PROGRAMSKO-POSLOVNI NAÄRT ZA LETO 2010 - RTV Slovenija
PROGRAMSKO-POSLOVNI NAÄRT ZA LETO 2010 - RTV Slovenija PROGRAMSKO-POSLOVNI NAÄRT ZA LETO 2010 - RTV Slovenija
Prihodki od sofinanciranjPrihodki od sofinanciranj po zakonu so planirani v višini 1.714 tisoč EUR. To pomeni, da soza 57 tisoč EUR ali 3,2 % nižji od plana za leto 2009 in za 8 tisoč EUR ali0,5 % večji od realizacije v letu 2008. Urad Vlade RS za narodnosti bo sofinanciralnarodnostne programe RTV Slovenija v letu 2010 višini 1.714 tisoč EUR (1.118 tisoč EUR zaitalijansko in 416 tisoč EUR za madžarsko narodno skupnost, 180 tisoč EUR za romskoskupnost). 57 tisoč EUR tovrstnih prihodkov pričakujemo od Ministrstva za kulturo zainformiranje tujine (za Slovence po svetu).PPE RC Koper načrtuje sofinanciranje satelitskega programa s strani Italijanske unije v višini300 tisoč EUR. PPE RC Maribor pa predvideva dodatno sofinanciranje v višini 91 tisoč EUR,od tega se 11 tisoč EUR nanaša na posebni projekt (Popotnik Šrimpf), 80 tisoč EUR pa naevropska sredstva za radijski program za tujo javnost.Poslovni prihodkiPoslovni prihodki so planirani v višini 120.076 tisoč EUR, kar je za 1.609 tisoč EUR ali 1,4 %več kot je bilo predvideno v planu za leto 2009 in za 5.906 tisoč EUR oz. 5,2 % več odrealizacije leta 2008. Njihovo strukturo prikazuje naslednja slika.Slika 4: Struktura planiranih poslovnih prihodkov za leto 2010Drugi poslovni prihodki8,7%Prihodki od oglaševanja17,2%Prihodki od sofinanciranja2,3%Prihodki od RTV prispevka71,8%Tabela 1: Primerjalni pregled poslovnih prihodkovPLAN PLAN REALIZACIJAv EUR 2010 delež 2009 delež 2008 deležPRIHODKI OD RTV PRISPEVKA 86.232.992 71,8 83.290.748 70,3 79.143.351 69,3PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA 2.750.574 2,3 5.590.074 4,7 2.278.353 2,0PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA 20.687.999 17,2 19.073.616 16,1 19.945.694 17,5DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 10.404.691 8,7 10.512.952 8,9 12.802.691 11,2POSLOVNI PRIHODKI 120.076.256 100,0 118.467.390 100,0 114.170.089 100,0172
Iz zgornje tabele je razvidno, da se bo zaradi povečanja višine RTV prispevka nekolikopovečal delež prihodkov od RTV prispevka (za 1,5 odstotne točke več od plana za leto 2009,ter za 2,5 odstotne točke več od realizacije v letu 2008). Zaradi večjih športnih dogodkov, kibodo pritegnili oglaševalce, je predvideno povečanje plana oglaševanja za leto 2010. Takose povečuje tudi njegov delež v primerjavi s planom 2009 (za 1,1 odstotno točko) in jepribližno na ravni deleža, ki je bil realiziran v letu 2008. Delež prihodkov od sofinanciranja seje zmanjšal v primerjavi s planom za leto 2009 (za 2,4 odstotne točke). Razlog je v tem, daso v letu 2009 bili planirani prihodki od sofinanciranj države za pomoč ob prehodu v novplačni sistem v višini 3.300 tisoč EUR.Finančni, izredni in prevrednotovalni prihodkiPlan finančnih prihodkov znaša 2.936 tisoč EUR (9.430 tisoč EUR skupaj z razvojnimisredstvi). V primerjavi s planom za leto 2009 so finančni prihodki nižji za 647 tisoč EUR, vprimerjavi z realizacijo za leto 2008 pa so višji za 580 tisoč EUR. Gre za predvidene prihodkeiz naslova dividend in obresti od obveznic RS v skupni višini 2.231 tisoč EUR, obresti izposlovanja in pozitivne tečajne razlike pa znašajo 705 tisoč EUR.Predvidevamo, da bodo v letu 2010 znašali izredni prihodki, ki se v glavnini nanašajo na RTVprispevek in naročnine, 272 tisoč EUR. To pomeni za 70 tisoč EUR oz. 34,6 % več glede naplan za leto 2009. Glede na realizacijo plana leta 2008 so nižji za 1.191 tisoč EUR oz. 81,4%.Celotni odhodkiCelotni odhodki, ki obsegajo poslovne odhodke, finančne odhodke ter izredne inprevrednotovalne odhodke, so planirani v višini 124.995 tisoč EUR (131.489 tisoč EUR zrazvojnimi sredstvi). To pomeni za 1.261 tisoč EUR ali 1,0 % več od plana za leto 2009 (oz.1.650 tisoč EUR ali 1,3 % več od plana 2009 ob upoštevanju razvojnih sredstev), ter za4.037 tisoč EUR ali 3,3 % več od realizacije za leto 2008. Njihovo strukturo prikazuje spodnjaslika.Slika 5: Struktura planiranih celotnih odhodkov brez razvojnih sredstev za leto 2010Poslovni odhodki96,5%Izredni odhodkiFinančni odhodki0,1%0,2% Prevrednotovalni odhodki3,2%173
- Page 122 and 123: STRUKTURA IN OBSEG ODDAJ TELEVIZIJE
- Page 125 and 126: 4.4 PROGRAMI ZA MADŽARSKO NARODNO
- Page 127 and 128: • glasbene oddaje različnih žan
- Page 129 and 130: Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN O
- Page 131 and 132: oddaj sledi isti dan ob 17.20 na TV
- Page 133: Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN O
- Page 137 and 138: 6. MULTIMEDIJSKI CENTERCelotni prih
- Page 139 and 140: Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN O
- Page 141 and 142: TELETEKST10. Teletekst je med upora
- Page 143 and 144: III. POSLOVNO - FINANČNI NAČRT1.
