Tabela 2: Primerjalni pregled celotnih odhodkov brez razvojnih sredstev za leto <strong>2010</strong>PLAN PLAN REALI<strong>ZA</strong>CIJAv EUR <strong>2010</strong> delež 2009 delež 2008 delež<strong>POSLOVNI</strong> ODHODKI 120.595.994 96,5 119.622.146 96,7 117.484.016 97,1od tega MATERIAL, ENERGIJA,.. 6.080.949 4,9 5.889.626 4,8 5.813.207 4,8od tega STORITVE 29.846.094 23,9 27.272.157 22,0 30.130.197 24,9od tega AMORTI<strong>ZA</strong>CIJA 12.062.303 9,7 11.270.177 9,1 11.006.385 9,1od tega REZERVACIJE 0 0,0 0 0,0 0 0,0od tega DELO 71.959.022 57,6 74.606.564 60,3 69.948.213 57,8od tega DRUGI <strong>POSLOVNI</strong> STROŠKI 647.626 0,5 583.622 0,5 586.014 0,5FINANČNI ODHODKI 155.575 0,1 200.075 0,2 295.334 0,2IZREDNI ODHODKI 234.899 0,2 237.080 0,2 217.164 0,2PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 4.008.743 3,2 3.674.743 3,0 2.961.415 2,4ODHODKI 124.995.212 100,0 123.734.043 100,0 120.957.929 100,0Iz zgornje tabele je razvidno, da se delež posameznih kategorij celotnih odhodkov ohranjapribližno na enaki ravni, kot je bil v planu za leto 2009. Večje odstopanje je pri deležustroškov dela v širšem smislu, ki se je znižal za 2,7 odstotne točke v primerjavi z načrtovanimza leto 2009. Razlog je v predvidenih varčevalnih ukrepih Vlade RS na področju plač vjavnem sektorju, ter v zmanjševanju števila zaposlenih.Celotni odhodki z razvojnimi sredstvi so planirani v višini 131.489 tisoč EUR. To je za 1.650tisoč EUR oz. 1,3 % več od plana za leto 2009 in za 8.842 tisoč EUR oz. 7,2 % več odrealizacije leta 2008.Poslovni odhodkiMed poslovne odhodke sodijo stroški materiala in energije, stroški storitev, stroški dela,amortizacija in drugi poslovni odhodki. Planirana vrednost poslovnih odhodkov za leto <strong>2010</strong>znaša 120.596 tisoč EUR (127.090 tisoč EUR skupaj z razvojnimi sredstvi). To je za 974tisoč EUR ali 0,8 % več od predvidenih v letu 2009 in za 3.112 tisoč EUR ali 2,6 % več odrealizacije leta 2008.Na razvojna sredstva se nanaša 6.494 tisoč EUR. Od tega planira PPE TV <strong>Slovenija</strong> 3.962tisoč EUR, PPE Radio <strong>Slovenija</strong> 972 tisoč EUR, PPE RC Koper 282 tisoč EUR, PPE RCMaribor 127 tisoč EUR, za skupne dejavnosti je planiranih 1.151 tisoč EUR. Natančnejšipregled razvojnih projektov je razviden iz Tabele 4.174
Slika 6: Struktura planiranih poslovnih odhodkov brez razvojnih sredstev za leto <strong>2010</strong>Drugi poslovni stroški0,6%Material, energija,…5,0%Storitve24,7%Delo59,7%Amortizacija10,0%Tabela 3: Primerjalni pregled gibanja poslovnih odhodkov, ki niso pokriti z razvojnimisredstvi po PPE/OE za leto <strong>2010</strong>PLAN PLAN REALI<strong>ZA</strong>CIJA<strong>2010</strong> 2009 Razlika Indeks 2008 Razlika Indeks1 2 3 4 (2-3) 5 (2:3) 6 7 (2-6) 8 (2:6)v EURPPE TV SLOVENIJA 47.379.167 