Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve ... - Zlínský kraj

Tabulka 35 – Přehled celkových nákladů z hlavní činnosti v letech 2008 až 2011 (v tis. Kč)2008 % 2009 % 2010 % 2011 %Přímé náklady 1 939 654,73 74,59 2 043 395,23 75,12 1 955 164,88 75,33 1 944 335,76 75,74Kryto dotací * 1 841 308,53 1 805 748,84 1 827 285,62 1 740 421,36Kryto dotací (%) 94,93 88,37 93,46 89,51Provozní náklady 660 798,51 25,41 676 649,23 24,88 640 425,74 24,67 622 712,59 24,26Kryto příspěvkem ** 423 489,92 445 876,21 390 008,69 356 746,14Kryto příspěvkem (%) 64,09 65,89 60,90 57,29Projekty ESF 17 154,73 63 740,40 78 048,16 102 387,17Celkové náklady 2 600 453,24 100,00 2 720 044,46 100,00 2 595 590,62 100,00 2 567 048,35 100,00Kryto dotací a příspěvkem 2 264 798,45 2 248 739,55 2 217 294,31 2 097 167,50Kryto dotací a příspěvkem (%) 87,09 82,67 85,43 81,69* Vykazovaná částka přímých dotací je již upravena o hodnotu vratek z přímých ONIV** Vykazovaná částka provozních nákladů – kryto příspěvkem – je ovlivněna výsledky hospodaření vytvořenými z příspěvků na provozníONIV a přímými náklady hrazenými z příspěvku na provoz (platy, odvody, pořízení výpočetní techniky-učebních pomůcek)9.1.2. Přímé vzdělávací výdajeProstředky na přímé vzdělávací výdaje poskytované z MŠMT jsou organizacím přidělovány prostřednictvím krajských normativův souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o krajských normativech č. 492/2005 Sb. a krajskou metodikou.Finanční prostředky jsou poskytovány na platy, náhrady platů, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanouna základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení,příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálníchpotřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukoudětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a učebnice, pokud jsou podleškolského zákona poskytovány bezplatně.Krajský úřad přiděluje dotace na školy a školská zařízení ve vazbě na počty žáků, studentů, strávníků a ubytovaných v roce 2011v rozpisu na závazné ukazatele:• limit objemu prostředků na neinvestiční výdaje celkem,• limit objemu prostředků na platy pedagogů,• limit objemu prostředků na platy nepedagogů,• limit objemu prostředků na ostatní osobní náklady pedagogů,• limit objemu prostředků na ostatní osobní náklady nepedagogů,• limit počtu zaměstnanců.V roce 2011 byly poskytnuty tyto prostředky školám a školským zařízením zřizovaným krajem v celkové výši 1 743 584 tis. Kč.Oproti roku předcházejícímu jsou nižší o cca 86 mil. Kč – nejedná se ale o takové snížení prostředků na platy, neboť další prostředkyna platy ve výši 55,7 mil. Kč byly poskytnuty účelově (na „Posílení platové úrovně pedagogů s vysokoškolským vzděláním“ a „Hustotaa Specifi ka“) a jsou uváděny v tabulce 36 včetně zákonných odvodů).Podrobnější údaje ukazují následující tabulky.Tabulka 36 – Přímé vzdělávací výdaje škol a školských zařízení zřizovaných ZK (v tis. Kč)Výdaj 2008 2009 2010 2011Mzdové výdaje 1 325 589 1 305 358 1 331 372 1 276 656Odvody 490 053 469 523 478 844 446 571Ostatní 24 938 29 830 19 477 20 357Celkem 1 840 580 1 804 711 1 829 693 1 743 58446