PROGRAMSKO-POSLOVNI NAÄRT ZA LETO 2010 - RTV Slovenija
PROGRAMSKO-POSLOVNI NAÄRT ZA LETO 2010 - RTV Slovenija PROGRAMSKO-POSLOVNI NAÄRT ZA LETO 2010 - RTV Slovenija
Tabela 2: Primerjalni pregled celotnih odhodkov brez razvojnih sredstev za leto 2010PLAN PLAN REALIZACIJAv EUR 2010 delež 2009 delež 2008 deležPOSLOVNI ODHODKI 120.595.994 96,5 119.622.146 96,7 117.484.016 97,1od tega MATERIAL, ENERGIJA,.. 6.080.949 4,9 5.889.626 4,8 5.813.207 4,8od tega STORITVE 29.846.094 23,9 27.272.157 22,0 30.130.197 24,9od tega AMORTIZACIJA 12.062.303 9,7 11.270.177 9,1 11.006.385 9,1od tega REZERVACIJE 0 0,0 0 0,0 0 0,0od tega DELO 71.959.022 57,6 74.606.564 60,3 69.948.213 57,8od tega DRUGI POSLOVNI STROŠKI 647.626 0,5 583.622 0,5 586.014 0,5FINANČNI ODHODKI 155.575 0,1 200.075 0,2 295.334 0,2IZREDNI ODHODKI 234.899 0,2 237.080 0,2 217.164 0,2PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 4.008.743 3,2 3.674.743 3,0 2.961.415 2,4ODHODKI 124.995.212 100,0 123.734.043 100,0 120.957.929 100,0Iz zgornje tabele je razvidno, da se delež posameznih kategorij celotnih odhodkov ohranjapribližno na enaki ravni, kot je bil v planu za leto 2009. Večje odstopanje je pri deležustroškov dela v širšem smislu, ki se je znižal za 2,7 odstotne točke v primerjavi z načrtovanimza leto 2009. Razlog je v predvidenih varčevalnih ukrepih Vlade RS na področju plač vjavnem sektorju, ter v zmanjševanju števila zaposlenih.Celotni odhodki z razvojnimi sredstvi so planirani v višini 131.489 tisoč EUR. To je za 1.650tisoč EUR oz. 1,3 % več od plana za leto 2009 in za 8.842 tisoč EUR oz. 7,2 % več odrealizacije leta 2008.Poslovni odhodkiMed poslovne odhodke sodijo stroški materiala in energije, stroški storitev, stroški dela,amortizacija in drugi poslovni odhodki. Planirana vrednost poslovnih odhodkov za leto 2010znaša 120.596 tisoč EUR (127.090 tisoč EUR skupaj z razvojnimi sredstvi). To je za 974tisoč EUR ali 0,8 % več od predvidenih v letu 2009 in za 3.112 tisoč EUR ali 2,6 % več odrealizacije leta 2008.Na razvojna sredstva se nanaša 6.494 tisoč EUR. Od tega planira PPE TV Slovenija 3.962tisoč EUR, PPE Radio Slovenija 972 tisoč EUR, PPE RC Koper 282 tisoč EUR, PPE RCMaribor 127 tisoč EUR, za skupne dejavnosti je planiranih 1.151 tisoč EUR. Natančnejšipregled razvojnih projektov je razviden iz Tabele 4.174
Slika 6: Struktura planiranih poslovnih odhodkov brez razvojnih sredstev za leto 2010Drugi poslovni stroški0,6%Material, energija,…5,0%Storitve24,7%Delo59,7%Amortizacija10,0%Tabela 3: Primerjalni pregled gibanja poslovnih odhodkov, ki niso pokriti z razvojnimisredstvi po PPE/OE za leto 2010PLAN PLAN REALIZACIJA2010 2009 Razlika Indeks 2008 Razlika Indeks1 2 3 4 (2-3) 5 (2:3) 6 7 (2-6) 8 (2:6)v EURPPE TV SLOVENIJA 47.379.167 45.740.707 1.638.460 103,6 47.898.743 -519.576 98,9PPE RADIO SLOVENIJA 18.415.355 18.120.239 295.116 101,6 18.106.868 308.487 101,7PPE RC KOPER 11.491.999 11.475.992 16.007 100,1 11.045.757 446.242 104,0PPE RC MARIBOR 8.204.647 7.861.562 343.085 104,4 7.567.615 637.032 108,4OE ODDAJNIKI IN ZVEZE 11.415.325 11.094.749 320.576 102,9 10.734.496 680.829 106,3PPE MMC 2.521.590 2.507.128 14.462 100,6 2.314.470 207.120 108,9SKUPNE DEJAVNOSTI 21.167.912 22.821.804 -1.653.892 92,8 19.816.068 1.351.844 106,8RTV Slovenija 120.595.995 119.622.146 973.849 100,8 117.484.016 3.111.979 102,6a) Stroški dela redno zaposlenihPlan stroškov dela redno zaposlenih za leto 2010 znaša 58.464 tisoč EUR (59.342 tisoč EURskupaj z razvojnimi sredstvi), kar je za 2.796 tisoč EUR ali 4,6 % manj glede na plan 2009 inza 2.285 tisoč EUR ali 4,1 % več glede na realizacijo leta 2008. Ob upoštevanju razvojnihsredstev to pomeni za 3.722 tisoč EUR oz. 5,9 % manj glede na plan za leto 2009. Razlog jepredvsem v nižjih stroških dela redno zaposlenih zaradi varčevalnih ukrepov Vlade RS terzaradi dodatnega zmanjševanja števila redno zaposlenih.b) AmortizacijaPlan amortizacije osnovnih sredstev za leto 2010 znaša 12.062 tisoč EUR. To je za 792 tisočEUR ali 7,0 % več od načrtovane amortizacije v letu 2009 in za 1.056 tisoč EUR ali 9,6 %več od realizacije v letu 2008. V planu se upoštevajo: prenehanje amortiziranja tistihosnovnih sredstev, ki bodo v letu 2010 100 % amortizirana, začetek amortiziranja novih175
- Page 125 and 126: 4.4 PROGRAMI ZA MADŽARSKO NARODNO
- Page 127 and 128: • glasbene oddaje različnih žan
- Page 129 and 130: Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN O
- Page 131 and 132: oddaj sledi isti dan ob 17.20 na TV
- Page 133: Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN O
- Page 137 and 138: 6. MULTIMEDIJSKI CENTERCelotni prih
- Page 139 and 140: Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN O
- Page 141 and 142: TELETEKST10. Teletekst je med upora
- Page 143 and 144: III. POSLOVNO - FINANČNI NAČRT1.
