Čerpání rozpočtu k 30.06. 2009 - Město Lanškroun

11 1361 Správní poplatky - doprava 2 500 000 2 500 000 868 105 34,7212 1361 Správní poplatky - tombola 3 000 3 000 1 800 60,00Celkem daňové příjmy Celkem daňové příjmy 104 561 000 112 686 740 55 047 928 48,85Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY6 1031 2111 Příjmy z poskytování výrobků a sluţeb - pěstební činnost 5 000 5 000 4 500 90,005 1032 2111 Příjmy z poskytování výrobků a sluţeb - těţba dřeva městské lesy 1 547 000 1 547 000 983 328 63,565 2142 2111 Příjmy z poskytování sluţeb - Turistická základna Stráţná 100 000 100 000 31 285 31,292 2219 2111 Příjmy z poskytování sluţeb - poplatek za parkování 1 700 000 1 700 000 1 145 113 67,363 3722 2111 Svoz komunálního odpadu - podnikatelé 1 000 000 1 000 000 1 015 570 101,562 5311 2111 Městská policie - provoz Pultu centrální ochrany 1 240 000 1 240 000 658 661 53,123 6171 2111 Příjmy z obřadní síně 25 000 25 000 12 600 50,406 3639 2119 Příjmy z věcných břemen 20 000 20 000 39 080 195,405 3315 2112 Odvod z prodeje publikací - Muzeum 20 000 20 000 14 530 72,655 3113 2122 Odvod příspěvkové organizace ZŠ Smetanova 0 550 000 550 000 100,006 3639 2123 Odvody po zrušení příspěvkové organizace Technické sluţby 0 298 807 298 807 100,005 3319 2229 Odvod nevyčerpané veřejné podpory - kulturní komise 0 3 500 3 500 100,0012 3419 2229 Odvod nevyčerpané veřejné podpory - sportovní komise 0 102 817 106 817 103,891 6223 2229 Odvod nevyčerpané veřejné podpory - mezinárodní spolupráce 0 560 560 100,006 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 650 000 650 000 343 441 52,846 3412 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Boţi Modrého 4 141 200 4 141 200 2 070 600 50,006 3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí 2 500 000 2 500 000 1 326 227 53,056 3612 2132 Příjmy z nájemného byty a nebyty 2003 - 2007 0 101 124 105 036 103,876 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 103 000 103 000 52 993 51,456 3722 2139 Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO 450 000 450 000 219 838 48,856 3632 2139 Příjmy z pronájmu hrobových míst 500 000 650 000 578 295 88,971 3639 2139 Příjmy z pronájmu majetku - antény 24 000 24 000 12 257 51,0712 6310 2141 Příjmy z úroků 400 000 400 000 315 857 78,9612 6310 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 50 000 50 000 653 761 1 307,529 1014 2210 Přijaté sankční platby - ozdravování hospodářských zvířat 10 000 10 000 0 0,0010 2169 2210 Přijaté sankční platby - obecní ţivnostenský úřad 20 000 20 000 1 500 7,5011 2299 2210 Přijaté sankční platby - doprava 500 000 500 000 304 400 60,882

9 3769 2210 Přijaté sankční platby - ochrana ţivotního prostředí 50 000 50 000 3 000 6,002 5311 2210 Přijaté sankční platby - městská policie 70 000 70 000 13 400 19,143 6171 2210 Přijaté sankční platby - odbor vnitřních věcí 10 000 10 000 5 670 56,7012 6399 2222 Nadměrný odpočet DPH - prosinec 2008 0 130 678 130 678 0,006 3412 2229 Vratka nevyčerpané dotace Hala Bóţi Modrého 0 74 034 74 034 100,005 3392 2229 Odvod Kulturní centrum 0 3 000 3 000 100,001 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 807 423 807 423 0,0011 2299 2324 Přijaté nekapitálové přípěvky a náhrady - doprava 50 000 50 000 33 500 67,001 2143 2324 Dotace - Cesty poznávání přátel 702 000 702 000 0 0,0012 2460 Přijaté splátky půjček z Fondu na nové byty 910 000 910 000 282 995 31,101 6402 2223 Příjmy z finančního