PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2010 - RTV Slovenija

Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2010PPE RC MARIBOR SKUPAJ Z RAZVOJNIMI SREDSTVIv EURPPE RC MARIBORPLAN 2010 ZRAZVOJNIMISREDSTVI PLAN 2009NominalnarazlikaIndeksREALIZACIJ NominalnaA 2008 razlikaIndeks13 14 15= 13-14 16=13/14 17 18=13-17 19=13/17KONČNI REZULTAT -127.000 -149.450 22.450 85,0 -6.616.774 6.489.774 1,9POSLOVNI REZULTAT -127.000 -149.450 22.450 85,0 -6.615.916 6.488.916 1,9PRIHODKI 8.204.647 7.861.562 343.085 104,4 1.174.367 7.030.280 698,6RTV PRISPEVEK 6.916.521 6.628.436 288.085 104,3 0 6.916.521SOFINANCIRANJE 507.384 467.384 40.000 108,6 494.170 13.214 102,7OGLAŠEVANJE 731.687 716.687 15.000 102,1 635.763 95.924 115,1DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 49.055 49.055 0 100,0 44.434 4.621 110,4FINANČNI PRIHODKI 0 0 0 0 0IZREDNI PRIHODKI 0 0 0 0 0PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI 0 0 0 0 0ODHODKI 8.331.647 8.011.012 320.635 104,0 7.791.140 540.506 106,9POSLOVNI ODHODKI 8.331.647 8.011.012 320.635 104,0 7.790.282 541.364 106,9material, energija, … 325.143 312.540 12.603 104,0 354.833 -29.690 91,6storitve 1.724.927 1.477.129 247.799 116,8 1.653.295 71.633 104,3amortizacija 855.562 860.410 -4.848 99,4 915.242 -59.680 93,5rezervacije 0 0 0delo 5.420.352 5.352.920 67.432 101,3 4.858.397 561.954 111,6redno delovno razmerje 4.398.020 4.463.302 -65.282 98,5 3.885.318 512.702 113,2honorarno delo 849.924 764.135 85.789 111,2 777.907 72.017 109,3študentski servis 88.853 60.265 28.588 147,4 103.071 -14.218 86,2odvisni stroški dela 77.254 62.218 15.036 124,2 87.620 -10.366 88,2izobraževanje in varstvo pri delu 6.300 3.000 3.300 210,0 4.481 1.819 140,6drugi poslovni stroški 5.663 8.013 -2.350 70,7 8.515 -2.852 66,5FINANČNI ODHODKI 0 0 0 0 0IZREDNI ODHODKI 0 0 0 293 -293 0,0PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 0 0 0 565 -565 0,0Stopnja pokritosti odhodkov(neposrednih) z lastnimi prihodki(brez RTV prispevka)15,5 15,4 100,4 15,1 102,6Prihodke od oglaševanja planiramo v letu 2010 v skupni vrednosti 732 tisoč EUR, kar je za15 tisoč EUR ali 2,1 % več od predvidenih v letu 2009.Plan prihodkov od oglaševanja smo zastavili na osnovi realizacije v letu 2009 in položajaradijskih in televizijskih programov na trgu SV Slovenije. Poslušanost in gledanost se v letu2009, kljub programskim napovedim, nista izboljšali in zaradi tega je nerealno pričakovativišje prihodke, še posebej, ker se gospodarska kriza še vedno ni umirila.Ostali komercialni prihodki so za leto 2010 planirani v vrednosti 49 tisoč EUR, kar je naistem nivoju kot v letu 2009. Ti prihodki zajemajo v glavnem prihodke od tehničnih storitevzunanjim naročnikom.Sofinanciranje je planirano v skupni vrednosti 507 tisoč EUR in zajema:a) donacije - ki so planirane v vrednosti 91 tisoč EUR. Z doniranimi sredstvi v skupnivrednosti 11 tisoč EUR v celoti pokrivamo stroške za projekt Popotnik Šrimpf, ki je planiran vokviru programa TV Maribor; 80 tisoč EUR se nanaša na pridobljena evropska sredstva zasofinanciranje Projekta - Mednarodna sodelovanja v okviru Radijskega programa za tujojavnost.110