45.740.707 1.638.460 103,6 47.898.743 -519.576 98,9PPE RADIO SLOVENIJA 18.415.355 18.120.239 295.116 101,6 18.106.868 308.487 101,7PPE RC KOPER 11.491.999 11.475.992 16.007 100,1 11.045.757 446.242 104,0PPE RC MARIBOR 8.204.647 7.861.562 343.085 104,4 7.567.615 637.032 108,4OE ODDAJNIKI IN ZVEZE 11.415.325 11.094.749 320.576 102,9 10.734.496 680.829 106,3PPE MMC 2.521.590 2.507.128 14.462 100,6 2.314.470 207.120 108,9SKUPNE DEJAVNOSTI 21.167.912 22.821.804 -1.653.892 92,8 19.816.068 1.351.844 106,8<strong>RTV</strong> <strong>Slovenija</strong> 120.595.995 119.622.146 973.849 100,8 117.484.016 3.111.979 102,6a) Stroški dela redno zaposlenihPlan stroškov dela redno zaposlenih za leto <strong>2010</strong> znaša 58.464 tisoč EUR (59.342 tisoč EURskupaj z razvojnimi sredstvi), kar je za 2.796 tisoč EUR ali 4,6 % manj glede na plan 2009 inza 2.285 tisoč EUR ali 4,1 % več glede na realizacijo leta 2008. Ob upoštevanju razvojnihsredstev to pomeni za 3.722 tisoč EUR oz. 5,9 % manj glede na plan za leto 2009. Razlog jepredvsem v nižjih stroških dela redno zaposlenih zaradi varčevalnih ukrepov Vlade RS terzaradi dodatnega zmanjševanja števila redno zaposlenih.b) AmortizacijaPlan amortizacije osnovnih sredstev za leto <strong>2010</strong> znaša 12.062 tisoč EUR. To je za 792 tisočEUR ali 7,0 % več od načrtovane amortizacije v letu 2009 in za 1.056 tisoč EUR ali 9,6 %več od realizacije v letu 2008. V planu se upoštevajo: prenehanje amortiziranja tistihosnovnih sredstev, ki bodo v letu <strong>2010</strong> 100 % amortizirana, začetek amortiziranja novih175
- Page 1:
PROGRAMSKO-POSLOVNINAČRT ZA LETO 2
- Page 5 and 6:
VSEBINAI. UVOD ....................
- Page 7 and 8:
I. UVOD1. UVOD GENERALNEGA DIREKTOR
- Page 9:
Dosledno torej sledimo svojim razvo
- Page 12 and 13:
• Nagrajevanje presežkov in najv
- Page 15 and 16:
II. PROGRAMSKO-PRODUKCIJSKI NAČRT
- Page 17 and 18:
Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN O
- Page 19 and 20:
da se program lahko odziva na aktua
- Page 21 and 22:
UPE Prvi program ima planirana sred
- Page 23 and 24:
mu celovitejši vpogled v dogajanje
- Page 25 and 26:
Uredništvo si bo prizadevalo za vs
- Page 27 and 28:
7 vrst literarnih oddaj zapolnjuje
- Page 29 and 30:
Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN O
- Page 31 and 32:
REDNA POROČILA INFORMATIVNEGA PROG
- Page 33 and 34:
1.5 OE GLASBENI PROGRAMI IN GLASBEN
- Page 35:
Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN O
- Page 38 and 39:
primat Odmevov. Razvedrilni program
- Page 40 and 41:
Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN O
- Page 42 and 43:
FUNKCIONALNI VIDIK- TELEVIZIJA SKUP
- Page 44 and 45:
• studijska oddaja, v kateri vodi
- Page 46 and 47:
samozavesti. Ob dejstvu, da je prih
- Page 48 and 49:
umetnostnozgodovinske poti pri nas.