vypořádání z minulých let 0 0 199 092 0,00Celkem nedaňové příjmy Celkem nedaňové příjmy 16 797 200 19 019 142 12 401 347 65,20Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMYTřída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY6 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 000 000 3 000 000 1 576 337 52,546 3639 3112 Příjmy z prodeje bytů a nemovitostí 8 000 000 8 000 000 5 552 889 69,416 3633 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 119 419 69 243 0,00Celkem kapitálové příjmy Celkem kapitálové příjmy 11 000 000 11 119 419 7 198 469 64,74Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERYTřída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY4 4111 98116 Neinvestiční dotace - výkon agendy v oblasti sociálních sluţeb 0 484 900 484 905 100,004 4111 98216 Neinvestiční dotace sociálně - právní ochrana dětí 0 796 400 796 313 100,014 4111 98348 Neinvestiční dotace - volby do Evropského parlamentu 0 152 000 152 000 100,001 4112 Neinvestiční transfer ze SR v rámci souhr.dotačního vztahu 22 653 400 22 656 200 11 328 000 50,006 4113 Neinvestiční dotace na zalesňování zemědělské půdy 0 35 915 35 915 100,005 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - školy, sluţby 1 600 000 1 600 000 639 321 39,966 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky 30 000 30 000 97 594 325,318 4216 Dotace - Podpora při zavádění územně analytických podkladů 1 100 000 1 100 000 1 100 000 100,009 4216 29516 Dotace - Lesní hospodářské osnovy 9 000 8 917 99,084 4116 13235 Neinvestiční účelový transfer ze SR - výplata příspěvku na péči 0 32 577 000 22 236 000 68,26Neinvestiční účelový transfer ze SR - výplata dávek soc.péče pro4 4116 13306 těţce zdrav.postiţené a dávek pomoci v hmot. nouzi 0 12 000 000 6 942 000 57,859 4116 29008 Neinvestiční dotace na činnost odborného lesního hospodáře 0 189 000 189 021 100,013

9 4116 29004 Dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 0 11 100 11 050 99,557 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 0 1 710 000 1 710 000 100,005 4122 Dotace od krajů - Kultuní centrum - Pravečkův Lanškroun 0 15 000 0 0,00Celkem přijaté transfery Celkem přijaté transfery 25 383 400 73 366 515 45 731 036 62,33PŘÍJMY CELKEM 157 741 600 216 191 817 120 378 781 55,68VÝDAJE1. KANCELAŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA113 5272 5134 prádlo, oděv, obuv 20 000 20 000 0 0,005272 5169 činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva 100 000 100 000 0 0,00krizové stavy celkem 120 000 120 000 0 0,00154 5512 5019 refundace platů 15 000 15 000 3 860 25,73154 5512 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 160 000 160 000 128 370 80,23154 5512 5039 refundace pojistného 4 000 4 000 1 313 32,82154 5512 5132 opasky 21 000 21 000 0 0,00154 5512 5134 stejnokroje 13 000 13 000 0 0,00154 5512 5137 radiostanice 82 000 82 000 68 223 83,20154 5512 5139 materiál 0 0 1 526 0,00154 5512 5151 studená voda 6 000 6 000 5 250 87,50154 5512 5153 plyn 18 000 18 000 14 480 80,44154 5512 5154 elektrická energie 6 000 6 000 5 390 89,83154 5512 5156 pohonné hmoty 25 000 25 000 7 771 31,08154 5512 5163 pojištění hasičského vozu 31 000 31 000 0 0,00154 5512 5167 školení 5 000 5 000 3 000 60,00154 5512 5169 sluţby - lékařské prohlídky, STK, emise 8 000 8 000 2 489 31,11hasiči Lanškroun celkem 394 000 394 000 241 672 61,34155 5512 5019 refundace mezd 2 500 2 500 0 0,00155 5512 5039 refundace pojistného 