- Page 145 and 146: opozoriti, da ob nakupu TV-sprejemn
- Page 147 and 148: 44 Obnova osnovnih sredstev 80.000
- Page 149 and 150: materialov). Ker nameravamo v letu
- Page 151 and 152: 34. Informacijska multimedijska teh
- Page 153 and 154: 53. Dopisništva v Sloveniji in v t
- Page 155 and 156: Da bi realizirali navedene cilje, b
- Page 157 and 158: Struktura odhodkov OE Oddajniki in
- Page 159 and 160: 5. TRŽENJE IN ODNOSI Z JAVNOSTJO5.
- Page 161 and 162: 3. komuniciranje s širšo javnostj
- Page 163 and 164: 6. SLUŽBA ZA ORGANIZACIJO, KADRE I
- Page 165 and 166: V naslednjem letu bomo nadaljevali
- Page 167 and 168: 7. NABAVNA POLITIKAV komercialni sl
- Page 169 and 170: 8.1 IZKAZI POSLOVANJA ZA LETO 2010I
- Page 171: Celotni prihodki z razvojnimi sreds
- Page 175 and 176: Slika 6: Struktura planiranih poslo
- Page 177 and 178: Eutelsat in drugih prihodkov iz teg
- Page 179 and 180: Finančni načrt za leto 2010 je pr
- Page 181 and 182: KADROVSKO - ORGANIZACIJSKI PROJEKTI
- Page 183: kratkoročne obveznosti 84,50 % pok
Iz zgornje tabele je razvidno, da se bo zaradi povečanja višine <strong>RTV</strong> prispevka nekolikopovečal delež prihodkov od <strong>RTV</strong> prispevka (za 1,5 odstotne točke več od plana za leto 2009,ter za 2,5 odstotne točke več od realizacije v letu 2008). Zaradi večjih športnih dogodkov, kibodo pritegnili oglaševalce, je predvideno povečanje plana oglaševanja za leto <strong>2010</strong>. Takose povečuje tudi njegov delež v primerjavi s planom 2009 (za 1,1 odstotno točko) in jepribližno na ravni deleža, ki je bil realiziran v letu 2008. Delež prihodkov od sofinanciranja seje zmanjšal v primerjavi s planom za leto 2009 (za 2,4 odstotne točke). Razlog je v tem, daso v letu 2009 bili planirani prihodki od sofinanciranj države za pomoč ob prehodu v novplačni sistem v višini 3.300 tisoč EUR.Finančni, izredni in prevrednotovalni prihodkiPlan finančnih prihodkov znaša 2.936 tisoč EUR (9.430 tisoč EUR skupaj z razvojnimisredstvi). V primerjavi s planom za leto 2009 so finančni prihodki nižji za 647 tisoč EUR, vprimerjavi z realizacijo za leto 2008 pa so višji za 580 tisoč EUR. Gre za predvidene prihodkeiz naslova dividend in obresti od obveznic RS v skupni višini 2.231 tisoč EUR, obresti izposlovanja in pozitivne tečajne razlike pa znašajo 705 tisoč EUR.Predvidevamo, da bodo v letu <strong>2010</strong> znašali izredni prihodki, ki se v glavnini nanašajo na <strong>RTV</strong>prispevek in naročnine, 272 tisoč EUR. To pomeni za 70 tisoč EUR oz. 34,6 % več glede naplan za leto 2009. Glede na realizacijo plana leta 2008 so nižji za 1.191 tisoč EUR oz. 81,4%.Celotni odhodkiCelotni odhodki, ki obsegajo poslovne odhodke, finančne odhodke ter izredne inprevrednotovalne odhodke, so planirani v višini 124.995 tisoč EUR (131.489 tisoč EUR zrazvojnimi sredstvi). To pomeni za 1.261 tisoč EUR ali 1,0 % več od plana za leto 2009 (oz.1.650 tisoč EUR ali 1,3 % več od plana 2009 ob upoštevanju razvojnih sredstev), ter za4.037 tisoč EUR ali 3,3 % več od realizacije za leto 2008. Njihovo strukturo prikazuje spodnjaslika.Slika 5: Struktura planiranih celotnih odhodkov brez razvojnih sredstev za leto <strong>2010</strong>Poslovni odhodki96,5%Izredni odhodkiFinančni odhodki0,1%0,2% Prevrednotovalni odhodki3,2%173