Výroční zpráva 2007 - Národní technické muzeum

K § 1 odst. g bod 4Rozbor čerpání mzdových prostředkůZdroje krytí mzdových nákladůMzdové náklady byly kryty z přidělených rozpočtovaných prostředků na platy a OON. Celkově bylo v roce 2007 na mzdy limitem uvolněno 29700 000,00 Kč. Z této částky ale byly účelově určeny prostředky na mzdy v celkové výši 1 829 000,00 Kč (z toho: na OON 74 000,00 Kč) na projekt„Česká technika na pozadí světového vývoje“, který probíhá v NTM od roku 2004 a u kterého se předpokládá, že bude ukončen v roce 2008.Rozdíl mezi rozpočtovanými a skutečnými mzdovými náklady v roce 2007 vznikl v souvislosti s projektem Interaktivní edukativní program NTM (ENTER– Muzejní pedagogika), který je financovaný dotací ze státního rozpočtu dle rozhodnutí č. JPD3/175. Finanční prostředky jsou poskytnuty od Ministerstvapráce a sociálních věcí s podporou Hlavního města Prahy. Z tohoto projektu bylo hrazena nejvýznamnější část překročení prostředků na platy, zbývající částbyla hrazena z účelových prostředků rezervního fondu na mzdy brigádníků vysoušecího pracoviště NTM a z fondu odměn.Struktura překročení prostředků na mzdové náklady:Poskytovatel/Dárce Částka ÚčelMinisterstvo práce a sociálních věcíHlavní město Praha1 626 071,00 Interaktivní edukativní program NTM (ENTER – Muzejní pedagogika)SOS architektury - Klub za starou Prahu 1 233,00 mzdové náklady brigádníků Vysoušecího pracoviště NTMFond odměn 100 328,00 překročení mzdového limitu na platy1 727 632,00Rekapitulace jednotlivých složek je uvedena v následující tabulce v Kč:Mzdová složkav KčZákladní plat 21 730 513,00Osobní příplatek 2 377 216,00Příplatek za vedení 593 545,00Zvláštní příplatek – rizikový 121 600,00Příplatky ostatní – So, Ne, atp. 176 290,00Prémie a odměny 2 208 705,00Náhrady 2 896 368,00Celkem mzdy 30 104 237,00Ostatní osobní náklady 1 323 395,00Celkem mzdové prostředky 31 427 632,00K § 1 odst. g bod 5Výdaje nebo náklady na výzkum a vývojNárodnímu technickému muzeu byla v roce 2007 poskytnuta účelová dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 3 000 000,- Kč (na investice 80000,- Kč a na provozní náklady 2 920 000,- Kč) na projekt Česká technika na pozadí světového vývoje. Skutečné celkové náklady na projekt činily3 044 828,57 Kč.Skutečné investiční a neinvestiční náklady na realizaci projektu celkem: 3 044 828,57 Kč:Skutečné investiční výdaje: 93 053,241. Účel Kčhmotný investiční majetek 93 053,24Skutečné neinvestiční náklady: 2 951 775,3341