1 000 1 000 0 0,00155 5512 5134 oděvy 22 000 22 000 0 0,00155 5512 5137 drobný hmotný majetek 45 000 45 000 40 300 89,56155 5512 5139 nákup materiálu 20 000 20 000 6 187 30,94155 5512 5153 plyn 5 000 5 000 7 488 149,75155 5512 5154 elektrická energie 3 500 3 500 1 460 41,71155 5512 5156 pohonné hmoty 23 000 23 000 1 300 5,65155 5512 5163 pojištění 3 000 3 000 0 0,00155 5512 5169 sluţby 10 000 10 000 2 313 23,13155 5512 5171 opravy 50 000 50 000 1 641 3,28hasiči Dolní Třešňovec celkem 185 000 185 000 60 689 32,80120 6171 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 19 570 000 19 570 000 7 648 999 39,09120 6171 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 4 697 000 4 697 000 1 881 254 40,05120 6171 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 762 000 1 762 000 688 274 39,064

150 6171 6119 kompletní nová infrastruktura LAN, aktivní prvky, switche, routery 1 000 000 1 395 000 0 0,00150 6171 6111 nákup nového informačního systému 750 000 750 000 0 0,00správa-informatika celkem 4 958 000 4 958 000 1 868 520 37,69121 6171 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 500 000 500 000 117 598 23,52121 6171 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 36 000 36 000 16 895 46,93121 6171 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 17 000 17 000 6 082 35,78121 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000 1 000 332 33,21správa - OON celkem 554 000 554 000 140 907 25,43122 6112 5023 platy uvolněných zastupitelů 1 180 000 1 180 000 483 400 40,97122 6112 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 284 000 284 000 120 850 42,55122 6112 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 107 000 107 000 43 505 40,66122 6112 5424 náhrady mezd v době nemoci 23 000 23 000 0 0,00Zastupitelstvo - uvolnění 1 594 000 1 594 000 647 755 40,64123 6112 5023 platy neuvolněných zastupitelů, odměny členů komisí 500 000 500 000 170 060 34,01123 6112 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45 000 45 000 15 314 34,03Zastupitelstvo- neuvolnění celkem 545 000 545 000 185 374 34,01100 3xxx 5194 věcné dary 40 000 40 000 4 585 11,46100 3xxx 5xxx veřejná finanční podpora 46 000 46 000 59 827 130,06Veřejná podpora schvalovaná starostou celkem 86 000 86 000 64 412 74,90106 5xxx Veřejná podpora schvalovaná radou 120 000 120 000 73 000 60,83101 6112 5019 ostaní platy - refundace platů hrazené jiným org. 19 000 19 000 3 966 20,87101 6112 5039 refundace pojistného 5 000 5 000 1 388 27,76101 6112 5136 knihy 2 000 2 000 0 0,00101 6112 5139 nákup materiálu 0 2 000 1 357 0,00101 6112 5166 sluţby konzultační a právní 20 000 18 000 0 0,00101 6112 5167 sluţby školení a vzdělávání 8 000 8 000 3 600 45,00101 6112 3639 nákuo ostatních sluţeb 0 0 3 848 0,00101 6112 5173 cestovné 5 000 5 000 4 993 99,86101 6112 5175 pohoštění 45 000 43 000 15 127 35,18101 6112 6112 účastnické poplatky na konferencích 0 2 000 1 728 0,00výdaje samosprávy celkem 104 000 104 000 36 007 34,62102 6223 5139 nákup materiálu 1 000 1 000 2 475 247,52102 6223 5163 sluţby peněţních ústavů 3 000 3 000 1 475 49,17102 6223 5164 nájemné dopravní prostředek 4 000 4 000 7 000 175,00102 6223 5169 nákup ostatních sluţeb - přepravné 77 000 77 000 88 032 114,33102 6223 5173 cestovné 100 000 100 000 16 903 16,90102 6223 5175 pohoštění 30 000 30 000 15 881 52,94102 6223 5194 věcné dary 5 000 5 000 1 914 38,28102 6223 5339 veřejná finanční podpora 80 000 80 000 69 000 86,25Fond pro partnerské vztahy a cestovní ruch 300 000 300 000 202 680 67,56103 2141 5212 Infocentrum 443 000 443 000 331 578 74,85104 3349 5213 Listy Lanškrounska 408 000 408 000 204 000 50,00105 3349 5194 Inforočenka 100 000 100 000 99 980 99,98107 6171 5229 Příspěveky profesním sdružením a svazům 84 000 84 000 81 309 96,80108 6171 5329 Transfer DSO Lanškrounsko 500 000 500 000 200 000 40,006