- Page 145 and 146: opozoriti, da ob nakupu TV-sprejemn
- Page 147 and 148: 44 Obnova osnovnih sredstev 80.000
- Page 149 and 150: materialov). Ker nameravamo v letu
- Page 151 and 152: 34. Informacijska multimedijska teh
- Page 153 and 154: 53. Dopisništva v Sloveniji in v t
- Page 155 and 156: Da bi realizirali navedene cilje, b
- Page 157 and 158: Struktura odhodkov OE Oddajniki in
- Page 159 and 160: 5. TRŽENJE IN ODNOSI Z JAVNOSTJO5.
- Page 161 and 162: 3. komuniciranje s širšo javnostj
- Page 163 and 164: 6. SLUŽBA ZA ORGANIZACIJO, KADRE I
- Page 165 and 166: V naslednjem letu bomo nadaljevali
- Page 167 and 168: 7. NABAVNA POLITIKAV komercialni sl
- Page 169 and 170: 8.1 IZKAZI POSLOVANJA ZA LETO 2010I
- Page 171 and 172: Celotni prihodki z razvojnimi sreds
- Page 173: Iz zgornje tabele je razvidno, da s
- Page 177 and 178: Eutelsat in drugih prihodkov iz teg
- Page 179 and 180: Finančni načrt za leto 2010 je pr
- Page 181 and 182: KADROVSKO - ORGANIZACIJSKI PROJEKTI
- Page 183: kratkoročne obveznosti 84,50 % pok
Tabela 2: Primerjalni pregled celotnih odhodkov brez razvojnih sredstev za leto <strong>2010</strong>PLAN PLAN REALI<strong>ZA</strong>CIJAv EUR <strong>2010</strong> delež 2009 delež 2008 delež<strong>POSLOVNI</strong> ODHODKI 120.595.994 96,5 119.622.146 96,7 117.484.016 97,1od tega MATERIAL, ENERGIJA,.. 6.080.949 4,9 5.889.626 4,8 5.813.207 4,8od tega STORITVE 29.846.094 23,9 27.272.157 22,0 30.130.197 24,9od tega AMORTI<strong>ZA</strong>CIJA 12.062.303 9,7 11.270.177 9,1 11.006.385 9,1od tega REZERVACIJE 0 0,0 0 0,0 0 0,0od tega DELO 71.959.022 57,6 74.606.564 60,3 69.948.213 57,8od tega DRUGI <strong>POSLOVNI</strong> STROŠKI 647.626 0,5 583.622 0,5 586.014 0,5FINANČNI ODHODKI 155.575 0,1 200.075 0,2 295.334 0,2IZREDNI ODHODKI 234.899 0,2 237.080 0,2 217.164 0,2PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 4.008.743 3,2 3.674.743 3,0 2.961.415 2,4ODHODKI 124.995.212 100,0 123.734.043 100,0 120.957.929 100,0Iz zgornje tabele je razvidno, da se delež posameznih kategorij celotnih odhodkov ohranjapribližno na enaki ravni, kot je bil v planu za leto 2009. Večje odstopanje je pri deležustroškov dela v širšem smislu, ki se je znižal za 2,7 odstotne točke v primerjavi z načrtovanimza leto 2009. Razlog je v predvidenih varčevalnih ukrepih Vlade RS na področju plač vjavnem sektorju, ter v zmanjševanju števila zaposlenih.Celotni odhodki z razvojnimi sredstvi so planirani v višini 131.489 tisoč EUR. To je za 1.650tisoč EUR oz. 1,3 % več od plana za leto 2009 in za 8.842 tisoč EUR oz. 7,2 % več odrealizacije leta 2008.Poslovni odhodkiMed poslovne odhodke sodijo stroški materiala in energije, stroški storitev, stroški dela,amortizacija in drugi poslovni odhodki. Planirana vrednost poslovnih odhodkov za leto <strong>2010</strong>znaša 120.596 tisoč EUR (127.090 tisoč EUR skupaj z razvojnimi sredstvi). To je za 974tisoč EUR ali 0,8 % več od predvidenih v letu 2009 in za 3.112 tisoč EUR ali 2,6 % več odrealizacije leta 2008.Na razvojna sredstva se nanaša 6.494 tisoč EUR. Od tega planira PPE TV <strong>Slovenija</strong> 3.962tisoč EUR, PPE Radio <strong>Slovenija</strong> 972 tisoč EUR, PPE RC Koper 282 tisoč EUR, PPE RCMaribor 127 tisoč EUR, za skupne dejavnosti je planiranih 1.151 tisoč EUR. Natančnejšipregled razvojnih projektov je razviden iz Tabele 4.174
Change language