Głos Nowin - wrzesień 2013 - Sitkówka-Nowiny, UrzÄ d Gminy

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – plan315 400,00 zł, wykonanie 176 276,27 zł,– 55,89%.W ramach działu przekazano dotacje:– celową w wysokości 31 000,00 zł dlaUczniowskiego Klubu Sportowego UKS FUT-SAL-Nowiny– celową w wysokości 37 000,00 zł dlaGminnego Klubu Sportowego NowinyW związku z postępowaniem w trybie konkursuna opracowanie koncepcji architektonicznejdla zadnia inwestycyjnego pn. „Budowacentrum kulturalno-sportowo-rekreacyjnego”poniesiono kwotę w wysokości 28 597,50 zł.Wypłata stypendiów i nagród dla sportowcóworaz pochodnych – 78 178,77 zł. Inne wydatkiw tym zakup nagród na imprezę sportową,na zawody – 1500,00 zł.Wydatki inwestycyjne – plan 300 000,00 –wykonanie 0,00 zł.Wymiana pokrycia dachowego na budynkukrytej pływalni „Perła”. Prace przygotowawczedo zlecenia prac w drugim półroczu 2013 r.Zgodnie z uchwałą nr RG -XXV/206/12 RadyGminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012r. wydatki zaplanowane w budżecie na 2012r. na realizację zadań inwestycyjnych, które niewygasły z upływem roku budżetowego i przewidzianebyły do realizacji w ostatecznym terminiedo 30.06.2013 r. stanowiły źródło finansowanianastępujących zadań inwestycyjnych: przebudowabudynku remizy OSP Wola Murowana plan209 401,99 wykonano 209 401,99 zł.5. Wydatki wykonane przez jednostkę GminnyOśrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizujezadania gminy w zakresie pomocy społecznejzarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconychz zakresu administracji rządowej napodstawie ustaw. Na plan wydatków GOPS na2013 rok w kwocie 4 191 791,00 zł zrealizowano2 024 897,48 zł. tj. 48,31%. Wykonaniewydatków w I półroczu 2013 r. GminnegoOśrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinachprzedstawia się następująco:Rozdział 85154, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.Wykonanie planu w rozdziale 85154 na dzień30.06.2013 r. wynosi 1281,68 co stanowi98,67% wykonania planu, w tym wydatki nawynagrodzenia i pochodne wynoszą 1281,68zł, stanowiące wypłatę dodatkowego wynagrodzeniarocznego dla pracowników realizującychGminy Program Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych.Dział 852 „Pomoc Społeczna”.Plan wydatków zakresu pomocy społecznej nadzień 30.06.2013 r. 4 013 152,00 zł, wykonaniewydatków wyniosło 2 006 275,80 złco stanowi 49,99% wykonania planu.Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły971 577,61 zł, pokryte zostały ze środkówwłasnych 647 903,88 zł oraz z dotacjiz budżetu państwa w kwocie 323 673,73zł. Natomiast wydatki na zadania zleconew kwocie 1 034 698,19 zł fi nansowane sąwyłącznie z otrzymanych dotacji.W ramach działu 852 wykonywane zostałyzadania.Zadania zlecone, fi nansowane są w całościz budżetu państwa na dzień 30.06.2013 r.wyniosły 1 034 698,19 co stanowi 47,46%wykonania planu.Wydatki z zakresu zadań zleconych ujętew rozdziale 85212 obejmowały:– wypłata świadczeń rodzinnych i funduszualimentacyjnego oraz składek ubezpieczeńspołecznych od świadczeń 990 416,90 zł.Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeńrodzinnych dla 409 rodzin.Średnio miesięcznie z funduszu alimentacyjnegowypłacanych jest dla 75 rodzin, 99 osób.– wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikaprowadzącego obsługę tych świadczeńi funduszu alimentacyjnego za okres I półroczawyniosło – 22 334,05 zł.– koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszualimentacyjnego – 7378,44 zł.85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne– 3088,80 zł.85228 – usługi opiekuńcze specjalistycznedla 1 dziecka – 2880,00 zł.85295 – w ramach pomocy finansowej RządowegoProgramu Wspierania NiektórychOsób Pobierających Świadczenia Pielęgnacyjnezostało objętych pomocą 14 osób –8600,00 złZadania własne fi nansowane w części z budżetupaństwa na dzień 30.06.2013 r. wyniosły971 577,61 zł co stanowi 53,01%wykonania planu.W dziale tym wydatki obejmowały:– opłaty za pobyt podopiecznych w DomachPomocy Społecznej w rozdziale 85202w pierwszym półroczu wyniosły 52 233,03zł. Do końca I półrocza procent wykonaniawydatków wynosił 43,53% planu. NaII półrocze planowane są wyższe wydatki,ponieważ zwiększa się ilość podopiecznychw Domu Pomocy Społecznej o 4 osoby.– pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywającychw rodzinie zastępczej wynosi281,03 zł. Koszty dotyczą 1 dziecka.Wykonanie planu w rozdziale 85206 Asystentrodziny wynosi 4151,70 co stanowi 8,97%wykonania planu.Zasiłki i pomoc w naturze ewidencjonowanew rozdziale 85214, 85216 i 85295 fi nansowaneze środków własnych – 450 867,15zł w tym:– zasiłki okresowe przyznano dla 60 podopiecznych,– zasiłki stałe finansowane w całości z dotacjiz budżetu państwa, gdzie udzielono pomocydla 32 osób,– zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowezrealizowane były zarówno w formie rzeczowej,jak i pieniężnej. Przyznano łącznie pomocdla 110 rodzin.– pomoc w zakresie dożywiania, gdzie pomocąobjętych zostało 655 osób w tym:163 rodzin i 424 osób w formie pieniężnej,świadczenia rzeczowe 59 rodzin w tym 85budżetosób oraz 143 dzieci z 79 rodzin w formieposiłków w szkołach oraz 3 osoby dorosłekorzystające z posiłków. W ramach programu„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,otrzymujemy 60% wydatkowanych środkówz budżetu państwa – o tak wysokim dofinansowaniuzadecydował udział środków finansowychgminy na ten cel;– dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 którychśrednio miesięcznie wypłaconych jest 59szt. wyniosły do 30.06.2013 r. – 37 240,70 zł.Funkcjonowanie GOPS ujęte w rozdziale85219 kosztowało łącznie w pierwszympółroczu 359 979,55 zł, w tym wynagrodzeniai pochodne pracowników GOPS –318 318,97 zł.Na usługi opiekuńcze ujęte w rozdziale85228 wydano łącznie 35 585,21 zł, są tokoszty wynagrodzeń i pochodnych pracownikówzatrudnionych na umowę zlecenie w ramachusług opiekuńczych, gdzie objęto opieką17 osób.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconow kwocie – 6964,18 zł.W rozdziale 85220 Ośrodki specjalistycznegoporadnictwa, mieszkania ochronne i ośrodkiinterwencji kryzysowej poniesione zostały wydatkiza pobyt 10 podopiecznych w schroniskudla bezdomnych – 23 825,06 zł.85415 „Pomoc materialna dla uczniów”W ramach tego działu zostały wypłacone zasiłkiszkolne dla 34 uczniów po 510,00 zł.W tym kwota dotacji wynosiła 13 244,00 zł,wkład własny 4 096,00 zł.85395 „Pozostała działalność”Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po razszósty realizuje ze środków unijnych projekt„Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem”o wartości 160 000,00 zł, w tym16 801,00 zł to wkład własny a 143 199,00zł to środki unijne oraz środki z budżetu państwa.W ramach programu POKL zostanązorganizowane: szkolenia m.in.: „Obsługawózka widłowego”, „Kosmetyczka/wizażystka”,„Pracownik administracyjno- biurowy”;Każdy z uczestników weźmie udział minimumw dwóch szkoleniach. A także odbędąsię warsztaty i doradztwo w tym „OrganizacjaOgnisk Opiekuńczych wg „Warsztaty Aktywizacyjnei Nauka Autoprezentacji”; „WsparcieDoradcy Zawodowego i Doradcy do sprawwłasnej działalności gospodarczej”; „Obsługakomputera i aplikacji biurowych w stopniuśredniozaawansowanym lub podstawowym”;„Internet w pracy zawodowej”. Do projektu zakwalifikowanych zostało 20 osób, w tym 11kobiet i 9 mężczyzn. Okres realizacji programuto 1.01.2013 do 31.12.2013 r. Z ww. dotacjiw I półroczu nie zostały wydane żadne środki.GOPS na dzień 30 czerwca 2013 r. nie posiadałżadnych zobowiązań wymagalnych.W 2013 r. GOPS realizuje jedynie wydatkibieżące.6. Wydatki wykonane przez jednostkę ZespółObsługi Szkół i Przedszkoli.Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w I półro-Głos Nowin, wrzesień 201315 VI