- Page 50 and 51:
imajo arhivski posnetki, saj se vse
- Page 52 and 53:
Precej prenovljena bo nedeljska pop
- Page 54 and 55:
Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN O
- Page 56 and 57:
Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN O
- Page 58 and 59:
Na tretjem … je najpogosteje odda
- Page 61 and 62:
2.12 TEMATSKI DIGITALNI KANALProgra
- Page 63:
2.13 DELEŽI PROGRAMSKIH KVOT PO ZA
- Page 66 and 67:
Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN O
- Page 69 and 70:
3.1 UPE RADIO KOPER - REGIONALNI RA
- Page 71 and 72:
solisti kot med eksponenti množič
- Page 73 and 74:
Z vročega asfalta 38 25 950Rekel i
- Page 75 and 76:
3.2 UPE REGIONALNI TV-PROGRAM KOPER
- Page 77 and 78:
MED VALOVI 10 30' 300 300 600PRIMOR
- Page 79 and 80:
Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN O
- Page 81 and 82:
3.3 PROGRAMI ZA ITALIJANSKO NARODNO
- Page 83 and 84:
petek, poteka pa v živo, v treh je
- Page 85 and 86:
VIAGGIANDO: 6.58, 7.58, 8.58, 9.58
- Page 87 and 88:
08.35 EURoregione news08.40 CABALA
- Page 89 and 90:
18.00-19.00 ALBUM CHARTS19.00-19.28
- Page 91 and 92:
REPLICHE 76325SKUPAJ 424665SKUPAJ U
- Page 93 and 94:
prepoznavnosti naše programske pon
- Page 95 and 96:
Posebni projektiDa bi bolj izkorist
- Page 97 and 98:
V tedenski oddaji o kulturi osvetlj
- Page 99 and 100:
SPECIALE CULTURA E SPETTACOLO 4 x 3
- Page 101 and 102:
PROGRAMMA TV PER LA CNI - TV PROGRA
- Page 103 and 104:
L'UNIVERSO E … 36 30 1080DOMANI E
- Page 105:
Gledalcem bomo ponudili tudi nov ci
- Page 108 and 109:
in so hkrati lokalnega značaja. Gr
- Page 110 and 111:
Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN O
- Page 112 and 113:
V sklopu uredništva informativnih
- Page 114 and 115:
ukrepi bodo namenjeni povečanju pr
- Page 116 and 117:
V okviru uredništva glasbenega pro
- Page 118 and 119:
Sodelovanje v programih Radia Slove
- Page 120 and 121:
UPE UREDNIŠTVORADIJSKEGA PR. ZATUJ
- Page 122 and 123:
STRUKTURA IN OBSEG ODDAJ TELEVIZIJE
- Page 125 and 126: 4.4 PROGRAMI ZA MADŽARSKO NARODNO
- Page 127 and 128: • glasbene oddaje različnih žan
- Page 129 and 130: Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN O
- Page 131 and 132: oddaj sledi isti dan ob 17.20 na TV
- Page 133: Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN O
- Page 137 and 138: 6. MULTIMEDIJSKI CENTERCelotni prih
- Page 139 and 140: Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN O
- Page 141 and 142: TELETEKST10. Teletekst je med upora
- Page 143 and 144: III. POSLOVNO - FINANČNI NAČRT1.
- Page 145 and 146: opozoriti, da ob nakupu TV-sprejemn
- Page 147 and 148: 44 Obnova osnovnih sredstev 80.000
- Page 149 and 150: materialov). Ker nameravamo v letu
- Page 151 and 152: 34. Informacijska multimedijska teh
- Page 153 and 154: 53. Dopisništva v Sloveniji in v t
- Page 155 and 156: Da bi realizirali navedene cilje, b
- Page 157 and 158: Struktura odhodkov OE Oddajniki in
- Page 159 and 160: 5. TRŽENJE IN ODNOSI Z JAVNOSTJO5.
- Page 161 and 162: 3. komuniciranje s širšo javnostj
- Page 163 and 164: 6. SLUŽBA ZA ORGANIZACIJO, KADRE I
- Page 165 and 166: V naslednjem letu bomo nadaljevali
- Page 167 and 168: 7. NABAVNA POLITIKAV komercialni sl
- Page 169 and 170: 8.1 IZKAZI POSLOVANJA ZA LETO 2010I
- Page 171 and 172: Celotni prihodki z razvojnimi sreds
- Page 173: Iz zgornje tabele je razvidno, da s
- Page 177 and 178: Eutelsat in drugih prihodkov iz teg
- Page 179 and 180: Finančni načrt za leto 2010 je pr
- Page 181 and 182: KADROVSKO - ORGANIZACIJSKI PROJEKTI
- Page 183: kratkoročne obveznosti 84,50 % pok