1 156.00 € 1 156.00 € 02.07.2010 30.06.2010 NC-údržba NC za mesiac júnMAQUITA s.r.o. 519.00 €519.00 € 02.07.2010 25.06.2010 Šport-VMČ kolísadlo MetalPlast PsiMilan Boršč - Zeta Group 900.00 €900.00 € 02.07.2010 28.06.2010 VO-supervíziu aukcii pre položky oprava podlahy telocvične v ZŠ JahodníckaMilan Boršč - Zeta Group 162.00 €162.00 € 02.07.2010 28.06.2010 MIS-poradenstvo pre SW eBIT za mesiac jún 2010Milan Boršč - Zeta Group 162.00 €162.00 € 02.07.2010 28.06.2010 MIS-poradenstvo pre SW eBIT za mesiac máj 2010Kamenárstvo Graniti, s.r.o. 110.00 €110.00 € 02.07.2010 10.06.2010 Etik-kamenný podstavec d pieskov.textomSenion, n.o. 1 181.79 € 1 181.79 € 02.07.2010 30.06.2010 OS-ekonomicky oprávnené náklady za jún 2010 v zmysle zákona č.448/2008Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 488.00 € 1 488.00 € 06.07.2010 01.07.2010 NC-odber plynu, OM Sklabinská 3Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 141.00 €141.00 € 06.07.2010 01.07.2010 KD SJ-odber plynu, OM Škultétyho 15Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 16.00 €16.00 € 06.07.2010 01.07.2010 KD SJ-odber plynu, OM Skultétyho 15Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 23.00 €23.00 € 06.07.2010 01.07.2010 KD SJ-odber plynu, OM I.kolonia 12Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 79.00 €79.00 € 06.07.2010 01.07.2010 HP-záloha na odber plynu PZ Priekopská 2021Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 35.00 €35.00 € 06.07.2010 01.07.2010 NP-odber plynu, OM Lipová 31Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 691.00 €691.00 € 06.07.2010 01.07.2010 NP-odber plynu, OM Tehelná 1Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 479.00 €479.00 € 06.07.2010 01.07.2010 NP-odber plynu, OM Tehelná 1Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 572.00 €572.00 € 06.07.2010 01.07.2010 NP-odber plynu, OM Tehelná 2Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 18.00 €18.00 € 06.07.2010 01.07.2010 NP-odber plynu, OM Lipová 31Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 32.00 €32.00 € 06.07.2010 01.07.2010 NP-odber plynu, OM Divadelná 17Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o. 14 907.17 € 14 907.17 € 06.07.2010 29.06.2010 RD-oprava výtlkov na komunikáciáchSilencia, s.r.o. 39.84 €39.84 € 06.07.2010 30.06.2010 NC-kytica pre rečníka za jún 2010Slovensky červeny križ 20.00 €20.00 € 06.07.2010 29.06.2010 Kult.-zdravotný dozor "Koniec šk.roka"SVB Štúrovo nám.17,19 1 211.54 € 1 211.54 € 06.07.2010 06.07.2010 NP-prevádzka, údržba za 07/10DOMBYT, s.r.o. 107.27 €107.27 € 06.07.2010 18.06.2010 NP-vytiahnutie fekálií zo septika na ul.KohútováDOMBYT, s.r.o. 120.00 €120.00 € 06.07.2010 15.06.2010 NP-oprava splachovačov na upevnenie misy WC na ul.LipovejMIP s.r.o. 254.66 €254.66 € 06.07.2010 01.07.2010 HP-renovácia kazietSANET 215.76 €215.76 € 06.07.2010 30.06.2010 HP-služby počítačovej siete SANET za mesiac jún 2010DOXX - Stravné lístky s.r.o. 15 500.00 € 15 500.00 € 06.07.2010 17.06.2010 Odd.soc.-p.Gregorová, odber ceninových poukážokRM Progres, s.r.o. 90.00 €90.00 € 06.07.2010 30.06.2010 Kult.-moderovanie akcie "Koniec šk.roka"RICoS, s.r.o. 486.13 €486.13 € 06.07.2010 30.06.2010 RD-vybudovanie bezbariérového výjazdu z parkoviska na chodník na ul.ZelenáRICoS, s.r.o. 638.16 €638.16 € 06.07.2010 30.06.2010 RD-vybudovanie bezbariérového prechodu pre chodcov na ul.MedňanskéhoMartinská teplárenská a.s. 35.56 €35.56 € 07.07.2010 30.06.2010 NP-prenájom technologických zariadení

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 44DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryJán Maťovčík - Falcon 95.60 €95.60 € 07.07.2010 06.07.2010 HP-nákup budiš, fatra...Slovenské komorné divadlo Martin 14 000.00 € 14 000.00 € 07.07.2010 18.06.2010 Kult.-"Dotyky a spojenie"FRANCESCA CREATION, s.r.o. 273.70 €273.70 € 07.07.2010 23.06.2010 Matrika-pohľadniceOrange Slovensko, a.s. 69.32 €69.32 € 07.07.2010 28.06.2010 MsP-úhrada tel.hovorovOrange Slovensko, a.s. 2.00 €2.00 € 07.07.2010 29.06.2010 HP-úhrada tel.hovorovDATACOM - Stanislav Pšenka 66.39 €66.39 € 07.07.2010 01.07.2010 MIS-služby na základe zmluvyVEP s.r.o Bojnice 403.98 €403.98 € 07.07.2010 01.07.2010 MsP-brigadírkaVEP s.r.o Bojnice 61.15 €61.15 € 07.07.2010 29.06.2010 MsP-bunda nepremokaváVEP s.r.o Bojnice 574.32 €574.32 € 07.07.2010 29.06.2010 MsP-šiltovka klasik, kravataTlačiareň Ministerstva vnútra SR 133.58 €133.58 € 07.07.2010 30.06.2010 Matrika-rodný list, úmrtný listSlovenská autobusová doprava, a.s., ZA, DOO Martin 1 575.00 € 1 575.00 € 07.07.2010 30.06.2010 Šk.-b.ú.-preprava osôb na trase Mt-bambusky-MtSlovenská autobusová doprava, a.s., ZA, DOO Martin 1 255.00 € 1 255.00 € 07.07.2010 30.06.2010 Šk.-b.ú.-preprava na školských linkáchMATRA, nezisková organizácia 1 343.03 € 1 343.03 € 07.07.2010 30.06.2010 Odd.pozemkov-obstaranie činností za mesiac júnStredoslovenská energetika, a.s., Žilina - 316.20 € - 316.20 € 07.07.2010 30.06.2010 ZP-preplatok, OM Svet.sig.Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 1 164.37 € 1 164.37 € 07.07.2010 30.06.2010 RD-vodné, stočné OM park.Turiec+tržnicaEUROVIA - Cesty ,a.s. - 178.98 € - 178.98 € 07.07.2010 30.06.2010 RD-štrkodrva-dobropisLazar Consulting, s.r.o. 75.05 €75.05 € 07.07.2010 01.07.2010 MIS-za poskytnuté službyBc Jakub Kováč kubu Studio 200.00 €200.00 € 07.07.2010 06.07.2010 Kult.-ozvučenie akcie "Koniec šk.roka"PODHÁJ ZDRAVIE, s. r. o. 13.94 €13.94 € 07.07.2010 02.07.2010 OS-zdravotné službyMUDr. Tóbiková Marika - NZZ 76.67 €76.67 € 07.07.2010 30.06.2010 OS-zdravotné výkonySpoločnosť pre predškolskú výchovu 500.00 €500.00 € 07.07.2010 06.07.2010 Kult.-vzdelávacia exkurzia do MŠ"MUDr.Nataša Méhešová 20.91 €20.91 € 07.07.2010 30.06.2010 OS-poskytnutie zdravotníckej starostlivosti podľa zákonaMarcel Maťovčík - Falcon 59.80 €59.80 € 07.07.2010 16.06.2010 HP-občerstvenie MsR 16.06.2010Marcel Maťovčík - Falcon 392.10 €392.10 € 07.07.2010 01.07.2010 HP-občerstvenie MsZ 01.07.2010DATACOM.EU s.r.o. 47.60 €47.60 € 07.07.2010 23.06.2010 MIS-služby na základe zmluvyDATACOM.EU s.r.o. 2 640.85 € 2 640.85 € 07.07.2010 02.07.2010 MIS-Antivirus NOD 32, Smart Security BusinessUniverzita Mateja Bela 200.00 €200.00 € 07.07.2010 11.06.2010 Kult.-"Organizačné zabezpečenie štúdia na Univerzite tretieho veku"GUARDIAN spol. s.r.o. 42 245.00 € 42 245.00 € 07.07.2010 01.07.2010 MsP-"Realizácia kamerového systému mesta Martin"SVB Zelená 3739 1 420.43 € 1 420.43 € 08.07.2010 08.07.2010 NP-prevádzka, údržba 8/10Okresné stavebné bytové družstvo Martin 227.43 €227.43 € 08.07.2010 08.07.2010 NP-prevádzka, údržba za 07/10SVB Tomášikova 7,8,9,10 823.23 €823.23 € 08.07.2010 08.07.2010 NP-prevádzka, údržba za 07/10SVB ČA 12-18 635.18 €635.18 € 08.07.2010 08.07.2010 NP-prevádzka, údržba za 07/10VHB - Správa bytov, s .r. o. 23.50 €23.50 € 08.07.2010 08.07.2010 NP-prevádzka, údržba 07/10SVB Gorkého 91-93 72.82 €72.82 € 08.07.2010 08.07.2010 NP-prevádzka, údržba za 07/10Spoločenstvo vlastníkov bytov 21.31 €21.31 € 08.07.2010 08.07.2010 NP-prevádzka, údržba za 07/10SVB Červenej armády 755.22 €755.22 € 08.07.2010 08.07.2010 NP-prevádzka, údržba za 07/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 586.01 €586.01 € 08.07.2010 08.07.2010 NP-prevádzka, údržba za 8/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 15.04 €15.04 € 08.07.2010 08.07.2010 NP-prevádzka, údržba za 07/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 36.38 €36.38 € 08.07.2010 08.07.2010 NP-prevádzka, údržba za 07/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 18.79 €18.79 € 08.07.2010 08.07.2010 NP-prevádzka, údržba za 07/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 21.08 €21.08 € 08.07.2010 08.07.2010 NP-prevádzka, údržba za 07/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 29.38 €29.38 € 08.07.2010 08.07.2010 NP-prevádzka, údržba za 07/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 255.79 €255.79 € 08.07.2010 08.07.2010 NP-prevádzka, údržba za 07/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 39.84 €39.84 € 08.07.2010 08.07.2010 NP-prevádzka, údržba za 07/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 37.91 €37.91 € 08.07.2010 08.07.2010 NP-prevádzka, údržba za 07/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 18.26 €18.26 € 08.07.2010 08.07.2010 NP-prevádzka, údržba za 07/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 18.26 €18.26 € 08.07.2010 08.07.2010 NP-prevádzka, údržba za 07/10GAYA, s. r. o. 11.50 €11.50 € 08.07.2010 28.06.2010 MsP-servisné práce ku kamerovému systému

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 45DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúrySVB Štúrova štvrť 38 23.17 €23.17 € 08.07.2010 08.07.2010 NP-prevádzka, údržba za 07/10MOTOR -CAR Martin, s.r.o. 143.81 €143.81 € 08.07.2010 07.07.2010 MsP-prehliadka KIA RioUrban Art 300.00 €300.00 € 08.07.2010 01.07.2010 Etik-dotácia "AREA 03601 JAM VOL.1"TELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 2 500.00 € 2 500.00 € 09.07.2010 30.06.2010 Kult.-výroba aktuálnej témy za mesiac jún 2010TELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 7 858.50 € 7 858.50 € 09.07.2010 30.06.2010 Kult.-výroba správ za mesiac jún 2010TELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 1 600.00 € 1 600.00 € 09.07.2010 01.07.2010 Kult.-výroba a spracovanie materiálu zo zasadnutia MsZMT Energetika, s.r.o. 84.91 €84.91 € 09.07.2010 30.06.2010 RD-p.Žiaková-odkanalizovanie zrážkových vôd za 6/2010Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so 2 518.65 € 2 518.65 € 09.07.2010 02.07.2010 OS-OS za 06/2010Brantner Fatra s. r. o. 3 344.59 € 3 344.59 € 09.07.2010 30.06.2010 ZP-čistenie uličných vpustí za 6/2010Orange Slovensko, a.s. 62.64 €62.64 € 09.07.2010 28.06.2010 Útulok-mobilný telefónOrange Slovensko, a.s. 3 182.44 € 3 182.44 € 09.07.2010 02.07.2010 HP-mobilné telefónyFatra TIP, s.r.o. 238.52 €238.52 € 09.07.2010 30.06.2010 KD SJ-nákup potravínFatra TIP, s.r.o. 940.92 €940.92 € 09.07.2010 30.06.2010 KD SJ-nákup potravínDOMBYT, s.r.o. 214.33 €214.33 € 09.07.2010 30.06.2010 PU-vytiahnutie odp. septikaPIZZA ZOTTI, s.r.o. 2 402.04 € 2 402.04 € 09.07.2010 30.06.2010 OS-rozvoz obedov za mesiac jún 2010INMEDIA s.r.o. Zvolen 281.14 €281.14 € 09.07.2010 01.07.2010 KD SJ-nákup potravínELSTE Štefan Šatara 574.75 €574.75 € 09.07.2010 01.07.2010 ZP-svetelná signalizácia za jún 2010ELSTE Štefan Šatara 639.91 €639.91 € 09.07.2010 01.07.2010 ZP-svetelná signalizácia za jún 2010EKOTRANZ s.r.o. 88.54 €88.54 € 09.07.2010 22.06.2010 KD-Martin-spracovanie kvapalného odpaduMäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 931.50 €931.50 € 09.07.2010 28.06.2010 KD SJ-nákup potravínMäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 116.94 €116.94 € 09.07.2010 28.06.2010 KD SJ-nákup potravínSOBEK MIROSLAV-dop.sluzby 399.99 €399.99 € 09.07.2010 23.06.2010 KD SJ-preprava osôb Mt-Štrb.Pleso-MtABC PLYN, spol. s r.o. 35.00 €35.00 € 09.07.2010 07.07.2010 KD-Martin 8-odborná skúška plynového rozvoduPETRO RADOVAN 13.20 €13.20 € 09.07.2010 07.07.2010 KD-SJ-Martin-vajciaPETRO RADOVAN 145.20 €145.20 € 09.07.2010 29.06.2010 KD-SJ-Martin-vajciaJANG s.r.o. 3 766.35 € 3 766.35 € 09.07.2010 08.07.2010 PM-Predprojektová a projektová príprava stavby v rámci projektu PRO MOTION - Cyklistická komunikácia Martin Záturčie - fáza 1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 76.24 €76.24 € 09.07.2010 22.06.2010 Cint.-Partizánsky cintorín-vodnéTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 41.30 €41.30 € 09.07.2010 01.07.2010 Výst.-vyjadrenie k PD stavby: "IBV Martin- Stráne, ul. Cesta k lesuTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 53.44 €53.44 € 09.07.2010 20.06.2010 Slniečko-zrážkové vodyTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 38.98 €38.98 € 09.07.2010 22.06.2010 Slniečko-vodné a stočnéTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 33.15 €33.15 € 09.07.2010 30.06.2010 HP-chata Osikovo-vodnéTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 469.67 €469.67 € 09.07.2010 30.06.2010 HP-MsÚ-vodné a stočnéBrantner Fatra s.r.o. 1 010.41 € 1 010.41 € 09.07.2010 16.06.2010 RD-dodávka a montáž lavičky a smetného koša - Detské ihrisko v ZáturčíBrantner Fatra s.r.o. 1 954.73 € 1 954.73 € 09.07.2010 30.06.2010 ZP-cintorínske služby-správa cintorínov za 6/2010SAMARITÁN, n.o. 4 162.62 € 4 162.62 € 09.07.2010 30.06.2010 OS-poskytnutie opatrovateľskej činnosti za mesiac jún 2010zdravotka - PZS, s.r.o. 1 407.79 € 1 407.79 € 09.07.2010 30.06.2010 BOZP-zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za 4,5,6/2010MEDIK - PRAKTIK, s.r.o. 13.94 €13.94 € 09.07.2010 30.06.2010 OS-zdrav.výkony za II.štvrťrok 2010T-Com 87.38 €87.38 € 09.07.2010 30.06.2010 KD,PU+Slniečko-telefóny za 6/2010T-Com 2 460.40 € 2 460.40 € 09.07.2010 30.06.2010 HP-telefóny za 6/2010ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o. 4 024.50 € 4 024.50 € 09.07.2010 30.06.2010 Šport-detské ihrisko MT-ZáturčieSPORT SERVICE, s.r.o. 44 312.30 € 44 312.30 € 09.07.2010 08.07.2010 Výst.-zhotovenie viacúčelového športového ihriska3GROUP s.r.o. 248.71 €248.71 € 09.07.2010 07.07.2010 HP-kopírovací papierSalim SK s.r.o. 389.40 €389.40 € 09.07.2010 30.06.2010 KD-SJ-Martin-potravinySalim SK s.r.o. 539.43 €539.43 € 09.07.2010 30.06.2010 KD-SJ-Martin-potravinyKAMENÁRSTVO - Žatkuľák Jozef 145.30 €145.30 € 09.07.2010 04.07.2010 NC-kamenárske práceStengl a.s. 1 428.00 € 1 428.00 € 09.07.2010 30.06.2010 MIS-hostingové poskytovanie služieb riešenia WEB-GIS MartinStredoslovenská energetika, a.s. 6 648.00 € 6 648.00 € 12.07.2010HP-záloha na odber el.energieKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance 162.50 €162.50 € 12.07.2010VPP-úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie za obdobie od 1.7.2010 do 31.12.2010

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 46DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúrySlovnaft a. s. 885.40 €885.40 € 12.07.2010 30.06.2010 HP-pohonné hmotyOPEA systems, s.r.o. 148.65 €148.65 € 12.07.2010 09.07.2010 MsP-LEXMARK X340/X342 2500 str.Orange Slovensko, a.s. 11.53 €11.53 € 12.07.2010 28.06.2010 Org.odd.-paušálELASTIK - M s.r.o. 3 290.35 € 3 290.35 € 12.07.2010 30.06.2010 HP-upratovanie za 6/2010Martico s.r.o. 27.39 €27.39 € 12.07.2010MsP-poplatok za poskytnuté služby za obdobie od 1,.7.2010 do 30.9.2010FLAŠÍK Mojmír - plošné dopravné značenie ciest, 5 977.55 € 5 977.55 € 12.07.2010RD-p.Žiaková-vodorovné dopravné značenieTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 105.81 €105.81 € 12.07.2010 28.06.2010 NP-vodné, stočné OM Záturčianske 28Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 74.59 €74.59 € 12.07.2010 29.06.2010 NP-vodné, stočné, OM Tehelná 1T-Com 16.81 €16.81 € 12.07.2010 30.06.2010 NP-tel.hovory t.č.043-4282224RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 81.80 €81.80 € 12.07.2010 06.07.2010 MsP-Verejný poriadok v obci - 7/2010SBS KOBRA Martin s.r.o. 3 058.78 € 3 058.78 € 12.07.2010 30.06.2010 NP-strážna služba v mesiaci jún 2010 areál na ul.TehelnáMT - LINES, a.s. 780.64 €780.64 € 12.07.2010 20.06.2010 PV-preprava delegácií počas Dní Mesta MartinStredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické 3 026.25 € 3 026.25 € 12.07.2010 02.07.2010 OS-sociálne služby za 6/2010XPS s.r.o. 212.45 €212.45 € 13.07.2010 30.06.2010 RD-prevádzkovanie kopírovacieho stroja za 6/2010Zdravie Martin,s.r.o 13.94 €13.94 € 13.07.2010OS-zdravotnícke výkony za 2.Q 2010Huňara Michal Ing. 63.21 €63.21 € 13.07.2010 29.06.2010 KD-SJ-Martin-mäsoHuňara Michal Ing. 200.71 €200.71 € 13.07.2010 15.06.2010 KD-SJ-Martin-mäsoHuňara Michal Ing. 976.88 €976.88 € 13.07.2010 30.06.2010 KD-SJ-Martin-mäsoHakom s.r.o. 525.50 €525.50 € 13.07.2010 17.06.2010 Výst.-prenájom DZHakom s.r.o. 95.20 €95.20 € 13.07.2010 18.06.2010 RD-Ing.Rusnák-výmena poškodených zámkov na parkovacích zábranáchHakom s.r.o. 2 450.66 € 2 450.66 € 13.07.2010 30.06.2010 RD-dodávka, osadenie a montáž DZHakom s.r.o. 31.61 €31.61 € 13.07.2010 30.06.2010 RD-dopravný kužel nereflexný 4 ksIng. Peter Horemuž-GEODET 630.00 €630.00 € 13.07.2010 09.07.2010 Výst.-geometrický plánMartico a.s 9 480.56 € 9 480.56 € 13.07.2010 30.06.2010 NP-dodávka tepelnej energie a vodného, stočného na prípravu TÚVMartico a.s 903.31 €903.31 € 13.07.2010 30.06.2010 PU+Slniečko-dodávka tepelnej energie a vodného, stočného na prípravu TÚVPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 54.39 €54.39 € 13.07.2010 08.07.2010 KD-SJ-Martin-potravinyMäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 497.31 €497.31 € 13.07.2010 06.07.2010 KD-SJ-Martin-mäsoSlovenská pošta, a.s. 4 317.50 € 4 317.50 € 13.07.2010 30.06.2010 HP-poštový úverStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 94.40 €94.40 € 13.07.2010 30.06.2010 NP-Brantner-vyúčtovanie za dodávku el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 138.52 €138.52 € 13.07.2010 30.06.2010 NP-SIM-Vrútky-vyúčtovanie za el.energiuStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 100.00 €100.00 € 13.07.2010NP-Brantner Fatra ul. Tehelná-záloha na odber el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 50.00 €50.00 € 13.07.2010NP-I.Textorisovej 1-záloha na dodávku el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 1 073.00 € 1 073.00 € 13.07.2010NP-Záturčianska 28-záloha na odber el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 276.00 €276.00 € 13.07.2010NP-A.Stodolu 25-záloha na odber el.energieBrantner Fatra s.r.o. 97.59 €97.59 € 13.07.2010 30.06.2010 ŽP-oprava a údržba lavičiek na detskom ihrisku ul. ČajkovskéhoBrantner Fatra s.r.o. 1 261.40 € 1 261.40 € 13.07.2010 02.06.2010 ŽP-dodávka a montáž poplastovanej brány na destské ihrisko ul. KróneraBrantner Fatra s.r.o. 1 251.26 € 1 251.26 € 13.07.2010 29.06.2010 ŽP-oprava a údržba lavičiekBrantner Fatra s.r.o. 1 078.37 € 1 078.37 € 13.07.2010 29.06.2010 ZP-oprava odpadových košovZajacová Jana MUDr.-nešt.zdr.zariadenie 34.85 €34.85 € 13.07.2010 30.06.2010 OS-zdravotné výkony od 1.4.2010 do 30.6.2010T-Com 134.05 €134.05 € 13.07.2010 03.07.2010 MsP-telefóny za 6/2010M´ART´IN-centrum kultúry, n.o. 29 980.00 € 13 080.00 € 13.07.2010 12.07.2010 Kult.-realizácia podujatia "Dni Mesta Martin 2010"STAVOUNIVERZÁL, s.r.o. 28 929.14 € 28 929.14 € 13.07.2010 22.06.2010 RD-Ing.Bella-Rekonštrukcia a rozšírenie ul. NezvalovaDATACOM.EU s.r.o. 23.70 €23.70 € 13.07.2010 08.07.2010 MIS-poplatok SKNIC skolstvomartin.sk za obdobie od 28.7.2010 do 27.7.2011Slovnaft a. s. 694.75 €694.75 € 14.07.2010 30.06.2010 MsP-pohonné hmotyDOXX - Stravné lístky, s.r.o. 6 000.00 € 6 000.00 € 14.07.2010 12.07.2010 HP-stravné lístkyMartico a.s 412.06 €412.06 € 14.07.2010 30.06.2010 MsP-dodávka tepelnej energie a vodného, stočného na prípravu TÚVSúkromná základná škola 8.78 €8.78 € 14.07.2010 28.06.2010 NP-el.energie za 05/10EXEK. URAD-SOMIK MILAN 14.47 €14.47 € 14.07.2010 13.05.2010 Právne odd.-odmena exekútora

