Výroční zpráva 2007 - Národní technické muzeum

K § 1 odst. fÚdaje o rozpočtu1. Čerpání rozpočtuUkazatelschválenýrozpočetupravený rozpočetod zřizovatelecelkemskutečnostk upravenémurozpočtu odzřizovateleupravený rozpočetvčetně dotací odjiných poskytovatelůa úprav ve vlastníkompetenciskutečnost podle údajůz výkazu Zisku a ztrátyk 31. 12. 2007 zahlavní činnost1 2 3 4 51. Příspěvek a dotace na provoz 55 090 71 790 71 790 76 255 76 040 610,16v tom: - účelové prostředky(programy)0 16 018 16 018 20 483 20 268 610,16- provoz 55 090 55 772 55 772 55 772 55 772 000,00v tom: navýšení (naodvod z odpisů a ZC)0 0 0 0 0,00provoz bez navýšení 55 090 55 772 55 772 55 772 55 772 000,002. Výnosy 20 010 20 010 15 564 20 010 15 564 347,70v tom: - použití peněžních fondů 16 400 16 400 2 398 16 400 2 398 601,90- vlastní výnosy 3 610 3 610 13 166 3 610 13 165 745,80z toho: - tržby zevstupného0 0 0 0 0,00- příjmy z pronájmu 3 000 3 000 3 564 3 000 3 563 913,573. Celkem výnosy (1+2) 75 100 91 800 87 354 96 265 91 604 957,864. Nákupy 9 420 14 670 13 775 15 470 14 219 122,925. Služby 21 550 29 757 25 741 31 278 26 990 916,67z toho: opravy a udržování 2 000 6 196 8 287 6 296 8 317 913,776. Osobní náklady 37 366 40 609 41 313 42 753 43 534 027,60v tom: - mzdové náklady 27 285 29 700 29 802 31 400 31 427 632,00v tom: - platy zaměstnanců 26 575 28 828 28 929 30 028 30 104 237,00- OON 710 872 873 1372 1 323 395,00- soc. a zdrav. pojištění 9 550 10 338 10 189 10 758 10 760 775,00- sociální náklady 531 571 1322 595 1 345 620,607. Daně a poplatky 50 50 35 50 35 382,238.Odpisy a zůst. cena prodaného NIM,HIM6 200 6 200 5 991 6 200 5 991 186,309. Ostatní náklady 514 514 499 514 506 436,2310. Daň z příjmu 0 0 0 0 011. Celkem náklady (4 až 10) 75 100 91 800 87 354 96 265 91 277 071,95v tom: - účelové prostředky 0 16018 16018 20483 20 268 610,16- ostatní provozní 75 100 75 782 71 336 75 782 71 008 461,7912. Hospodářský výsledek 0 0 0 0 327 885,9113. Odvody z účelových prostředků 0 014.Podíl vlastních výnosů na celkovýchnákladech27% 22% 18% 21% 17%15.Podíl příspěvku na provoz nacelkových nákladech73% 78% 82% 79% 83%38