PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2010 - RTV Slovenija

Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2010PPE TELEVIZIJA SLOVENIJA SKUPAJ Z RAZVOJNIMI SREDSTVIv EURPPE TV SLOVENIJAPLAN 2010 PLAN 2009NominalnarazlikaIndeksREALIZACIJA Nominalna2008 razlikaIndeks13 14 15= 13-14 16=13/14 17 18=13-17 19=13/17KONČNI REZULTAT -3.962.210 -2.082.047 -1.880.163 190,3 -31.829.294 27.867.084 12,4POSLOVNI REZULTAT -3.962.210 -2.082.047 -1.880.163 190,3 -31.742.473 27.780.263 12,5PRIHODKI 47.379.167 45.740.707 1.638.461 103,6 16.678.701 30.700.466 284,1RTV PRISPEVEK 30.332.737 30.256.811 75.927 100,3 0 30.332.737SOFINANCIRANJE 237.900 149.600 88.300 159,0 352.594 -114.694 67,5OGLAŠEVANJE 15.786.030 14.580.796 1.205.234 108,3 15.286.481 499.549 103,3DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 1.022.500 753.500 269.000 135,7 1.009.695 12.805 101,3FINANČNI PRIHODKI 0 0 0 29.831 -29.831 0,0IZREDNI PRIHODKI 0 0 0 0 0PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI 0 0 0 100 -100 0,0ODHODKI 51.341.378 47.822.754 3.518.624 107,4 48.507.995 2.833.382 105,8POSLOVNI ODHODKI 51.341.378 47.822.754 3.518.624 107,4 48.391.243 2.950.135 106,1material, energija, … 1.111.902 1.056.816 55.086 105,2 906.582 205.320 122,6storitve 18.595.028 13.903.002 4.692.026 133,7 16.330.068 2.264.959 113,9amortizacija 3.944.833 3.877.418 67.415 101,7 3.827.176 117.657 103,1rezervacije 0 0 0delo 27.677.615 28.970.456 -1.292.841 95,5 27.219.480 458.135 101,7redno delovno razmerje 19.995.113 21.241.731 -1.246.618 94,1 19.465.631 529.482 102,7honorarno delo 6.074.689 6.260.779 -186.090 97,0 5.930.179 144.510 102,4študentski servis 881.601 819.796 61.805 107,5 1.052.677 -171.076 83,7odvisni stroški dela 701.712 638.000 63.712 110,0 730.680 -28.968 96,0izobraževanje in varstvo pri delu 24.500 10.150 14.350 241,4 40.313 -15.813 60,8drugi poslovni stroški 12.000 15.062 -3.062 79,7 107.936 -95.936 11,1FINANČNI ODHODKI 0 0 0 20.618 -20.618 0,0IZREDNI ODHODKI 0 0 0 17.644 -17.644 0,0PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 0 0 0 78.490 -78.490 0,0Stopnja pokritosti odhodkov(neposrednih) z lastnimi prihodki(brez RTV prispevka)33,2 32,4 102,5 34,4 96,6PPE Televizija ima za leto 2010 načrtovanih 47.379.167 EUR (redni del plana) in 3.962.210EUR razvojnih sredstev. Redni del plana odhodkov je višji od plana 2009 za 1.638.461 EURoz. 3,6 %, odstopanja so pri storitvah, predvsem linije in druge storitve. Če pa primerjamopremierno predvajanje oddaj v letu 2010 v primerjavi z 2009, bomo v naslednjem letupredvajali za 25 % več minut programa v primerjavi z 2009.Redni del plana prihodkov od oglaševanja je prav tako višji za 1.205.234 EUR, dodatniprihodki so iz naslova posebnih športnih projektov. V letu 2010 pričakujemo večjesofinanciranje s strani ministrstev in uradov v višini 88.300 EUR, za sodelovanje našeprodukcijske ekipe na olimpijskih igrah pa bomo realizirali prihodke v višini 329.900 EUR.Stroški plač so planirani v nižjem znesku kot v letu 2009, honorarno delo pa je za 1 % višjekot leta 2009, predvsem iz naslova dodatnih oddaj v kulturnih in umetniških programih.Razvojna sredstva so namenjena prenovi vizualnih podob oddaj TV SLO, Tematskemdigitalnem kanalu z otroškimi, mladinskimi, izobraževalnimi in kulturno dokumentarnimivsebinami, igrani mladinski nadaljevanki "Konec dober, vse dobro", igrani nadaljevanki "Črnibratje", nanizanki "Danes gor, jutri dol", filmu "Najdenček", nogometnemu prvenstvu v JAR,ter projektu prenove osrednjih informativnih oddaj. Sredstva so v primerjavi z letom 2009višja za 1.880.162 EUR.41