Z<strong>dr</strong>avstveni dom <strong>dr</strong>. <strong>Adolfa</strong> <strong>Drolca</strong> <strong>Maribor</strong>: <strong>Letno</strong> <strong>poročilo</strong> <strong>2007</strong>Doplačila za z<strong>dr</strong>avstvene storitve zavarovancem, ki niso bili dodatno zavarovani, so bila višaja kot v letu 2006 za7 % in prihodki iz kovencijskih zavarovanj za 2 %.Med <strong>dr</strong>ugimi prihodki dejavnosti javne službe beležimo: zaračunane storitve zasebnim z<strong>dr</strong>avstvenim delavcem(334.733,63 EUR, kar je približno na enaki ravni kot v letu 2006), z<strong>dr</strong>avstvene storitve pripadnikom Slovenskevojske, opravljene storitve osebam na služenju zapornih kazni, dejavnosti mrtvoogledne službe in podobno.Prihodki od opravljanja storitev na trgu so bili v letu <strong>2007</strong> višji kot v letu 2006 za 14 %, zlasti zaradi višjegazneska opravljenih nadstandardnih storitev zoboz<strong>dr</strong>avstva in storitev, opravljenih samoplačnikov ter storitevmedicine dela, prometa in športa.Znesek dotacij je bil v letu <strong>2007</strong> nižji kot ve letu 2006. Dotacije pridobivamo za pokrivanje odhodkov strokovnihizpopolnjevanj in <strong>dr</strong>ugih odhodkov. V prvih štirih mesecih leta <strong>2007</strong> smo med dotacijami evidentirali nagradesklada RS za zaposlovanje invalidov, ki je po tem obdobju zaradi povečane kvote invalidov, ki bi jih moralizaposlovati in zmanjšanja števila zaposlenih invalidov, nismo več prejemali.Znižali so se tudi prihodki iz naslova najemnin in sicer za 10 % zaradi vrnitve objektov v katerih smo oddajaliprostore v najem, v upravljanje občini. Povišali so se prihodki za oddajo opreme v najem (tensi – aparat zastimulacijo mišic in proti bolečinam bolnikom službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino).Me <strong>dr</strong>ugimi prihodki beležimo prihodke od zaračunanih storitev za opravljanje strokovnih izpitov, prihodke odpranja perila zunanjim uporabnikom, prihodke od ogrevanja, refundacije plač ter v postavki »<strong>dr</strong>ugi prihodki« vtabeli: kotizacije za strokovna srečanja, ki jih je organiziral zavod, administrativne storitve, provizije zavarovalnic,čiščenje zunanjim uporabnikom, zlasti najemnikom in zaračunani funkcionalni stroški v prostorih, ki smo jih dali vnajem.Finančni prihodki so prihodki pogodbenih in zamudnih obresti, ki so v primerjavi z letom 2006 višji za 67 %.Izredni prihodki so se znižali za 43 % v primerjavi z letom 2006. V letu 2006 smo med temi prihodki izkazovalizneske zaračunane zaradi neizpolnitev pogojev iz pogodb o izobraževanju (29.000 EUR) in prihodke, ki so senanašali na leto 2005.Zvišanje prevrednotovalnih prihodkov v letu <strong>2007</strong> v primerjavi z letom 2006 za 142 % je posledica višjega zneskaobračunanih odškodninskih zahtevkov do zavarovalnic.Tabela 10: Odhodki leta <strong>2007</strong> v primerjavi z letom 2006REALIZACIJA REALIZACIJA INDEKS delež deležI - XII <strong>2007</strong> I - XII 2006 07/06 <strong>2007</strong> 2006ODHODKI 29.108.960,26 28.961.969,73 101 100,0 100,0STROŠKI MATERIALA 2.813.416,33 2.767.562,35 102 9,7 9,6· poraba z<strong>dr</strong>avil 205.628,97 201.254,61 102 0,7 0,7· laboratorijski material 427.092,61 364.569,93 117 1,5 1,3· zoboz<strong>dr</strong>avstveni material 478.169,23 583.623,70 82 1,6 2,0· <strong>dr</strong>ugi z<strong>dr</strong>avstveni material 648.386,36 597.203,61 109 2,2 2,1· poraba vode 19.992,14 23.741,75 84 0,1 0,117
Z<strong>dr</strong>avstveni dom <strong>dr</strong>. <strong>Adolfa</strong> <strong>Drolca</strong> <strong>Maribor</strong>: <strong>Letno</strong> <strong>poročilo</strong> <strong>2007</strong>REALIZACIJA REALIZACIJA INDEKS delež deležI - XII <strong>2007</strong> I - XII 2006 07/06 <strong>2007</strong> 2006ODHODKI 29.108.960,26 28.961.969,73 101 100,0 100,0· material za čiščenje, pranje, osebno nego 80.805,61 64.331,84 126 0,3 0,2STROŠKI MATERIALA 2.813.416,33 2.767.562,35 102 9,7 9,6· pisarniški material 223.077,48 181.604,28 123 0,8 0,6· elektrika 176.591,49 157.502,82 112 0,6 0,5· gorivo 124.163,83 125.310,94 99 0,4 0,4· kurivo 330.481,17 380.449,07 87 1,1 1,3· strokovna literatura 30.827,89 35.842,54 86 0,1 0,1· <strong>dr</strong>ugo 68.199,55 52.127,26 131 0,2 0,2STROŠKI STORITEV 3.769.920,79 3.443.185,61 109 13,0 11,9· podjemne pogodbe in avtorski hon. 1.177.582,09 1.093.481,30 108 4,0 3,8· telefonske storitve 164.154,44 154.164,12 106 0,6 0,5· vz<strong>dr</strong>ževanje stavb 369.182,10 333.827,07 111 1,3 1,2· vz<strong>dr</strong>ževanje opreme 393.068,21 406.844,84 97 1,4 1,4· najemnine 179.178,48 175.553,88 102 0,6 0,6· zavarovalne premije 91.429,39 77.827,83 117 0,3 0,3· z<strong>dr</strong>avstvene storitve <strong>dr</strong>ugih zavodov 634.522,24 547.820,76 116 2,2 1,9· strokovno izpopolnjevanje zaposlenih 267.841,55 259.873,47 103 0,9 0,9· <strong>dr</strong>uge storitve 492.962,29 393.792,34 125 1,7 1,4AMORTIZACIJA 831.858,30 908.515,52 92 2,9 3,1STROŠKI DELA 21.469.912,67 21.639.025,40 99 73,8 74,7· bruto plače zaposlenih 15.869.506,40 15.911.182,43 100 54,5 54,9· dajatve delodajalca 3.214.729,34 3.449.407,47 93 11,0 11,9· dodatno pokojninsko zavarovanje 353.173,04 354.355,02 100 1,2 1,2· prevoz na delo in z dela 606.209,54 598.833,25 101 2,1 2,1· regresirana prehrana 595.017,30 573.867,38 104 2,0 2,0· RLD, jub.,odpr., solid.,<strong>dr</strong>ugo 831.277,05 751.379,85 111 2,9 2,6DRUGI STROŠKI(dajatve, štipendije, članarine) 140.087,64 63.509,66 221 0,5 0,2FINANČNI ODHODKI(obresti) 31.518,17 86.998,81 36 0,1 0,3IZREDNI IN PREVREDNOTOVALANIODHODKI 52.246,36 53.172,38 98 0,2 0,218