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 47DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryEXEK. URAD-SOMIK MILAN 6.93 €6.93 € 14.07.2010 13.05.2010 Právne odd.-odmena exekútoraXEROX LIMITED o.z. 183.65 €183.65 € 14.07.2010 30.06.2010 MsP-kopíroavnieMilan Diškanec 299.91 €299.91 € 14.07.2010 13.07.2010 ŽP-vykopanie dopadovej plochy s odvozomMTJ interiér, s.r.o. 23 100.00 € 23 100.00 € 14.07.2010 30.06.2010 Výst.-výroba prvkov pre dielo "MÓLO-pavilón pre Mesto MartinBobrovská Ivana 787.50 €787.50 € 15.07.2010PM-Projekt PROMOTION-zmluva o manažovaní projektu za obdobie od 1-4/2010Hejzlarová Eleonóra 804.38 €804.38 € 15.07.2010PM-Projekt PROMOTION-zmluva o manažovaní projektu za 7-12/2009Lukáč Peter 680.63 €680.63 € 15.07.2010PM-Projekt PROMOTION-zmluva o manažovaní projektu za 1-4/2010PORADCA PODNIKATEĽA 140.00 €140.00 € 15.07.2010HP-navýšenie 1.preddavku k VS 2910260119 - Zbierka zákonov SR, ročník 2010 - 3. preddavokŠottníková Viera 849.38 €849.38 € 15.07.2010PM.Projekt PROMOTION-zmluva o manažovaní projektu za 7-12/2009Ján Maťovčík - Falcon 799.95 €799.95 € 15.07.2010 12.07.2010 KD-SJ-Martin-potravinySilencia, s.r.o. 20.00 €20.00 € 15.07.2010 13.07.2010 Kult.-veniec pri príležitosti 50.výročia úmrtia J.C.HronskéhoULVET s.r.o. 58.00 €58.00 € 15.07.2010 14.06.2010 MIS-oprava tlačiarníULVET s.r.o. 91.89 €91.89 € 15.07.2010 14.06.2010 MIS-podložky, baterky, obálky na CD, DVDSAD Žilina, a.s. 108 376.90 € 108 376.90 € 15.07.2010RD-zabezpečenie MHD na území mesta MartinFLAŠÍK Mojmír - plošné dopravné značenie ciest, 808.90 €808.90 € 15.07.2010RD-vodorovné dopravné značenieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina - 532.84 € - 532.84 € 15.07.2010 10.07.2010 NP-A. Stodolu 25-vyúčtovanie za el.energiuDúbravec Róbert 618.75 €618.75 € 15.07.2010PM-Projekt PROMOTION-zmluva o manažovaní projektu za obdobie od 7-12/2009Brantner Fatra s.r.o. 28 685.12 € 28 685.12 € 15.07.2010 30.06.2010 ZP-strojné zametanie a zmývanie MK za 6/2010Brantner Fatra s.r.o. 149.61 €149.61 € 15.07.2010 15.06.2010 ŽP-kosenie PZ I. a II. etapaBrantner Fatra s.r.o. 11 376.97 € 11 376.97 € 15.07.2010 29.06.2010 ŽP-kosenie -cintoríny za 6/2010Brantner Fatra s.r.o. 9 886.22 € 9 886.22 € 15.07.2010 30.06.2010 ŽP-strihanie živých plotovBrantner Fatra s.r.o. 90 143.67 € 90 143.67 € 15.07.2010 23.06.2010 ŽP-kosenie za 6/2010Brantner Fatra s.r.o. 1 025.74 € 1 025.74 € 15.07.2010 29.06.2010 ŽP-pilčícke práceBrantner Fatra s.r.o. 12 985.54 € 12 985.54 € 15.07.2010 30.06.2010 ŽP-zalievanie VZ a mobilných kvetináčovBrantner Fatra s.r.o. 714.00 €714.00 € 15.07.2010 27.06.2010 ŽP-dodanie a osadenie parkových lavičiekTrading company, s.r.o 69.97 €69.97 € 15.07.2010 28.06.2010 Kult.-balónová výzdoba - Koniec školského roka 2009/2010Tarhaj Miroslav 230.63 €230.63 € 15.07.2010PM-Projekt PROMOTION-zmluva o manažovaní projektu za obdobie od 1-4/2010ERADIA, s.r.o. 13.94 €13.94 € 15.07.2010 30.06.2010 OS-zdravotnícke výkony za obdobie od 1.4.-30.6.2010AQVAREL - Stavebná a obchodná činnosť - Samuel 5 182.50 € 5 182.50 € 15.07.2010 14.07.2010 RD-výstavba parkoviska na ul. MartákaFatra TIP, s.r.o. 53.67 €53.67 € 16.07.2010 12.07.2010 KD-SJ-Martin-zeleninaFatra TIP, s.r.o. 408.38 €408.38 € 16.07.2010 12.07.2010 KD-SJ-Martin-zeleninaHakom s.r.o. 96.21 €96.21 € 16.07.2010 30.06.2010 RD-Ing.Bella-prenájom DZHakom s.r.o. 881.15 €881.15 € 16.07.2010 30.06.2010 RD-Ing. Rusnák-montáž DZHakom s.r.o. 5 196.73 € 5 196.73 € 16.07.2010 30.06.2010 RD-Ing. Rusnák-parkovacie zábranyMartimex Holding a.s. 6.00 €6.00 € 16.07.2010 14.07.2010 PO-prenájom pozemku-cyklotrasa na rok 2010PROFIT - Industry Martin, s.r.o. 220 686.55 € 220 686.55 € 16.07.2010 30.06.2010 Výst.-stavebné práce na "Obnove ZŠ s MŠ Hurbanova v Martine"PROFIT - Industry Martin, s.r.o. 706.71 €706.71 € 16.07.2010 30.06.2010 KD-Martin-dodávka a montáž plastového oknaFAROSTAV - Roman Facuna 1 585.46 € 1 585.46 € 16.07.2010 15.07.2010 RD-Ing. Bella-bezbariérový prechod na ul. Mazúrova MČ ĽadoveňUniverzita Komenského Bratislava 200.00 €200.00 € 16.07.2010 13.07.2010 HP-VOĽBY do NR SR 2010-prenájom miestnostiQeduca Slovakia, a.s. 11 262.46 € 11 262.46 € 16.07.2010 29.01.2010 Org.odd.-školenia -ISS,Posunková reč,Majetok obcí a Katastrálne konanieMilan Diškanec 673.00 €673.00 € 16.07.2010 14.07.2010 RD-Ing. Bella-úprava parkoviska Šoltésovej 2,3Milan Diškanec 975.00 €975.00 € 16.07.2010 14.07.2010 RD-Ing. Bella-úprava parkoviska Šoltésovej 4,5Milan Diškanec 295.00 €295.00 € 16.07.2010 14.07.2010 ŽP-vykopanie základových jám pod spojky detskej kombinovanej zostavyŠportový kolkársky klub Záturčie 300.00 €300.00 € 19.07.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Klub zberateľov pivovarských suvenírov PORTER 300.00 €300.00 € 19.07.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Občianske združenie SRDCE-Spoločne rásť do celej 500.00 €500.00 € 19.07.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Rodičovské združenie pri ZŠ 600.00 €600.00 € 19.07.2010Kult.+Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Slovenský zväz zdravotne postihnutých - ZO 200.00 €200.00 € 19.07.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 48DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúrySlovenský zväz záhradkárov,ZO 22-66 GLADIOLA 200.00 €200.00 € 19.07.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Qeduca Slovakia, a.s. -10 704.99 € -10 704.99 € 19.07.2010 29.01.2010 Org.odd.-p. Kubíková-dobropis k fa.č.2010001 na sumu 10.704,99 EURTomáš Hanák - ANTONY E-SHOP 300.00 €300.00 € 19.07.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Martinské rodinné centrum, o.z. 100.00 €100.00 € 19.07.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Martinky Ski team 700.00 €700.00 € 19.07.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Judo club ZŤS, s.r.o. 2 500.00 € 2 500.00 € 20.07.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Brantner Fatra s. r. o. 179 660.47 € 179 660.47 € 20.07.2010 30.06.2010 ZP-odvoz a uloženie odpadu za 6/2010UHER-záhradná architektúra 116.16 €116.16 € 20.07.2010 19.07.2010 ŽP-chemické ošetrenie chodníkov na ul. KuzmányhoUHER-záhradná architektúra 104.99 €104.99 € 20.07.2010 15.07.2010 ŽP-ošetrenie nádvoria SNM totálnym herbicídom KAPUTSídlisková TJ Medokýš Martin - Ľadoveň 1 000.00 € 1 000.00 € 20.07.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 72.88 €72.88 € 20.07.2010 30.06.2010 KD-SJ-Martin-potravinyPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 85.42 €85.42 € 20.07.2010 09.07.2010 KD-SJ-Martin-potravinyCORA GEO, s. r. o. 833.00 €833.00 € 20.07.2010 14.07.2010 MIS-Oracle support procesorAlfa print, s.r.o. 1 870.00 € 1 870.00 € 20.07.2010 08.07.2010 Kult.-tlač publikácie - 50 rokov THMSlovenský zväz zdravotne postihnutých Základná 150.00 €150.00 € 20.07.2010Soc.odd.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Klub rádiového orientačného behu Medik Martin 500.00 €500.00 € 20.07.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010KUPAS s.r.o. 957.43 €957.43 € 20.07.2010 09.07.2010 ŽP-výroba detských zariadení - šmýkalka a basketbalový kôšKLUB ORIENTAČNÉHO BEHU MARTIN 300.00 €300.00 € 20.07.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Brantner Fatra s.r.o. 447.81 €447.81 € 20.07.2010 30.06.2010 ZP-odvoz VKK - Národný cintorínBrantner Fatra s.r.o. 15 005.17 € 15 005.17 € 20.07.2010 30.06.2010 ZP-separovaný zber zza 6/2010Brantner Fatra s.r.o. 1 880.25 € 1 880.25 € 20.07.2010 15.07.2010 HP-nájomné za vozidlo Citroen C4 za obdobie od 1.1.2010 do 30.6.2010Brantner Fatra s.r.o. 1 880.25 € 1 880.25 € 20.07.2010 15.07.2010 HP-nájomné za vozidlo CITROEN Berlingo za obdobie od 1.1.2010 do 30.6.2010VYDAVATELSTVO KOZAK-PRESS 515.00 €515.00 € 20.07.2010 16.07.2010 PM-100 ks publikáciíBRANTNER Slovakia s.r.o. 761.24 €761.24 € 20.07.2010 30.06.2010 ZP-škody na VO za 6/2010BRANTNER Slovakia s.r.o. 2 794.69 € 2 794.69 € 20.07.2010 30.06.2010 ZP-kábelové poruchy za 6/2010HOSPICE, obč.združenie 1 200.00 € 1 200.00 € 20.07.2010Soc.odd.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010SEIPAI - Združenie bojových umení Martin, OZ 1 000.00 € 1 000.00 € 20.07.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010AQVAREL - Stavebná a obchodná činnosť - Samuel 296.00 €296.00 € 20.07.2010 19.07.2010 RD-prípravné práce pre asfaltovanie - 1. etapa na ul. Moyzesova 14AQVAREL - Stavebná a obchodná činnosť - Samuel 298.00 €298.00 € 20.07.2010 19.07.2010 RD-výkopové práce pre doasfaltovanie parkoviska na ul. Gorkého 57AQVAREL - Stavebná a obchodná činnosť - Samuel 299.00 €299.00 € 20.07.2010 19.07.2010 RD-vybudovanie podkladu pre asfaltovanie chodníka na zul. Gorkého a GolianaDextrade, s.r.o. 4 418.23 € 4 418.23 € 20.07.2010 09.07.2010 ŽP-zostava na detské ihriskoDextrade, s.r.o. 738.99 €738.99 € 20.07.2010 09.07.2010 ŽP-drevená hojdačka + sedákFERRARIUS - Milan Vaňko 600.00 €600.00 € 20.07.2010 09.07.2010 NP-dorábanie a prerábanie 6 ks vchodových brán pre peších a obsluhuSTAMA plus s.r.o. 2 035.27 € 2 035.27 € 20.07.2010 15.07.2010 RD-Ing. Bella-preloženie zástavky na ul. Medňanského v MT - MČ PriekopaSalim SK s.r.o. 623.66 €623.66 € 20.07.2010 15.07.2010 KD-SJ-Martin-mäsoSalim SK s.r.o. 226.34 €226.34 € 20.07.2010 15.07.2010 KD-SJ-Martin-potravinyIng. Milada Hamzová 95.00 €95.00 € 20.07.2010 08.07.2010 PO-návrh prekladu v existujúcej obvodovej stene výmeničky v JahodníkochMilan Boršč - Zeta Group 450.00 €450.00 € 20.07.2010VO-supervízia aukcií - Rekonštrukcie parkovískCentire, s.r.o. 3 284.29 € 3 284.29 € 20.07.2010 15.07.2010 PM-externý projektový management - ŽoP a úkony s tým spojenéVolejbalový klub TASK 1 000.00 € 1 000.00 € 20.07.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 4 705.90 € 4 705.90 € 21.07.2010HP-poistenie majetku za obdobie od 9.8.2010 do 8.11.2010Ján Maťovčík-Falcon,veľkosklad s potravinami 61.40 €61.40 € 21.07.2010 20.07.2010 HP-minerála voda - pitný režimJán Maťovčík-Falcon,veľkosklad s potravinami 303.08 €303.08 € 21.07.2010 20.07.2010 HP-nákup tovaru na sekretariátHuňara Michal Ing. 23.85 €23.85 € 21.07.2010 14.07.2010 KD-SJ-Martin-mäsoHuňara Michal Ing. 830.12 €830.12 € 21.07.2010 16.07.2010 KD-SJ-Martin-mäsoDOMBYT, s.r.o. 300.00 €300.00 € 21.07.2010 01.07.2010 KD-Martin-montáž odkvap. rúr na prístrešku pri skladochMäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 538.72 €538.72 € 21.07.2010 16.07.2010 KD-SJ-Martin-mäsoSOBEK Jozef Ing., Martin 4 316.40 € 4 316.40 € 21.07.2010 16.07.2010 Výst.-dodávka plotových dielov

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 49DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryPREDAJ, SERVIS lesnej a záhradnej techniky 19.50 €19.50 € 21.07.2010 20.07.2010 Aktivačná činnosť-pílová reťaz na MP-náhradný dielZVARTEX Jozef Šimčisko 260.00 €260.00 € 21.07.2010 12.07.2010 NP-oprava vodovodnej šachty na ul. N.HejnejIng. Rastislav Kudjak - EUROSTAV 150.00 €150.00 € 21.07.2010 14.07.2010 RD-Ing. Bella-Prístupová komunikácia k cintorínu v JahodníkochCOMFORTA HYGIENE, s.r.o. 56.64 €56.64 € 21.07.2010 10.07.2010 NP-Kollárova 90-oprava WC splachovačaRadomír Kováčik STAV -TRANS 21 204.06 € 21 204.06 € 21.07.2010 19.07.2010 RD-oprava chodníka ul. HviezdoslavaRadomír Kováčik STAV -TRANS 279.95 €279.95 € 21.07.2010 19.07.2010 RD-predĺženie chodníka ul. GandhíhoIng. Peter Horemuž - Geodet 430.00 €430.00 € 22.07.2010 21.07.2010 PO-GP na oddelenie pozemkovMarcel Maťovčík 1 800.00 € 1 800.00 € 22.07.2010 21.07.2010 HP-stravné lístkyM´ART´IN-centrum kultúry, n.o. 150.00 €150.00 € 22.07.2010 21.07.2010 PM-uverejnenie loga PPP projektu MartinRMS-Stav s. r. o. 15 590.06 € 15 590.06 € 22.07.2010 12.07.2010 Výst.-Zateplenie budovy školskej jedálne pri ZŠ Mudroňova MartinEVENIT, s.r.o. 822.00 €822.00 € 22.07.2010Matrika-fleecové dekyHakom s.r.o. 1 854.02 € 1 854.02 € 23.07.2010 14.07.2010 RD-montáž parkovacích zábranHakom s.r.o. 856.66 €856.66 € 23.07.2010 14.07.2010 RD-prenájom DZHakom s.r.o. 88.43 €88.43 € 23.07.2010 19.07.2010 RD-prenájom DZStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 402.00 €402.00 € 23.07.2010Útulok-záloha na odber el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 673.00 €673.00 € 23.07.2010Slniečko-záloha na dodávku el.energieMarcela Lehotská 49.63 €49.63 € 23.07.2010 19.07.2010 NP-Podchod Kohútova-čistiace prostriedkyBABALOVÁ a PEKELSKÁ, s.r.o. 62.73 €62.73 € 23.07.2010 30.06.2010 OS-zdravotné vákony za II.Q. 2010CENTIRE s.r.o. 3 308.20 € 3 308.20 € 23.07.2010 30.06.2010 Org.odd.-Externý projektový managementSLOVPAP Slovakia s.r.o. 299.89 €299.89 € 23.07.2010 21.07.2010 HP-čistiace prostriedkySlovnaft a. s. 1 020.51 € 1 020.51 € 26.07.2010 15.07.2010 HP-pohonné hmotyMIP s.r.o. 282.79 €282.79 € 26.07.2010 23.07.2010 HP-renovácia kazietIng. Rastislav Kudjak - EUROSTAV 620.00 €620.00 € 26.07.2010 21.07.2010 RD-Ing. Bella-rekonštrukcia zástavok ul. GorkéhoMOTOR -CAR Martin, s.r.o. 210.78 €210.78 € 26.07.2010 21.07.2010 MsP-údržba služobného vozidlaNovosedliak Michal 100.00 €100.00 € 27.07.2010Zdravé mesto-ZOD-Deň tancaOrange Slovensko, a.s. 26.90 €26.90 € 27.07.2010 16.07.2010 OS-mobilné telefónyHakom s.r.o. 374.09 €374.09 € 27.07.2010 14.07.2010 Výst.-montáž DZ pri NBD 32 b.j. Košúty II. ul. KernovaHakom s.r.o. 1 068.08 € 1 068.08 € 27.07.2010 22.07.2010 RD-dodávka a osadenie DZTuriec a.s. 9 921.07 € 9 921.07 € 27.07.2010 30.06.2010 NP-náklady na prevádzku soc. zariadení a WC v DO MILLENIUM za 1. polrok 2010OTIS Vytahy,s.r.o. 89.25 €89.25 € 27.07.2010 14.07.2010 HP-údržba výťahovPROFIT - Industry Martin, s.r.o. 163.03 €163.03 € 27.07.2010 15.07.2010 Slniečko-čistenie kanalizáciíAQVAREL - Stavebná a obchodná činnosť - Samuel 260.00 €260.00 € 27.07.2010 26.07.2010 RD-odstránenie kamenných obrubníkov na ul. MoyzesovaAQVAREL - Stavebná a obchodná činnosť - Samuel 296.00 €296.00 € 27.07.2010 26.07.2010 RD-prípravné práce pred asfaltovaním II.etapy ul. Moyzesova 14Milan Diškanec 161.84 €161.84 € 27.07.2010 15.07.2010 RD-vyštrkovanie a úprava prístupovej cesty ul. ŠoltésovaSlovnaft a. s. 476.27 €476.27 € 28.07.2010 15.07.2010 MsP-pohonné hmotyMountfield SK, s.r.o. 144.20 €144.20 € 28.07.2010 27.07.2010 ŽP-oprava kosačkyBrantner Fatra s.r.o. 204.38 €204.38 € 28.07.2010 27.07.2010 Aktivačná činnosť-vývoz kontajneraM´ART´IN-centrum kultúry, n.o. € 12 000.00 € 28.07.2010Kult.-preddavková faktúra na zorganizovanie podujatia - Martinské kultúrne leto 2010Diecézna charita Žilina 5 120.44 € 5 120.44 € 28.07.2010Soc.odd.-sociálne služby za II. štvrťrok 2010Galimex, s.r.o. Martin 233.48 €233.48 € 29.07.2010 26.07.2010 HP-ročná prehliadka služobného vozidla MT 970CJKOVOMAT s.r.o. 152.76 €152.76 € 29.07.2010 29.07.2010 Aktivačná činnosť-pracovné náradieXPS s.r.o. 65.60 €65.60 € 29.07.2010 22.07.2010 HP-toner do rozmnožovacieho strojaSTAVIVÁ - Štefan Pavlík 990.91 €990.91 € 29.07.2010 21.07.2010 RD-Ing. Bella-dovoz makadamuLE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 4 143.00 € 4 143.00 € 29.07.2010 26.07.2010 MsP-stravné lístkyTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 50.12 €50.12 € 29.07.2010 13.07.2010 NP-VS Severná 24-vodné a stočnéMarcela Lehotská 145.59 €145.59 € 29.07.2010 28.07.2010 Aktivačná činnosť-čistiace prostriedkyMarcela Lehotská 149.94 €149.94 € 29.07.2010 28.07.2010 Aktivačná činnosť-igelitové vreciaMAJES výťahy a eskalátory, a.s. 29.75 €29.75 € 29.07.2010NP-udržba výťahu - Podchod ul. Kohútova

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 50DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryELASTIK - M s.r.o. 30.38 €30.38 € 30.07.2010 26.07.2010 MsP-čistenie prádlaAKTIVITA s.r.o.- MUDr. Zvodová Zuzana 69.70 €69.70 € 30.07.2010 14.07.2010 OS-zdravotnícke úkonyBod-spoločnosť pre podporu umeleckého vzdelávania 500.00 €500.00 € 30.07.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 819.00 €819.00 € 02.08.2010 02.08.2010 KD SJ-el.energia, OM Škultétyho 15GAYA, s. r. o. 11.58 €11.58 € 02.08.2010 02.08.2010 KD SJ-tel.hovory za 08/10Bobrovská Ivana 500.00 €500.00 € 03.08.2010 03.08.2010 PM-projekt "Trendy Travel" jún-júl 2010Valašková Denisa 700.00 €700.00 € 03.08.2010 03.08.2010 PM-projekt "Trendy Travel" máj-júl 2010Šottníková Viera 500.00 €500.00 € 03.08.2010 03.08.2010 PM-projekt "Trendy Travel" za máj-júl 2010Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 23.00 €23.00 € 03.08.2010 01.08.2010 KD SJ-odber plynu, OM I.koloniaSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 16.00 €16.00 € 03.08.2010 01.08.2010 KD SJ-odber plynu, OM Škultétyho 15Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 141.00 €141.00 € 03.08.2010 01.08.2010 KD SJ-odber plynu, OM Škultétyho 15Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 79.00 €79.00 € 03.08.2010 01.08.2010 HP-odber plynu, OM Priekopská 2021Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 691.00 €691.00 € 03.08.2010 01.08.2010 NP-odber plynu, OM Tehelná 1Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 572.00 €572.00 € 03.08.2010 01.08.2010 NP-odber plynu, OM Tehelná 2Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 479.00 €479.00 € 03.08.2010 01.08.2010 NP-odber plynu, OM Tehelná 1Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 35.00 €35.00 € 03.08.2010 01.08.2010 NP-odber plynu, OM Lipová 31Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 32.00 €32.00 € 03.08.2010 01.08.2010 NP-odber plynu, OM DivadelnáSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 18.00 €18.00 € 03.08.2010 01.08.2010 NP-odber plynu, OM Lipová 31EUROLINE computer, s.r.o. 1 156.68 € 1 156.68 € 03.08.2010 28.07.2010 MIS-HP LaserJet P4015dnSPOMA s.r.o. 2 978.81 € 2 978.81 € 03.08.2010 31.07.2010 NP-ochrana objektu č.32/SRO-2005Orange Slovensko, a.s. 63.00 €63.00 € 03.08.2010 28.07.2010 Útulok-tel.hovoryOrange Slovensko, a.s. 7.87 €7.87 € 03.08.2010 28.07.2010 Org.-tel.hovoryFatra TIP, s.r.o. 728.43 €728.43 € 03.08.2010 31.07.2010 KD SJ-nákup potravínFatra TIP, s.r.o. 334.06 €334.06 € 03.08.2010 31.07.2010 KD SJ-nákup potravínSABRINA MODELLE s.r.o. Levice 4 249.85 € 4 249.85 € 03.08.2010 28.07.2010 MsP-odevySABRINA MODELLE s.r.o. Levice 506.52 €506.52 € 03.08.2010 28.07.2010 MsP-odevySABRINA MODELLE s.r.o. Levice 4 261.82 € 4 261.82 € 03.08.2010 28.07.2010 MsP-odevyPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 122.09 €122.09 € 03.08.2010 20.07.2010 KD SJ-nákup potravínSAD Žilina, a.s. 300.00 €300.00 € 03.08.2010 10.07.2010 KD SJ-preprava osôb na trase Mt-Čierny Balog a späťELSTE Štefan Šatara 1 499.40 € 1 499.40 € 03.08.2010 28.07.2010 ZP-oprava stlpu CSS cesta I/5ELSTE Štefan Šatara 661.25 €661.25 € 03.08.2010 28.07.2010 ZP-oprava a údržba cestenej signalizácie za júl 2010ELSTE Štefan Šatara 593.90 €593.90 € 03.08.2010 28.07.2010 ZP-údržba cestnej svetelnej signalizácie za júl 2010Reklamná a umelecká agentúra PLUS 331.90 €331.90 € 03.08.2010 30.07.2010 Cint.-hlavná reč júl 2010A.M.PLUS s.r.o. 567.87 €567.87 € 03.08.2010 02.08.2010 HP-oprava Berlingo 2ATELIÉR A - Andrea Lavičková 100.00 €100.00 € 03.08.2010 08.07.2010 Primátor-dotácia "prenájom miestnosti a odmeny manekýnok"MIP s.r.o. 73.78 €73.78 € 03.08.2010 30.07.2010 HP-OPR Pick-up tray 2/3 HP 21, 23Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 422.00 €422.00 € 03.08.2010 03.08.2010 MsP-el.energia za 08/10, OM MsPDúbravec Róbert 525.00 €525.00 € 03.08.2010 03.08.2010 PM-projekt "Trendy Travel" máj-júl 2010TELESYSTÉM, s.r.o. 441.89 €441.89 € 03.08.2010 28.07.2010 HP-servisná zmluva č.1/2010BRANTNER Slovakia s.r.o. 54 246.79 € 54 246.79 € 03.08.2010 29.07.2010 ZP-VO paušál za jún 2010T-Com 329.86 €329.86 € 03.08.2010 21.07.2010 MsP-hovoryM´ART´IN-centrum kultúry, n.o. 150.00 €150.00 € 03.08.2010 30.07.2010 Kult.-uverejnenie loga PPP v rámci cyklomaratón po ceste SNPM´ART´IN-centrum kultúry, n.o. € 12 000.00 € 03.08.2010 30.07.2010 Kult.-Martinské kultúrne leto 2010-II.časťŠtancľová Aneta 525.00 €525.00 € 03.08.2010 03.08.2010 PM-projekt "Trendy Travel" jún-júl 2010Stavebná mechanizácia,s r.o. 179 774.06 € 179 774.06 € 03.08.2010 29.06.2010 RZŠ-"Obnova ZŠ Jahodnícka v Martine"Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o 6 428.00 € 6 428.00 € 03.08.2010 12.07.2010 MsP-vozidlo KIA Rio 1,4 LXPoruchová služba, s.r.o. 150.00 €150.00 € 03.08.2010 02.08.2010 NP-prečistenie kanal.potrubia ul.DaxnerovaUniCredit Leasing Slovakia, a.s. 1 377.39 € 1 377.39 € 03.08.2010 03.08.2010 HP-leasing

