PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2010 - RTV Slovenija

Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2010PPE RC KOPER - REDNI DELv EURPPE RC KOPERPLAN 2010 PLAN 2009NominalnarazlikaIndeksREALIZACIJA Nominalna2008 razlikaIndeks1 2 3 = 1 - 2 4 = 1/2 5 6 = 1- 5 7 = 1/5KONČNI REZULTAT 0 0 0 -9.160.516 9.160.516 0,0POSLOVNI REZULTAT 0 0 0 -9.159.041 9.159.041PRIHODKI 11.491.999 11.475.992 16.007 100,1 1.886.716 9.605.283 609,1RTV PRISPEVEK 9.318.317 9.362.310 -43.993 99,5 0 9.318.317SOFINANCIRANJE 1.418.200 1.358.200 60.000 104,4 1.173.806 244.394 120,8OGLAŠEVANJE 750.682 750.682 0 100,0 698.850 51.832 107,4DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 4.800 4.800 0 100,0 14.060 -9.260 34,1FINANČNI PRIHODKI 0 0 0 0 0IZREDNI PRIHODKI 0 0 0 0 0PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI 0 0 0 0 0ODHODKI 11.491.999 11.475.992 16.007 100,1 11.047.232 444.768 104,0POSLOVNI ODHODKI 11.491.999 11.475.992 16.007 100,1 11.045.757 446.242 104,0material, energija, … 283.990 357.743 -73.753 79,4 392.131 -108.141 72,4storitve 1.664.825 1.538.871 125.954 108,2 1.756.873 -92.048 94,8amortizacija 1.007.309 863.070 144.239 116,7 903.652 103.657 111,5rezervacije 0 0 0delo 8.517.390 8.709.828 -192.438 97,8 7.975.662 541.729 106,8redno delovno razmerje 7.748.590 7.979.349 -230.759 97,1 7.048.454 700.136 109,9honorarno delo 563.521 503.948 59.573 111,8 633.505 -69.984 89,0študentski servis 147.578 163.509 -15.931 90,3 213.264 -65.686 69,2odvisni stroški dela 57.701 59.822 -2.121 96,5 70.097 -12.396 82,3izobraževanje in varstvo pri delu 0 3.200 -3.200 0,0 10.342 -10.342 0,0drugi poslovni stroški 18.484 6.480 12.004 285,2 17.439 1.045 106,0FINANČNI ODHODKI 0 0 0 0 0IZREDNI ODHODKI 0 0 0 0 0PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 0 0 0 1.475 -1.475 0,0Stopnja pokritosti odhodkov(neposrednih) z lastnimi prihodki(brez RTV prispevka)18,9 18,4 102,7 17,1 110,8Celotni odhodki- redni del so planirani v višini 11.492 tisoč EUR. To je za 16 tisoč EUR oz.0,1 % več od predvidenih v letu 2009 in za 445 tisoč EUR ali 4,0 % več od realizacije leta2008.66