Letno poročilo 2007 - ZD dr. Adolfa Drolca, Maribor
Letno poročilo 2007 - ZD dr. Adolfa Drolca, Maribor
Letno poročilo 2007 - ZD dr. Adolfa Drolca, Maribor
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Z<strong>dr</strong>avstveni dom <strong>dr</strong>. <strong>Adolfa</strong> <strong>Drolca</strong> <strong>Maribor</strong>: <strong>Letno</strong> <strong>poročilo</strong> <strong>2007</strong>__________________________________________________________________________________________Planirani in doseženi REALIZACIJA PLAN INDEKS delež deležI - XII <strong>2007</strong> I - XII <strong>2007</strong> REAL,PLAN <strong>2007</strong> PLANODHODKI 29.108.960,26 29.029.379,00 100 100,0 100,0· pisarniški material 223.077,48 171.090,00 130 0,8 0,6· elektrika 176.591,49 165.248,00 107 0,6 0,6· gorivo 124.163,83 129.361,00 96 0,4 0,4· kurivo 330.481,17 388.082,00 85 1,1 1,3· strokovna literatura 30.827,89 36.304,00 85 0,1 0,1· <strong>dr</strong>ugo 68.199,55 52.579,01 130 0,2 0,2STROŠKI STORITEV 3.769.920,79 3.560.341,00 106 13,0 12,3podjemne pog. 1.177.582,09 1.148.389,00 103 4,0 4,0komunikacije 164.154,44 150.225,00 109 0,6 0,5vz<strong>dr</strong>ževanje zgradb 369.182,10 375.564,00 98 1,3 1,3vz<strong>dr</strong>ževanje opreme 393.068,21 396.428,00 99 1,4 1,4najemnine 179.178,48 179.436,00 100 0,6 0,6zavarovanje 91.429,39 79.286,00 115 0,3 0,3z<strong>dr</strong>avstvene storitve 634.522,24 563.345,00 113 2,2 1,9strok.izpop. 267.841,55 264.564,00 101 0,9 0,9<strong>dr</strong>uge storitve 492.962,29 403.104,00 122 1,7 1,4AMORTIZACIJA 831.858,30 1.001.502,00 83 2,9 3,4STROŠKI DELA 21.469.912,67 21.461.359,00 100 73,8 73,9· bruto plače zaposlenih 15.869.506,40 15.936.405,00 100 54,5 54,9· dajatve delodajalca 3.214.729,34 3.279.920,00 98 11,0 11,3· dodatno pokojninskozavarovanje 353.173,04 350.526,00 101 1,2· prevoz na delo in z dela 606.209,54 592.555,00 102 2,1 2,0· regresirana prehrana 595.017,30 563.345,00 106 2,0 1,9· RLD, jub.,odpr., solid.,<strong>dr</strong>ugo 831.277,05 738.608,00 113 2,9 2,5DRUGI STROŠKI(dajatve, štipendije, članarine) 140.087,64 62.594,00 224 0,5 0,2FINANČNI ODHODKI(obresti) 31.518,17 83.459,00 38 0,1 0,3IZREDNI IN PREVREDNOTOVALANIODHODKI 52.246,36 58.421,00 89 0,2 0,21,28.2 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev s fizičnimi, finančnimi in opisnimi kazalciMatija Košir, univ. dipl. ekon., pomočnik glavnega direktorja za plan in analize8.2.1 Finančni kazalniki v letu <strong>2007</strong>Pri analiziranju finančnih kazalnikov bomo analizirali podatke za leto <strong>2007</strong> in jih primerjali s povprečjemz<strong>dr</strong>avstvenih domov v Sloveniji v letu 2006.89
Change language