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 51DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryKlub železničných modelárov 200.00 €200.00 € 03.08.2010 02.08.2010 Kult.-dotácia "Stavba modelovho koľajiska v historickom vozni-I.etapa"DOM SV.MARTINA,n.o. 3 288.48 € 3 288.48 € 04.08.2010 01.08.2010 OS-ekonomicky oprávnené nákladyGenerali Slovensko poisťovňa, a.s. 599.77 €599.77 € 04.08.2010 27.07.2010 HP-poistenieGenerali Slovensko poisťovňa, a.s. 1 424.29 € 1 424.29 € 04.08.2010 27.07.2010 HP-poistenieSenion, n.o. 1 181.79 € 1 181.79 € 04.08.2010 31.07.2010 OS-ekonomicky oprávnené náklady za júl 2010Slovpanel a.s. 7 302.66 € 7 302.66 € 05.08.2010 30.07.2010 Výst.-"Objekty TV k bytovému objektu 32 b.j. Martin-Košúty"Slovpanel a.s. 5 062.06 € 5 062.06 € 05.08.2010 30.07.2010 Výst.-"Objekty TV k bytovému objektu 32 b.j. Martin-Košúty"OMOSS spol. s.r.o. 356 843.19 € 356 843.19 € 05.08.2010 30.07.2010 RZŠ-"Obnova ZŠ A.Dubčeka v Martine"Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o. 6 883.92 € 6 883.92 € 05.08.2010 19.07.2010 RD-oprava výtlkov na komunikáciáchCirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so 2 368.74 € 2 368.74 € 05.08.2010 03.08.2010 OS-za OS za 07/10Orange Slovensko, a.s. 71.14 €71.14 € 05.08.2010 28.07.2010 MsP-tel.hovorySVB Štúrovo nám.17,19 1 211.54 € 1 211.54 € 05.08.2010 05.08.2010 NP-prevádzka, údržba za 08/10Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 6 648.00 € 6 648.00 € 05.08.2010 05.08.2010 HP-el.energiaC E S T A-Nosak Ivan 250.00 €250.00 € 05.08.2010 12.07.2010 KD SJ-doprava autobusom na trase Mt-Sv.Kríž.Lipt.Trnovec-Bešeňová a späťMarcela Lehotská 119.85 €119.85 € 05.08.2010 02.08.2010 NP-nákup drogérieIng. Hanuliaková Janka 33.90 €33.90 € 05.08.2010 05.08.2010 MsP-odborná literatúraIng. Hanuliaková Janka 26.00 €26.00 € 05.08.2010 05.08.2010 MsP-nákup odbornej literatúry pre deti a mládežSúkromná základná škola Tomáša 8.78 €8.78 € 05.08.2010 21.07.2010 NP-elektrické energie za 05/10Piesok - SK s.r.o. Tureň 622.79 €622.79 € 05.08.2010 20.07.2010 ŽP-štrkopiesokSkanvor s.r.o. 2 500.00 € 2 500.00 € 06.08.2010 30.07.2010 Výst.-sadanie základov prístavby skladu náradia a telocvične na ZŠ PriehradnáOrange Slovensko, a.s. 3 093.28 € 3 093.28 € 06.08.2010 02.08.2010 HP-mobilné telefónyELASTIK - M s.r.o. 1 547.00 € 1 547.00 € 06.08.2010 31.07.2010 HP-upratovanie za 7/2010LA & SIP, dlažby s.r.o. 10 942.35 € 10 942.35 € 06.08.2010 30.07.2010 RD-úprava uličných vpustíPIZZA ZOTTI, s.r.o. 2 188.10 € 2 188.10 € 06.08.2010 31.07.2010 OS-rozvoz obedov za júl 2010SVB ČA 12-18 635.18 €635.18 € 06.08.2010 06.08.2010 NP-prevádzka, údržba za 08/10SVB Gorkého 91-93 63.80 €63.80 € 06.08.2010 06.08.2010 NP-prevádzka, údržba a opravaMIP s.r.o. 169.04 €169.04 € 06.08.2010 05.08.2010 HP-renovácia kazietVL MEDIA spol. s r.o. 117.00 €117.00 € 06.08.2010 01.07.2010 Šport-umiestnenie A4 do autobusov MHDVL MEDIA spol. s r.o. 119.00 €119.00 € 06.08.2010 28.06.2010 Kult.-podujatie "Koniec školského roka" v AmfiteátriSANET 215.76 €215.76 € 06.08.2010HP-poskytnuté služby počítačovej siete SANET za 7/2010OTIS Vytahy,s.r.o. 145.98 €145.98 € 06.08.2010 12.08.2010 HP-servis výťahov za 7/2010OTIS Vytahy,s.r.o. 219.52 €219.52 € 06.08.2010 12.08.2010 HP-servis výťahov za 7/2010SVB Červenej armády 755.22 €755.22 € 06.08.2010 06.08.2010 NP-prevádzka, údržba za 08/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 15.04 €15.04 € 06.08.2010 06.08.2010 NP-prevádzka, údržba za 08/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 18.79 €18.79 € 06.08.2010 06.08.2010 NP-prevádzka, údržba za 08/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 21.08 €21.08 € 06.08.2010 06.08.2010 NP-prevádzka, údržba za 08/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 29.38 €29.38 € 06.08.2010 06.08.2010 NP-prevádzka, údržba za 08/10Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 50.00 €50.00 € 06.08.2010 06.08.2010 NP-el.energie, OM I.TextorisovejStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 100.00 €100.00 € 06.08.2010 06.08.2010 NP-el.energia OM Bratner-TehelnáStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 17.00 €17.00 € 06.08.2010 06.08.2010 ZP-el.energie, OM M.R.Štefánika signalizáciaStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 173.00 €173.00 € 06.08.2010 06.08.2010 ZP-el.energie OM Mudroňova semaforStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 196.00 €196.00 € 06.08.2010 06.08.2010 ZP-el.energia OM Záturčianska signalizáciaMatica slovenská 1 000.00 € 1 000.00 € 06.08.2010p. prim.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 255.79 €255.79 € 06.08.2010 06.08.2010 NP-prevádzka, údržba za 08/10Brantner Fatra s.r.o. 1 954.73 € 1 954.73 € 06.08.2010 31.07.2010 NC-cintorínske služby za júl 2010Lazar Consulting, s.r.o. 75.05 €75.05 € 06.08.2010MIS-poskytovanie služieb k V.O.Systému za 8/2010SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 37.91 €37.91 € 06.08.2010 06.08.2010 NP-prevádzka, údržba za 08/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 18.26 €18.26 € 06.08.2010 06.08.2010 NP-prevádzka, údržba za 08/10

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 52DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúrySVB Štúrova štvrť 38 23.17 €23.17 € 06.08.2010 06.08.2010 NP-prevádzka, údržba za 08/103GROUP s.r.o. 337.60 €337.60 € 06.08.2010 05.08.2010 HP-kopírovací papierAQVAREL - Stavebná a obchodná činnosť - Samuel 1 436.64 € 1 436.64 € 06.08.2010 02.08.2010 RD-úprava chodníka na ul.Michaeliho 15-21Ján Drobka 1 156.00 € 1 156.00 € 06.08.2010 31.07.2010 NC-údržba NC za 07/10COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. 54.13 €54.13 € 06.08.2010 31.07.2010 PU-čistenie prádlaMilan Boršč - Zeta Group 450.00 €450.00 € 06.08.2010VO-supervízia aukciíMilan Boršč - Zeta Group 162.00 €162.00 € 06.08.2010MIS-poradenstvo pre SW eBIT za 7/2010Medik - M, n.o. 1 949.46 € 1 949.46 € 06.08.2010 31.07.2010 OS-opatrovateľská služba za 7/2010TELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 2 000.00 € 2 000.00 € 09.08.2010 31.07.2010 Kult.-výroba aktuálnej témy za 7/2010TELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 7 858.50 € 7 858.50 € 09.08.2010 31.07.2010 Kult.-výroba správ za 7/2010Silencia, s.r.o. 106.24 €106.24 € 09.08.2010 05.08.2010 Cint.-kvety na občianske pohrebySVB Zelená 3739 1 420.43 € 1 420.43 € 09.08.2010 09.08.2010 NP-prevádzka, údržba za 09/10Okresné stavebné bytové družstvo Martin 227.43 €227.43 € 09.08.2010 09.08.2010 NP-prevádzka, údržba za 08/10SVB Tomášikova 7,8,9,10 975.64 €975.64 € 09.08.2010 09.08.2010 NP-prevádzka, údržba za 08/10Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 113.49 €113.49 € 09.08.2010 30.07.2010 KD-SJ-Martin-potravinyVHB - Správa bytov, s .r. o. 23.50 €23.50 € 09.08.2010 09.08.2010 NP-prevádzka, údržba za 08/10Spoločenstvo vlastníkov bytov 21.31 €21.31 € 09.08.2010 09.08.2010 NP-prevádzka, údržba za 08/10Mäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 971.43 €971.43 € 09.08.2010 29.07.2010 KD-SJ-Martin-mäsoRadovan Petro 171.60 €171.60 € 09.08.2010 03.08.2010 KD-SJ-Martin-vajciaSPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 586.01 €586.01 € 09.08.2010 09.08.2010 NP-prevádzka, údržba za 09/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 73.22 €73.22 € 09.08.2010 09.08.2010 NP-prevádzka, údržba za 08/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 39.84 €39.84 € 09.08.2010 09.08.2010 NP-prevádzka, údržba za 08/10Brantner Fatra s.r.o. 97.59 €97.59 € 09.08.2010 29.07.2010 ŽP-údržba parkových lavičiekBrantner Fatra s.r.o. 97.59 €97.59 € 09.08.2010 26.07.2010 ŽP-údržba parkových lavičiekBrantner Fatra s.r.o. 97.59 €97.59 € 09.08.2010 27.07.2010 ŽP-údržba parkových lavičiekBrantner Fatra s.r.o. 292.78 €292.78 € 09.08.2010 25.07.2010 ŽP-údržba parkových lavičiekBrantner Fatra s.r.o. 97.59 €97.59 € 09.08.2010 13.07.2010 ŽP-údržba parkových lavičiekBrantner Fatra s.r.o. 885.36 €885.36 € 09.08.2010 13.07.2010 ŽP-terénne práce na ul. A.StodoluBrantner Fatra s.r.o. 330.00 €330.00 € 09.08.2010 02.07.2010 RD-Ing. Bella-oprava uličnej dažďovej vpusteBrantner Fatra s.r.o. 660.00 €660.00 € 09.08.2010 21.07.2010 RD-oprava prepadnutej vozovky pri kanal. vpustiBrantner Fatra s.r.o. 1 612.14 € 1 612.14 € 09.08.2010 30.07.2010 ZP-čistenie uličných vpustíBrantner Fatra s.r.o. 331.12 €331.12 € 09.08.2010 16.07.2010 ZP-prevádzka a údržba fontánBrantner Fatra s.r.o. 705.09 €705.09 € 09.08.2010 30.07.2010 ZP-dodanie a oprava smetných košovBrantner Fatra s.r.o. 100.00 €100.00 € 09.08.2010 30.07.2010 Šport-odvoz domčeka - THM 2010SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 18.26 €18.26 € 09.08.2010 09.08.2010 NP-prevádzka, údržba za 08/10SBS KOBRA Martin s.r.o. 3 160.74 € 3 160.74 € 09.08.2010 31.07.2010 NP-strážna služba za júl 2010 areál na ul.Tehelná 1Ján Drobka 144.94 €144.94 € 09.08.2010 04.08.2010 NC-opiľovanie nalomených stromov na NC po kalamiteSAMARITÁN , n.o. 3 789.90 € 3 789.90 € 09.08.2010 31.07.2010 OS-opatrovateľská služba za 7/2010KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance 187.31 €187.31 € 09.08.2010HP-skupinové neživotné poistenie za obdobie od 1.7,2010 do 1.10.2010Slovnaft a. s. 603.98 €603.98 € 10.08.2010 31.07.2010 HP-pohonné hmotyDATACOM - Stanislav Pšenka 139.42 €139.42 € 10.08.2010 01.08.2010 MIS-poskatnuté služby na základe zmlúv č. DW2003102 a DX2007119MATRA, nezisková organizácia 1 343.03 € 1 343.03 € 10.08.2010 31.07.2010 Odd.pozemkov-obstaranie činnosti, spravovanie priestorov v Energobloku II. na ĽadovniMATRA, nezisková organizácia 493.10 €493.10 € 10.08.2010 31.07.2010 Odd.pozemkov-obstaranie činnosti za mesiac júl 2010Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 79.18 €79.18 € 10.08.2010 31.07.2010 NP-nedoplatok, OM Brantner, 29.augustaStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 95.97 €95.97 € 10.08.2010 31.07.2010 NP-nedoplatok, OM Kratinova VU-SIMDOXX - Stravné lístky s.r.o. 6 000.00 € 6 000.00 € 10.08.2010 05.08.2010 HP-stravné lístkyObčianske združenie Wolf Riders 200.00 €200.00 € 10.08.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Brantner Fatra s.r.o. 16 286.34 € 16 286.34 € 10.08.2010 31.07.2010 ŽP-likvidácia krovitých porastov na ul. Zelenej

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 53DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryBrantner Fatra s.r.o. 309.76 €309.76 € 10.08.2010 21.07.2010 ŽP-údržba parkových lavičiekT-Com 79.21 €79.21 € 10.08.2010 31.07.2010 KD,PU+Slniečko-telefóny za 7/2010T-Com 2 402.00 € 2 402.00 € 10.08.2010 31.07.2010 HP-telefóny za 7/2010T-Com 15.52 €15.52 € 10.08.2010 31.07.2010 NP-tel.hovoryPoruchová služba, s.r.o. 150.00 €150.00 € 10.08.2010 09.08.2010 NP-prečistenie kanalizácie a prepláchnutie na ul.Šoltésova 3DATACOM.EU s.r.o. 6.55 €6.55 € 10.08.2010 06.08.2010 MIS-práce na základe protokoluDATACOM.EU s.r.o. 64.26 €64.26 € 10.08.2010 22.07.2010 MIS-ročný poplatok za domému transparenttown.euStredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické 3 335.60 € 3 335.60 € 10.08.2010 09.08.2010 OS-sociálne služby za 7/2010Slovnaft a. s. 788.59 €788.59 € 11.08.2010 31.07.2010 MsP-pohonné hmotyXPS s.r.o. 63.07 €63.07 € 11.08.2010 05.08.2010 RD-servis kopírovacieho strojaXPS s.r.o. 196.11 €196.11 € 11.08.2010 31.07.2010 RD-prevádzkovanie stroja za 7/2010MT Energetika, s.r.o. 84.91 €84.91 € 11.08.2010 31.07.2010 RD-odkanalizovanie zrážkových vôd za 7/2010PEVA-COLOR, spol. s r.o. 274.35 €274.35 € 11.08.2010 06.08.2010 AČ-náradie a farba na maliarske práceTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 84.28 €84.28 € 11.08.2010 28.07.2010 KD-Martin-zrážkové vodyTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 707.29 €707.29 € 11.08.2010 06.08.2010 KD-Martin-vodné a stočnéTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 386.13 €386.13 € 11.08.2010 30.07.2010 HP-MsÚ-vodné a stočnéEXEK. URAD-SOMIK MILAN 10.75 €10.75 € 11.08.2010 17.06.2010 Právne odd.-trovy exekúcieEXEK. URAD-SOMIK MILAN 9.50 €9.50 € 11.08.2010 08.06.2010 Právne odd.-trovy exekúcieEXEK. URAD-SOMIK MILAN 9.50 €9.50 € 11.08.2010 08.06.2010 Právne odd.-trovy exekúcieT-Com 134.84 €134.84 € 11.08.2010 31.07.2010 MsP-telefóny za 7/2010AQVAREL - Stavebná a obchodná činnosť - Samuel 1 453.00 € 1 453.00 € 11.08.2010 10.08.2010 RD-úprava parkoviska na ul. Hviezdoslava 68AQVAREL - Stavebná a obchodná činnosť - Samuel 1 486.00 € 1 486.00 € 11.08.2010 10.08.2010 RD-úprava parkovacieho pásu ul. TimravyDOMBYT, s.r.o. 150.00 €150.00 € 12.08.2010 29.07.2010 NP-prevedenie el.prác PKA ul.ŠoltesovaSAD Žilina, a.s. 108 376.90 € 108 376.90 € 12.08.2010 12.08.2010 RD-zabezpečovanie dopravy za 08/10NEOPRINT PLUS s.r.o. 347.48 €347.48 € 12.08.2010 09.08.2010 HP-hl.papier Mesto Martin, MsÚ MartinSLOVAK TELECOM, a.s., Bratislava 66.64 €66.64 € 12.08.2010 26.07.2010 NP-vytýčenie podzemných telekom.vedení v Mt na ul.KollárovaBRANTNER Slovakia s.r.o - 433.86 € - 433.86 € 12.08.2010 30.07.2010 ZP-preplatok, dobropis k f.č.1011000252BRANTNER Slovakia s.r.o - 433.86 € - 433.86 € 12.08.2010 30.07.2010 ZP-preplatok, dobropis k č.f.1011000137BRANTNER Slovakia s.r.o 1 000.74 € 1 000.74 € 12.08.2010 30.07.2010 ZP-poruchy na VO za mesiac júl 2010BRANTNER Slovakia s.r.o 1 733.82 € 1 733.82 € 12.08.2010 30.07.2010 ZP-VO za mesiac jú 2010 škodyTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 185.14 €185.14 € 12.08.2010 15.07.2010 MsP-vodné,stočné a zrážkové vodyTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 4.14 €4.14 € 12.08.2010 30.07.2010 RD-vodné, stočné OM M.R.STEFANIKATurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 74.26 €74.26 € 12.08.2010 30.07.2010 NP-vodné, stočné DIVAD.17Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 913.35 €913.35 € 12.08.2010 30.07.2010 NP-vodné, stočné OM PODCHOD KOHUTOVATurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 14.09 €14.09 € 12.08.2010 29.07.2010 NP-vodné, stočné OM Tehelná MtTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 46.24 €46.24 € 12.08.2010 28.07.2010 NP-vodné, stočné OM MUDROŇA 2 DETSKETurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 220.91 €220.91 € 12.08.2010 16.07.2010 NP-vodné, stočné OM MUDR.27 DETSKE STRBrantner Fatra s.r.o. 589.93 €589.93 € 12.08.2010 31.07.2010 ZP-uloženie KO-VKK cintorínyBrantner Fatra s.r.o. 30 326.35 € 30 326.35 € 12.08.2010 31.07.2010 ZP-strojné zametanie MK za júl 2010Brantner Fatra s.r.o. 14 326.95 € 14 326.95 € 12.08.2010 31.07.2010 ZP-prenájom kontajnerov a nádob na SZ-júl 2010Brantner Fatra s.r.o. 139.94 €139.94 € 12.08.2010 23.07.2010 ŽP-kosenie, dokášanie ... - PZ I. a II.Brantner Fatra s.r.o. 53 551.67 € 53 551.67 € 12.08.2010 26.07.2010 ŽP-kosenie, dokášanie, hrabanie - ostatné plochyBrantner Fatra s.r.o. 2 284.92 € 2 284.92 € 12.08.2010 26.07.2010 ŽP-kosenie, dokášanie, hrabanie, nakladanie júl 2010-cintorínyBrantner Fatra s.r.o. 130.66 €130.66 € 12.08.2010 30.07.2010 ŽP-pilčické práce júl 2010Brantner Fatra s.r.o. 2 025.39 € 2 025.39 € 12.08.2010 22.07.2010 ŽP-zalievanie VZ a mobilných kvetináčovMARTICO, a.s., Martin 877.24 €877.24 € 12.08.2010 31.07.2010 PU+Slniečko-vodné, stočné za 06-07/10Marcela Lehotská 50.14 €50.14 € 12.08.2010 09.08.2010 NP-nákup tovaruIng.Miroslav Kundrát 20.00 €20.00 € 12.08.2010 28.07.2010 HP-oprava vozidla Š-felicia MT 978 AM

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 54DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryPeter Galvánek - BYTEX 16 000.00 € 16 000.00 € 12.08.2010 09.08.2010 Výst.-"Oprava podlahy telocvične v ZŠ Jahodnícka"Ján Maťovčík - Falcon 677.85 €677.85 € 16.08.2010 09.08.2010 KD SJ-nákup potravínHAKOM,s.r.o. 108.28 €108.28 € 16.08.2010 26.07.2010 RD-prenájom dopravného označeniaHuňara Michal Ing. 888.39 €888.39 € 16.08.2010 30.07.2010 KD SJ-nákup potravínAlfa print, s.r.o. 122.60 €122.60 € 16.08.2010 11.08.2010 HP-tlačivo FO daňové priznanieSlovenská pošta, a.s. 2 885.40 € 2 885.40 € 16.08.2010 31.07.2010 HP-poštový úver za júl 2010MIP s.r.o. 174.74 €174.74 € 16.08.2010 11.08.2010 HP-renovácia kazetyOTIS Výťahy, s.r.o., Bratislava 153.57 €153.57 € 16.08.2010 04.08.2010 HP-opravaELEKTROSLUZBY Lehotzký Aurel 150.00 €150.00 € 16.08.2010 12.08.2010 NP-OPaOS bleskozvodového zariadenia EB2 prednádražie ul.P.MudroňaELEKTROSLUZBY Lehotzký Aurel 100.00 €100.00 € 16.08.2010 12.08.2010 NP-OPaOS bleskozvodového zariadenia EB2 ul.GogoľovaELEKTROSLUZBY Lehotzký Aurel 130.00 €130.00 € 16.08.2010 12.08.2010 NP-OPaOS bleskozvodového zariadenia EB1 ul.MichaellihoELPL - Bc. Lehotzký Pavol 130.00 €130.00 € 16.08.2010 12.08.2010 NP-OPaOS bleskozvodného zariadenia-Objekt výmenníkovej stanice EB3-SeverMARTICO, a.s., Martin 412.06 €412.06 € 16.08.2010 31.07.2010 MsP-vodné, stočné na prípravu TÚV za 06-07/10MARTICO, a.s., Martin 9 385.36 € 9 385.36 € 16.08.2010 31.07.2010 NP-vodné, stočné na prípravu TÚV za 06-07/10STAVOUNIVERZÁL, s.r.o. 12 553.23 € 12 553.23 € 16.08.2010 31.07.2010 Výst.-stavebné práce "Rekonštrukcia Turčianskej galérie-stavebné úpravy"ŠTÚDIO ÚLET-Gabriela Špalková 150.00 €150.00 € 17.08.2010 02.08.2010 ŽP-úprava VP na Alexyho v KošútochHAKOM,s.r.o. 525.50 €525.50 € 18.08.2010 17.06.2010 Výst.-prenájom dopravného značeniaIng.ľubomír Agricola 650.00 €650.00 € 18.08.2010 12.08.2010 Odd.poz.-znalecký posudok Mestský inkubátorStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 402.00 €402.00 € 18.08.2010 15.08.2010 Útulok-el.energia za 08/10R-DESIGN-HEJZLAR RUDOLF 40.00 €40.00 € 18.08.2010 06.08.2010 Etik-magnetická príchytná tabuľa pre MČ PriekopaXEROX LIMITED o.z. 205.24 €205.24 € 18.08.2010 31.07.2010 MsP-kopírovanieBonario, s.r.o. 3 303.00 € 3 303.00 € 18.08.2010 09.08.2010 Šport-hliníková hojdačka, vežička so šmýkalkouPORADCA PODNIKATEĽA 113.16 €113.16 € 19.08.2010HP-Personálny a mzdový poradca a Práca, mzdy a odmeňovanie - ročník 2011M´ART´IN-centrum kultúry, n.o. 12 000.00 €€ 19.08.2010 18.08.2010 Kult.-kultúrne podujatie "Martinské kultúrne leto 2010"Qeduca Slovakia, a.s. 43 532.33 € 43 532.33 € 19.08.2010 20.04.2010 Org.odd.-školenie PR zručnosti, NEJ, zvládanie konfliktovQeduca Slovakia, a.s. 39 732.02 € 39 732.02 € 19.08.2010 09.08.2010 Org.-školenie ANJHAKOM,s.r.o. 119.00 €119.00 € 20.08.2010 19.08.2010 RD-uzávierka ul.Škultétyho-časť pre Poliklinikou IAll Fire Servis, spol. s.r.o 127.20 €127.20 € 20.08.2010 11.08.2010 Útulok-kontrola PHPVema s.r.o. Bratislava 1 082.90 € 1 082.90 € 20.08.2010 16.08.2010 MIS-poskytnutie práva používať aktuálne verzie 08/10-07/11ULVET s.r.o. 590.60 €590.60 € 20.08.2010 16.08.2010 MsP-oprava záložných zdrojovAsociácia Zdravých Miest Slovenska 497.90 €497.90 € 20.08.2010 20.08.2010 Zdravé mesto-členský poplatok za 2010INMEDIA s.r.o. Zvolen 568.00 €568.00 € 20.08.2010 01.07.2010 KD SJ-nákup potravínINMEDIA s.r.o. Zvolen 220.78 €220.78 € 20.08.2010 13.08.2010 KD SJ-nákup potravínMäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 566.79 €566.79 € 20.08.2010 16.08.2010 KD SJ-nákup potravínRMS-Stav s. r. o. 29 851.28 € 29 851.28 € 20.08.2010 18.08.2010 Výst.-"Zateplenie budovy školskej jedálne pri ZŠ Mudroňova v Martine"Qeduca Slovakia, a.s. 37 185.96 € 37 185.96 € 20.08.2010 31.05.2010 Org.odd.-školenie koučing-manažérCOMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. 52.35 €52.35 € 20.08.2010 10.08.2010 PU-pranie a čistenie prádlaSalim SK s.r.o. 831.04 €831.04 € 20.08.2010 30.07.2010 KD SJ-nákup potravínSalim SK s.r.o. 742.11 €742.11 € 20.08.2010 13.08.2010 KD SJ-nákup potravínAlarm Slovakia s.r.o. 35 574.88 € 35 574.88 € 20.08.2010 19.08.2010 MsP-dodanie a montáž kamerového systémuPORADCA PODNIKATEĽA 63.01 €63.01 € 23.08.2010HP-predplatné - Finančný spravodajca ročník 2011NEOPRINT PLUS s.r.o. 157.08 €157.08 € 23.08.2010 16.08.2010 HP-VOĽBY 2010-plagáty - Oznam o voľbách - referendum 2010Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o., Martin 7 285.89 € 7 285.89 € 23.08.2010 03.08.2010 RD-oprava výtlkov na MKJán Maťovčík - Falcon 49.84 €49.84 € 24.08.2010 23.08.2010 HP-nákup tovaru na sekretariátSlovnaft a. s. 855.14 €855.14 € 24.08.2010 15.08.2010 HP-pohonné hmotyHakom s.r.o. 1 309.00 € 1 309.00 € 24.08.2010 19.08.2010 Výst.-Projekt-Chodník pod PCŽIVENA - Spolok slov. žien 200.00 €200.00 € 24.08.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010DOMBYT, s.r.o. 217.41 €217.41 € 24.08.2010 10.08.2010 PU-vytiahnutie odp. septika