115 2143 5213 Účast na projektu Infobus 0 30 000 0 0,00109 3319 5139 nákup materiálu 55 000 55 000 0 0,00109 3319 5154 elektrická energie 3 000 3 000 0 0,00109 3319 5169 nákup ostatních sluţeb 215 000 215 000 0 0,00109 3319 5175 pohoštění 12 000 12 000 0 0,00Městské slavnosti a Lanškrounská kopa celkem 285 000 285 000 0 0,00110 2143 5169 nákup ostatních sluţeb 30 000 30 000 13 889 46,30110 2143 5194 věcné dary 70 000 70 000 22 556 32,22Propagace města celkem 100 000 100 000 36 445 36,45114 2143 5021 ostatní osobní náklady 5 000 5 000 10 000 200,002143 5139 nákup materiálu 0 0 716 0,00114 2143 5169 sluţby 20 000 20 000 48 802 244,01114 2143 5194 věcné dary 335 000 335 000 301 312 89,94114 2143 6122 stroje, přístroje a zařízení 150 000 150 000 145 645 97,10114 Cesty poznávání přátel 510 000 510 000 506 475 99,31Kancelář starosty a tajemníka-celkem 45 321 740 45 351 740 19 422 427 42,832. MĚSTSKÁ POLICIE5311 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 513 440 4 513 440 1 666 633 36,935311 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 1 082 860 1 082 860 411 955 38,045311 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojistění 406 210 406 210 149 999 36,935311 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 18 957 18 957 8 674 45,765311 5424 náhrady mezd v době nemoci 90 635 90 635 9 406 10,38mzdové náklady celkem 6 112 102 6 112 102 2 246 667 36,765311 5134 pracovní oděvy 110 000 110 000 55 059 50,055311 5136 knihy, učební pomůcky 5 000 5 000 832 16,645311 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000 100 000 71 174 71,175311 5139 všeobecný materiál 75 000 75 000 80 614 107,495311 5156 pohonné hmoty 110 000 110 000 36 534 33,215311 5161 sluţby pošt 1 000 1 000 128 12,805311 5162 sluţby telekomunikací 40 000 40 000 12 319 30,805311 5163 pojistné auta 11 000 11 000 6 162 56,025311 5167 školení a vzdělávání 50 000 50 000 45 805 91,615311 5169 sluţby - odchyt holubů, umístění psů do útulku 70 000 70 000 44 634 63,765311 5171 opravy a udrţování 90 000 90 000 54 380 60,425311 5172 programové vybavení 15 000 15 000 0 0,005311 5173 cestovné 40 000 40 000 15 895 39,745311 5175 pohoštění 1 000 1 000 0 0,005311 5362 platby daní a poplatků 1 000 1 000 3 200 320,00provozní náklady - celkem 719 000 719 000 426 736 59,35Městská policie- celkem 6 831 102 6 831 102 2 673 403 39,143. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ300 3399 5139 materiál 5 000 5 000 1 381 27,62300 3399 5169 beseda s důchodci 40 000 40 000 18 614 46,54300 3399 5175 pohoštění 50 000 50 000 34 943 69,897

