PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2010 - RTV Slovenija

Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2010UPE KULTURNI IN UMETNIŠKI PROGRAM- REDNI DELv EURUPE KULTURNI INUMETNIŠKI PROGRAMPLAN 2010 PLAN 2009NominalnarazlikaIndeksREALIZACIJA Nominalna2008 razlikaIndeks1 2 3 = 1 - 2 4 = 1/2 5 6 = 1- 5 7 = 1/5KONČNI REZULTAT 0 0 0 0,0 -11.107.519 11.107.519 0,0POSLOVNI REZULTAT 0 0 0 0,0 -11.095.116 11.095.116 0,0PRIHODKI 10.139.686 10.072.443 67.243 100,7 833.327 9.306.360RTV PRISPEVEK 9.370.446 9.484.693 -114.247 98,8 0 9.370.446SOFINANCIRANJE 138.300 0 138.300 38.800 99.500 356,4OGLAŠEVANJE 606.940 563.750 43.190 107,7 712.903 -105.963 85,1DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 24.000 24.000 0 100,0 81.623 -57.623 29,4FINANČNI PRIHODKI 0 0 0 0 0IZREDNI PRIHODKI 0 0 0 0 0PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI 0 0 0 0 0ODHODKI 10.139.686 10.072.443 67.243 100,7 11.940.846 -1.801.160 84,9POSLOVNI ODHODKI 10.139.686 10.072.443 67.243 100,7 11.928.443 -1.788.757 85,0material, energija, … 259.424 199.228 60.196 130,2 178.372 81.052 145,4storitve 4.479.560 4.217.528 262.032 106,2 6.091.979 -1.612.419 73,5amortizacija 85.026 79.699 5.327 106,7 107.816 -22.790 78,9rezervacije 0 0 0delo 5.315.676 5.575.988 -260.312 95,3 5.548.689 -233.012 95,8redno delovno razmerje 2.863.765 3.191.869 -328.104 89,7 2.818.430 45.335 101,6honorarno delo 2.078.675 2.019.548 59.127 102,9 2.244.702 -166.027 92,6študentski servis 149.076 141.676 7.400 105,2 255.696 -106.620 58,3odvisni stroški dela 224.160 222.895 1.265 100,6 220.700 3.460 101,6izobraževanje in varstvo pri delu 0 0 0 9.161 -9.161 0,0drugi poslovni stroški 0 0 0 1.588 -1.588 0,0FINANČNI ODHODKI 0 0 0 7.211 -7.211 0,0IZREDNI ODHODKI 0 0 0 5.192 -5.192 0,0PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 0 0 0 0 0Stopnja pokritosti odhodkov(neposrednih) z lastnimi prihodki(brez RTV prispevka)7,6 5,8 130,0 7,0 108,7UPE Kulturni in umetniški programi ima za redni del plana načrtovane višje odhodke kot vletu 2009, in sicer v višini 67.243 EUR. Sredstva so namenjena novim oddajam, s katerimipovečujemo promocijo slovenske kulture in jezika. Prav tako pa imajo za leto 2010načrtovanih 1.855.000 dodatnih sredstev iz razvojnih sredstev.2.8 UPE RAZVEDRILNI PROGRAMKljub recesiji in zato zmanjšanemu finančnemu planu bomo v Razvedrilnem programu TVSLO poleg obstoječih, zadovoljivo gledanih oddaj pripravili novo sobotno oddajo z delovnimnaslovom SLOVENSKA ZIMZELENA POPEVKA, nov koncept domače razvedrilne oddajepa nastaja tudi v našem laboratoriju za nove televizijske formate.VsebinaSerija oddaj, v katerih gledalci s telefonskim glasovanjem izbirajo najbolj priljubljenoslovensko zabavno skladbo vseh časov. V vsaki oddaji mladi pevci zapojejo 6 skladb izrazličnih obdobij. Dve od teh, vsaka iz drugega obdobja, se uvrstita v drugi krog. V zadnjioddaji gledalci izberejo najpopularnejšo slovensko zabavno skladbo vseh časov. V vsakooddajo povabimo nekaj legend iz sveta zabavne glasbe. Razpon gostov je zelo širok, od šeživečih skladateljev, kot sta npr. Jure Robežnik in Mojmir Sepe, izvajalcev, kot sta npr. EdvinFliser in Beti Jurkovič, do koreografinje Majne Sevnik, kostumografinje Marije Kobi,producentov, kot sta npr. Činč in Aco Razbornik, in še mnogo drugih. Zelo pomembno vlogo49