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 55DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryEvanjelický cirkevný zbor a.v. Martin-Záturčie 500.00 €500.00 € 24.08.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Marcel Maťovčík 58.00 €58.00 € 24.08.2010 12.08.2010 HP-podaná strava počas MsR dňa 12.8.2010CMC Data - Moric Juraj Martin 196.35 €196.35 € 24.08.2010 07.07.2010 MIS-oprava notebookuTELESYSTÉM, s.r.o. 422.94 €422.94 € 24.08.2010 23.08.2010 HP-oprava telekom. technikyCK MALKO POLO s.r.o. 1 351.54 € 1 351.54 € 24.08.2010 24.08.2010 CR-Trendy Travel letenky Írsko ÚHASiemens s.r.o. 1 728.90 € 1 728.90 € 24.08.2010 19.08.2010 MIS-ročná podporaFun Time s.r.o. 14 908.00 € 14 908.00 € 24.08.2010 09.08.2010 Šport-hracie zostavyAsociácia pre mládež, vedu a techniku 200.00 €200.00 € 24.08.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010ADVENT - Pálešová Dáša 384.30 €384.30 € 25.08.2010 20.08.2010 ŽP-pochovanie bezdomovca p. Antona HaboraAll Fire Servis, spol. s.r.o 67.31 €67.31 € 25.08.2010 20.08.2010 PU-kontrola PHPHakom s.r.o. 23.80 €23.80 € 25.08.2010 29.07.2010 RD-Ing. Rusnák-oprava a vyrovnanie parkovacej zábranyDOXX - Stravné lístky, s.r.o. 6 000.00 € 6 000.00 € 25.08.2010 23.08.2010 HP-stravné lístkyServis pre pozemné komunikácie, s.r.o., Martin 15 967.61 € 15 967.61 € 25.08.2010 20.08.2010 RD-POVODNE 2010-oprava poškodenej komunikácie po povodni ul. Záborského a križovatka ul. Záborského a HolubyhoELPL - Bc. Lehotzký Pavol 100.00 €100.00 € 25.08.2010 24.08.2010 NP-OPaOS bleskozvodného zariadenia-Objekt výmenníkovej stanice EB119ELPL - Bc. Lehotzký Pavol 150.00 €150.00 € 25.08.2010 24.08.2010 NP-OPaOS bleskozvodného zariadenia - Objekt výmenníkovej stanice T12MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 29.75 €29.75 € 25.08.2010 31.08.2010 NP-revízia výťahu podchod Kohútová ul.MUDr. Viera Borščová, s.r.o. 41.82 €41.82 € 25.08.2010OS-zdravotné výkonyPORADCA PODNIKATEĽA 225.72 €225.72 € 26.08.2010HP-1. preddavok na Zbierku zákonov SR, ročník 2011Slovnaft a. s. 550.47 €550.47 € 26.08.2010 15.08.2010 MsP-pohonné hmotyDOPRAVA MARTIN SL s.r.o. 55.07 €55.07 € 26.08.2010 24.08.2010 MsP-oprava služobného vozidlaTenzor, s.r.o. 1 200.00 € 1 200.00 € 26.08.2010 20.08.2010 RD-Ing. Rusnák-POVODNE 2010-odstránenie poškodeného mostíka v Mestskej Bôrovej - povodne 2010 - rezervný fondTenzor, s.r.o. 547.40 €547.40 € 26.08.2010 20.08.2010 RD-Ing. Rusnák-POVODNE 2010-oprava havarijného stavu lávky v Tomčanoch po povodni 2010-rezervný fondOPEA systems, s.r.o. 147.56 €147.56 € 26.08.2010 23.08.2010 MsP-servis nahrávacieho zariadeniaSTAVIVÁ - Štefan Pavlík 230.03 €230.03 € 26.08.2010 13.08.2010 ŽP-piesok do detských ihrísk na ul. KratinováMIP s.r.o. 252.23 €252.23 € 26.08.2010 25.08.2010 HP-renovácia kazietNEOPRINT PLUS s.r.o. 1 569.61 € 1 569.61 € 26.08.2010 19.08.2010 PM-Ing. Tarhaj-Výročná správa mesta Martin za rok 2009MATRA, nezisková organizácia 986.20 €986.20 € 26.08.2010 25.08.2010 Odd.pozemkov-obstaranie činnosti za mesiac júl 2010VAV & ROSSI s. r. o. 149.83 €149.83 € 26.08.2010 25.08.2010 Šport-igelitové tašky a s logom mestaServis pre pozemné komunikácie, s.r.o., Martin 2 609.82 € 2 609.82 € 26.08.2010 11.08.2010 RD-oprava výtlkov na ul. Kozmonautov č.1 v MartineServis pre pozemné komunikácie, s.r.o., Martin 15 297.74 € 15 297.74 € 26.08.2010 18.08.2010 RD-oprava výtlkov na MK v MartineRMS-Stav s. r. o. 1 209.99 € 1 209.99 € 26.08.2010 24.08.2010 RD-Oprava chodníka - vstupu - Štúrovo námestie 108 MartinSCARP, s.r.o. 5 901.19 € 5 901.19 € 26.08.2010 23.08.2010 NP-vybudovanie nových rozvodov studenej vody v admin.budove na ul.KollárovaElektroopravy Jaromír Jančovič 35.70 €35.70 € 26.08.2010 21.08.2010 ŽP-oprava kosačkyMilan Boršč - Zeta Group 162.00 €162.00 € 26.08.2010MIS-poradenstvo pre SW eBIT za 8/2010Milan Boršč - Zeta Group 450.00 €450.00 € 26.08.2010VO-supervízia aukciíCentire, s.r.o. -41.35 €-41.35 € 26.08.2010 19.08.2010 Org.odd.-vzdelávanie-Externý konzultant/manažér monitorovania - 7/2010Centire, s.r.o. 901.48 €901.48 € 26.08.2010 30.06.2010 Org.odd.-vzdelávanie-Externý projektový managementPeter Galvánek - BYTEX 3 213.00 € 3 213.00 € 26.08.2010 12.08.2010 Výst.-Rekonštrukcia podlahy v telocvični ZŠ Jahodnícka v MartineMUDr. Miroslav Hruška - výroba mlynských výrobkov 357.00 €357.00 € 27.08.2010 17.08.2010 CO-POVODNE 2010 - dodávka vriec s pieskomCestné stavby Žilina s.r.o. 11 686.78 € 11 686.78 € 27.08.2010 27.08.2010 RD-rozšírenie a oprava parkovísk ul. Tajovského 3 a Štefánika 72LA & SIP, dlažby s.r.o. 6 513.47 € 6 513.47 € 27.08.2010 23.08.2010 RD-opravy chodníkov v meste MartinLA & SIP, dlažby s.r.o. 7 674.43 € 7 674.43 € 27.08.2010 23.08.2010 RD-oprava parkovacích plôch v meste MartinFLAŠÍK Mojmír - plošné dopravné značenie ciest, 374.92 €374.92 € 27.08.2010RD-vodorovné dopravné značenieĽubomír Kadlčík , st. 2 572.78 € 2 572.78 € 27.08.2010 25.08.2010 ŽP-demontáž detského ihriska na ul. GalanduĽubomír Kadlčík , st. 6 015.00 € 6 015.00 € 27.08.2010 25.08.2010 ŽP-zemné práce na ihrisku Košúty II.EVENIT, s.r.o. 822.00 €822.00 € 27.08.2010Matrika-fleecové dekyDobrovoľný Hasičský zbor Sučany 826.00 €826.00 € 27.08.2010 16.08.2010 CO-rezervný fond-likvidácia následkov povodne v meste Martin v roku 2010XPS s.r.o. 171.34 €171.34 € 30.08.2010 25.08.2010 MsP-toner

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 56DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryFatra TIP, s.r.o. 266.06 €266.06 € 30.08.2010 19.08.2010 KD-SJ-Martin-zeleninaHuňara Michal Ing. 812.88 €812.88 € 30.08.2010 10.08.2010 KD-SJ-Martin-mäsoSTAVMER Jozef Meravý 2 856.00 € 2 856.00 € 30.08.2010 27.08.2010 RD-Ing. Rusnák-beténová kamenná hrádza pod lavičkou cez rieku Turiec v MČ Priekopa-POVODNE 2010Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 62.42 €62.42 € 30.08.2010 06.08.2010 KD-SJ-Martin-potravinyPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 62.70 €62.70 € 30.08.2010 18.08.2010 KD-SJ-Martin-potravinyMäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 396.75 €396.75 € 30.08.2010 23.08.2010 KD-SJ-Martin-mäsoOTIS Výťahy, s.r.o., Bratislava 111.74 €111.74 € 30.08.2010 18.08.2010 HP-servis výťahovFLORIAN, s.r.o. 285.60 €285.60 € 30.08.2010 16.08.2010 CO-Ing.Havlík-čižny gumené-POVODNE 2010Brantner Fatra s.r.o. 188.89 €188.89 € 30.08.2010 19.08.2010 AČ-vývoz VKK kontajneraPROFIT - Industry Martin, s.r.o. 35 200.00 € 35 200.00 € 30.08.2010 26.08.2010 RD-Rekonštrukcia a rozšírenie ul. Sklabinská 22 - parkoviskoRENOSTAV Martin, s.r.o. 293.93 €293.93 € 30.08.2010 26.08.2010 NP-vybudovanie novej prípojky studenej vody na ul. KollárovaRENOSTAV Martin, s.r.o. 149.94 €149.94 € 30.08.2010 26.08.2010 NP-oprava ventilu studenej vody v šachte na ul. A.Stodolu 25RMS-Stav s. r. o. 29 984.39 € 29 984.39 € 30.08.2010 27.08.2010 Výst.-Zateplenie budovy ŠJ pri ZŠ Mudroňova MartinVODASTAV, s.r.o. 840.00 €840.00 € 30.08.2010 20.08.2010 NP-oprava a položenie vodovodného potrubia na ul. Kollárova 90 AB budovaMilan Diškanec 7 000.00 € 7 000.00 € 30.08.2010 20.08.2010 RD-Ing. Bella-odstránenie prekážok a naplavenín v Pivovarskom potoku pod mostom na ul. Gorkého - POVODNE 2010GTS Slovakia, a.s. 35 462.00 € 35 462.00 € 30.08.2010 24.08.2010 MsP-kamerový systémIngrid Slobodníková PMP - Truck 940.10 €940.10 € 30.08.2010 17.08.2010 CO-POVODNE 2010-likvidácia následkov v rámci 3.stupňa povodňovej aktivityCestné stavby Žilina s.r.o. 65 858.23 € 65 858.23 € 31.08.2010 31.08.2010 RD-Ing. Bella - rekonštrukcia cesty " Cintorínska" v JahodníkochOrange Slovensko, a.s. 1.00 €1.00 € 31.08.2010 25.08.2010 HP-mobliný telefónHakom s.r.o. 11.90 €11.90 € 31.08.2010 17.08.2010 RD-Ing. Rusnák-oprava PZ - A.Stodolu 28Ing. Peter Horemuž - Geodet 75.00 €75.00 € 31.08.2010 30.08.2010 ZP-vytýčenie lámp VO v lokalite Martin- Pod HrbmiReklamná a umelecká agentúra PLUS 331.90 €331.90 € 31.08.2010 30.08.2010 Cint.-hlavná reč na pohreboch za 8/2010Lyžiarsky klub SKI TEAM Martinské hole 500.00 €500.00 € 31.08.2010 30.08.2010 Šport-materiálno-tech.zabezpečenie 5.kola MCORŠ bicykel - 26.6.2010LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 2 775.00 € 2 775.00 € 31.08.2010 25.08.2010 MsP-stravné lístkyStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 819.00 €819.00 € 31.08.2010KD-Martin-záloha na odber el.energieKamenárstvo - Ľ.Maniš 3 686.00 € 3 686.00 € 31.08.2010 27.08.2010 NC-rekonštrukcia poškodených hrobových miest na NC v MartineBrantner Fatra s.r.o. 172 379.90 € 172 379.90 € 31.08.2010 31.07.2010 ZP-vývoz a uloženie KO za 7/2010GAYA, s. r. o. 11.58 €11.58 € 31.08.2010KD-Martin-poskytovanie služieb v sieti Internet spl. 4.9.2010Bonario, s.r.o. 725.90 €725.90 € 31.08.2010 27.08.2010 Šport-pružinová hojdačkaTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 758.85 €758.85 € 02.09.2010 16.08.2010 CO-POVODNE 2010-prevádzka vozidla počas povodní v MartineFLORIAN, s.r.o. 16 600.00 € 16 600.00 € 02.09.2010 17.08.2010 CO-materiál a služby pri povodni v Martine - POVODNE 2010M.O.S.S., spol. s r.o. 5 463.59 € 5 463.59 € 02.09.2010 27.08.2010 NP-technické zhodnotenie budovy MŠ na ul. Divadelnej 32M´ART´IN-centrum kultúry, n.o. 12 000.00 €€ 02.09.2010 31.08.2010 Kult.-vyúčtovanie zál. faktúry - II.časť - Kultúrne leto 2010Súkromná základná škola Tomáša 63.08 €63.08 € 02.09.2010 20.08.2010 NP-zrážkové vodyMilan Boršč - Zeta Group 450.00 €450.00 € 02.09.2010VO-supervízia aukciíADVENT - Pálešová Dáša 19.92 €19.92 € 03.09.2010 30.08.2010 Cint.-kvety na obč. pohrebySlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 79.00 €79.00 € 03.09.2010 01.09.2010 HP-PZ Priekopa-záloha na odber plynuSilencia, s.r.o. 99.60 €99.60 € 03.09.2010 31.08.2010 Cint.-kvety na obč. pohrebyAll Fire Servis, spol. s.r.o 38.33 €38.33 € 03.09.2010 27.08.2010 Slniečko-kontrola PHPELSTE Štefan Šatara 639.91 €639.91 € 03.09.2010 01.09.2010 RD-oprava a údržba CSS za 8/2010ELSTE Štefan Šatara 15 307.09 € 15 307.09 € 03.09.2010 01.09.2010 RD-naprogramovanie radiča VSF - TESCO - I/65ELSTE Štefan Šatara 4 097.17 € 4 097.17 € 03.09.2010 01.09.2010 RD-oprava koordinácie CSS na ceste I/65 v MartineELSTE Štefan Šatara 574.75 €574.75 € 03.09.2010 01.09.2010 RD-oprava a údržba CSS za 8/2010ROVER - Vereš Roman 135.46 €135.46 € 03.09.2010 31.08.2010 Šport-horalky adžúsyMIP s.r.o. 240.14 €240.14 € 03.09.2010 31.08.2010 HP-renovácia kazietStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 173.00 €173.00 € 03.09.2010RD-p. Rovňáková-záloha na odber el.energie - Mudroňova semaforStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 17.00 €17.00 € 03.09.2010RD-p. Rovňáková-záloha na odber el.energie - CSS M.R.ŠtefánikaStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 196.00 €196.00 € 03.09.2010RD-p.Rovňáková-záloha na odber el.energie - CSS Záturčianska

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 57DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryPrefa, a.s. 246.00 €246.00 € 03.09.2010 16.08.2010 CO-kamenivo v súvislosti s povodňami - POVODNE 2010Brantner Fatra s.r.o. 22 297.16 € 22 297.16 € 03.09.2010 20.08.2010 CO-čistenie komunikácií počas povodní - POVODNE 2010Kunert Ivan - AUTODIELŇA 123.50 €123.50 € 03.09.2010 19.08.2010 HP-oprava služobného vozidla MT 747 AXEMSI BETA s.r.o. 700.00 €700.00 € 03.09.2010 17.08.2010 CO-odstraňovanie následkov povodní - POVODNE 2010Stredoslovenská energetika, a.s. 422.00 €422.00 € 06.09.2010MsP-záloha na odber el.energieSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 71.00 €71.00 € 06.09.2010 01.09.2010 NP-odber plynu, OM LipováDOM SV.MARTINA,n.o. 2 983.50 € 2 983.50 € 06.09.2010 31.08.2010 OS-sociálne služby za 8/2010SPOMA s.r.o. 2 978.81 € 2 978.81 € 06.09.2010 31.08.2010 NP-ochrana objektu č.32/SRO za august 2010Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so 3 029.10 € 3 029.10 € 06.09.2010 02.09.2010 OS-opatrovateľská služba za 8/2010Orange Slovensko, a.s. 16.00 €16.00 € 06.09.2010 21.08.2010 OS-telefóny za 8/2010Fatra TIP, s.r.o. 893.49 €893.49 € 06.09.2010 31.08.2010 KD-SJ-Martin-zeleninaSVB Štúrovo nám.17,19 1 211.54 € 1 211.54 € 06.09.2010 06.09.2010 NP-prevádzka, údržba za 09/10PIZZA ZOTTI, s.r.o. 2 182.81 € 2 182.81 € 06.09.2010 31.08.2010 OS-rozvoz obedov za 8/2010TURČAN - Delta s.r.o. 417.00 €417.00 € 06.09.2010 26.08.2010 MsP-označenie služobného motorového vozidlaINMEDIA s.r.o. Zvolen 845.98 €845.98 € 06.09.2010 19.08.2010 KD-SJ-Martin-potravinyPETRO RADOVAN 138.60 €138.60 € 06.09.2010 30.08.2010 KD-SJ-Martin-vajciaBrantner Fatra s.r.o. 2 050.00 € 2 050.00 € 06.09.2010 20.08.2010 ŽP-POVODNE 2010-čistenie rigolu a priepustov od nánosovTELESYSTÉM, s.r.o. 49.98 €49.98 € 06.09.2010 28.08.2010 MsP-montáž kabelážeIng. Ján Humeny- MIZUPO 84.76 €84.76 € 06.09.2010 30.08.2010 MsP-kancelárske potrebyIng. Jan Humeny - MIZUPO 369.82 €369.82 € 06.09.2010 30.08.2010 MsP-kancelárske potrebyIng. Jan Humeny - MIZUPO 36.85 €36.85 € 06.09.2010 30.08.2010 MsP-kancelárske potrebyČESKÝ SPOLOK V MARTINE - ČESKÝ SPOLEK V 300.00 €300.00 € 06.09.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010M´ART´IN-centrum kultúry, n.o. 7 456.00 € 7 456.00 € 06.09.2010 02.09.2010 Kult.-zorganizovanie podujatia "Oslavy výročia SNP 2010 a Cyklomaratón po ceste SNPSZZP,ZO č.8,o.z. 400.00 €400.00 € 06.09.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Ján Drobka 1 156.00 € 1 156.00 € 06.09.2010 31.08.2010 NC-údržba NC za 08/10CENTIRE s.r.o. 3 284.29 € 3 284.29 € 06.09.2010 19.08.2010 PM-Externý projektový managementCENTIRE s.r.o. 3 284.29 € 3 284.29 € 06.09.2010 19.08.2010 PM-Externý projektový managementKunert Ivan - AUTODIELŇA 817.00 €817.00 € 06.09.2010 03.09.2010 HP-oprava služobného vozidla MT 747 AXStredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické 3 618.05 € 3 618.05 € 06.09.2010 02.09.2010 OS-sociálne služby za 8/2010Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 32.00 €32.00 € 07.09.2010 01.09.2010 KD-Martin-záloha na odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 48.00 €48.00 € 07.09.2010 01.09.2010 KD-Martin 8-záloha na odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 294.00 €294.00 € 07.09.2010 01.09.2010 KD-Martin-záloha na odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 36.00 €36.00 € 07.09.2010 01.09.2010 NP-odber plynu, OM Lipová 31Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 479.00 €479.00 € 07.09.2010 01.09.2010 NP-odber plynu, OM Tehelná 1Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 65.00 €65.00 € 07.09.2010 01.09.2010 NP-odber plynu, OM Divadelná 17Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 691.00 €691.00 € 07.09.2010 01.09.2010 NP-odber plynu, OM Tehelná 1Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 572.00 €572.00 € 07.09.2010 01.09.2010 NP-odber plynu, OM Tehelná 2Slovenské národné múzeum - múzeá v Martine 300.00 €300.00 € 07.09.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010STAHL REISEN, spol.s.r.o. 924.33 €924.33 € 07.09.2010 03.09.2010 PM-letecká doprava - Rusko-Moskva - p. MUDr. Červeňová, Ing. Laššák a Ing. KašubaOrange Slovensko, a.s. 58.04 €58.04 € 07.09.2010 31.08.2010 Útulok-mobilné telefónyOrange Slovensko, a.s. 3 043.48 € 3 043.48 € 07.09.2010 31.08.2010 HP-mobilné telefónyOrange Slovensko, a.s. 4.02 €4.02 € 07.09.2010 31.08.2010 Org.odd.-tel.hovoryDATACOM - Stanislav Pšenka 66.39 €66.39 € 07.09.2010 01.09.2010 MIS-služby na základe zmluvy č.: DW2003102 za 9/2010Únia miest Slovenska 125.00 €125.00 € 07.09.2010HP-finančné zabezpečenie projektu: "Benchmarking miest" - príspevok na rok 2010Elektroslužby Lehotský Aurel 280.00 €280.00 € 07.09.2010 02.09.2010 NP-revízia el.merania NP na ul.KohútováElektroslužby Lehotský Aurel 150.00 €150.00 € 07.09.2010 02.09.2010 NP-demontáž a montáž ističovLyžiarsky klub SKI TEAM Martinské hole 1 000.00 € 1 000.00 € 07.09.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010MATRA, nezisková organizácia 1 343.03 € 1 343.03 € 07.09.2010 31.08.2010 Odd.pozemkov-obstaranie činnosti za august 2010

