Z<strong>dr</strong>avstveni dom <strong>dr</strong>. <strong>Adolfa</strong> <strong>Drolca</strong> <strong>Maribor</strong>: <strong>Letno</strong> <strong>poročilo</strong> <strong>2007</strong>REALIZACIJA REALIZACIJA INDEKS delež deležI - XII <strong>2007</strong> I - XII 2006 07/06 <strong>2007</strong> 2006CELOTNI PRIHODKI 29.904.971,88 29.614.548,57 101 100,0 100,0- prihodki od ogrevanja 39.327,82 46.722,34 84 0,1 0,2- <strong>dr</strong>ugi prihodki 210.844,83 154.769,48 136 0,7 0,5- refundacije plač 153.581,74 151.449,16 101 0,5 0,5PRHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 39,61 72,46 55 0,0 0,0FINANČNI PRIHODKI 13.439,57 8.071,01 167 0,0 0,0IZREDNI PRIHODKI 22.075,39 38.753,93 57 0,1 0,1PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI 117.229,85 82.836,29 142 0,4 0,3Tabela 8: Razmerje med prihodki opravljanja javne službe in tržno dejavnostjo <strong>2007</strong>, 2006INDEKS DELEŽ V DELEŽ V07/06 POSLOVNIH POSLOVNIHRAZMERJE MED PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE PRIHODKIH PRIHODKIHIN TRŽNO DEJAVNOSTJO <strong>2007</strong> 2006Prihodki iz opravljanja dejavnosti <strong>2007</strong> 2006javne službe 27.219.212,84 27.249.769,80 100 91,5 92,4Prihodki tržne dejavnosti 2.533.014,23 2.235.117,55 113 8,5 7,660.000.000,0050.000.000,0040.000.000,0030.000.000,0020.000.000,0010.000.000,000,00javna službatržna dejavnost<strong>2007</strong> 2006Graf 3: Pridobitna in nepridobitna dejavnost <strong>2007</strong>,2006Celotni prihodki leta <strong>2007</strong> so bili doseženi v višini 29.904.971,88 EUR, kar je 1 % višje kot v letu 2006. Med njimiso najvišja postavka prihodki iz poslovanja z deležem 99,5 %. Prihodke iz poslovanja delimo na prihodke izopravljanja storitev javne službe (nepridobitne dejavnosti) in tržne prihodke (pridobitne dejavnosti). V Uradnemlistu RS štev.109/<strong>2007</strong> z dne 30.11.<strong>2007</strong> je bil objavljen Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitnedejavnosti, ki natančneje razmejuje pridobitno in nepridobitno dejavnost. Za razliko od dosedanjih navodil15
Z<strong>dr</strong>avstveni dom <strong>dr</strong>. <strong>Adolfa</strong> <strong>Drolca</strong> <strong>Maribor</strong>: <strong>Letno</strong> <strong>poročilo</strong> <strong>2007</strong>(Ministrstvo za z<strong>dr</strong>avje) opredeljuje kot pridobitno dejavnost najemnine in <strong>dr</strong>uga plačila iz oddajanja prostorov inopreme v najem. Zaradi določil navedenega pravilnika smo v letu najemnine uvrstili med tržne prihodke.Izmed poslovnih prihodkov so najvišji prihodki iz obveznega z<strong>dr</strong>avstvenega varstva, doseženi v višini23.178.431,59 EUR, ki smo jih zmanjšali za znesek neporabljene amortizacije in sredstev za informatizacijo, kismo jih uvrstili med dolgoročne pasivne časovne razmejitve do takrat, ko bodo namensko porabljena.Le 58 % prihodkov za sofinanciranje specializacij v primerjavi z letom 2006 je posledica spremenjenega načinapokrivanja teh stroškov. Medtem, ko za specializacije, odobrene do 1.7.2003 pridobivamo sredstva iz sredstev, kijih javni zavodi in koncesionarji z<strong>dr</strong>užujejo pri Z<strong>dr</strong>uženju z<strong>dr</strong>avstvenih zavodov Slovenije, nam sredstva zaspecializacije, odobrene po tem obdobju nakazuje Zavod za z<strong>dr</strong>avstveno zavarovanje in jih izkazujemo v <strong>dr</strong>ugipostavki. Spremenjen je tudi način refundacij stroškov pripravnikov, ki jih uvrščamo na <strong>dr</strong>ugo kontno postavko kotv letu 2006, zato smo podatke, izkazane za leto 2006 v tabeli prihodkov zaradi primerljivosti prikazali pri tejpostavki (v letu 2006 so bili evidentirani med prihodki dotacij).Prihodki iz dopolnilnih z<strong>dr</strong>avstvenih zavarovanj so nižji za 3 %, če jih primerjamo z letom 2006 in so v prihodkih izposlovanja udeleženi v 10,8 %. Za 5 % v primerjavi z letom 2006 so se znižali prihodki od Vzajemne z<strong>dr</strong>avstvenezavarovalnice, medtem ko so bili prihodki zavarovalnice A<strong>dr</strong>iatic Slovenica višji za 2 % in zavarovalnice Triglav za25 %. Tudi v strukturi prihodkov pada delež prihodkov Vzajemne z<strong>dr</strong>avstvene zavarovalnice in se povečujejodeleži prihodkov zavarovalnice A<strong>dr</strong>iatic Slovenica in zavarovalnice Triglav. Ta trend je bil prisoten že v letu 2006,ko smo primerjali prihodke z letom 2005 (indeks Vzajemne z<strong>dr</strong>avstvene zavarovalnice je bil tudi tedaj 95 %)Tabela 9: Prihodki dopolnilnih z<strong>dr</strong>avstvenih zavarovanj po zavarovalnicahstruktura struktura<strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006 indeksVZZ 2.369.969,65 2.502.282,78 73 75 95A<strong>dr</strong>iatic Slovenica 674.282,79 663.333,47 21 20 102Triglav 189.683,46 151.463,76 6 5 1253.233.935,90 3.317.080,01 100 100 97<strong>2007</strong>20063.000.000,002.000.000,001.000.000,000,00VZZA<strong>dr</strong>iaticSlovenicTriglav<strong>2007</strong> 2.369.96 674.282, 189.683,2006 2.502.28 663.333, 151.463,Graf 4: Prihodki zavarovalnic <strong>2007</strong>,200616