PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2010 - RTV Slovenija

5. PROGRAMI ZA NARODNOSTNI SKUPNOSTITabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2010FUNKCIONALNI VIDIK – PROGRAMI ZA NARODNOSTNI SKUPNOSTIv EURPROGRAMI ZANARODNOSTNISKUPNOSTIPLAN 2010 PLAN 2009NominalnarazlikaIndeksREALIZACIJA Nominalna2008 razlikaIndeks1 2 3 = 1 - 2 4 = 1/2 5 6 = 1- 5 7 = 1/5KONČNI REZULTAT 0 0 0 -3.004.419 3.004.419 0,0POSLOVNI REZULTAT 0 0 0 -3.004.419 3.004.419 0,0PRIHODKI 5.203.605 5.074.377 129.228 102,5 1.635.403 3.568.202 318,2RTV PRISPEVEK 3.261.008 3.191.780 69.228 102,2 0 3.261.008SOFINANCIRANJE 1.790.955 1.730.955 60.000 103,5 1.551.151 239.804 115,5OGLAŠEVANJE 142.642 142.642 0 100,0 72.029 70.613 198,0DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 9.000 9.000 0 100,0 12.223 -3.223 73,6FINANČNI PRIHODKI 0 0 0 0 0IZREDNI PRIHODKI 0 0 0 0 0PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI 0 0 0 0 0ODHODKI 5.203.605 5.074.376 129.228 102,5 4.639.822 563.783 112,2POSLOVNI ODHODKI 5.203.605 5.074.376 129.228 102,5 4.639.822 563.783 112,2material, energija, … 58.304 65.592 -7.288 88,9 71.776 -13.473 81,2storitve 655.114 706.077 -50.964 92,8 717.665 -62.551 91,3amortizacija 147.156 123.770 23.386 118,9 127.428 19.728 115,5rezervacije 0 0 0 0delo 4.343.031 4.178.937 164.095 103,9 3.722.953 620.078 116,7redno delovno razmerje 3.648.212 3.544.977 103.234 102,9 2.990.200 658.011 122,0honorarno delo 575.443 516.551 58.892 111,4 575.841 -398 99,9študentski servis 77.124 75.837 1.287 101,7 109.527 -32.403 70,4odvisni stroški dela 42.253 41.572 681 101,6 47.385 -5.131 89,2izobraževanje in varstvo pri delu 0 0 0 0 0drugi poslovni stroški 0 0 0 0 0FINANČNI ODHODKI 0 0 0 0 0IZREDNI ODHODKI 0 0 0 0 0PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 0 0 0 0 0Stopnja pokritosti odhodkov(neposrednih) z lastnimi prihodki(brez RTV prispevka)37,3 37,1 100,6 35,2 105,9Programi za narodnostni skupnosti planirajo celotne prihodke v višini 5.204 tisoč EUR.Celotni odhodki so planirani v višini 5.204 tisoč EUR. To je za 129 tisoč EUR oz. 2,5 % večod predvidenih v letu 2009 in za 564 tisoč EUR ali 12,2 % več od realizacije leta 2008.Funkcionalni vidik – programi za narodnostni skupnosti vključuje odhodke za UPE Radijskiprogram za italijansko narodno skupnost, UPE televizijski program za italijansko narodnoskupnost, UPE radijski program za madžarsko narodno skupnost in UPE televizijski programza madžarsko narodno skupnost.Podrobnejša razlaga vsebine je podana v okviru RC Koper in RC Maribor.135