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 58DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 50.00 €50.00 € 07.09.2010 07.09.2010 NP-odber el.energie OM I.TextorisovejStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 100.00 €100.00 € 07.09.2010 07.09.2010 NP-odber el.energieObčianske združenie Pôvabnica Turca 200.00 €200.00 € 07.09.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 410.26 €410.26 € 07.09.2010 30.08.2010 HP-MsÚ-vodné a stočnéTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 36.46 €36.46 € 07.09.2010 30.08.2010 NP-vodné, stočné OM TehelnáLazar Consulting, s.r.o. 75.05 €75.05 € 07.09.2010MIS-poskytovanie služieb k V.O.Systému za 9/2010FAROSTAV - Roman Facuna 2 737.87 € 2 737.87 € 07.09.2010 03.09.2010 RD-dobetonovanie parkoviska na ul. Mazúrova, haľamova - MČ ĽadoveňM´ART´IN-centrum kultúry, n.o. 150.00 €150.00 € 07.09.2010 02.09.2010 PM-uverejenenie loga PPP projektu v rámci podujatia Martinský jarmok 2010Marcel Maťovčík - Falcon 370.00 €370.00 € 07.09.2010 26.08.2010 HP-podaná strava počas MsZ dňa 26.8.2010Súkromné centrum voľného času Tanečného klubu 1 000.00 € 1 000.00 € 07.09.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Poruchová služba, s.r.o. 180.00 €180.00 € 07.09.2010 07.09.2010 NP-prečistenie kanal.trasy Ul.N.HejnejPoruchová služba, s.r.o. 150.00 €150.00 € 07.09.2010 06.09.2010 NP-prečistenie kanal.vpuste na ul.P.MudroňaPoruchová služba, s.r.o. 150.00 €150.00 € 07.09.2010 06.09.2010 NP-prečistenie kanal.trasy Daňový úradQeduca Slovakia, a.s. 15 692.30 € 15 692.30 € 07.09.2010 31.08.2010 Org.odd.-školenie IS, Benchmarking a MS WordC.G.C.,a.s. 35 549.07 € 35 549.07 € 07.09.2010 31.08.2010 MsP-vybavenie serverovne a operačného strediska Mestského kamerového systému pre potreby MsP MartinMilan Boršč - Zeta Group 450.00 €450.00 € 07.09.2010VO-supervizia aukciíCorus, s.r.o. 1 648.63 € 1 648.63 € 07.09.2010 24.08.2010 PM-Komplexné zabezpečenie procesu VO-ZŠ JahodníckaHabrun Martin 165.97 €165.97 € 07.09.2010 27.07.2010 MsP-oprava motorového vozidla MTX 101TELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 2 500.00 € 2 500.00 € 08.09.2010 31.08.2010 Kult.-výroba aktuálnej témy za 8/2010TELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 1 600.00 € 1 600.00 € 08.09.2010 26.08.2010 Kult.-výroba a spracovanie materiálu zo zasadnutia MsZ dňa 26.8.2010TELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 7 858.50 € 7 858.50 € 08.09.2010 31.08.2010 Kult.-výroba správ za 8/2010Orange Slovensko, a.s. 52.13 €52.13 € 08.09.2010 31.08.2010 MsP-mobilné telefónyHakom s.r.o. 2 048.44 € 2 048.44 € 08.09.2010 30.08.2010 RD-dodávka a montáž DZULVET s.r.o. 73.99 €73.99 € 08.09.2010 17.08.2010 MIS-oprava záložného zdroja PCSABRINA MODELLE s.r.o. Levice 94.01 €94.01 € 08.09.2010 31.08.2010 MsP-zásahové bundySAD Žilina, a.s. 108 376.90 € 108 376.90 € 08.09.2010RD-Ing. Rusnák-zabezpečenie MHD v Meste Martin za 9/2010Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o., Martin 7 494.08 € 7 494.08 € 08.09.2010 27.08.2010 RD-oprava výtlkov na MK v MartineT-Com -14.18 €-14.18 € 08.09.2010 30.06.2010 HP-pravidelné poplatky - dobropisJán Maťovčík - Falcon 149.08 €149.08 € 09.09.2010 06.09.2010 KD-SJ-Martin-potravinyMT Energetika, s.r.o. 84.91 €84.91 € 09.09.2010 31.08.2010 RD-odkanalizovanie zrážkových vôd za 8/2010Fatra TIP, s.r.o. 100.22 €100.22 € 09.09.2010 06.09.2010 KD-SJ-Martin-zeleninaHuňara Michal Ing. 799.02 €799.02 € 09.09.2010 31.08.2010 KD-SJ-Martin-mäsoHuňara Michal Ing. 70.72 €70.72 € 09.09.2010 25.08.2010 KD-SJ-Martin-mäsoDOXX - Stravné lístky, s.r.o. 17 500.00 € 17 500.00 € 09.09.2010 07.09.2010 Soc.odd.-ceninové poukážkyDOXX - Stravné lístky, s.r.o. 6 000.00 € 6 000.00 € 09.09.2010 06.09.2010 HP-stravné lístkyPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 54.39 €54.39 € 09.09.2010 07.09.2010 KD-SJ-Martin-potravinyKozic Ľubomír Ing. 80.00 €80.00 € 09.09.2010 06.09.2010 NP-oprava elektronických zasúv.dverí v objekte na ul.LipováEKOTRANZ s.r.o. 70.83 €70.83 € 09.09.2010 31.08.2010 KD-Martin-spracovanie kvapalného odpaduMäso-Parížeková-Ing. Bartková Zdenka 352.35 €352.35 € 09.09.2010 30.08.2010 KD-SJ-Martin-mäsoMarcel Maťovčík 1 800.00 € 1 800.00 € 09.09.2010 06.09.2010 HP-stravné lístkyStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 6 648.00 € 6 648.00 € 09.09.2010HP-záloha na odber el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 20.00 €20.00 € 09.09.2010 09.09.2010 NP-odber el.energie, OM A.Stodolu 25/MOP JWŠTÚDIO ÚLET-Gabriela Špalková 150.00 €150.00 € 09.09.2010 06.09.2010 ŽP-dodanie a výsadba krovinatých drevín na ul. AlexyhoT-Com 87.23 €87.23 € 09.09.2010 31.08.2010 KD,PU+Slniečko-telefóny za 8/2010T-Com 2 401.12 € 2 401.12 € 09.09.2010 31.08.2010 HP-telefóny za 8/2010T-Com 15.96 €15.96 € 09.09.2010 31.08.2010 NP-tel.hovory, t.č.4282224SBS KOBRA Martin s.r.o. 3 160.74 € 3 160.74 € 09.09.2010 31.08.2010 NP-strážna služba za mesiac august 2010STAVOUNIVERZÁL, s.r.o. 10 518.81 € 10 518.81 € 09.09.2010 31.08.2010 Výst.-stavebné práce "Rekonštrukcia Turč.galérie-stavebné úpravy"

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 59DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúrySTAVOUNIVERZÁL, s.r.o. 15 483.14 € 15 483.14 € 09.09.2010 31.08.2010 Výst.-stavebné práce "Rekoštrukcia Turč.galérie-výťah so šachtou a vnútorné inštalácie"AQVAREL - Stavebná a obchodná činnosť - Samuel 918.60 €918.60 € 09.09.2010 08.09.2010 RD-Ing. Bella-doasfaltovanie cesta zo starej Ľadovne na novú ĽadoveňAQVAREL - Stavebná a obchodná činnosť - Samuel 285.00 €285.00 € 09.09.2010 08.09.2010 RD-Ing. Bella-asfaltovanie parkoviska ul. ČA 16AQVAREL - Stavebná a obchodná činnosť - Samuel 7 442.00 € 7 442.00 € 09.09.2010 08.09.2010 RD-Ing. Bella-rekonštrukcia chodníka ul. HurbanovaAQVAREL - Stavebná a obchodná činnosť - Samuel 476.00 €476.00 € 09.09.2010 08.09.2010 ŽP-demontáž poškodených detských prvkov na ul. GalanduSAMARITÁN , n.o. 3 877.92 € 3 877.92 € 09.09.2010 31.08.2010 OS-opatrovateľská služba za 8/2010Ľubomír Kadlčík , st. 835.30 €835.30 € 09.09.2010 08.09.2010 ŽP-úprava pieskoviska na ul. GalanduPeter Galvánek - BYTEX 16 890.00 € 16 890.00 € 09.09.2010 06.09.2010 Výst.-"Rekonštrukcia podlahy telocvične v ZŠ Jahodníca"Matica slovenská 1 000.00 € 1 000.00 € 10.09.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Ján Maťovčík - Falcon 83.34 €83.34 € 10.09.2010 09.09.2010 HP-nákup tovaru na sekretariátMountfield SK, s.r.o. 16.40 €16.40 € 10.09.2010 08.09.2010 ŽP-výmena filtra a sviečokXPS s.r.o. 109.00 €109.00 € 10.09.2010 31.08.2010 RD-prevádzkovanie kopírovacieho strojaHakom s.r.o. 1 444.35 € 1 444.35 € 10.09.2010 02.09.2010 RD-montáž DZHakom s.r.o. 4 030.53 € 4 030.53 € 10.09.2010 02.09.2010 RD-montáž parkovacej zábranySAD Žilina, a.s. 300.00 €300.00 € 10.09.2010 25.08.2010 KD-Martin 8-preprava autobusom MT-Brusno a späťMIP s.r.o. 181.03 €181.03 € 10.09.2010 08.09.2010 HP-renovácia kazietCalík Dušan 150.00 €150.00 € 10.09.2010 07.09.2010 ŽP-NC-kompletná oprava WC na NC v MartineBrantner Fatra s.r.o. 4 904.71 € 4 904.71 € 10.09.2010 31.08.2010 CO-POVODNE 2010-odstraňovanie škôd po povodniBrantner Fatra s.r.o. 3 000.00 € 3 000.00 € 10.09.2010 20.08.2010 CO-POVODNE 2010-predaj a odvoz pieskuBRANTNER Slovakia s.r.o. 4 058.01 € 4 058.01 € 10.09.2010 31.08.2010 ZP-prevádzkový servis napájacích rozvodovBRANTNER Slovakia s.r.o. 54 246.79 € 54 246.79 € 10.09.2010 30.08.2010 ZP-paušál VO za 8/2010Detský folklórny súbor TURIEC DFS o.z. 500.00 €500.00 € 10.09.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010EXEK. URAD-SOMIK MILAN 9.50 €9.50 € 10.09.2010 16.08.2010 Právne odd.-trovy exekúcieEXEK. URAD-SOMIK MILAN 5.38 €5.38 € 10.09.2010 04.06.2010 Právne odd.-trovy exekúcieEXEK. URAD-SOMIK MILAN 32.16 €32.16 € 10.09.2010 17.06.2010 Právne odd.-trovy exekúcieEXEK. URAD-SOMIK MILAN 33.65 €33.65 € 10.09.2010 17.06.2010 Právne odd.-trovy exekúcieEXEK. URAD-SOMIK MILAN 32.16 €32.16 € 10.09.2010 17.06.2010 Právne odd.-trovy exekúcieEXEK. URAD-SOMIK MILAN 54.30 €54.30 € 10.09.2010 17.06.2010 Právne odd.-trovy exekúcieIng. Jan Humeny - MIZUPO 171.94 €171.94 € 10.09.2010 09.09.2010 MsP-nákup kancelárskych a školských potrieb - ProjektT-Com 139.91 €139.91 € 10.09.2010 31.08.2010 MsP-telefóny za 8/2010M´ART´IN-centrum kultúry, n.o. 6 150.00 € 6 150.00 € 10.09.2010 06.09.2010 Kult.-zorganizovanie podujatia - Scénická žatva 2010M´ART´IN-centrum kultúry, n.o. 12 000.00 € 12 000.00 € 10.09.2010 08.09.2010 Kult.-realizácia podujatia-Martinské kultúrne leto - III.časťM´ART´IN-centrum kultúry, n.o. 450.00 €450.00 € 10.09.2010 08.09.2010 ProMotion-propagačné letáky Merida cyklomaratónSlovnaft a. s. 783.81 €783.81 € 13.09.2010 31.08.2010 HP-pohonné hmotySVB Zelená 3739 1 420.43 € 1 420.43 € 13.09.2010 13.09.2010 NP-prevádzka, údržba za 10/2010XPS s.r.o. 324.87 €324.87 € 13.09.2010 24.08.2010 MsP-servis stroja XEROX WCP 320Okresné stavebné bytové družstvo Martin 227.43 €227.43 € 13.09.2010 13.09.2010 NP-prevádzka, údržba za 08/10SVB Tomášikova 7,8,9,10 975.64 €975.64 € 13.09.2010 13.09.2010 NP-prevádzka, údržba za 09/10Martico a.s 856.74 €856.74 € 13.09.2010 31.08.2010 PU+Slniečko-dodávka tepelnej energie a vodného, stočného na prípravu TÚVSVB ČA 12-18 635.18 €635.18 € 13.09.2010 13.09.2010 NP-prevádzka, údržba za 09/10VHB - Správa bytov, s .r. o. 23.50 €23.50 € 13.09.2010 13.09.2010 NP-prevádzka, údržba za 09/10SVB Gorkého 91-93 63.80 €63.80 € 13.09.2010 13.09.2010 NP-prevádzka, údržba za 09/10Spoločenstvo vlastníkov bytov 21.31 €21.31 € 13.09.2010 13.09.2010 NP-prevádzka, údržba za 09/10SVB Červenej armády 755.22 €755.22 € 13.09.2010 13.09.2010 NP-prevádzka, údržba za 09/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 586.01 €586.01 € 13.09.2010 13.09.2010 NP-prevádzka, údržba za 10/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 15.04 €15.04 € 13.09.2010 13.09.2010 NP-prevádzka, údržba za 09/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 54.80 €54.80 € 13.09.2010 13.09.2010 NP-prevádzka, údržba za 09/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 18.79 €18.79 € 13.09.2010 13.09.2010 NP-prevádzka, údržba za 09/10

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 60DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúrySPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 21.08 €21.08 € 13.09.2010 13.09.2010 NP-prevádzka, údržba za 09/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 29.38 €29.38 € 13.09.2010 13.09.2010 NP-prevádzka, údržba za 09/10Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 110.62 €110.62 € 13.09.2010 31.08.2010 NP-nedoplatok za el.energiu OM Kratinova VU-SIMStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 83.65 €83.65 € 13.09.2010 31.08.2010 NP-nedoplatok, el.energie OM BrantnerIDENTITY SLOVENSKO s.r.o. 332.00 €332.00 € 13.09.2010MsP-vykonanie seminára streleckej a taktickej prípravy za 9/2010SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 255.79 €255.79 € 13.09.2010 13.09.2010 NP-prevádzka, údržba za 09/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 39.84 €39.84 € 13.09.2010 13.09.2010 NP-prevádzka, údržba za 09/10Brantner Fatra s.r.o. 2 971.63 € 2 971.63 € 13.09.2010 31.08.2010 ZP-čistenie uličných vpustíBrantner Fatra s.r.o. 373.28 €373.28 € 13.09.2010 31.08.2010 ZP-oprava odpadkových košovBrantner Fatra s.r.o. 97.59 €97.59 € 13.09.2010 31.08.2010 ŽP-oprava a údržba detského ihrisla na ul. Čajkovského štvrťBrantner Fatra s.r.o. 309.98 €309.98 € 13.09.2010 31.08.2010 ŽP-vykopanie a zahrabanie 3 ks geologických sond na Jahodníckom cintoríneBrantner Fatra s.r.o. 1 190.00 € 1 190.00 € 13.09.2010 31.08.2010 Šport-dodanie a osadenie parkovej lavičky - MŠ Hviezdoslava a MŠ MudroňaSPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 37.91 €37.91 € 13.09.2010 13.09.2010 NP-prevádzka, údržba za 09/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 18.26 €18.26 € 13.09.2010 13.09.2010 NP-prevádzka, údržba za 09/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 18.26 €18.26 € 13.09.2010 13.09.2010 NP-prevádzka, údržba za 09/10SVB Štúrova štvrť 38 23.17 €23.17 € 13.09.2010 13.09.2010 NP-prevádzka, údržba za 09/10MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 6.95 €6.95 € 13.09.2010 07.09.2010 NP-odborná prehliadka-podchod KohútovaGUARDIAN spol. s.r.o. 26 180.00 € 26 180.00 € 13.09.2010 09.09.2010 MsP-vyhotovenie PD 2. etapy výstavby MKSMilan Boršč - Zeta Group 9 000.00 € 9 000.00 € 13.09.2010MIS-licencie na aplikáciu eBITMDL, s. r. o. 119.00 €119.00 € 13.09.2010 06.09.2010 NP-prevedené práce-demontáž poškodenej zv.lištyMDL, s. r. o. 119.00 €119.00 € 13.09.2010 06.09.2010 NP-prevedené práce-demontáž krytu a pretesnenie spojky na zvodeMDL, s. r. o. 299.88 €299.88 € 13.09.2010 07.09.2010 NP-prevedené práce-prečistenie strešnej vpuste špirálouMDL, s. r. o. 249.90 €249.90 € 13.09.2010 08.09.2010 NP-prevedené práce-oprava antikového plechuBonario, s.r.o. 478.38 €478.38 € 13.09.2010 03.09.2010 ŽP-pružinová hojdačkaSilencia, s.r.o. 23.20 €23.20 € 14.09.2010 25.06.2010 Kult.-veniec - Dni Milana Hodžu - od primátora Mesta MartinEUROPEN - Ing. Lamačka Michal 448.46 €448.46 € 14.09.2010 07.09.2010 OS-čistiace prostriedkyDOMBYT, s.r.o. 150.00 €150.00 € 14.09.2010 20.08.2010 NP-oprava striešk a montáž zvodových rúr Galéria, ul.DaxnerovaDOMBYT, s.r.o. 180.00 €180.00 € 14.09.2010 17.08.2010 NP-vytiahnutie odp.septika podchod, tržnicaSlovenská pošta, a.s. 3 200.80 € 3 200.80 € 14.09.2010 31.08.2010 HP-poštový úver za 8/2010SANET 215.76 €215.76 € 14.09.2010HP-poskytnuté služby počítačovej siete SANET za 8/2010Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 16.15 €16.15 € 14.09.2010 25.08.2010 NP-montáž vodomeru na vodovodnú prípojku na ul.Kollárova 90MARTICO, a.s., Martin 9 373.17 € 9 373.17 € 14.09.2010 31.08.2010 NP-dodávka tepl.energie a vodného, stočného na prípravu TÚV za 07-08/10M@M - Šulov Ľuboš 1 000.00 € 1 000.00 € 14.09.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 20103GROUP s.r.o. 248.71 €248.71 € 14.09.2010 13.09.2010 HP-kopírovací papier3GROUP s.r.o. 1 111.64 € 1 111.64 € 14.09.2010 10.09.2010 HP-kancelárske potrebyM´ART´IN-centrum kultúry, n.o. 500.00 €500.00 € 14.09.2010 13.09.2010 Trendy Travel-tlač v rámci projektuStavebná mechanizácia,s r.o. 62 589.34 € 62 589.34 € 14.09.2010 29.07.2010 Výst.-"Obnova ZŠ Jahodnícka v Martine"PUBLICOM s.r.o. 16.80 €16.80 € 14.09.2010 07.09.2010 HP-ZM tabuľa + štátny znakMedik - M, n.o. 2 317.02 € 2 317.02 € 14.09.2010 31.08.2010 OS-opatrovateľská služba za 8/2010MDL, s. r. o. 298.10 €298.10 € 14.09.2010 07.09.2010 NP-oprava strechy na ul.Kpt.Nálepku eB 119KAMENÁRSTVO - Žatkuľák Jozef 5 391.96 € 5 391.96 € 14.09.2010 08.09.2010 Cint.-očista mramorových tabuliek, odburinenieJavisková technika - Ing. Balko Bohuslav 248.71 €248.71 € 16.09.2010 13.09.2010 MsP-výroba atypickej uzamykateľnej schránky pre inštaláciu fotopasce v teréneSlovnaft a. s. 731.89 €731.89 € 16.09.2010 31.08.2010 MsP-pohonné hmotySlovenské liečebné kúpele, a. s. 2 930.00 € 2 930.00 € 16.09.2010 08.09.2010 MsP-liečebno-rehabilitačný pobytDOMBYT, s.r.o. 214.33 €214.33 € 16.09.2010 08.09.2010 PU-vytiahnutie odp. septikaMartico a.s 412.06 €412.06 € 16.09.2010 31.08.2010 MsP-dodávka tepelnej energie a vodného stočného na prípravu TÚVSTAVMER Jozef Meravý 603.81 €603.81 € 16.09.2010 13.09.2010 ŽP-stavebné úpravy v prevádzkovej budove NC v MartineVEEM DESIGN STUDIO - Mgr. V. Mruškovič 5 000.00 € 5 000.00 € 16.09.2010 14.09.2010 Kult.-grafická úprava a tlač časopisu Záchranársky fľak - 6500 ks

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 61DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryBrantner Fatra s.r.o. 1 954.73 € 1 954.73 € 16.09.2010 31.08.2010 ZP-cintorínske služby - správa cintorínov za 8/2010RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 81.40 €81.40 € 16.09.2010 10.09.2010 MsP-Verejný poriadok v obci - 09/2010C.G.C.,a.s. 26 191.90 € 26 191.90 € 16.09.2010 13.09.2010 MsP-dodávka a montáž výstavby II.etapy Mestského kamerového systému pre potreby MsP v MartineROVER - Vereš Roman 8.93 €8.93 € 17.09.2010 01.01.2009 Šport-sušienky papita - fa. neuhradená v roku 2008ROVER - Vereš Roman 26.79 €26.79 € 17.09.2010 01.01.2009 Kult.-sušienky papita - faktúra neuhradená v roku 2008TELESYSTÉM, s.r.o. 299.88 €299.88 € 17.09.2010 14.09.2010 HP-montáž telekom. zariadení na REFERENDUM 2010ŠPORT-MARKOVIČ PETER 900.00 €900.00 € 17.09.2010 03.09.2010 PM-poukážky na nákup tovaruT.W.A. Slovakia - Peter Kornhauser 358.00 €358.00 € 17.09.2010 14.09.2010 HP-rozvoz materiálov Referendum 2010Jozef Šimčisko 150.00 €150.00 € 17.09.2010 09.09.2010 NP-oprava kovovej brány na ul.ŠoltésováJozef Šimčisko 60.00 €60.00 € 17.09.2010 09.09.2010 NP-oprava dverí na ul.VýchodnáJozef Šimčisko 150.00 €150.00 € 17.09.2010 09.09.2010 NP-oprava okna na ul.JesenskéhoGTS Slovakia, a.s. 26 096.70 € 26 096.70 € 17.09.2010 16.09.2010 MsP-montáž kamerového systémuSenion, n.o. 1 392.46 € 1 392.46 € 17.09.2010 31.08.2010 OS-sociálne služby za 8/2010KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance 130.00 €130.00 € 20.09.2010Aktivačná činnosť-úrazové poistenie za obdobie od 9.9.2010 do 31.12.2010Hakom s.r.o. 11.90 €11.90 € 20.09.2010 09.09.2010 RD-Ing. Rusnák-oprava PZ č. 415Hakom s.r.o. 1 008.29 € 1 008.29 € 20.09.2010 08.09.2010 RD-Ing. Rusnák-montáž DZHakom s.r.o. 67.83 €67.83 € 20.09.2010 06.09.2010 RD-Ing. Rusnák-demontáž parkovacej zábranyHakom s.r.o. 3 675.91 € 3 675.91 € 20.09.2010 08.09.2010 RD-Ing.Rusnák-montáž parkovacích zábranUHER-záhradná architektúra 149.58 €149.58 € 20.09.2010 16.09.2010 ŽP-zostrih kríkov a vytvorenie rozhľadových trojuholníkov na ul. JilemnickéhoUHER-záhradná architektúra 149.94 €149.94 € 20.09.2010 16.09.2010 ŽP-likvidácia koreňových výmladkov na ul. ČA a ošetrenie výsadby skalníka na ul. HejnejUHER-záhradná architektúra 139.36 €139.36 € 20.09.2010 16.09.2010 ŽP-likvidácia pohánkovca na ul. Stavbárskej a pokosenie zelene pred TG v MartineUHER-záhradná architektúra 119.95 €119.95 € 20.09.2010 16.09.2010 ŽP-frézovanie pňov na ul. Zvolenská, Jahodnícky a Záturčiansky cintorínMäso PARÍŽEKOVÁ, Ing. Zdenka Parížeková 649.91 €649.91 € 20.09.2010 13.09.2010 KD-SJ-Martin-mäsoPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 102.73 €102.73 € 20.09.2010 31.08.2010 KD-SJ-Martin-potravinyPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 122.85 €122.85 € 20.09.2010 09.09.2010 KD-SJ-Martin-potravinyBPM Sport -Beáta Budzová , Martin 199.92 €199.92 € 20.09.2010 16.09.2010 MsP-termo oblečeniePrvá SMŠ, spol.s r.o. 400.00 €400.00 € 20.09.2010Kult.+Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010MIMOmedia s.r.o. 452.00 €452.00 € 20.09.2010 17.09.2010 MsP-prenájom strelnice na strelecký výcvik dňa 17.9.2010Súkroná autoškola - Kolník Ján 94.96 €94.96 € 20.09.2010 13.09.2010 MsP-opakované školenie vodičov z povolania a vodičov referentských vozidielJán Drobka 290.36 €290.36 € 20.09.2010 13.09.2010 ŽP-maliarske práce v prev. budove MC v MartineIng. Rastislav Kudjak - EUROSTAV 260.00 €260.00 € 20.09.2010 13.09.2010 RD-Ing. Bella-vypracovanie PD -Parkoviská medzi bytovými domami na ul. Gorkého 63-71Ing. Rastislav Kudjak - EUROSTAV 140.00 €140.00 € 20.09.2010 13.09.2010 RD-Ing. Bella-vypracovanie PD na parkovisko medzi domami na ul. Gorkého 36-58Salim SK s.r.o. 172.60 €172.60 € 20.09.2010 31.08.2010 KD-SJ-Martin-potravinyCorus, s.r.o. 1 648.63 € 1 648.63 € 20.09.2010 09.09.2010 PM-Komplexné zabezpečenie procesu VO - ZŠ Hurbanova -Energeticky zdravá školaCorus, s.r.o. 1 648.63 € 1 648.63 € 20.09.2010 09.09.2010 PM-Komplexné zabezpečenie procesu VO-ZŠ A.DubčekaCentire, s.r.o. 3 284.29 € 3 284.29 € 20.09.2010 13.09.2010 PM-externý projektový managementCentire, s.r.o. 3 284.29 € 3 284.29 € 20.09.2010 13.09.2010 PM-Externý projektový managementCentire, s.r.o. 3 284.29 € 3 284.29 € 20.09.2010 16.09.2010 PM-Externý projektový managementCentire, s.r.o. 3 284.29 € 3 284.29 € 20.09.2010 14.09.2010 PM-Externý projektový managementCentire, s.r.o. 3 284.29 € 3 284.29 € 20.09.2010 14.09.2010 PM-Externý projektový managementJán Maťovčík - Falcon 146.75 €146.75 € 21.09.2010 16.09.2010 MsP-nákup tovaruBPM Sport -Beáta Budzová , Martin 200.02 €200.02 € 21.09.2010 20.09.2010 MsP-športová výcviková obuvBrantner Fatra s.r.o. 303.39 €303.39 € 21.09.2010 30.08.2010 Kult.-práca s plošinou - 66. výročie SNPUNIKOB - Ing. Ján Rajčan 300.00 €300.00 € 21.09.2010 14.09.2010 HP-kancelársky koberecStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 402.00 €402.00 € 21.09.2010Útulok-záloha na odber el.energieKlub priateľov detských domovov a domovov 200.00 €200.00 € 21.09.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Brantner Fatra s.r.o. 958.49 €958.49 € 21.09.2010 31.08.2010 ŽP-zakúpenie mobiliáru - lavičkyBRANTNER Slovakia s.r.o. 1 059.66 € 1 059.66 € 21.09.2010 31.08.2010 ZP-škody na VO za 8/2010

