PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2010 - RTV Slovenija

Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2010FUNKCIONALNI VIDIK – MULTIMEDIJSKI CENTER BREZ ZALOŽNIŠKEDEJAVNOSTIMultimedijski centerbrez Založniškedejavnostiv EURPLAN 2010 PLAN 2009NominalnarazlikaIndeksREALIZACIJA Nominalna2008 razlikaIndeks1 2 3 = 1 - 2 4 = 1/2 5 6 = 1- 5 7 = 1/5KONČNI REZULTAT 0 0 0 -1.009.175 1.009.175 0,0POSLOVNI REZULTAT 0 0 0 -1.009.175 1.009.175 0,0PRIHODKI 1.830.786 1.825.731 5.055 100,3 651.814 1.178.972 280,9RTV PRISPEVEK 793.786 1.014.731 -220.945 78,2 0 793.786SOFINANCIRANJE 45.000 54.000 -9.000 83,3 71.197 -26.197 63,2OGLAŠEVANJE 620.000 409.000 211.000 151,6 276.979 343.021 223,8DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 372.000 348.000 24.000 106,9 303.638 68.362 122,5FINANČNI PRIHODKI 0 0 0IZREDNI PRIHODKI 0 0 0PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI 0 0 0ODHODKI 1.830.786 1.825.731 5.055 100,3 1.660.989 169.797 110,2POSLOVNI ODHODKI 1.830.786 1.825.731 5.055 100,3 1.660.989 169.797 110,2material, energija, … 7.440 7.440 0 100,0 8.273 -833 89,9storitve 318.371 298.371 20.000 106,7 390.196 -71.825 81,6amortizacija 241.788 341.099 -99.311 70,9 221.074 20.714 109,4rezervacije 0 0 0 0 0delo 1.258.129 1.173.763 84.366 107,2 1.036.870 221.259 121,3redno delovno razmerje 741.279 667.840 73.439 111,0 534.739 206.540 138,6honorarno delo 336.000 348.000 -12.000 96,6 327.658 8.342 102,5študentski servis 168.000 144.000 24.000 116,7 168.320 -320 99,8odvisni stroški dela 12.850 12.850 0 100,0 6.073 6.777 211,6izobraževanje in varstvo pri delu 0 1.073 -1.073 0,0 80 -80 0,0drugi poslovni stroški 5.058 5.058 0 100,0 4.576 482 110,5FINANČNI ODHODKI 0 0 0IZREDNI ODHODKI 0 0 0PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 0 0 0Stopnja pokritosti odhodkov(neposrednih) z lastnimi prihodki(brez RTV prispevka)56,6 44,4 127,5 39,2 144,3Multimedijski center brez Založniške dejavnosti planira celotne prihodke v višini 1.831 tisočEUR. Celotni odhodki so planirani v višini 1.831 tisoč EUR. To je za 5 tisoč EUR oz. 0,3 %več od predvidenih v letu 2009 in za 170 tisoč EUR ali 10,2 % več od realizacije leta 2008.MMC RTV SLO bo poleg navedenih v letu 2010 uresničeval še naslednje cilje:1. Ohranili bomo visoko pozicioniran položaj med ponudniki multimedijskih storitev v Slovenijiter še povečali obisk in doseg. Izhodišče za prihodnje leto bo cilj, da Multimedijski portal RTVSLO ohrani položaj, ki ga ima v primerjavi s konkurenco, ali da se skuša povzpeti še mestovišje.2. Kredibilnost in aktualnost sta temeljni izhodišči pri pripravi vsebin za naše uporabnike. VMMC RTV SLO bomo v letu 2010 težili predvsem k temu, da bo naš portal relevanten inverodostojen vir informacij, na dogodke doma in v tujini pa se bomo odzivali v najkrajšemmožnem času.3. Povečali bomo obseg novic o gospodarstvu. Glede na finančno krizo je nujno, da se šedodatno krepi tudi ta del MMC, da se povečata število in kakovost novic s področjagospodarstva, da se poglobljeno poroča o makro in mikro vzrokih za nastanek krize ter opredlogih za njeno rešitev.139