PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2010 - RTV Slovenija

Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2010UPE REGIONALNI TV PROGRAM MARIBOR - REDNI DELv EURUPE REGIONALNI TVPROGRAM MARIBORPLAN 2010 PLAN 2009NominalnarazlikaIndeksREALIZACIJA Nominalna2008 razlikaIndeks1 2 3 = 1 - 2 4 = 1/2 5 6 = 1- 5 7 = 1/5KONČNI REZULTAT 0 0 0 0,0 -1.106.837 1.106.837 0,0POSLOVNI REZULTAT 0 0 0 0,0 -1.106.837 1.106.837 0,0PRIHODKI 1.466.740 1.344.160 122.580 109,1 210.073 1.256.667 698,2RTV PRISPEVEK 1.279.730 1.157.150 122.580 110,6 0 1.279.730SOFINANCIRANJE 11.000 11.000 0 100,0 7.050 3.950 156,0OGLAŠEVANJE 176.010 176.010 0 100,0 193.840 -17.830 90,8DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 0 9.183 -9.183 0,0FINANČNI PRIHODKI 0 0 0 0 0IZREDNI PRIHODKI 0 0 0 0 0PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI 0 0 0 0 0ODHODKI 1.466.740 1.344.160 122.580 109,1 1.316.909 149.831 111,4POSLOVNI ODHODKI 1.466.740 1.344.160 122.580 109,1 1.316.909 149.831 111,4material, energija, … 32.350 32.487 -137 99,6 41.116 -8.766 78,7storitve 442.843 344.171 98.672 128,7 336.437 106.406 131,6amortizacija 16.162 3.327 12.835 485,8 13.778 2.384 117,3rezervacije 0 0 0delo 975.385 964.176 11.209 101,2 925.578 49.807 105,4redno delovno razmerje 695.336 714.013 -18.677 97,4 649.834 45.502 107,0honorarno delo 222.379 206.669 15.710 107,6 206.836 15.543 107,5študentski servis 42.000 29.294 12.706 143,4 53.519 -11.519 78,5odvisni stroški dela 15.670 14.200 1.470 110,4 15.238 432 102,8izobraževanje in varstvo pri delu 0 0 0 150 -150 0,0drugi poslovni stroški 0 0 0 0 0FINANČNI ODHODKI 0 0 0 0 0IZREDNI ODHODKI 0 0 0 0 0PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 0 0 0 0 0Stopnja pokritosti odhodkov(neposrednih) z lastnimi prihodki(brez RTV prispevka)12,8 13,9 91,6 16,0 79,9Planirana vrednost prihodkov od oglaševanja znaša 176 tisoč EUR, kar je enako kot je bilopredvideno v letu 2009.Planirana vrednost poslovnih odhodkov za leto 2010 znaša 1.467 tisoč EUR, kar je za 9,1 %več od predvidenih v letu 2009.532 tisoč EUR (brez amortizacije in stroškov rednega dela) razpoložljivih sredstev za leto2010 bomo porabili za produkcijo oddaj za nacionalne programe (Jutranji program,Informativni program za TV SLO, Na vrtu, Oddaja o ljudeh in živalih, Ljudje in zemlja,Evropski magazin, V dobri družbi, nekaj dokumentarnih filmov ...).Oddaji v Dobri družbi namenjamo dodatnih 60 tisoč EUR, saj jo želimo v letu 2010 snematiizven RTV centra, posodobili bomo tudi sceno in menimo, da bo zaradi svoje zasnovanostitudi bolj tržno zanimiva.Omeniti velja tudi oddajo Skozi čas, ki ji dodatno namenjamo 40 tisoč EUR in jo želimo v letu2010 aktualizirati.130 tisoč EUR (brez amortizacije in stroškov rednega dela) bomo namenili uredništvuregionalnega programa (V žarišču, V težišču, Dober večer, Davi ...).123