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 62DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryBRANTNER Slovakia s.r.o. 1 280.50 € 1 280.50 € 21.09.2010 31.08.2010 ZP-kábelové poruchy na VO za 8/2010Regionálny úrad verejného zdravotníctva 136.80 €136.80 € 21.09.2010KD-Martin-vyčetrenie vody z verejného vodovoduObčianske združenie Klub TURIEC 100.00 €100.00 € 21.09.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010DREVONA SLOVAKIA s.r.o. 281.34 €281.34 € 21.09.2010 10.09.2010 HP-kancelársky nábytok3GROUP s.r.o. 320.00 €320.00 € 21.09.2010 10.09.2010 Právne odd.-Referendum 2010-kancelárske potrebyMilan Boršč - Zeta Group 300.00 €300.00 € 21.09.2010VO-supervízia aukciíBrantner Fatra s.r.o. 220.15 €220.15 € 21.09.2010 30.08.2010 RD-oprava AP MHDBrantner Fatra s.r.o. 948.03 €948.03 € 21.09.2010 31.08.2010 ZP-vývoz VKK - cintoríny za 8/2010Brantner Fatra s.r.o. 14 757.38 € 14 757.38 € 21.09.2010 31.08.2010 ZP-separovaný zber za 8/2010Brantner Fatra s.r.o. 17 297.52 € 17 297.52 € 21.09.2010 31.08.2010 ZP-zber papierov,strojné zmývanie a čistenie nástupišťa SAD za 8/2010Exekútorský úrad JUDr. MIROSLAV ŠUPA 17.85 €17.85 € 21.09.2010 13.08.2010 Právne odd.-trovy exekúcieExekútorský úrad JUDr. MIROSLAV ŠUPA 7.37 €7.37 € 21.09.2010 13.08.2010 Právne odd.-trovy exekúcieExekútorský úrad JUDr. MIROSLAV ŠUPA 5.95 €5.95 € 21.09.2010 23.09.2010 Právne odd.-trovy exekúcieKOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance 207.14 €207.14 € 21.09.2010Útulok-havarijné poistenie motorového vozidla za MT 466 BIADVENT - Pálešová Dáša 359.74 €359.74 € 22.09.2010 21.09.2010 ŽP-pochovanie p. Žofie VaradiovejOMOSS spol. s.r.o. 108 098.12 € 108 098.12 € 22.09.2010 20.09.2010 Výst.-stavebné práce "Obnova ZŠ A.Dubčeka"ELASTIK - M s.r.o. 1 547.00 € 1 547.00 € 22.09.2010 31.08.2010 HP-upratovanie za 8/2010MIP s.r.o. 192.74 €192.74 € 22.09.2010 20.09.2010 HP-renovácia kazietLE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 2 997.00 € 2 997.00 € 22.09.2010 20.09.2010 MsP-stravné lístkyServis pre pozemné komunikácie, s.r.o., Martin 15 025.36 € 15 025.36 € 22.09.2010 10.09.2010 RD-Ing.Bella-opravy výtlkov na MK v MartineServis pre pozemné komunikácie, s.r.o., Martin 2 528.05 € 2 528.05 € 22.09.2010 10.09.2010 RD-Ing. Bella-spevnenie povrchu komunikácie - Priekopa, Košúty - po povodniPoruchová služba, s.r.o. 150.00 €150.00 € 22.09.2010 20.09.2010 NP-prečistenie strešných vpustí ul.B.Bullu č.15Tanečný klub DEEP o.z. 150.00 €150.00 € 22.09.2010 18.09.2010 Právne odd.-Referendum 2010-prenájom NP dňa 18.9.2010Ján Maťovčík - Falcon 993.61 €993.61 € 23.09.2010 21.09.2010 KD-SJ-Martin-potravinyAutocamping Turiec, s.r.o. 200.00 €200.00 € 23.09.2010 20.09.2010 Právne odd.-prenájom miestnosti na REFERENDUM 2010 dňa 18.9.2010Huňara Michal Ing. 84.35 €84.35 € 23.09.2010 08.09.2010 KD-SJ-Martin-mäsoCORA GEO, s. r. o. 10 795.68 € 10 795.68 € 23.09.2010 20.09.2010 MIS-ASW-DK-Dokumenty a Hrobové miestaPETIT PRESS a.s. 133.28 €133.28 € 23.09.2010 21.09.2010 HP-uverejnenie inzercie - voľba hlavného kontrolóra Mesta MartinSalim SK s.r.o. 970.03 €970.03 € 23.09.2010 31.08.2010 KD-SJ-Martin-potravinyBrantner Fatra s.r.o. 52.37 €52.37 € 23.09.2010 31.08.2010 ŽP-zalievanie VZ a mobilných kvetináčovBrantner Fatra s.r.o. 90 117.38 € 90 117.38 € 23.09.2010 31.08.2010 ŽP-kosenie za 8/2010Brantner Fatra s.r.o. 13 566.68 € 13 566.68 € 23.09.2010 31.08.2010 ŽP-kosenie, hrabanie a odvoz - cintoríny za 8/2010Brantner Fatra s.r.o. 277.13 €277.13 € 23.09.2010 24.08.2010 ŽP-očista cintorína za 8/2010TURIMEX s.r.o. 937.96 €937.96 € 23.09.2010 21.09.2010 RD-oprava AP na ul. Stavbárska - konečná MHDFilo Ján 9 746.10 € 9 746.10 € 23.09.2010 22.09.2010 Cint.-"Obnovenie pamietkového objektu-hrob s nhrobníkom I.Thurzu na NC"Ján Maťovčík - Falcon 72.95 €72.95 € 27.09.2010 23.09.2010 HP-nákup tovaru na sekretariátKOVOMAT s.r.o. 554.02 €554.02 € 27.09.2010 27.09.2010 Aktivačná činnosť-pracovné náradieBrantner Fatra s.r.o. 133.88 €133.88 € 27.09.2010 23.09.2010 Aktivačná činnosť-igelitové vrecia na odpadSlovnaft a. s. 906.95 €906.95 € 28.09.2010 15.09.2010 HP-pohonné hmotySlovenské liečebné kúpele, a. s. 500.00 €500.00 € 28.09.2010 20.09.2010 SF-50 ks trojhodinových vstupov do Spa&Aquaparku v Turč. TepliciachPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 52.23 €52.23 € 28.09.2010 20.09.2010 KD-SJ-Martin-potravinyTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 198.00 €198.00 € 28.09.2010 16.09.2010 RD-Ing.Bella-čistenie kanalizačného potrubia - Palackého ul.TELESYSTÉM, s.r.o. 458.01 €458.01 € 28.09.2010 22.09.2010 HP-servis telekom. technikyR-DESIGN-HEJZLAR RUDOLF 120.00 €120.00 € 28.09.2010 22.09.2010 PM-plagát pre projekt Pro Motion a Trendy TravelXEROX LIMITED o.z. 202.19 €202.19 € 28.09.2010 31.08.2010 MsP-vyhotovenie kópiíMarcel Maťovčík - Falcon 430.00 €430.00 € 28.09.2010 26.08.2010 HP-podaná strava počas MsR a MsZEVENIT, s.r.o. 822.00 €822.00 € 28.09.2010Matrika-fleecová dekaBrantner Fatra s.r.o. 723.86 €723.86 € 28.09.2010 08.09.2010 ZP-Povodne 2010-odstraňovanie škôd po povodni os 1.8. - 8.9.2010

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 63DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryTURIMEX s.r.o. 998.65 €998.65 € 28.09.2010 20.09.2010 RD-p.Žiaková-oprava AP na ul. Jesenského - diaľkové linky smer B.Bystrica a PrievidzaKLIMAVENT-s.r.o. 421.26 €421.26 € 28.09.2010 17.09.2010 HP-oprava vzduchotechniky na sekretariáteCentire, s.r.o. 3 284.29 € 3 284.29 € 28.09.2010 22.09.2010 PM-Externý projektový management-Obnova ZŠ A. Dubčeka v MartineCentire, s.r.o. 3 284.29 € 3 284.29 € 28.09.2010 22.09.2010 PM-Externý projektový management - energeticky zdravá školaMEVAKO s.r.o. 1 799.99 € 1 799.99 € 28.09.2010 20.09.2010 ZP-koše na psie exkrementy so zásobníkom + stĺpiky - 15 ksADVENT - Pálešová Dáša 364.39 €364.39 € 29.09.2010 27.09.2010 ŽP-pochovanie p. Ladislava BanduSlovnaft a. s. 673.69 €673.69 € 29.09.2010 15.09.2010 MsP-pohonné hmotyDOPRAVA MARTIN SL s.r.o. 580.96 €580.96 € 29.09.2010 16.09.2010 MsP-oprava služobného vozidlaOPEA systems, s.r.o. 109.72 €109.72 € 29.09.2010 21.09.2010 MsP-DVD a CDIURA EDITION,s.r.o. 511.66 €511.66 € 29.09.2010MsP-aktualizácie programu ASPI za rok 2010Orange Slovensko, a.s. 15.78 €15.78 € 29.09.2010 21.09.2010 OS-mobilné telefónyLA & SIP, dlažby s.r.o. 478.50 €478.50 € 29.09.2010 22.09.2010 RD-Ing. Bella-oprava MK ul. V.P.TóthaLA & SIP, dlažby s.r.o. 2 179.01 € 2 179.01 € 29.09.2010 21.09.2010 RD-Ing. Bella-oprava chodníka ul. HviezdoslavaLA & SIP, dlažby s.r.o. 1 576.39 € 1 576.39 € 29.09.2010 20.09.2010 RD-Ing. Bella-oprava MK ul. Michaelliho č.21LA & SIP, dlažby s.r.o. 828.36 €828.36 € 29.09.2010 18.09.2010 RD-Ing. Bella-oprava chodníka ul. Goliana 2-4LA & SIP, dlažby s.r.o. 1 983.97 € 1 983.97 € 29.09.2010 18.09.2010 RD-Ing. Bella-oprava MK ul. Kozmonautov 31LA & SIP, dlažby s.r.o. 7 742.38 € 7 742.38 € 29.09.2010 18.09.2010 RD-Ing. Bella-rekonštrukcia parkoviska ul. Goliana 2-4LA & SIP, dlažby s.r.o. 1 499.52 € 1 499.52 € 29.09.2010 10.09.2010 RD-Ing.Bella-POVODNE 2010-oprava zaplaveného chodníka na ul. Kernova 6Stredoslovenská energetika a.s. 422.00 €422.00 € 29.09.2010MsP-záloha na odber el.energieSTAVIVÁ - Štefan Pavlík 123.00 €123.00 € 29.09.2010 08.09.2010 RD-Ing.Bella-POVODNE 2010-dodávka cementuSTAVIVÁ - Štefan Pavlík 998.80 €998.80 € 29.09.2010 07.09.2010 RD.Ing.Bella-POVODNE 2010-dodávka makadamuMesto Trnava 100.00 €100.00 € 29.09.2010 17.09.2010 Pro Motion-preprava osôb na trase Trnava-LechtenštajnskoFLAŠÍK Mojmír - plošné dopravné značenie ciest, 445.20 €445.20 € 29.09.2010RD-p.Žiaková-vodorovné dopravné značenieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 819.00 €819.00 € 29.09.2010KD.Martin-záloha na odber el.energieSúkromná materská škola "Ďatelinka", s. r. o. 110.00 €110.00 € 29.09.2010 20.09.2010 Právne odd.-Referendum 2010-prenájom priestorov dňa 18.9.2010Marcela Lehotská 49.99 €49.99 € 29.09.2010 27.09.2010 NP-nákup drogeristického tovaruDREVONA SLOVAKIA s.r.o. 78.66 €78.66 € 29.09.2010 24.09.2010 HP-kancelárske skrinkyGAYA, s. r. o. 11.58 €11.58 € 29.09.2010KD-Martin-poskytovanie služieb v sieti internet spl. 4.10.2010Združenie miest a obcí Slovenska 2 692.49 € 2 692.49 € 29.09.2010HP-doplatok ročného členského príspevku za rok 2010 - výpočet z počtu obyvateľov 57 410MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 29.75 €29.75 € 29.09.2010 30.09.2010 NP-revízia výťahu podchod ul.KohútováSLOVPAP Slovakia s.r.o. 298.06 €298.06 € 29.09.2010 27.09.2010 HP-hygenické potrebyMatejčík Michal 100.00 €100.00 € 29.09.2010Zdravé mesto-ZOD-hudobné vystúpenie - Deň nenásiliaMilan Boršč - Zeta Group 750.00 €750.00 € 29.09.2010VO-supervízia aukciíRadomír Kováčik STAV -TRANS 46 919.11 € 46 919.11 € 29.09.2010 27.09.2010 RD-Ing. Bella-oprava chodníka ul. Hviezdoslava III. etapa - položenie zámkovej dlažbyBrantner Fatra s.r.o. 179 218.78 € 179 218.78 € 29.09.2010 31.08.2010 ZP-odvoz a prenájom VKKMDL, s. r. o. 317.25 €317.25 € 29.09.2010 27.09.2010 NP-výroba a montáž oplechovania múru ul.DaxnerovaMDL, s. r. o. 148.75 €148.75 € 29.09.2010 24.09.2010 NP-opravy rýne severna strana ul.Severná 24MDL, s. r. o. 178.50 €178.50 € 29.09.2010 24.09.2010 NP-oprava zatekania ul.Lipová, prevádzka poštyJán Uhlárik 150.00 €150.00 € 29.09.2010 27.09.2010 NP-oprava osvetlenia a zásuvkového obvodu na ul.Holubyho KIISkanska SK a.s. 300.00 €300.00 € 29.09.2010 23.09.2010 Výst.-oprava a položenie žulovej dlažby na stavbe " PZ v Martine"Orange Slovensko, a.s. 92.57 €92.57 € 30.09.2010 23.09.2010 HP-mobilné telefónyHuňara Michal Ing. 887.59 €887.59 € 30.09.2010 16.09.2010 KD-SJ-Martin-mäsoLyžiarsky klub SKI TEAM Martinské hole 500.00 €500.00 € 30.09.2010Šport-materiálno technické zabezpečenie 5. kola MCORŠ - 18.9.2010VL MEDIA spol. s r.o. 117.00 €117.00 € 30.09.2010 18.09.2010 Šport-umiestnenie plagátov v MHD MartinFLAŠÍK Mojmír - plošné dopravné značenie ciest, 75.85 €75.85 € 30.09.2010Výst.-vodorovné dopravné značenie parkovísk na ul. GogoľovaStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 409.00 €409.00 € 30.09.2010Cint.-Sklabinská 3-záloha na odber el.energiePETIT PRESS a.s. 93.30 €93.30 € 30.09.2010 28.09.2010 PO-uverejnenie inzercie - predaj nehnuteľného majetkuPROTETIKA, a.s. 149.46 €149.46 € 30.09.2010 27.09.2010 KD-SJ-Martin-tričká

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 64DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryPenzión Čierna pani - Padych František 300.00 €300.00 € 30.09.2010 23.09.2010 p.prim.-zabezpečenie recepcie pre 50 osôb - vedecká konferencia Literárna tvorba Slovákov v zahraničí - dňa 23.9.2010Bc Jakub Kováč kubu Studio 100.00 €100.00 € 30.09.2010Šport-ozvučenie pretekov online korčule - MCORŠ3GROUP s.r.o. 289.46 €289.46 € 30.09.2010 28.09.2010 HP-toneryM´ART´IN-centrum kultúry, n.o. 5 000.00 € 5 000.00 € 30.09.2010 28.09.2010 Kult.-služby na podujatí - Martinský jarmok 2010Petit Press, a.s. 562.87 €562.87 € 30.09.2010 24.09.2010 HP+Zdravé mesto-inzercia v periodiku Turčianske ECHOAQVAREL - Stavebná a obchodná činnosť - Samuel 4 650.00 € 4 650.00 € 30.09.2010 29.09.2010 RD-úprava parkoviska ul. Bellova 1-2AQVAREL - Stavebná a obchodná činnosť - Samuel 2 950.00 € 2 950.00 € 30.09.2010 29.09.2010 RD-úprava parkoviska ul. Mazúrova 10, 14Ľubomír Kadlčík , st. 1 998.60 € 1 998.60 € 30.09.2010 29.09.2010 RD-predĺženie parkoviska ul. ZelenáĽubomír Kadlčík , st. 5 994.00 € 5 994.00 € 30.09.2010 29.09.2010 RD-oprava parkoviska ul. Hviezdoslava 80-88Ľubomír Kadlčík , st. 2 456.00 € 2 456.00 € 30.09.2010 28.09.2010 RD-oprava parkoviska ul. Malinovského 8Ľubomír Kadlčík , st. 1 925.00 € 1 925.00 € 30.09.2010 28.09.2010 RD-úprava parkoviska na ul. LermontovaĽubomír Kadlčík , st. 950.00 €950.00 € 30.09.2010 28.09.2010 RD-oprava odvodnenia na parkovisku Tajovského 2OZ fanúšikov Martinského hokeja ULTRAS BIANCO 1 600.00 € 1 600.00 € 01.10.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Ľubomír Kadlčík , st. 275.00 €275.00 € 01.10.2010 01.10.2010 RD-vybudovanie bezbariérového vstupu na chodník na ul. Mazúrova 10Ľubomír Kadlčík , st. 2 489.50 € 2 489.50 € 01.10.2010 01.10.2010 RD-osadenie obrubníkov a výkop podložiaZdruženie Ľumbo circulus 800.00 €800.00 € 01.10.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Vratko Rohoň - Shotgun production 1 000.00 € 1 000.00 € 01.10.2010 01.10.2010 Zdravé mesto-kultúrne vystúpenie - Deň nenásiliaDOM SV.MARTINA,n.o. 3 182.40 € 3 182.40 € 04.10.2010 30.09.2010 OS-sociálne služby za 9/2010All Fire Servis, spol. s.r.o 152.34 €152.34 € 04.10.2010 28.09.2010 Slniečko-dodanie PHPEUROLINE computer, s.r.o. 743.32 €743.32 € 04.10.2010 27.09.2010 MIS-DDR2 Kingston 1GB pre IBMSPOMA s.r.o. 2 932.54 € 2 932.54 € 04.10.2010 30.09.2010 NP-SIM-ochrana objektu za 9/2010Orange Slovensko, a.s. 8.53 €8.53 € 04.10.2010 26.09.2010 Org.odd.-p.Kubíková-mobilný telefónOrange Slovensko, a.s. 61.86 €61.86 € 04.10.2010 26.09.2010 Útulok-mobilný telefónFatra TIP, s.r.o. 986.56 €986.56 € 04.10.2010 24.09.2010 KD-SJ-Martin-zeleninaHakom s.r.o. 22.61 €22.61 € 04.10.2010 22.09.2010 RD-p.Žiaková-prenájom DZHakom s.r.o. 101.91 €101.91 € 04.10.2010 23.09.2010 RD-p.Žiaková-montáž DZHakom s.r.o. 158.27 €158.27 € 04.10.2010 23.09.2010 RD-Ing. Rusnák-demontáž PZ ul. Š.B.Romana 3SAD Žilina, a.s. 108 376.90 € 108 376.90 € 04.10.2010RD-Ing. Rusnák-zabezpečenie MHD v meste MartinReklamná a umelecká agentúra PLUS 331.90 €331.90 € 04.10.2010 01.10.2010 Cint.-hlavná reč na pohreboch za 9/2010ROVER - Vereš Roman 113.35 €113.35 € 04.10.2010 30.09.2010 HP-nákup vína - sekretariátRadovan Petro 178.20 €178.20 € 04.10.2010KD-SJ-Martin-vajciaSpoločenstvo vlastníkov bytov "Štúrovo nám.1917" 1 211.54 € 1 211.54 € 04.10.2010NP-záloha na údržbu NP za 10/2010MATRA, nezisková organizácia 1 343.03 € 1 343.03 € 04.10.2010 30.09.2010 PO-spravovanie priestorov v Energobloku II ĽadoveňStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 96.15 €96.15 € 04.10.2010 27.09.2010 PO-Jarmok 2010-pripojenie a odpojenie dočasného odberu pre MJStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 100.00 €100.00 € 04.10.2010NP-Brantner-Tehalná 1-záloha na odber el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 20.00 €20.00 € 04.10.2010NP-A.Stodolu-25-záloha na odber el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 50.00 €50.00 € 04.10.2010NP-I.Tectorisovej 1-záloha na odber el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 558.00 €558.00 € 04.10.2010NP-Lipová 31-záloha na odber el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 1 521.00 € 1 521.00 € 04.10.2010NP-B.Bullu 13-záloha na odber el.energieSOBEK Jozef Ing., Martin 3 487.60 € 3 487.60 € 04.10.2010 30.09.2010 Výst.-Oplotenie ihriska Martin-SeverFLORIAN, s.r.o. 14 853.37 € 14 853.37 € 04.10.2010 07.09.2010 HP-CO-POVODNE 2010-práce pri povodniachVYDAVATELSTVO KOZAK-PRESS 625.00 €625.00 € 04.10.2010 30.09.2010 PM-dodanie 100 ks publikácií Sprievodca po Meste Martin a 20 ks publikácií Rozprávky deda LyscaBRANTNER Slovakia s.r.o. 54 246.79 € 54 246.79 € 04.10.2010 28.09.2010 ZP-VO-paušál za 9/2010LORD reklamná agentúra, s.r.o. 83.90 €83.90 € 04.10.2010 30.09.2010 PM-PRO.MOTION-reflexné bezpečnostné pásiky na oblečenie detí - 30 ksTOI TOI & DIXI, s.r.o. 474.00 €474.00 € 04.10.2010 27.09.2010 PO-Jarmok 2010-toaletná kabínkaSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 572.00 €572.00 € 05.10.2010 01.10.2010 NP-Tehelná 2-záloha na odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 222.00 €222.00 € 05.10.2010 01.10.2010 NP-Lipová 31-záloha na odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 691.00 €691.00 € 05.10.2010 01.10.2010 NP-Tehelná 1-záloha na odber plynu

