PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2010 - RTV Slovenija

8.3 PLANIRANI KAZALCI GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTITemeljni kazalniki gospodarnostiKoeficient celotne gospodarnosti, pri katerem so upoštevani celotni prihodki in celotniodhodki bo večji od 1. To pomeni, da bodo celotni prihodki večji od celotnih odhodkov.Predviden koeficient za leto 2010 brez razvojnih sredstev bo 1,0001 (z razvojnimi sredstvi1,0001). V planu za leto 2009 je znašal 1,0004 (z razvojnimi sredstvi 1,0004). V letu 2008 seje koeficient realiziral skupaj z razvojnimi sredstvi v višini 1,0007.Koeficient gospodarnosti poslovanja je izražen kot razmerje med prihodki iz poslovanja inodhodki iz poslovanja. V planu za leto 2010 brez razvojnih sredstev je predvideno, da boznašal 0,9957 (z razvojnimi sredstvi 0,9448). Za leto 2009 je bilo načrtovano, da bo znašal0,9903 (z razvojnimi sredstvi 0,9423). V letu 2008 se je koeficient gospodarnosti skupaj zrazvojnimi sredstvi realiziral v višini 0,9580. Planiran koeficient gospodarnosti za leto 2010 (zrazvojnimi sredstvi) je za 0,25 odstotne točke višji od planiranega za leto 2009 in za 1,32odstotno točko (z razvojnimi sredstvi) nižji od realiziranega v letu 2008.Stopnja dobičkovnosti prihodkov je izračunana kot razmerje med presežkom prihodkovnad odhodki pred obdavčitvijo in celotnimi prihodki. V planu za leto 2010 je predvideno, dabo znašala 0,0001 (z razvojnimi sredstvi 0,0001). V planu za leto 2009 je znašala 0,0004 (zrazvojnimi sredstvi 0,0004). Za leto 2008 je bila realizirana v višini 0,0007.Kazalnik produktivnostiProduktivnost kot razmerje med prihodki iz poslovanja brez razvojnih sredstev inpovprečnim številom zaposlenih nam pove, da bo vsak zaposleni v letu 2010 v povprečjuustvaril za 61,7 tisoč EUR prihodkov. To pomeni za 3,0 % več kot smo načrtovali v letu 2009.V primerjavi z letom 2008 načrtujemo, da se bo produktivnost povečala za 9,3 %.Ostali kazalnikiDelež tržnih prihodkovDelež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih znaša 25,9 %. Delež tržnih prihodkov je glede naplan 2009 višji za 3,2 odstotne točke zaradi višjih načrtovanih prihodkov od oglaševanja vletu 2010.Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenegaPovprečna mesečna bruto plača na zaposlenega (brez razvojnih sredstev), ki je izračunanana način, da plače in nadomestila delimo s povprečnim stanjem zaposlenih, znaša za leto2010 1.923 EUR mesečno na zaposlenega. V planu za leto 2009 znaša povprečna mesečnabruto plača 1.990 EUR na zaposlenega. Vzrok za nižjo planirano povprečno bruto plačoglede na leto 2009 so varčevalni ukrepi Vlade, ki omejujejo rast plač v javnem sektorju.Stopnja odpisanosti osnovnih sredstevStopnja odpisanosti osnovnih sredstev je izračunana kot razmerje med popravkom vrednostiopreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter nabavno vrednostjo opreme in drugihopredmetenih osnovnih sredstev. V planu za leto 2010 znaša 80,54 %, kar je za 1,7 odstotnetočke več, kot je znašal plan za leto 2009 oziroma za 1,5 odstotno točko manj kot realizacijaza leto 2008. Koeficient kaže na relativno visoko stopnjo odpisanosti opreme in drugihopredmetenih osnovnih sredstev.Kazalnik likvidnosti kot razmerje med kratkoročnimi sredstvi in zalogami ter kratkoročnimiobveznostmi, bo predvidoma konec leta 2010 znašal 0,8450. To pomeni, da bodo182