Głos Nowin - wrzesień 2013 - Sitkówka-Nowiny, UrzÄ d Gminy

udżetInformacja o przebiegu wykonania budżetugminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze 2013 rokuZgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 1 i ust.2 ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U. z 2013r, poz. 885), oraz uchwałynr X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowinyz dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określeniazakresu i formy informacji o przebieguwykonania budżetu gminy Sitkówka-Nowiny,o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięćoraz informacji o przebiegu wykonaniaplanu finansowego samorządowego zakładupodstawowej opieki zdrowotnej i samorządowejinstytucji kultury za pierwsze półrocze rokubudżetowego, Wójt Gminy Sitkówka-Nowinyprzedstawia informację o przebiegu wykonaniabudżetu gminy za I półrocze 2013 roku.Informacja została sporządzona na podstawiedanych z ewidencji księgowej budżetu.Budżet gminy Sitkówka-Nowiny uchwalonyzostał w dniu 30 stycznia 2013 r. uchwałąnr RG-XXVII/219/13 Rady Gminy Sitkówka--Nowiny i określał:1. planowane dochody w wysokości47 698 338,28 zł, z tego:• dochody bieżące 42 109 376,28 zł.• dochody majątkowe 5 588 962,00 zł.2. planowane wydatki w wysokości46 498 338,28 zł, z tego:• wydatki bieżące 40 218 854,72 zł.• wydatki majątkowe 6 279 483,56 zł.W wyniku wprowadzonych zmian na dzień30.06.2013. budżet zamknął się następującymikwotami:• dochody: plan 47 565 278,11 zł. Wykonanie21 079 105,60 zł, co stanowi 44,32% planu,• wydatki: plan 46 365 278,11 zł. Wykonanie20 733 904,13 zł. co stanowi 44,72%planu.A . CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCAWykonanie budżetu za I półrocze 2013 r.przedstawia się następująco:I. DOCHODY:Dochody są realizowane przez gminne jednostkibudżetowe. Realizacja dochodóww I półroczu 2013 roku przez poszczególnejednostki przedstawia tabela 1.Jak wynika z zestawienia największe dochodyuzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowaneTabela 1. Realizacja dochodów w I półroczu 2012 roku przez poszczególne jednostkiprzez Urząd Gminy wynoszą 20 585 174,17zł, co stanowi 97,66% dochodów wykonanychogółem. Na podstawie powyższych danych należystwierdzić, że dochody uzyskane przez innejednostki budżetowe mają nieznaczny wpływ narealizację przyjętych zadań do budżetu.Szczegółowe wykonanie dochodów wedługposzczególnych źródeł oraz ich strukturęprzedstawiono w załączniku nr 1 „Plan i wykonaniedochodów za I półrocze 2013 r”.1. Dochody wykonane przez jednostkę– Urząd Gminy.Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinachna 2013 rok w kwocie46 635 088,11 zł zostały zrealizowanew I półroczu 2013 r. w kwocie20 585 174,17 zł co stanowi 44,14% planu.Z przeprowadzonej analizy wykonania dochodówza I półrocze 2013 roku wynika, żeniektóre dochody zostały wykonane na wyższym,inne na niższym poziomie niż zgodnieze wskaźnikiem upływu czasu.Największym i najważniejszym źródłem dochodówwłasnych gminy Sitkówka-Nowinyjest podatek od nieruchomości. Wykonaniedochodów z tego tytułu w I półroczu 2013roku stanowi przeszło 46% wykonanych dochodówogółem w tym okresie. Realizacjaww. dochodów przedstawia się następująco:1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:• plan 1 300 000,00 zł• wykonanie 712 875,87 zł2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych:• plan 17 000 000,00 zł.• wykonanie 8 845 828,80 zł.Dochody te zostały wykonane w wyższej wysokościniż wskaźnik upływu czasu w związkuz dodatkowymi przypisami, większej ściągalnościzaległości i wpłatami należnych podatkówprzez osoby fizyczne za cały rok, zamiastw ratach.Inne ważniejsze dochody zrealizowane w wyższymprocencie to:Dochody z tytułu wieczystego użytkowania:• plan: 21 700,00 zł• wykonanie 21 337,08 złW związku z terminem płatności przypadającymna 31 marzec.Nazwa jednostki Plan WykonanieUrząd Gminy w Sitkówce-Nowinach 46 635 088,11 20 585 174,17GOPS w Sitkówce-Nowinach 500,00 6 458,82ZOSiP w Nowinach 1 210,00 810,90Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach 32 420,00 9 716,84Szkoła Podstawowa w Nowinach 142.130,00 80.125,35Szkoła Podstawowa w Kowali 21 710,00 13 987,13Szkoła Podstawowa w Bolechowicach 47 430,00 26 369,55Przedszkole Samorządowe w Nowinach 356 700,00 188 689,22Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach 328 090,00 167 773,62Ogółem: 47 565 278,11 21 079 105,60Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażnapojów alkoholowych:• plan: 100 000,00 zł.• wykonanie 80 180,16 zł.W związku płatnościami w trzech ratach.Wyższe wpływy uzyskano także z tytułu odsetekod nieterminowych wpłat z tytułu podatkówi opłat i dochodów różnych.Niektóre dochody zrealizowano na niższympoziomie niż wskaźnik upływu czasu, międzyinnymi z następujących z tytułów:1. sprzedaży mienia• plan: 4 272 460,91 zł• wykonanie: 10 306,07złSprzedaż pozostałego mienia zaplanowano dorealizacji w II półroczu 2013 roku jeżeli będzietaka konieczność.2. udziałów gminy w podatkach stanowiącychdochód budżetu państwa tj:– podatek dochodowy od osób prawnych• plan 900 000,00 zł.• wykonanie 158 584,30 zł.– podatek dochodowy od osób fizycznych• plan 4 338 030,00 zł.• wykonanie 1 810 012,00 zł.oraz przekazywanych z Urzędów Skarbowych,a dotyczy to podatku od czynności cywilnoprawnych– od osób fizycznych:• plan: 200 000,00 zł.• wykonanie 75 437,00 zł.- od osób prawnych :• plan 10 000,00 zł.• wykonanie - 77 581,00 zł.3. Opłata eksploatacyjna:• plan 3 300 000,00 zł.• wykonanie 1 490 443,79 zł.4. z tytułu opłat pobieranych na podstawieprzepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony środowiska:• plan 1 500 000,00 zł.• wykonanie 491 013,76 zł.Realizacja powyższych dochodów nie jest zależnaod gminy. Mogą tu występować zagrożenia w realizacjiz uwagi na występujący kryzys w gospodarce.Nie były realizowane dochody z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie813 560 zł (756 75618 § 0490), ponieważterminy ich płatności przypadają na II półrocze.Na dzień 30.06.2013 r. Urząd Gminy posiadałnależności wymagalne w kwocie 809 179,04zł, które stanowią zaległości z tytułu podatkówi opłat w kwocie 774 393,16 zł i pozostałe zaległościw kwocie 34 785,88 zł.Największe kwoty zaległości dotyczą podatku odnieruchomości od osób fizycznych i innych jednosteknie posiadających osobowości prawnej w kwocie557 726,05 zł. i od osób prawnych w kwocie146 671,43 zł. Znaczne są też zaległości z tytułupodatku od środków transportowych od osób fizycznychi innych jednostek nie posiadających osobowościprawnej w kwocie 30 433,07 zł.10 IGłos Nowin, wrzesień 2013