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 65DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúrySlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 479.00 €479.00 € 05.10.2010 01.10.2010 NP-Tehelná 1-záloha na odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 203.00 €203.00 € 05.10.2010 01.10.2010 NP-Divadelná 17-záloha na odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 110.00 €110.00 € 05.10.2010 01.10.2010 NP-Lipová 31-záloha na odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 149.00 €149.00 € 05.10.2010 01.10.2010 KD-Martin8-záloha na odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 100.00 €100.00 € 05.10.2010 01.10.2010 KD-Martin-záloha na odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 915.00 €915.00 € 05.10.2010 01.10.2010 KD-Martin-záloha na odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 79.00 €79.00 € 05.10.2010HP-PZ-MT-Priekopa-záloha na odber plynuSlovenské komorné divadlo Martin 1 468.61 € 1 468.61 € 05.10.2010 31.08.2010 NP-Poliklinika ul. Mudroňova-dodávka tepla na vykurovanie k 31.8.2010All Fire Servis, spol. s.r.o 87.83 €87.83 € 05.10.2010 10.09.2010 MsP-kontrola PHPOrange Slovensko, a.s. 63.81 €63.81 € 05.10.2010 26.09.2010 MsP-mobilné telefónyDOMBYT, s.r.o. 130.90 €130.90 € 05.10.2010 23.09.2010 NP-vytiahnutie odp. septika ul. KohútovaPIZZA ZOTTI, s.r.o. 2 076.90 € 2 076.90 € 05.10.2010 30.09.2010 OS-rozvoz obedov za 9/2010MIP s.r.o. 494.43 €494.43 € 05.10.2010 01.10.2010 HP-renovácia kazietÚnia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 200.00 €200.00 € 05.10.2010Šport-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Lazar Consulting, s.r.o. 75.05 €75.05 € 05.10.2010MIS-poskytovanie služieb k V.O.Systému za 10/2010zdravotka - PZS, s.r.o. 1 407.79 € 1 407.79 € 05.10.2010 30.09.2010 HP-BOZP-za činnosť pracovnej zdravotnej služby za 7,8,9/2010HOTEL TURIEC, a.s. 702.65 €702.65 € 05.10.2010 29.09.2010 PM-podaná strava dňa 29.9.2010ERADIA, s.r.o. 6.97 €6.97 € 05.10.2010 30.09.2010 OS-sociálne služby za obdobie od 1.7.2010 - do 30.9.2010Milan Boršč - Zeta Group 162.00 €162.00 € 05.10.2010MIS-poradenstvo pre SW eBIT za 9/2010Centire, s.r.o. -3 287.29 € -3 287.29 € 05.10.2010 29.09.2010 PM-dobropis k fa. č. 10FE0006Centire, s.r.o. -3 284.29 € -3 284.29 € 05.10.2010 29.09.2010 PM-dobropis k fa.č. 10FE0007Senion, n.o. 2 134.82 € 2 134.82 € 05.10.2010 30.09.2010 OS-sociálne služby za 9/2010Martinská teplárenská a.s. 35.56 €35.56 € 06.10.2010 30.09.2010 NP-prenájom technologických zariadení za 7,8,9/2010Hakom s.r.o. 178.50 €178.50 € 06.10.2010 14.09.2010 Výst.-PD:Chodník pod Part. cintorínom pri ceste I/18Hakom s.r.o. 1 719.91 € 1 719.91 € 06.10.2010 25.09.2010 RD-p.Žiaková-projekt DZ+dodávka a osadenie a demontáž DZ - JARMOK 2010Hakom s.r.o. 671.49 €671.49 € 06.10.2010 27.09.2010 RD-Ing. Rusnák-montáž DZELASTIK - M s.r.o. 32.25 €32.25 € 06.10.2010 04.10.2010 MsP-čistenie prádlaDATACOM - Stanislav Pšenka 66.39 €66.39 € 06.10.2010 01.10.2010 MIS-služby na základe zmluvy č.: DW2003102 za 10/2010DOXX - Stravné lístky, s.r.o. 6 000.00 € 6 000.00 € 06.10.2010 04.10.2010 HP-stravné lístkySTAVMER Jozef Meravý 5 000.00 € 5 000.00 € 06.10.2010 05.10.2010 RD-Rekonštrukcia parkoviska Východná 1-3region PRESS s.r.o. 119.00 €119.00 € 06.10.2010 17.09.2010 Zdravé mesto-inzercia v Martinsku-Deň nenásiliaA.M.PLUS s.r.o. 311.52 €311.52 € 06.10.2010 05.10.2010 HP-oprava služobného autaMestský športový klub FOMAT Martin 3 319.00 € 3 319.00 € 06.10.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosťMarcel Maťovčík 1 800.00 € 1 800.00 € 06.10.2010 04.10.2010 HP-stravné lístkyServis pre pozemné komunikácie, s.r.o., Martin 11 159.23 € 11 159.23 € 06.10.2010 01.10.2010 RD-opravy výtlkov na MK v MartineServis pre pozemné komunikácie, s.r.o., Martin 2 368.64 € 2 368.64 € 06.10.2010 23.09.2010 RD-oprava výtlkov na ul. OdtokyBRAMAPO s.r.o. 142.60 €142.60 € 06.10.2010 05.10.2010 Slniečko-čistiaca zóna + lepidloM´ART´IN-centrum kultúry, n.o. 6 990.00 € 6 990.00 € 06.10.2010 04.10.2010 Kult.-služby na podujatí Folk Martin 2010MUDr.Nataša Méhešová 13.94 €13.94 € 06.10.2010 30.09.2010 OS-zdravotné výkonyKuric Michal 35.00 €35.00 € 06.10.2010 30.09.2010 HP-kytica pre p. veľvyslankyňuStengl a.s. 1 428.00 € 1 428.00 € 06.10.2010 30.09.2010 MIS-poskytovanie služieb riešenia WEB-GIS Martin od 1.7.2010 do 30.9.2010Bobrovská Ivana 537.50 €537.50 € 07.10.2010PM-Trendy Travel-zmluva o manažovaní projektuValašková Denisa 500.00 €500.00 € 07.10.2010PM-Trendy Travel-zmluva o manažovaní projektuŠottníková Viera 337.50 €337.50 € 07.10.2010PM-Trendy Travel-zmluva o manažovaní projektuOrange Slovensko, a.s. 2 839.47 € 2 839.47 € 07.10.2010 02.10.2010 HP-mobilné telefónyStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 957.00 €957.00 € 07.10.2010HP-Priekopská 2021-záloha na odber el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 17.00 €17.00 € 07.10.2010ZP-M.R.Štefínika-CSS-záloha na odber el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 82.00 €82.00 € 07.10.2010HP-KD-MT8-Kolónia-záloha na odber el.energie

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 66DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 72.00 €72.00 € 07.10.2010HP-V ulici-tanečné kolo-záloha na dodávku el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 196.00 €196.00 € 07.10.2010ZP-Záturčianska-CSS-záloha na odber el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 173.00 €173.00 € 07.10.2010ZP-Mudroňova-semafor-záloha na odber el.energieDEMRO-Demackova Jaroslava 148.96 €148.96 € 07.10.2010 04.10.2010 KD-Martin-čistiace prostriedkyDúbravec Róbert 362.50 €362.50 € 07.10.2010PM-Trendy Travel-zmluva o manažovaní projektuBRANTNER Slovakia s.r.o. 4 007.85 € 4 007.85 € 07.10.2010 30.09.2010 ZP-prevádzkový servis napájacích rozvodovPODHÁJ ZDRAVIE, s. r. o. 13.94 €13.94 € 07.10.2010OD-zdravotnícke výkony za 7-9/2010SBS KOBRA Martin s.r.o. 3 058.78 € 3 058.78 € 07.10.2010 30.09.2010 NP-strážna služba za 9/2010 - areál ul. Tehelná 1Štancľová Aneta 387.50 €387.50 € 07.10.2010PM-Trendy Travel-zmluva o manažovaní projektuJán Drobka 1 156.00 € 1 156.00 € 07.10.2010 30.09.2010 NC-údržba Nc za 9/2010Univerzita Komenského Bratislava 200.00 €200.00 € 07.10.2010Právne odd.-Referendum 2010-prenájom zasadacej miestnosti dňa 18.9.2010SAMARITÁN , n.o. 3 107.86 € 3 107.86 € 07.10.2010 30.09.2010 OS-opatrovateľská služba za 9/2010Jozef Dovičák 990.00 €990.00 € 07.10.2010NP-oprava severnej steny budovy ul. Severná 24Fork, s.r.o. 499.80 €499.80 € 07.10.2010 05.10.2010 PM-tlač edukačného materiálu v rámci projektu Trendy TravelMedik - M, n.o. 2 462.10 € 2 462.10 € 07.10.2010OS-opatrovateľská služba za 9/2010Ján Maťovčík - Falcon 147.87 €147.87 € 08.10.2010 01.10.2010 KD-SJ-Martin-olej Fritol 2 l - 38 ksTELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 2 000.00 € 2 000.00 € 08.10.2010 30.09.2010 Kult.-výroba aktuálnej témy za 9/2010TELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 7 858.50 € 7 858.50 € 08.10.2010 30.09.2010 Kult.-výroba správ za 9/2010TELEVÍZIA TURIEC s.r.o. 1 600.00 € 1 600.00 € 08.10.2010 22.09.2010 Kult.-výroba a spracovanie materiálu zo zasadnutia MsZ dňa 22.9.2010MT Energetika, s.r.o. 84.91 €84.91 € 08.10.2010 30.09.2010 RD-odkanalizovanie zrážkových vôd za 9/2010Huňara Michal Ing. 93.50 €93.50 € 08.10.2010 27.09.2010 KD-SJ-Martin-mäsové výrobkyHuňara Michal Ing. 917.19 €917.19 € 08.10.2010 27.09.2010 KD-SJ-Martin-mäsoUHER-záhradná architektúra 431.97 €431.97 € 08.10.2010 06.10.2010 ŽP-vypílenie stromov na ul. RázusovaUHER-záhradná architektúra 267.75 €267.75 € 08.10.2010 06.10.2010 ŽP-dosadba smrekov na ul. MudroňovejUHER-záhradná architektúra 213.96 €213.96 € 08.10.2010 06.10.2010 ŽP-úprava terénu na ul. ZvolenskáUHER-záhradná architektúra 166.60 €166.60 € 08.10.2010 06.10.2010 ŽP-likvidácia pohánkovca japonského na ul. HlbokáMäso PARÍŽEKOVÁ, Ing. Zdenka Parížeková 951.67 €951.67 € 08.10.2010 30.09.2010 KD-SJ-Martin-mäsoMäso PARÍŽEKOVÁ, Ing. Zdenka Parížeková 176.39 €176.39 € 08.10.2010 04.10.2010 KD-SJ-Martin-mäsoKAMARAT - CVČ 3 000.00 € 3 000.00 € 08.10.2010 05.10.2010 PM-návrh výchovno-vzdelávacích aktivít na Dopravnom ihrisku Martin-SeverPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 95.74 €95.74 € 08.10.2010 30.09.2010 KD-SJ-Martin-potravinySAD Žilina, a.s. 1 255.00 € 1 255.00 € 08.10.2010 30.09.2010 Školstvo-preprava na školských linkách za 9/2010SAD Žilina, a.s. 1 575.00 € 1 575.00 € 08.10.2010 30.09.2010 Školstvo-preprava detí na trase Bambusky-Martin za 9/2010A.M.PLUS s.r.o. 35.52 €35.52 € 08.10.2010 06.10.2010 HP-oprava služobného vozidla MT-304BMStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 6 648.00 € 6 648.00 € 08.10.2010HP-záloha na dodávku el.energieSALI - MARTIN v.o.s. 423.28 €423.28 € 08.10.2010 04.10.2010 KD-SJ-Martin-potravinyVANČOVÁ Mária - DSV, Martin 75.00 €75.00 € 08.10.2010 06.10.2010 Výst.-vypracovanie PD dopravného značenia stavby - IBV Martin-Stráne-cesta k lesuHerrCool, s.r.o. 684.00 €684.00 € 08.10.2010 06.10.2010 PM-preklad dokumentov z AJ do SJ a opačneMaterská škola 1 000.00 € 1 000.00 € 08.10.2010PM-Trendy Travel-návrh výchovno vzdelávacích aktivít - výchova k dopravnému podvedomiuMUDr. Buociková Danica - PRAKTIK-MED s.r.o. 6.97 €6.97 € 08.10.2010 30.09.2010 OS-zdravotnícke výkonyLynx mt, s.r.o 1 996.41 € 1 996.41 € 08.10.2010 30.10.2010 PM-reflexné pásky, prívesky a tašky na dokumentyAdvokátska kancelária - JUDr. Krnáč Michal 24 039.31 € 24 039.31 € 08.10.2010 21.12.2009 Právne odd.-právne služby v roku 2010Všetko pre teba - C.I.T. 250.00 €250.00 € 08.10.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010T-Com 89.02 €89.02 € 08.10.2010 30.09.2010 KD,PU+Slniečko-telefóny za 9/2010T-Com 2 474.19 € 2 474.19 € 08.10.2010 30.09.2010 HP-telefóny za 9/2010HANA s.r.o. 912.37 €912.37 € 08.10.2010 06.10.2010 Matrika-froté prikrývky - 110 ksUniCredit Leasing Slovakia, a.s. 79.00 €79.00 € 08.10.2010 31.08.2010 HP-spracovanie leasingovej zmluvyZdruženie Turčianskych Muzikantov 300.00 €300.00 € 08.10.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. 50.86 €50.86 € 08.10.2010 30.09.2010 PU-čistenie prádla

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 67DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúrySalim SK s.r.o. 561.04 €561.04 € 08.10.2010 16.09.2010 KD-SJ-Martin-potravinyStredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické 4 115.70 € 4 115.70 € 08.10.2010 07.10.2010 OS-sociálne služby za 9/2010MUDr. Viera Borščová, s.r.o. 6.97 €6.97 € 08.10.2010OS-zdravitnícke výkonySlovnaft a. s. 828.46 €828.46 € 11.10.2010 30.09.2010 HP-pohonné hmotySlovnaft a. s. 871.21 €871.21 € 11.10.2010 30.09.2010 MsP-pohonné hmotySilencia, s.r.o. 66.40 €66.40 € 11.10.2010 01.10.2010 Cint.-kvety pre rečníka na obč. pohreboch za 9/2010VEP s.r.o Bojnice 233.35 €233.35 € 11.10.2010 06.10.2010 MsP-reflexné vestyDREVOCOME - Sitár Ján 199.20 €199.20 € 11.10.2010 01.10.2010 ŽP-pílenie, hoblovanie a napustenie 30 ks látSANET 215.76 €215.76 € 11.10.2010HP-poskytnuté služby počítačovej siete SANET za 9/2010GEP Slovakia, s.r.o. 138.00 €138.00 € 11.10.2010 08.10.2010 HP-káva, filter a odvápňovačTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 1 176.70 € 1 176.70 € 11.10.2010 30.09.2010 RD-zrážkové vody - Parkovisko Turiec + tržnicaIng. Jan Humeny - MIZUPO 187.37 €187.37 € 11.10.2010 08.10.2010 MsP-papierivé uteráky + AJAXT-Com 132.98 €132.98 € 11.10.2010 30.09.2010 MsP-telefóny za 9/2010Elektronik rental system s.r.o 1 020.00 € 1 020.00 € 11.10.2010 01.10.2010 Zdravé mesto-technické zabezpečenie akcie Dni nenásilia 1.10.2010 - MartinGeišberg Martin 150.00 €150.00 € 11.10.2010Zdravé mesto-organizovanie podujatia - Deň nenásiliaXPS s.r.o. 147.62 €147.62 € 12.10.2010 30.09.2010 RD-prevádzkovanie kopírovacieho stroja za 9/2010ELASTIK - M s.r.o. 3 290.35 € 3 290.35 € 12.10.2010 30.09.2010 HP-upratovanie za 9/2010PEVA-COLOR, spol. s r.o. 499.91 €499.91 € 12.10.2010 06.10.2010 VPP-farby a štetceMartico a.s 1 030.21 € 1 030.21 € 12.10.2010 30.09.2010 PU+Slniečko-dodávka tepelnej energie a vodného, stčného na prípravu TÚVELSTE Štefan Šatara 593.90 €593.90 € 12.10.2010 08.10.2010 RD-opravy a údržba CSS za 9/2010ELSTE Štefan Šatara 661.25 €661.25 € 12.10.2010 08.10.2010 RD-opravy a údržba CSS za 9/2010SOBEK MIROSLAV-dop.sluzby 150.00 €150.00 € 12.10.2010 01.10.2010 KD-všeobecné záujmy-doprava na trase MT-Blatnická dolina Mošovce a späťACCOM Slovakia s.r.o. 322.68 €322.68 € 12.10.2010 06.10.2010 KD-SJ-Martin-potravinyT-Com 19.10 €19.10 € 12.10.2010 30.09.2010 NP-tel.hovory t.č.043-4282224M´ART´IN-centrum kultúry, n.o. 150.00 €150.00 € 12.10.2010 08.10.2010 PM-propagácia loga PPP projektu na podujatí "Dni svätého Martina-Martinské hody"MUDr. Tóbiková Marika - NZZ 6.97 €6.97 € 12.10.2010 30.09.2010 OD-zdravotnícke výkony od 1.7.-30.9.2010Ján Jesenský - ELEKTRO 149.89 €149.89 € 12.10.2010 11.10.2010 HP-žiarovky a žiarivkySPORT4U 1 000.00 € 1 000.00 € 12.10.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010OPEA systems, s.r.o. 1 112.36 € 1 112.36 € 13.10.2010 11.10.2010 MsP-tlačiareňMartico a.s 507.46 €507.46 € 13.10.2010 30.09.2010 MsP-dodávka tepelnej energie a vodného, stočného na prípravu TÚVStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 199.73 €199.73 € 13.10.2010 30.09.2010 NP-odber el.energie OM Kratinova VU-SIMStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 189.93 €189.93 € 13.10.2010 30.09.2010 NP-odber el.energie, OM 29.augusta BrantnerPETIT PRESS a.s. 50.00 €50.00 € 13.10.2010 21.09.2010 Zdravé mesto-uvrejnenie inzercie - Deň nenásilia v MY Turčianske novinyMARTICO, a.s., Martin 11 058.81 € 11 058.81 € 13.10.2010 30.09.2010 NP-dodávka tepelnej energie a vodného, stočného na prípravu TÚV za 09/2010XEROX LIMITED o.z. 180.39 €180.39 € 13.10.2010 30.09.2010 MsP-kopírovaniePetit Press, a.s. 496.23 €496.23 € 13.10.2010 08.10.2010 HP-uverejnenie inzercie - JESENNÁ OČISTA MESTA MARTINTurčianska bicyklová skupina JUS 5 000.00 € 5 000.00 € 13.10.2010PM-tlač edukačného materiálu s názvom"Pracovný zošit mladého cyklistu"- Projekt PRO.MOTIONAgricola Ján € 1 395.00 € 14.10.2010 14.10.2010 Cin.-"Rekonštrukcia oplotenia hrobov dejateľov na NC v Martine"FaxCopy a.s. 290.01 €290.01 € 14.10.2010 13.10.2010 HP-kancelársky papierMäso PARÍŽEKOVÁ, Ing. Zdenka Parížeková 507.82 €507.82 € 14.10.2010 11.10.2010 KD-SJ-Martin-mäsoDOMBYT, s.r.o. 100.00 €100.00 € 14.10.2010 04.10.2010 NP-oprava el.vedenia a výmena svietidlaStredoslovenská energetika a.s. -1 102.72 € -1 102.72 € 14.10.2010 10.10.2010 HP-PZ-MT8-vyúčtovanie za el.energiuINMEDIA s.r.o. Zvolen 459.68 €459.68 € 14.10.2010KD-SJ-Martin-potravinyT-Mobile Slovensko a.s. 340.63 €340.63 € 14.10.2010 21.09.2010 MsP-mobilné telefónyT-Mobile Slovensko a.s. 334.83 €334.83 € 14.10.2010 21.08.2010 MsP-mobilné telefónyStredoslovenská energetika, a.s., Žilina - 117.33 € - 117.33 € 14.10.2010 10.10.2010 ŽP-KH-Cintorín-vyúčtovanie za dodávku el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina - 166.89 € - 166.89 € 14.10.2010 02.10.2010 HP-PZ-Tomčany 22-vyúčtovanie za el.energiuBABALOVÁ a PEKELSKÁ, s.r.o. 13.94 €13.94 € 14.10.2010 30.09.2010 OS-zdravotné výkony za III.Q 2010

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 68DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryJozef Šedi ml. € 1 740.00 € 14.10.2010 14.10.2010 Cin.-"Rekonštrukcia oplotenia hrobov dejateľov na NC v Martine"Salim SK s.r.o. 662.85 €662.85 € 14.10.2010 30.09.2010 KD-SJ-Martin-potravinyKRUPA s. r. o. 172.43 €172.43 € 15.10.2010 30.09.2010 HP-venovacie doskySVB Zelená 3739 1 420.43 € 1 420.43 € 15.10.2010 15.10.2010 NP-prevádzka, údržba za 11/10FRANCESCA CREATION, s.r.o. 82.11 €82.11 € 15.10.2010 14.10.2010 Matrika-blahoprajné karty - 150 ksOkresné stavebné bytové družstvo Martin 227.43 €227.43 € 15.10.2010 15.10.2010 NP-prevádzka, údržba za 10/10Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so 2 589.84 € 2 589.84 € 15.10.2010 04.10.2010 OS-opatrovateľská služba za 9/2010SVB Tomášikova 7,8,9,10 975.64 €975.64 € 15.10.2010 15.10.2010 NP-prevádzka, údržba za 10/10SVB ČA 12-18 635.18 €635.18 € 15.10.2010 15.10.2010 NP-prevádzka, údržba za 10/10VHB - Správa bytov, s .r. o. 23.50 €23.50 € 15.10.2010 15.10.2010 NP-prevádzka, údržba za 10/10SVB Gorkého 91-93 63.80 €63.80 € 15.10.2010 15.10.2010 NP-prevádzka, údržba za 10/10Spoločenstvo vlastníkov bytov 21.31 €21.31 € 15.10.2010 15.10.2010 NP-prevádzka, údržba za 10/10Slovenská pošta, a.s. 2 969.40 € 2 969.40 € 15.10.2010 30.09.2010 HP-poštový úver za 9/2010SVB Červenej armády 755.22 €755.22 € 15.10.2010 15.10.2010 NP-prevádzka, údržba za 10/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 586.01 €586.01 € 15.10.2010 15.10.2010 NP-prevádzka, údržba za 11/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 15.04 €15.04 € 15.10.2010 15.10.2010 NP-prevádzka, údržba za 10/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 54.80 €54.80 € 15.10.2010 15.10.2010 NP-prevádzka, údržba za 10/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 18.79 €18.79 € 15.10.2010 15.10.2010 NP-prevádzka, údržba za 10/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 21.08 €21.08 € 15.10.2010 15.10.2010 NP-prevádzka, údržba za 10/10SPOLOCENSTVO VLAST. BYTOV 29.38 €29.38 € 15.10.2010 15.10.2010 NP-prevádzka, údržba za 10/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 255.79 €255.79 € 15.10.2010 15.10.2010 NP-prevádzka, údržba za 11/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 39.84 €39.84 € 15.10.2010 15.10.2010 NP-prevádzka, údržba za 10/10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 244.59 €244.59 € 15.10.2010 30.09.2010 NP-vodné, stočné OM B.BULLU MŠ 15Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 231.23 €231.23 € 15.10.2010 30.09.2010 NP-vodné, stočné OM PODHÁJSKA 58 MŠTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 119.31 €119.31 € 15.10.2010 23.09.2010 NP-vodné, stočné OM Kollárova, TehelnáTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 406.35 €406.35 € 15.10.2010 21.09.2010 NP-vodné, stočné OM Pri GalimexeTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 28.77 €28.77 € 15.10.2010 30.09.2010 NP-vodné, stočné OM A.STODOLU 28Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 32.89 €32.89 € 15.10.2010 30.09.2010 NP-vodné, stočné OM MUDROŇA 2 DETSKÉTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 40.84 €40.84 € 15.10.2010 17.09.2010 NP-vodné, stočné OM VS SEVERNÁ 24Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 89.11 €89.11 € 15.10.2010 29.09.2010 NP-vodné, stočné OM ZÁTURČIANSKE 28Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 25.99 €25.99 € 15.10.2010 27.09.2010 NP-vodné, stočné OM PODCHODKOMBIN.Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 421.40 €421.40 € 15.10.2010 17.09.2010 NP-vodné, stočné OM KOL-JES.23STurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 519.79 €519.79 € 15.10.2010 27.09.2010 NP-vodné, stočné OM PODCHOD KOHUTOVÁTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 337.86 €337.86 € 15.10.2010 24.09.2010 NP-vodné, stočné OM B.BULLU MŠ 15Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 629.32 €629.32 € 15.10.2010 21.09.2010 NP-vodné, stočné OM B.BULLU 13Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 37.13 €37.13 € 15.10.2010 27.09.2010 NP-vodné, stočné OM DIVAD.17Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 282.17 €282.17 € 15.10.2010 23.09.2010 NP-vodné, stočné OM MUDR.27 DETSKÉ STR.Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 475.24 €475.24 € 15.10.2010 17.09.2010 NP-vodné, stočné OM AMFITEATERTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 183.78 €183.78 € 15.10.2010 27.09.2010 NP-vodné, stočné OM A.STODOLU 28Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 133.66 €133.66 € 15.10.2010 27.09.2010 NP-vodné, stočné OM STOD.25 POTRAPOTRAVITurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 67.95 €67.95 € 15.10.2010 28.09.2010 Cint.-Part. cintorín-vodnéTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 87.85 €87.85 € 15.10.2010 17.09.2010 Cint.-Sklabinská-cintorín-vodnéTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 44.55 €44.55 € 15.10.2010 16.09.2010 Slniečko-vodné a stočnéTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 20.42 €20.42 € 15.10.2010 12.10.2010 KD-Martin-Priekopa-vodné a stočnéTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 452.96 €452.96 € 15.10.2010 30.09.2010 KD-Martin-vodné a stočnéTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 59.61 €59.61 € 15.10.2010 30.09.2010 KD-Martin-zrážkové vodyTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 415.83 €415.83 € 15.10.2010 29.09.2010 HP-MsÚ-vodné a stočnéTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 24.86 €24.86 € 15.10.2010 22.09.2010 HP-chata Osikovo-vodné

