Letno poročilo 2007 - ZD dr. Adolfa Drolca, Maribor

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Letno poročilo 2007__________________________________________________________________________________________Center dela na osnovi predstavljenega mandatnega načrta SZO in po njenih priporočilih.Konec leta 2007 so bile v KC SZO za primarno zdravstveno nego Maribor, sprejete organizacijske in kadrovskespremembe, zato bodo rezultati dela in njihov učinek prikazani v poročilu za leto 2008.Cilji za leto 2008 in načrt razvojnih aktivnosti bodo predstavljeni na vodstvenem pregledu zavoda. Aktivnosticentra bodo usmerjene v razvoj zdravstvene nege, raziskovanje (razmišljamo o ponovitvi raziskave Potrebe ljudipo zdravstveni negi) in partnersko sodelovanje z inštitucijami v slovenskem prostoru.8 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih8.1 Planirani in doseženi prihodki in odhodkiAndrejka Žula, ekon., Pomočnica direktorja za računovodsko finančne zadeveV letu 2007 smo dosegli finančne cilje, ki smo si jih zadali v letnem finančnem načrtu. Presežek prihodkov nadodhodki v znesku 796.011,62 EUR je presegel letni načrt za 92 %.Načrtovane prihodke smo presegli za 1 % in sicer za 1 % pri prihodkih, doseženih z opravljanjem dejavnosti javneslužbe in 10 % pri tržni dejavnosti, oziroma za 8 %, če izvzamemo iz tržnih prihodkov prihodke najemnin, ki smojih ob sestavljanju finančnega načrta uvrščali med prihodke javne službe, na koncu leta pa zaradi konec mesecanovembra 2007 sprejetega Pravilnika o pridobitni in nepridobitni dejavnosti, med tržne prihodke. Celotne prihodkesmo prekoračili za 2 %.Odhodki so se v primerjavi s finančnim načrtom povišali v enakem odstotku kot prihodki – za 1 %, vendar so bili vabsolutnem znesku (79.583,26 EUR) nižji od preseženega zneska prihodkov (460.805,88 EUR).V gornjih tabelah smo prikazali prihodke in odhodke leta 2007 po vrstah v primerjavi s planiranimi.Tabela 7: Planirani in doseženi prihodki 1/2Planirani in doseženi REALIZACIJA PLAN INDEKS delež deležreal.plan 2007 PLANI - XII 2007 I - XII 2007PRIHODKI 29.904.971,88 29.444.166,00 102 100,0 100,0PRIHODKI IZ POSLOVANJA 29.752.227,07 29.344.016,00 101 99,5 99,7PRIHODKI IZ OPRAVLJANJAZDRAVSTVENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE 27.164.559,59 26.879.902,00 101 90,8 91,3- obvezno zdravstveno zavarovanje 23.178.431,59 22.819.646,00 102zmanjšanje za neporabljeno amortizacijo -200.708,31- prihodek prenesen iz dolgoročnihčasovnih razmejitev 42.715,85- sofinanciranje specializacij 23.136,21 29.210,00 79- refundacije stroškov pripravnikov 194.865,43- dopolnilna zdravstvena zavarovanja: 3.233.935,90 3.275.746,00 99Vzajemna zdravstvena zavarovalnica 2.369.969,65 2.462.026,00 96Adriatic Slovenica 674.282,79 655.149,00 10387