300 3399 5194 věcné dary 40 000 40 000 27 968 69,92SPOZ-celkem 135 000 135 000 82 906 61,41339 6171 5021 odměny za práci podle dohod mimo prac. poměr 85 000 85 000 19 800 23,29339 6171 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 19 000 19 000 0 0,00339 6171 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 000 8 000 0 0,00339 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 500 500 35 7,01339 6171 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000 5 000 0 0,00339 6171 5139 všeobecný materiál 18 500 18 500 3 887 21,01339 6171 5151 studená voda 12 000 12 000 3 643 30,36339 6171 5154 elektrická energie 55 000 55 000 16 820 30,58339 6171 5169 sluţby 5 000 5 000 0 0,00339 6171 5171 opravy 15 000 15 000 0 0,00339 6171 5175 pohoštění 5 000 5 000 1 456 29,12Obřadní síň celkem 228 000 228 000 45 641 20,026402 5175 vratka nevyčerpané dotace - volby do krajských zastupitelstev 0 18 028 18 028 100,006117 51xx 98348 volby do Evropského parlamentu 0 152 000 48 093 31,64Odbor vnitřních věcí celkem 363 000 533 028 194 667 36,524. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ4329 5229 neinvest. transfery nezisk. a podob.organizacím 20 000 20 000 0 0,004332 5169 nákup sluţeb 5 000 5 000 1 439 28,784349 5139 komunitní plánování - letáky 10 000 10 000 0 0,004349 5194 drobné výdaje 6 000 6 000 3 197 53,284349 5660 neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 25 000 25 000 0 0,00Ostatní náklady OSVZ- celkem 66 000 66 000 4 636,12 7,024319 5136 knihy, časopisy 2 000 2 000 1 155 57,754319 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 000 3 000 2 902 96,734319 5139 všeobecný materiál 4 000 4 000 2 885 72,134319 5151 studená voda 2 000 2 000 0 0,004319 5153 plyn 40 000 40 000 31 237 78,094319 5154 elektrická energie 6 000 6 000 920 15,334319 5169 sluţby 5 000 5 000 2 880 57,604319 5171 opravy 5 000 5 000 0 0,004319 5175 pohoštění 2 000 2 000 500 25,004319 5194 dary 1 000 1 000 0 0,00Klub důchodců celkem 70 000 70 000 42 479,42 60,685366 6402 13235 fin.vypořádání minulých let dávky - soc. péče 0 102 000 102 000 100,005366 6402 13306 fin.vypořádání minulých let dávky - příspěvek na péči 0 251 923 251 923 100,004195 5410 13235 výplata příspěvku na péči 0 32 577 000 22 165 000 68,0441xx 5410 13306 výplata příspěvku hmotná nouze 0 12 000 000 6 408 300 53,40400 4357 5331 Sociální služby - přísp. na provoz 4 017 000 4 017 000 2 008 500 50,00Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 4 153 000 49 083 923 30 982 839 63,125.ODBOR ŠKOLSTÍ A KULTURY501 3111 5331 MŠ Ţiţkova 734 000 734 000 367 000 50,00502 3111 5331 MŠ Na Výsluní 714 000 714 000 357 000 50,008

503 3111 5331 MŠ Vančurova 883 000 883 000 441 500 50,00504 3111 5331 MŠ Wolkerova 763 000 763 000 572 250 75,00505 3113 5331 ZŠ Dobrovského 3 520 000 3 520 000 1 760 000 50,00506 3113 5331 ZŠ A. Jiráska 2 000 000 2 000 000 1 000 000 50,00507 3113 5331 ZŠ Šmetanova 2 000 000 2 000 000 1 000 000 50,00508 3113 5331 ZŠ a MŠ D.Třešňovec 728 000 728 000 364 000 50,00509 3141 5331 Madoret 1 800 000 1 800 000 900 000 50,00510 3313 5331 Kino 806 000 806 000 403 000 50,00511 3314 5331 Knihovna 2 300 000 2 300 000 1 150 000 50,00512 3315 5331 Muzeum 2 530 000 2 816 000 2 183 500 77,54513 3392 5331 Kulturní centrum 2 540 000 2 555 000 1 285 000 50,29514 215 3319Podpora výchovně-vzdělávacích a kulturních aktivit mládeţe i5229 dospělých 350 000 350 000 350 000 100,00515 3319 5194 Reprezentanti 40 000 40 000 37 593 93,98516 2142 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 75 000 75 000 34 257 45,68516 2142 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 18 000 18 000 6 989 38,83516 2142 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 500 6 500 2 517 38,72516 2142 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 500 500 150 29,97516 2142 5424 náhrady mezd v době nemoci 1 500 1 500 0 0,00516 2142 5139 materiál 10 000 