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 69DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúrySPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 37.91 €37.91 € 15.10.2010 15.10.2010 NP-prevádzka, údržba za 10/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 18.26 €18.26 € 15.10.2010 15.10.2010 NP-prevádzka, údržba za 10/10SPOLOČENSTVO VLAST. BYTOV 18.26 €18.26 € 15.10.2010 15.10.2010 NP-prevádzka, údržba za 10/10SVB Štúrova štvrť 38 23.17 €23.17 € 15.10.2010 15.10.2010 NP-prevádzka, údržba za 10/103GROUP s.r.o. 248.71 €248.71 € 15.10.2010 14.10.2010 HP-kopírovací papierAQVAREL - Stavebná a obchodná činnosť - Samuel 8 267.50 € 8 267.50 € 15.10.2010 14.10.2010 RD-oprava parkoviska na ul. MartákaSúkromná základná škola Tomáša 17.56 €17.56 € 15.10.2010 14.10.2010 NP-refakturácia spotreby el.energie za 07-08/10MT - LINES, a.s. 400.00 €400.00 € 15.10.2010 08.09.2010 KD-MT,Podháj, Záturčie-doprava na trase MT-ČR-Frýdek Místek a späťAdvokátska kancelária-JUDr. Ján Mrázovský & JUDr. 1 785.00 € 1 785.00 € 15.10.2010Právne odd.-poskytnutie právnej pomociMrenicová Alena 100.00 €100.00 € 18.10.2010Kult.-ZOD-jazyková korektúra ročného záoisu Kroniky mesta Martin za rok 2009Matuška Milan 125.00 €125.00 € 18.10.2010Kult.-ZOD-elektronické vytvorenie menného registraMARTICO,s.r.o. 27.39 €27.39 € 18.10.2010 31.10.2010 MsP-poskytnuté služby za obdobie od 1.10.2010 do 31.12.2010DOPRAVA MARTIN SL s.r.o. 186.46 €186.46 € 18.10.2010 09.10.2010 MsP-oprava služobného vozidlaDOPRAVA MARTIN SL s.r.o. 192.39 €192.39 € 18.10.2010 04.10.2010 MsP-oprava služobného vozidlaSABRINA MODELLE s.r.o. Levice 1 537.74 € 1 537.74 € 18.10.2010 12.10.2010 MsP-služobné oblečenieVL MEDIA spol. s r.o. 219.96 €219.96 € 18.10.2010 01.10.2010 Zdravé mesto-tlač plagátov-Deň nenásiliaBrantner Fatra s.r.o. 85 133.12 € 85 133.12 € 18.10.2010 30.09.2010 ŽP-kosenie za 9/2010FARE, spol.s.r.o. 129.12 €129.12 € 18.10.2010 12.10.2010 MsP-pánska služobná obuvFrantišek Tanistrák - ZEMNÉ PRÁCE 238.00 €238.00 € 18.10.2010 11.10.2010 ŽP-úprava trávnatej plochy na Veľkej hore pri MartinePORADCA PODNIKATEĽA 100.00 €100.00 € 19.10.2010HP-navýšenie 1. preddavku k VS 2910260119 - Zbierka zákonov SR ročník 2010 - 4. preddavokSlovenské komorné divadlo Martin 348.53 €348.53 € 19.10.2010 30.09.2010 NP-refakturácia spotreby tepla za 09/10Silencia, s.r.o. 30.00 €30.00 € 19.10.2010 14.10.2010 HP-veniec-Pamiatka zosnulých 2010STAVMER Jozef Meravý 8 619.17 € 8 619.17 € 19.10.2010 18.10.2010 ŽP-likvidácia nefunkčných detských ihrísk na ul. Furdeka a GándhíhoMarcel Maťovčík 58.00 €58.00 € 19.10.2010 14.10.2010 HP-podaná strava počas MsR dňa 14.10.2010Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 402.00 €402.00 € 19.10.2010Útulok-záloha na odber el.energieJán Maťovčík - Falcon 49.24 €49.24 € 19.10.2010 19.10.2010 HP-nákup tovaru na sekretariátJozef Šimčisko 300.00 €300.00 € 19.10.2010 18.10.2010 NP-vybudovanie otvoru do panelu, osadenie zárubne na ul.A.StodoluJozef Šimčisko 300.00 €300.00 € 19.10.2010 18.10.2010 NP-vybudovanie priečky na ul.A.Stodolu 25 v predajni drogériaMarcel Maťovčík - Falcon 220.00 €220.00 € 19.10.2010 04.10.2010 KD-Martin-guľášRMS-Stav s. r. o. 30 331.99 € 30 331.99 € 19.10.2010 15.10.2010 Výst.-akcia "Zateplenie budovy ŠJ pri ZŠ MudroňovaQeduca Slovakia, a.s. 1 908.28 € 1 908.28 € 19.10.2010 30.09.2010 Org.odd.-školenie "Ako implementova projekt zo ŠF" + "Iné legislatívne zmeny"KAMENÁRSTVO - Žatkuľák Jozef 149.30 €149.30 € 19.10.2010Cint.-očista pamätníka na ul. Vajanského pri FIXEDiecézna charita Žilina 4 245.29 € 4 245.29 € 19.10.2010Soc.odd.-p.Mgr. Fúčelová-sociálne služby za III.štvrťtok 2010Cibulová Daniela 1 630.30 € 1 630.30 € 20.10.2010 15.10.2010 HP-priebežné audítorské overenie účtovníctva za rok 2010Cibulová Daniela 803.25 €803.25 € 20.10.2010 15.10.2010 HP-audítorské overenie Konsolidovanej účtovnej závierky skupiny za rok 2009BPM Sport -Beáta Budzová , Martin 132.69 €132.69 € 20.10.2010 13.10.2010 MsP-služobné ponožkyMIP s.r.o. 54.74 €54.74 € 20.10.2010 18.10.2010 MIS-oprava laserovej tlačiarneBrantner Fatra s.r.o. 12 276.78 € 12 276.78 € 20.10.2010 19.10.2010 ŽP-príprava pôdy, dodávka a výsadba kvetovI.TRAN s.r.o. 296.00 €296.00 € 20.10.2010 14.10.2010 MsP-služobné termo oblečenieMDL, s. r. o. 308.39 €308.39 € 20.10.2010 12.10.2010 NP-oprava strešnej krytiny na ul.Kpt.NálepkuMDL, s. r. o. 182.96 €182.96 € 20.10.2010 11.10.2010 NP-výmena skla na ul.A.StodoluFirma WOLF, organizácia kurzov a školení 50.00 €50.00 € 20.10.2010Org.odd.-odborný seminár- p. Balšianková a p. HúdryováEUROLINE computer, s.r.o. 45.00 €45.00 € 21.10.2010 13.10.2010 MIS-WestemDigital 250GB SATA 2,5"IURA EDITION,s.r.o. 52.84 €52.84 € 21.10.2010Školstvo-BÚ-Manažment školy v praxi - ročník 2011 - p. Mgr. MrenicováFatra TIP, s.r.o. 700.28 €700.28 € 21.10.2010 30.09.2010 KD-SJ-Martin-zeleninaHuňara Michal Ing. 251.33 €251.33 € 21.10.2010 14.10.2010 KD-SJ-Martin-mäsoHuňara Michal Ing. 443.90 €443.90 € 21.10.2010 11.10.2010 KD-SJ-Martin-mäsoDOXX - Stravné lístky, s.r.o. 6 000.00 € 6 000.00 € 21.10.2010 15.10.2010 HP-stravné lístky

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 70DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryULVET s.r.o. 370.45 €370.45 € 21.10.2010 30.09.2010 MIS-údržba tlačiarníULVET s.r.o. 149.94 €149.94 € 21.10.2010 30.09.2010 MIS-baterkyULVET s.r.o. 149.48 €149.48 € 21.10.2010 29.09.2010 MIS-karty, šuflík. kábleULVET s.r.o. 69.14 €69.14 € 21.10.2010 04.10.2010 MIS-adaptér, kábel, CD,DVD, USBPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 97.64 €97.64 € 21.10.2010 08.10.2010 KD-SJ-Martin-potravinyMIP s.r.o. 493.04 €493.04 € 21.10.2010 19.10.2010 HP-renovácia kazietLE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 3 276.00 € 3 276.00 € 21.10.2010 19.10.2010 MsP-stravné lístkyNEOPRINT PLUS s.r.o. 347.48 €347.48 € 21.10.2010 19.10.2010 HP-hlavičkový papierSALI - MARTIN v.o.s. 563.30 €563.30 € 21.10.2010 18.10.2010 KD-SJ-Martin-potravinyJán Maťovčík - Falcon 80.04 €80.04 € 21.10.2010 18.10.2010 KD-Sever I.-občerstvenie na členskú schôdzu - Mesiac úcty k staršímJANG s.r.o. 2 499.00 € 2 499.00 € 21.10.2010 20.10.2010 PM-predprojektová príprava stavby - Cyklistické komunikácie Martin - 4. a 5. úsekJANG s.r.o. 7 984.90 € 7 984.90 € 21.10.2010 20.10.2010 PM-predprojektová príprava stavby - Cyklistické komunikácie MartinBrantner Fatra s.r.o. 21 728.94 € 21 728.94 € 21.10.2010 30.09.2010 ZP-strojné zmývanie ciest a chodníkov za 9/2010Brantner Fatra s.r.o. 13 691.34 € 13 691.34 € 21.10.2010 30.09.2010 ZP-separovaný zber za 9/2010Brantner Fatra s.r.o. 5 028.92 € 5 028.92 € 21.10.2010 30.09.2010 ZP-čistenie uličných vpustí za 9/2010Brantner Fatra s.r.o. 532.60 €532.60 € 21.10.2010 20.09.2010 ZP-odstraňovanie škôd po povodniach 2010Brantner Fatra s.r.o. 1 954.73 € 1 954.73 € 21.10.2010 30.09.2010 ZP-speráva cintorínov za 9/2010Brantner Fatra s.r.o. 1 417.69 € 1 417.69 € 21.10.2010 30.09.2010 ZP-odvoz VKK - cintoríny za 9/2010Brantner Fatra s.r.o. 746.56 €746.56 € 21.10.2010 17.09.2010 ZP-oprava odpadkových košovBrantner Fatra s.r.o. 4 358.79 € 4 358.79 € 21.10.2010 27.09.2010 PO-upratovanie po MJ 2010Brantner Fatra s.r.o. 390.37 €390.37 € 21.10.2010 21.09.2010 ŽP-oprava parkových lavičiek na ul. Mudroňova a Štúrova štvrťBrantner Fatra s.r.o. 212.37 €212.37 € 21.10.2010 21.09.2010 ŽP-nakladanie a dovoz štrku do detského ihriska na ul. GalanduBrantner Fatra s.r.o. 1 124.92 € 1 124.92 € 21.10.2010 30.09.2010 ŽP-kosenie za 9/2010MAQUITA s.r.o. 2 577.00 € 2 577.00 € 21.10.2010 19.10.2010 Šport-dodávka a montáž hojdačiek - Detské ihrisko - VMČ MT-StredMilan Boršč - Zeta Group 150.00 €150.00 € 21.10.2010VO-supervízia aukciíBobrovská Ivana 1 271.25 € 1 271.25 € 22.10.2010 22.10.2010 ProMotion-realizácia projetku PRO MOTIONHejzlarová Eleonóra 1 395.00 € 1 395.00 € 22.10.2010 22.10.2010 ProMotion-realizácia projektu PRO MOTIONLukáč Peter 1 113.75 € 1 113.75 € 22.10.2010 22.10.2010 ProMotion-realizácia projektu PRO MOTIONKEMA s.r.o. - Autoservis 23.80 €23.80 € 22.10.2010 20.10.2010 MsP-vyváženie a prehodenie koliesKEMA s.r.o. - Autoservis 28.94 €28.94 € 22.10.2010 20.10.2010 MsP-oprava defektuKEMA s.r.o. - Autoservis 455.92 €455.92 € 22.10.2010 21.10.2010 MsP-pneumatiky a prezutie autaKEMA s.r.o. - Autoservis 15.01 €15.01 € 22.10.2010 21.10.2010 MsP-prezutie služobného autaKEMA s.r.o. - Autoservis 15.01 €15.01 € 22.10.2010 21.10.2010 MsP-prezutie služobného autaŠottníková Viera 1 518.75 € 1 518.75 € 22.10.2010 22.10.2010 ProMotion-realizácia projektu PRO MOTIONDOMBYT, s.r.o. 150.65 €150.65 € 22.10.2010 12.10.2010 NP-vytiahnutie fekálií a kalu na ul.KohútováDOMBYT, s.r.o. 130.00 €130.00 € 22.10.2010 04.10.2010 NP-prečistenie odpadovej kanalizácie na ul.KohútováNAMITA-Ing. Mikloš Štefan 69.69 €69.69 € 22.10.2010 13.10.2010 MsP-menovky príslušníkov MsPDúbravec Róbert 1 068.75 € 1 068.75 € 22.10.2010 22.10.2010 ProMotion-realizácia projektu PRO MOTIONTurčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 149.31 €149.31 € 22.10.2010 24.09.2010 MsP-vodné, stočné a zrážkové vodyTarhaj Miroslav 303.75 €303.75 € 22.10.2010 22.10.2010 ProMotion-za realizáciu projektu PRO MOTIONMDL, s. r. o. 297.50 €297.50 € 22.10.2010 13.10.2010 NP-oprava strešnej krytiny a atikového plechuMDL, s. r. o. 172.55 €172.55 € 22.10.2010 14.10.2010 NP-oprava strešne vpuste ul.Šoltésová 3Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 4 705.90 € 4 705.90 € 25.10.2010HP-poistenie majetku za obdobie od 9.11.2010 do 8.2.2011Slovnaft a. s. 635.30 €635.30 € 25.10.2010 15.10.2010 HP-pohonné hmotyUniverzita Komenského Jesseniova lek. fakulta 100.00 €100.00 € 25.10.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010Regionálny úrad verej.zdravotníctva 18.30 €18.30 € 25.10.2010KD-SJ-Martin-laboratórny rozbor vodyStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 409.00 €409.00 € 25.10.2010ŽP-cintorín ul. Sklabinská-DS-záloha na odber el.energieStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 1 383.00 € 1 383.00 € 25.10.2010ŽP-cintorín KH-záloha na odber el.energie

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 71DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryJán Maťovčík - Falcon 985.25 €985.25 € 25.10.2010 19.10.2010 KD-SJ-Martin-potravinyPROTETIKA, a.s. 149.36 €149.36 € 25.10.2010 18.10.2010 KD-Martin-pracovné nohavice pre zamestnancov - 11 ksREGION. VZDEL. CENTRUM 664.00 €664.00 € 25.10.2010 21.10.2010 HP-Diár samosprávy - 100 ksGEMINI-Martin, s. r. o. 872.63 €872.63 € 25.10.2010 22.10.2010 Aktivačná činnosť-pracovné odevy, obuv a rukaviceSTAVOUNIVERZÁL, s.r.o. 17 536.13 € 17 536.13 € 25.10.2010 30.09.2010 Výst.-"Rekonštrukcia Turčianskej galérie-výťah so šachtou a vnútorné inštalácie"STAVOUNIVERZÁL, s.r.o. 10 084.36 € 10 084.36 € 25.10.2010 30.09.2010 Výst.-"Rekonštrukcia Turčianskej galérie-stavebné úpravy"UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 238.00 €238.00 € 25.10.2010 15.10.2010 HP-poplatok za vystavenie mimoriadneho splátkového kalendára k LZ č. 54904413APL - ELEKTROTECHNIK s.r.o. 150.00 €150.00 € 25.10.2010 18.10.2010 Soc.odd.-bezdomovci-PD NN el.prípojky pre nocľaháreň - kontajnery pre bezdomovcov na ul. Na Kameni 2Salim SK s.r.o. 442.69 €442.69 € 25.10.2010 30.09.2010 KD-SJ-Martin-potravinySlovnaft a. s. 593.96 €593.96 € 26.10.2010 15.10.2010 MsP-pohonné hmotySilencia, s.r.o. 36.00 €36.00 € 26.10.2010 21.10.2010 HP-aranžmá pri príležitosti výročia T.G.Masaryka a M.R.ŠtefánikaOrange Slovensko, a.s. 21.39 €21.39 € 26.10.2010 21.10.2010 OS-mobilné telefónyKEMA spol. s r. o. 15.01 €15.01 € 26.10.2010 22.10.2010 MsP-prezutie služobného autaUHER-záhradná architektúra 148.75 €148.75 € 26.10.2010 25.10.2010 ŽP-vytrhnutie pňa po vývrate, vyrovnanie terénu a výsev tr. semenaUHER-záhradná architektúra 119.00 €119.00 € 26.10.2010 25.10.2010 ŽP-vykopanie pňa na Jahodníckom cintoríneKUPAS s.r.o. 1 269.94 € 1 269.94 € 26.10.2010 15.10.2010 ŽP-výroba zariadení do detských ihrísk a športovískDEMRO-Demackova Jaroslava 149.42 €149.42 € 26.10.2010 20.10.2010 Slniečko-čistiace potrebyServis pre pozemné komunikácie, s.r.o., Martin 8 931.51 € 8 931.51 € 26.10.2010 20.10.2010 RD-oprava výtlkov na MK v MartineHerrCool, s.r.o. 552.00 €552.00 € 26.10.2010 22.10.2010 PM-preklad dokumentov z AJ do SJ - Projekt PRO.MOTIONBrantner Fatra s.r.o. 42.84 €42.84 € 26.10.2010 25.10.2010 Aktivačná činnosť-igelitové vreciaBRANTNER Slovakia s.r.o. 2 077.84 € 2 077.84 € 26.10.2010 30.09.2010 ZP-kábelové poruchy a škody na VO v objekte NC v Martine za 9/2010KOVOMAT s.r.o. - Šutovský 220.00 €220.00 € 26.10.2010 21.10.2010 HP-kotol 50 l nerezFAROSTAV - Roman Facuna 6 280.00 € 6 280.00 € 26.10.2010 25.10.2010 RD-úprava parkovísk ul. Gorkého 63-67Kunert Ivan - AUTODIELŇA 129.50 €129.50 € 26.10.2010 25.10.2010 HP-oprava služobného vozidla MT 306 BMTurčianska bicyklová skupina JUS 3 000.00 € 3 000.00 € 26.10.2010 22.10.2010 PM-spracovanie a výroba infotabúľ v rámci Projektu PRO.MOTIONLA & SIP, dlažby s.r.o. 792.06 €792.06 € 27.10.2010 22.10.2010 RD-bezbariérová úprava prechodu pre chodcov na križ. ul. Hollého a HalašovaLA & SIP, dlažby s.r.o. 16 730.69 € 16 730.69 € 27.10.2010 22.10.2010 RD-Oprava MK v meste MartinLA & SIP, dlažby s.r.o. 26 999.79 € 26 999.79 € 27.10.2010 14.10.2010 RD-rekonštrukcia parkovísk GoliánaDOMBYT, s.r.o. 217.41 €217.41 € 27.10.2010 18.10.2010 PU-vytiahnutie odp. septikaVEMAX, s.r.o. 345.97 €345.97 € 27.10.2010 25.10.2010 HP-pneuservisné práceStredoslovenská energetika, a.s., Žilina 819.00 €819.00 € 27.10.2010KD-Martin-záloha na odber el. energieJán Maťovčík - Falcon 101.17 €101.17 € 27.10.2010 26.10.2010 HP-gazdovská slivovicaSúkromná základná škola 60.56 €60.56 € 27.10.2010 20.10.2010 NP-refakturácia vodné, stočnéGAYA, s. r. o. 11.58 €11.58 € 27.10.2010 01.11.2010 KD-Martin-poskytovanie služieb v sieti Internet spl. 4.11.2010MR-TRADE - Ing. Milan Roob 1 190.00 € 1 190.00 € 27.10.2010 26.10.2010 Výst.-Rekonštrukcia objektov na ul.Tehelná 1 v Martine"Milan Diškanec 150.00 €150.00 € 27.10.2010 22.10.2010 RD-úprava plochy pred BD Gorkého 69Radomír Kováčik STAV -TRANS 12 602.25 € 12 602.25 € 27.10.2010 26.10.2010 RD-oprava chodníka ul. Hviezdoslava - III.etapaBrantner Fatra s.r.o. 186 393.54 € 186 393.54 € 27.10.2010 30.09.2010 ZP-odvoz KO za september 2010MICHNA MEDICAL s.r.o. 13.94 €13.94 € 27.10.2010 30.09.2010 OS-zdravotné výkony za III.Q 2010GAMA n. o. 150.00 €150.00 € 27.10.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010OPEA systems, s.r.o. 178.50 €178.50 € 28.10.2010 22.10.2010 MsP-oprava laptopu IBMFatra TIP, s.r.o. 293.04 €293.04 € 28.10.2010 21.10.2010 KD-SJ-Martin-zeleninaUHER-záhradná architektúra 149.37 €149.37 € 28.10.2010 27.10.2010 ŽP-vytrhnutie zvyškov lavičiek a úprava terénuDOMBYT, s.r.o. 139.94 €139.94 € 28.10.2010 13.10.2010 KD-SJ-Martin-výmena zámkova plavákovPrievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 142.87 €142.87 € 28.10.2010 19.10.2010 KD-SJ-Martin-potravinyKozic Ľubomír Ing. 199.80 €199.80 € 28.10.2010 26.10.2010 NP-oprava osvetlenia a dodávka žiaroviek na ul.LipováSTAVIVÁ - Štefan Pavlík 22.25 €22.25 € 28.10.2010 13.10.2010 ŽP-maltový piesok a doprava - ZáturčieBPM Sport -Beáta Budzová , Martin 234.19 €234.19 € 28.10.2010 26.10.2010 MsP-služobné polokošele s označením

Mesto Martin - Zoznam dodávatelských faktúr za obdobie 01.01.2010 - 31.10.2010 Dátum: 15.11.2010Strana: 72DodávateľCena K úhrade Dátum evidencie Dát.daň.plnenia Predmet faktúryPETIT PRESS a.s. 50.00 €50.00 € 28.10.2010 05.10.2010 Kult.-uverejnenie článku - Mesiac úcty k staršímBRANTNER Slovakia s.r.o. 10 700.00 € 10 700.00 € 28.10.2010 22.10.2010 ZP-oprava a údržba VO na ul. N.HejnejBRANTNER Slovakia s.r.o. 13 400.00 € 13 400.00 € 28.10.2010 22.10.2010 ZP-oprava a údržba VO k Jahodníckemu cintorínuSOUČEK JOSEF-proj.cinnost 950.00 €950.00 € 28.10.2010 25.10.2010 Výst.-"Rekonštrukcia objektov na ul.Tehelná 1"Turčianske šachové centrum 200.00 €200.00 € 28.10.2010p.prim.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010SPORT SERVICE, s.r.o. 71 400.00 € 71 400.00 € 28.10.2010 20.10.2010 Výst.-viacúčelové ihrisko pri ZŠ s MŠ PriehradnáMediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 15.90 €15.90 € 28.10.2010HP-CO-publikácia CO čísla 2011/1 - 2011/6UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 1 696.21 € 1 696.21 € 28.10.2010HP-splátkový kalendár na LZ 54904413 - spl. 5.11.2010Ľubomír Kadlčík , st. 11 000.00 € 11 000.00 € 28.10.2010 27.10.2010 RD-úprava parkovísk Gorkého 93-95Fun Time s.r.o. 2 592.00 € 2 592.00 € 28.10.2010 20.10.2010 ŽP-fitness prvky na detské ihriskáGAMA n. o. 200.00 €200.00 € 28.10.2010Kult.-finančná dotácia na činnosť v roku 2010DOMBYT, s.r.o. 120.00 €120.00 € 29.10.2010 15.10.2010 NP-výmena ventilu SV v ZS ul. P. Mudroňa 27PETIT PRESS a.s. 266.56 €266.56 € 29.10.2010 26.10.2010 HP-inzercia v NŽTTELESYSTÉM, s.r.o. 365.95 €365.95 € 29.10.2010 26.10.2010 HP-oprava telekom. technikyEXEK. URAD-SOMIK MILAN 72.74 €72.74 € 29.10.2010 22.10.2010 Právne odd.-odmena exekútora3GROUP s.r.o. 2 002.91 € 2 002.91 € 29.10.2010 25.10.2010 ŠFRB-kancelárske potrebyBEŤKO-PUF, Projektová a inž. činnosť v 150.00 €150.00 € 29.10.2010 26.10.2010 RD-vypracovanie odborného posudku na zákazku: Oporný múr, ul. Gorkého 79, MartinIng. Ján Siakeľ 940.00 €940.00 € 29.10.2010 28.10.2010 Výst.-vypracovanie PD stavebných úprav v objekte Brantner Fatra s.r.o. Tehelná 1, Martin