Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve ... - Zlínský kraj

2. Vývoj nákladů hlavní činnosti v letech 2007 až 2011 – nejvýznamnější položky provozních a přímých nákladů (v tis. Kč)Položka 2007Podílz přímýchnákladů2008Podílz přímýchnákladů2009Podílz přímýchnákladů2010Podílz přímýchnákladů2011Podílz přímýchnákladůMzdy 1 367 798,35 71,40 1 391 091,72 71,72 1 456 915,69 71,30 1 426 400,63 72,96 1 424 809,13 73,28Odvody 498 715,38 26,03 507 077,75 26,14 500 926,11 24,51 501 719,59 25,66 485 880,53 24,99Ostatní přímé ONIV 49 196,64 2,57 41 485,26 2,14 85 553,43 4,19 27 044,66 1,38 33 646,10 1,73- z toho učebnice zdarma 1 901,94 0,10 1 788,36 0,09 2 030,41 0,10 967,32 0,05 920,49 0,05- z toho učební pomůcky 22 686,46 1,18 15 857,45 0,82 29 963,63 1,47 10 835,88 0,55 14 358,14 0,74Přímé náklady celkem 1 915 710,37 100,00 1 939 654,73 100,00 2 043 395,23 100,00 1 955 164,88 100,00 1 944 335,76 100,00Položka 2007Podílz provoz.nákladů2008Podílz provoz.nákladů2009Podílz provoz.nákladů2010Podílz provoz.nákladů2011Podílz provoz.nákladůDrobný dlouhodobý hmotný majetek 45 538,52 7,57 34 127,86 5,16 31 070,33 4,59 34 465,51 5,38 52 854,50 8,49Ostatní nákup materiálu 54 314,40 9,03 53 403,77 8,08 52 452,60 7,75 53 396,67 8,34 54 274,91 8,72Energie 117 593,62 19,55 134 014,66 20,28 148 494,74 21,95 150 373,30 23,48 133 842,48 21,49Nájemné 13 774,21 2,29 14 347,33 2,17 12 518,14 1,85 15 523,03 2,42 16 725,46 2,69Ostatní služby 64 723,20 10,76 70 844,02 10,72 72 051,07 10,65 69 316,89 10,82 71 149,05 11,43Opravy a udržování 90 249,56 15,00 131 744,35 19,94 139 543,46 20,62 82 051,35 12,81 55 193,62 8,86Odpisy majetku 77 863,49 12,94 78 874,26 11,94 79 725,41 11,78 80 917,35 12,63 85 091,33 13,66Ostatní *) 137 488,30 22,86 143 442,26 21,71 140 793,48 20,81 154 381,64 24,11 153 581,24 24,66Provozní náklady celkem 601 545,30 100,00 660 798,51 100,00 676 649,23 100,00 640 425,74 100,00 622 712,59 100,00Rozdíl proti předchozímu roku -4 832,81 x 59 253,21 x 15 850,72 x -36 223,49 x -17 713,15 xPodíl proti předchozímu roku -0,80 x 9,85 x 2,40 x -5,35 x -2,77 xProjekty ESF 24 422,52 x 13 638,93 x 63 740,40 x 78 048,16 x 102 387,17 xCELKOVÉ NÁKLADY 2 517 255,67 x 2 600 453,24 x 2 720 044,46 x 2 595 590,62 x 2 567 048,35 xPoznámka: *) potraviny, prádlo, PHM, telekomunikace, poštovné, služby peněžních ústavů, konzultační a poradenské služby, cestovné, školení62