10 000 6 369 63,69516 2142 5154 elektrická energie 113 000 113 000 52 640 46,58516 2142 5161 sluţby pošt 500 500 60 12,00516 2142 5162 sluţby telekomunikací 1 000 1 000 600 60,00516 2142 5169 nákup ostatních sluţeb 9 500 9 500 3 193 33,61516 2142 5171 opravy a udrţování 10 000 10 000 8 392 83,92516 2142 5173 cestovné 500 500 0 0,00516 2142 5362 poplatky 3 000 3 000 6 453 215,10Turistická základna Strážná 249 000 249 000 121 620 48,84Odbor školství a kutury celkem 21 957 000 22 258 000 12 292 462 55,236.ODBOR SPRÁVNÍ, PŘESTUPKŮ A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA600 3639 6130 výkupy nemovitostí 3 000 000 3 000 000 244 431 8,15601 3639 5362 platby daní a poplatků 800 000 800 000 384 299 48,04601 3639 5169 geometrické plány, znalec. posudky 200 000 200 000 75 550 37,77609 3632 5169 správa veřejného pohřebiště 450 000 450 000 187 480 41,66610 3639 5169 úhrady za komunální sluţby 17 493 000 17 493 000 7 282 749 41,63603 3639 5169 správa koupaliště 214 800 214 800 89 250 41,55608 3639 5171 opravy budov 1 800 000 1 800 000 1 059 418 58,86602 3412 5213 Hala B. Modrého dotace k hosp. výsledku - nájemné, provoz 4 710 000 4 710 000 2 355 000 50,00604 1031 5139 nákup sazenic 327 000 327 000 232 067 70,97604 1031 5169 pěstební činnost 530 000 530 000 289 203 54,57604 1032 5169 těţební činnost 450 000 450 000 194 084 43,13604 1031 5169 mimoprodukční funkce lesa 100 000 100 000 95 586 95,59605 2219 5171 Rekonst. lesní cesty- povinný podíl dotace 700 000 700 000 29 000 4,14606 1031 5169 biokoridor Lanškroun 10 000 10 000 0 0,00607 1031 5169 biokoridor Ţichlínek 5 000 5 000 0 0,009

611 3699 5151 voda 61 000 61 000 3 447 5,65612 2141 51xx trţnice 34 000 34 000 4 114 12,10613 3612 6121 rekonstrukce kotelny bytový dům č. p. 247 ul. Hradební 0 160 000 0 0,00614 3612 6121 rekonstrukce kotelny bytový dům č. p. 240 - 244 ul. Kollárova 0 1 450 000 0 0,00615 5213 3639 dotace na provoz veřejného WC 0 179 000 49 723 27,78Odbor právní, přestupků a správy majetku celkem 30 884 800 32 673 800 12 575 400 38,497.INVESTIČNÍ ODBOR701 2219 6121 regenerace Dvorské Lány 800 000 800 000 781 001 97,63702 2212 6121 rekonstrukce Švabinského ulice 2 350 000 2 220 000 110 0,00703 2212 6121 rekonstrukce přechodu pro chodce 500 000 530 000 4 380 0,83704 2212 5171 rekonstrukce Dobrovského ulice, oprava chodníku 350 000 550 000 110 0,02705 2212 6121 přeloţka II/311 300 000 300 000 0 0,00706 3113 6121 ZŠ Smetanova - učebny pracovních činností (Palackého ul.) 720 000 720 000 623 599 86,61707 3111 5171 MŠ Wolkerova - oprava chodníku 230 000 230 000 228 422 99,31708 3111 6121 rekonstrukce MŠ Na Výsluní 3 500 000 3 500 000 14 994 0,43709 3111 6121 MŠ Ţiţkova - vjezd do areálu (zásobování) 55 000 83 000 53 702 64,70710 3111 6121 MŠ Vančurova - výstavba pískoviště, hrací prvky 110 000 110 000 107 884 98,08711 3113 5171 ZŠ A. Jiráska - sanace zdiva (budova J.M.Marků) 210 000 210 000 207 060 98,60712 3412 6121 investice do volnočasových aktivit - kofinancování proj. EU 15 000 000 15 000 000 448 446 2,99713 3745 6121 oplocení Zámecké a Pivarské zahrady - povinný podíl k dotaci 2 700 000 2 700 000 36 800 1,36714 xxxx xxxx přeloţky 400 000 400 000 299 185 74,80715 6171 6121 rekonstrukce 3.NP - čp. 12 900 000 1 075 000 1 072 869 99,80716 xxxx xxxx projekty 1 200 000 1 200 000 414 369 34,53717 xxxx 6121 projektová dokumentace EU 2 000 000 2 000 000 203 521 10,18718 3635 6119 územní plán 1 000 000 1 