PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2010 - RTV Slovenija

8. FINANČNI NAČRTFinančni načrt za leto 2010 temelji na ciljih, ki so sprejeti v Strategiji RTV Slovenija obupoštevanju določil Zakona o RTV Slovenija in ostalih zakonskih in podzakonskih aktov, kiurejajo poslovanje javnega zavoda. Eden od temeljnih ciljev javnega zavoda jeprestrukturiranje in povečana kvaliteta radijskih in televizijskih programov ter multimedijskegacentra. Za dosego zastavljenih ciljev bomo tudi v letu 2010 investirali v digitalizacijoprenosnega omrežja in v posodabljanje tehnološke opreme. Poseben poudarek bo nazmanjševanju stroškov, še posebej stroškov dela tako redno zaposlenih kot tudi stroškovzunanjih sodelavcev, s čimer se bo povečala produktivnost.Finančni načrt za leto 2010 je pripravljen v obliki tabel in poročil, ki zagotavljajo preglednostpodatkov ter povezanost med finančnim in programskim delom PPN.Finančni načrt sestavljajo naslednje planske tabele:1. Letni plan izkaza prihodkov in odhodkov, ki zajema tri nivoje organizacijskih enot:o I – nivo celotnega javnega zavoda RTV Slovenija – na letni in mesečni ravni;o II. – nivo programsko produkcijskih enot (radio, televizija,…), tako kot sozasnovana že obstoječa poročila za nadzorni svet – na letni in mesečni ravni;o III – Funkcionalni vidik: Radio Slovenija (zajema: UPE uredništvo 1. programa, UPE uredništvo 2.programa, UPE uredništvo 3. programa, Informativni in eksperimentalnorazvojniprogram, OE Glasbena produkcija in programi, UPE regionalniradijski program Koper, UPE regionalni radijski program Maribor, UPEuredništvo radijskega programa za tujo javnost Maribor) Televizija Slovenija (zajema: UPE Informativni program, UPE Kulturni inumetniški program, UPE Razvedrilni program, UPE Športni program, UPEposebni nacionalni program – parlamentarne vsebine, Regionalni TV programKoper, Regionalni TV program Maribor) Programi za narodnostni skupnosti (zajema: UPE RA program za italijanskonarodno skupnost, UPE TV program za italijansko narodno skupnost, UPE RAprogram za madžarsko narodno skupnost, UPE TV program za madžarskonarodno skupnost) Multimedijski center brez založniške dejavnosti- Pri vseh planskih preglednicah se med prihodki upoštevajo tudi prihodki od RTVprispevka v absolutnem znesku, ki so zagotovljeni za posamezno enoto.- Na letni ravni se vsaki enoti doda stopnja pokritosti odhodkov s prihodki, ki niso RTVprispevek.2. Bilanca stanja, ki je pripravljena na letnem nivoju za celotni javni zavod RTV Slovenija.3. Poročilo po virih financiranja.4. Preglednica denarnih tokov po mesecih. Iz nje je razvidno financiranje poslovanja izdenarnih sredstev, kreditov in drugih virov.Okvirni cilji, ki so postavljeni v finančnem načrtu za leto 2010 so naslednji:- V izkazu prihodkov in odhodkov se predvideva presežek prihodkov nad odhodki vvišini 18 tisoč EUR.- Prihodki iz poslovanja so načrtovani v višini 120.076 tisoč EUR.- V okviru prihodkov iz poslovanja se 86.233 tisoč EUR nanaša na prihodke od RTVprispevka.- Prihodki od oglaševanja so predvideni v višini 20.688 tisoč EUR.- Za poslovne odhodke je predvideno 120.596 tisoč EUR (127.090 tisoč EUR skupaj zrazvojnimi sredstvi).- Stroški dela redno zaposlenih so načrtovani v višini 58.464 tisoč EUR (59.342 tisočEUR skupaj z razvojnimi sredstvi).168