PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2010 - RTV Slovenija

Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2010UPE TV PROGRAM ZA MADŽARSKO NARODNO SKUPNOST - REDNI DELv EURUPE TV PROGRAM ZAMADŽARSKO NAROD.SKUPNOSTPLAN 2010 PLAN 2009NominalnarazlikaIndeksREALIZACIJA Nominalna2008 razlikaIndeks1 2 3 = 1 - 2 4 = 1/2 5 6 = 1- 5 7 = 1/5KONČNI REZULTAT 0 0 0 0,0 -383.198 383.198 0,0POSLOVNI REZULTAT 0 0 0 0,0 -383.198 383.198 0,0PRIHODKI 702.055 643.291 58.764 109,1 176.307 525.749 398,2RTV PRISPEVEK 533.198 474.434 58.764 112,4 0 533.198SOFINANCIRANJE 159.857 159.857 0 100,0 161.103 -1.246 99,2OGLAŠEVANJE 5.000 5.000 0 100,0 8.949 -3.949 55,9DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 4.000 4.000 0 100,0 6.255 -2.255 63,9FINANČNI PRIHODKI 0 0 0 0 0IZREDNI PRIHODKI 0 0 0 0 0PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI 0 0 0 0 0ODHODKI 702.055 643.291 58.764 109,1 559.505 142.551 125,5POSLOVNI ODHODKI 702.055 643.291 58.764 109,1 559.505 142.551 125,5material, energija, … 14.706 10.012 4.694 146,9 9.890 4.816 148,7storitve 71.305 71.003 302 100,4 60.820 10.485 117,2amortizacija 105.633 99.368 6.265 106,3 100.563 5.070 105,0rezervacije 0 0 0delo 510.411 462.908 47.503 110,3 388.232 122.180 131,5redno delovno razmerje 410.601 365.368 45.233 112,4 305.485 105.117 134,4honorarno delo 92.319 89.990 2.329 102,6 73.612 18.707 125,4študentski servis 0 0 0 0 0odvisni stroški dela 7.491 7.550 -59 99,2 9.135 -1.644 82,0izobraževanje in varstvo pri delu 0 0 0 0 0drugi poslovni stroški 0 0 0 0 0FINANČNI ODHODKI 0 0 0 0 0IZREDNI ODHODKI 0 0 0 0 0PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 0 0 0 0 0Stopnja pokritosti odhodkov(neposrednih) z lastnimi prihodki(brez RTV prispevka)24,1 26,2 91,6 31,5 76,3Sofinanciranje države s strani Urada za narodnosti je v letu 2010 planirano v vrednosti 160tisoč EUR, kar je enako kot v letu 2009.Za delovanje TV programa za madžarsko narodno skupnost je za leto 2009 predvidenih 702tisoč EUR poslovnih odhodkov. Planirana sredstva (brez amortizacije in stroškov rednegadela) so v primerjavi z letom 2009 višja za 9,1 % ob dejstvu, da ostajata programska shemain obseg oddaj nespremenjena.119 tisoč EUR (brez amortizacije in stroškov rednega dela) je namenjenih uredništvuinformativno izobraževalnega in dokumentarnega programa, znotraj katerega nastaja oddajaHIDAK - MOSTOVI, za katero planiramo 85 tisoč EUR (brez amortizacije in stroškov rednegadela).Vse oddaje so predvajane v nacionalnih programih TV Slovenija in na regionalnem programuTV Maribor.133