000 000 535 500 53,55719 3421 6121 hrací prvky koupaliště 250 000 250 000 0 0,00720 6171 6121 archiv - protipoţární opatření 100 000 0 0 0,00721 3421 6121 Dvorské Lány dětské hřiště - povinný podíl k dotaci 600 000 1 000 000 0 0,00722 3412 5171 fotbalové hřiště - oprava zídky 160 000 160 000 0 0,00723 3322 5xxx regenerace památek 300 000 300 000 16 000 5,33724 3636 5493 příspěvky na opravy fasád 30 000 30 000 0 0,00725 2219 6121 projektová dokumentace cyklostezka Lanškroun - Rudoltice 2 000 000 0 0 0,00726 3412 6121 víceúčelové sportovní hřiště - Gymnázium 0 1 072 000 1 033 607 96,42727 3113 2122 školní dětské hřiště - ZŠ Smetanova 0 550 000 546 857 99,43Investiční odbor celkem 35 765 000 35 990 000 6 628 416 18,428.STAVEBNÍ UŘAD800 3635 5169 Aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys 250 000 250 000 14 860 5,94Stavební úřad celkem 250 000 250 000 14 860 5,949. ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ900 1014 5169 deratizace, týrání zvířat 85 000 85 000 43 625 51,32901 1070 51xx lesní hospodářství, myslivost, rybářství 53 000 53 000 11 570 21,83902 3716 5169 ovzduší - kontrola emisí 30 000 30 000 0 0,00903 3742 5169 ochrana přírody, pasport dřevin 720 000 720 000 39 754 5,52904 3792 5169 ekologická výchova a informační kampaň 20 000 20 000 0 0,00905 2321 5169 vodní hospodářství1040 000 40 000 10 000 25,00

906 3727 5169 odpadové hospodářství 50 000 50 000 260 0,521037 5169 29004 dotace - meliorační a zpevňující dřeviny 0 11 100 11 050 99,551036 5169 29008 dotace - odborný lesní hospodář 189 000 189 021 100,011031 6119 29516 lesní hospodářské osnovy 0 9 000 8 917 99,08Odbor životního prostředí celkem 998 000 1 207 100 314 197 26,0312.FINANČNÍ ODBOR3722 5141 úroky z úvěru TKO, ul. Horova 345 000 345 000 114 796 33,273412 5141 úroky z úvěru na investice 3 090 000 3 090 000 1 067 639 34,553639 5141 úroky z úvěru na Společenký dům 393 000 393 000 127 078 32,343612 5141 úroky z hypotéky 150 110 150 110 76 146 50,73úroky z úvěrů celkem 3 978 110 3 978 110 1 385 658 34,831200 6310 5163 bankovní poplatky 140 000 140 000 72 253 51,611201 3419 5222 Příspěvek fotbalovému oddílu TJ Lanškroun 180 000 180 000 180 000 100,001206 3419 5222 Příspěvek TJ Sokol Dolní Třešňovec, fotbalový oddíl 30 000 30 000 30 000 100,001203 3419 5222 Příspěvek na podporu sport. aktivit mládeţe do 18 let 1 800 000 1 800 000 1 590 000 88,331204 3419 5222 Příspěvek TJ oddíl ledního hokeje- nájemné 800 000 800 000 400 000 50,001202 1014 5213 Canis centrum - dotace provoz útulku pro psy 150 000 150 000 150 000 100,001205 4359 5222 Český červený kříţ - dotace senior doprava 150 000 150 000 150 000 100,001207 3522 6313 Orlickoústecká nemocnice, a. s. - dotace přístroj CT 100 000 100 000 100 000 100,001208 6399 5362 DPH na výstupu 2 000 000 2 000 000 463 244 23,161209 3429 5222 Příspěvek na nájemné Mateřské centrum 0 30 000 30 000 100,001210 6310 5362 Daň z příjmu právnických osob za město 0 8 125 740 8 125 740 100,00Finanční odbor celkem 9 328 110 17 483 850 12 676 896 72,51VÝDAJE CELKEM 155 851 752 211 662 543 97 775 567 46,19Saldo příjmů a výdajů- financování 1 889 848 4 529 274 22 603 213Splátky úvěrů8124 TKO, ulice Horova 3 333 336 3 333 336 1 666 668 50,008124 Úvěr na investice 90 mil. a spol. dům 7 932 000 7 932 000 3 966 000 50,008124 Hypotéka 186 872 186 872 92 345 49,42Splátky úvěrů celkem 11 452 208 11 452 208 5 725 013 49,998115 -9 562 360 -6 922 934 16 878 20011