Výroční zpráva 2007 - Národní technické muzeum

K § 1 odst. g bod 1Zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů v průběhu rokuCelkové přijaté dotace na provoz činily v roce 2007 celkem 76 040 610,16 Kč, z toho bylo přijato od zřizovatele 71 789 999,30 Kč. Z celkového přijatéhopříspěvku na provoz od zřizovatele byly přijaty dotace s účelovým zaměřením ve výši 16 017 999,30 Kč, které byly beze zbytku na stanovené účely využitys tím, že celkové náklady na realizaci jednotlivých akcí byly vyšší než přijaté příspěvky a tento rozdíl (ve výši 915 217,00 Kč) hradilo NTM z vlastníchzdrojů.Schválený rozpočet 2007, rozpočtové úpravyProvozČísloPředmětRozpočtovanénákladyv KčSkutečné nákladyV KčRozdílV KčSchválený rozpočet pro rok 2007 55 090 000 xxx xxx1. úprava Česká technika na pozadí světového vývoje 2 920 000 2 951 775 31 7752. úprava Odstraňování škod v souvislosti s povodněmi v r. 2002 5 994 000 6 148 380 154 3803 úprava ISO - jednotný systém evidence (skener a fotoaparáty) 60 000 122 617 62 6174. úprava VISK 5 - zpřístupnění mimoformátového katalogu 88 000 126 248 38 2485. úprava akce č. 2341112-0121 II. etapa rekonstrukce HB 3 500 000 3 671 417 171 4176. úprava ISO - preventivní ochrana - restaurování BENZ 640 000 640 000 07. úprava investice 08. úprava investice 09. úprava zvýšení platů 682 000 682 000 010. úprava Česká technika (přesun mezi položkami) 011. úprava ISPROFIN 434313 ISO výkupy - lokomotivy 895 000 897 260 2 26012. úprava ISPROFIN 434313 ISO výkupy - JAWA 350 000 500 000 150 00013. úprava Stěhování sbírek v rámci rekonstrukce 810 000 1 006 534 196 53414. úprava Kulturní aktivity - opravy vybraných letadel 394 000 470 050 76 05015. úprava Kulturní aktivity - záchrana motoru Bergmann 367 000 398 936 31 936Celkem 71 790 000 xxx 915 217Od roku 2006 je v NTM realizován projekt s názvem: Interaktivní edukativní program NTM (ENTER – Muzejní pedagogika). V průběhu roku 2007 bylycelkově přijaty prostředky na jeho realizace ve výši 4 250 610,86 Kč (z toho prostřednictvím Ministerstva práce a soc. věcí 3 721 448,61 Kč a Magistrátuhl. města Praha 529 162,25 Kč). Více uvedeno v bodě č. 8 (str. 40).K § 1 odst. g bod 2Vyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosechCelkové výnosy NTM v roce 2007 byly 91 604 957,86 Kč, z toho příspěvky a dotace činily 83 % a vlastní příjmy NTM jen 17 %.Celkové přijaté dotace na provoz činily v roce 2007 celkem 76 040 610,16 Kč, z toho bylo přijato od zřizovatele 71 789 999,30 Kč, na projekt EN-TER – Muzejní pedagogika byly celkově získány finanční prostředky ve výši 4 250 610,86 Kč (z toho poskytnuto od Ministerstva práce a soc. věcí3 721 448,61 Kč a Magistrátu hl. města Praha 529 162,25 Kč). Z celkového přijatého příspěvku na provoz od zřizovatele v roce 2007 byly přijaty dotaces účelovým zaměřením ve výši 16 017 999,30, které byly beze zbytku na stanovené účely využity s tím, že celkové náklady na realizaci jednotlivých akcíbyly vyšší než přijaté příspěvky a tento rozdíl hradilo NTM z vlastních zdrojů.Rozpočtované vlastní výnosy (tržby z prodeje publikací a tržby za pronájmy) byly překročeny o 800 tis. Kč, naopak nebylo skutečně naplněno plánovanéčerpání fondů NTM. Nižší čerpání fondů bylo způsobeno nižší tvorbou fondu reprodukce. V průběhu roku byla provedena účetní oprava evidence kulturníchpamátek, které byly vedeny v celkové ceně pořízení 87 943 360,30 Kč na účtech 021 a 022 a v průběhu minulých let také odepisovány. Památkybyly přesunuty do evidence podrozvahové a evidence hmotného investičního majetku Národního technického muzea byla tímto uvedena do souladu sestanoviskem z dopisu MK ČR č. j 17996/2002-EO/4. V souvislosti s touto účetní opravou došlo ke snížení fondu reprodukce o částku 5 505 524,00 Kč,představující výši neoprávněně vytvořených odpisů z kulturních památek.39