PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2010 - RTV Slovenija

Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2010UPE TELEVIZIJSKI PROGRAM ZA ITALIJANSKO NARODNO SKUPNOST- REDNI DELv EURUPE TV PROGRAM ZAITALIJANSKO NAROD.SKUPNOSTPLAN 2010 PLAN 2009NominalnarazlikaIndeksREALIZACIJA Nominalna2008 razlikaIndeks1 2 3 = 1 - 2 4 = 1/2 5 6 = 1- 5 7 = 1/5KONČNI REZULTAT 0 0 0 -1.186.831 1.186.831POSLOVNI REZULTAT 0 0 0 -1.186.831 1.186.831PRIHODKI 2.184.437 2.173.132 11.305 100,5 793.429 1.391.008 275,3RTV PRISPEVEK 1.096.425 1.145.120 -48.695 95,7 0 1.096.425SOFINANCIRANJE 1.038.012 978.012 60.000 106,1 781.761 256.251 132,8OGLAŠEVANJE 50.000 50.000 0 100,0 5.850 44.150 854,8DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 0 5.818 -5.818 0,0FINANČNI PRIHODKI 0 0 0 0 0IZREDNI PRIHODKI 0 0 0 0 0PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI 0 0 0 0 0ODHODKI 2.184.437 2.173.132 11.305 100,5 1.980.260 204.177 110,3POSLOVNI ODHODKI 2.184.437 2.173.132 11.305 100,5 1.980.260 204.177 110,3material, energija, … 26.471 37.947 -11.476 69,8 42.318 -15.847 62,6storitve 309.018 352.895 -43.877 87,6 369.562 -60.544 83,6amortizacija 14.063 3.890 10.173 361,6 3.996 10.067 351,9rezervacije 0 0 0delo 1.834.885 1.778.400 56.485 103,2 1.564.384 270.501 117,3redno delovno razmerje 1.581.181 1.548.092 33.089 102,1 1.270.522 310.659 124,5honorarno delo 194.483 153.370 41.113 126,8 203.153 -8.670 95,7študentski servis 36.176 54.174 -17.998 66,8 64.797 -28.621 55,8odvisni stroški dela 23.046 22.765 281 101,2 25.913 -2.867 88,9izobraževanje in varstvo pri delu 0 0 0 0 0drugi poslovni stroški 0 0 0 0 0FINANČNI ODHODKI 0 0 0 0 0IZREDNI ODHODKI 0 0 0 0 0PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 0 0 0 0 0Stopnja pokritosti odhodkov(neposrednih) z lastnimi prihodki(brez RTV prispevka)49,8 47,3 105,3 40,1 124,3UPE Televizijski program za italijansko narodno skupnost planira celotne prihodke v višini2.184 tisoč EUR. Celotni odhodki- redni del so planirani v višini 2.184 tisoč EUR. To je za 11tisoč EUR oz. 0,5 % več od predvidenih v letu 2009 in za 204 tisoč EUR ali 10,3 % več odrealizacije leta 2008. V letu 2010 se bo tudi povečalo sofinanciranje televizijskega programaza italijansko narodno skupnost za dodatnih 60 tisoč EUR, kar je za 6,1 % več kot v planu zaleto 2009 ter za 32,8 % več kot je bilo realizirano v letu 2008. Planirani stroški dela so za 56tisoč EUR višji od planiranih v letu 2009, medtem, ko so planirane storitve nižje za 44 tisočEUR od planiranih v letu 2009.S posebnimi predvolilnimi oddajami bomo spremljali volilno kampanjo in volitve organovmanjšinske organizacije Unija Italijanov ter jesenske lokalne volitve v Sloveniji, še posebejvolitve v samoupravne skupnosti italijanske narodnosti v treh obalnih občinah. Ob iztekulokalnih volitev, na volilni dan, bomo pripravili tudi obsežno večerno povolilno oddajo o izidihin odzivih na rezultate volitev.Za kulturno umetniški, otroški in razvedrilni program bomo namenili 46,5 % sredstev.V letu 2010 bo kar nekaj novosti. Prenovili in osvežili bomo nedeljsko oddajo, posvečenotradicijam, zanimivostim in osebnostim istrskega polotoka in obmejnih pokrajin »Istria edintorni«.Na osnovi pozitivnih izkušenj in odzivov na večletno serijo bimedialnih oddaj »Incontri inComunita`«, ki se zaključi decembra 2009, bosta isti avtorici v letu 2010 pripravljali novmesečnik z delovnim naslovom »Viaggio istriano«, ki bo popeljal gledalca na popotovanja poIstri. Vsebinsko bo oddaja reportažnega tipa prikazala zanimivosti, lepote, tradicije in življenjena polotoku.104