Letno poročilo 2007 - ZD dr. Adolfa Drolca, Maribor

More documents

Recommendations

Info

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Letno poročilo 2007__________________________________________________________________________________________e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi2. upravljanje s tveganji:2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev(predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):a) na celotnem poslovanju,b) na pretežnem delu poslovanja,c) na posameznih področjih poslovanja, Xd) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je načinravnanja z njimi (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):a) na celotnem poslovanju,b) na pretežnem delu poslovanja,c) na posameznih področjih poslovanja, Xd) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti,ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere samo eno od naslednjihmožnosti:a) na celotnem poslovanju,b) na pretežnem delu poslovanja,c) na posameznih področjih poslovanja, Xd) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere samo eno od naslednjihmožnosti):a) na celotnem poslovanju,b) na pretežnem delu poslovanja, Xc) na posameznih področjih poslovanja,d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno)notranje revizijsko službo (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):a) na celotnem poslovanju,b) na pretežnem delu poslovanja,c) na posameznih področjih poslovanja, Xd) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.167
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Letno poročilo 2007__________________________________________________________________________________________V letu .2007...... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzoraizvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):1. Dopolnitev Navodil v zvezi z nadomestili stroškov delavcev za prevoz na delo in iz dela. V navodilih sonatančno določene odgovornosti pri določitvi in obračunu povračil stroškov prevoza na delo in iz dela, obtem je določen krogotok dokumentov. Navodila zagotavljajo ustrezno podlago za odpravo tveganjnepravilnosti do katerih je prihajalo v preteklosti.2. Sprejem poslovnika o delu strokovnega sveta, sprememba Navodil v zvezi s servisiranjem in vzdrževanjemmedicinskih aparatur v organizacijski enoti zobozdravstveno varstvo, sprememba Pravilnika o izvajanjunadstandardnih in samoplačniških zobozdravstvenih storitev.Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jihše ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja inpredvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):1. Tveganje: nepovezane programske rešitve zdravstvenega in računovodskega informacijskega sistema.Predviden ukrep: integracija in posodobitev informacijskega sistema.2. Tveganje: odsotnost računovodskega predračunavanja vseh prihodkov in stroškov po stroškovnih mestih.Organizacijske enote nimajo informacij o načrtovanih prihodkih in stroških v poslovnem letu in v posameznihkvartalih.Predviden ukrep: izdelava predračunskih izkazov prihodkov in stroškov po stroškovnih mestih.3. Neustrezno kontrolno okolje za zobotehnično dejavnost – zastarel Pravilnik o poslovanju z žlahtnimikovinami in njihovem zavarovanju.Predviden ukrep: sprejem novega pravilnika z opredelitvijo vseh odgovornosti in pristojnosti zobnih tehnikov.Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:Asis. mag. Jernej Završnik, dr. med. spec.Podpis:168
Page 2:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9:
Page 12:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
Page 125: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
show all

Letno poročilo 2007 - ZD dr. Adolfa Drolca, Maribor

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?