Letno poročilo 2007 - ZD dr. Adolfa Drolca, Maribor

More documents

Recommendations

Info

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Letno poročilo 2007__________________________________________________________________________________________popravila avtomobila oziroma servisiranje le-tega. Zahtevnice za material sestavijo v avtoparku in ne venotah (v avtopark pridejo zaposleni s pisnim zahtevkom po storitvi oziroma materialu. Zato kopij tehzahtevnic, ki bi zagotavljale sledljivost oziroma kontrolo med dokumenti, na vodstvih OE ne hranijo).Zahtevnice v avtoparku so bile sicer pravilno zaključene s knjigovodskim kolenom in podpisane s straniodgovornih oseb. Kljub temu je obstajalo tveganje dopisovanja oziroma evidentiranja materiala nazahtevnice, potem ko so le-te podpisale odgovorne osebe. Do pravilne zaključitve s knjigovodskim kolenomje lahko namreč prišlo po podpisu zaposlenega, ki je material za avtomobil zahteval.V avtoparku torej od zaposlenih, ki so zahtevali material ali storitev, niso zahtevali podpisa izdajnicemateriala. Glede na to, da je lahko do opremljanja zahtevnice s knjigovodskim kolenom prišlo po podpisuzahtevnice materiala, je takšen postopek omogočal prevare. Ugotovitev nepravilnosti in zahtevane ukrepesem podal že v revizijskem poročilu »Revizija Avtoservisne enote« (številka 10 / 2005). V revizijskem poročilu»Uresničevanje revizijskih priporočil« (28. 12. 2005) sem podal ugotovitev, da nepravilnost ni bilaodpravljena. Kljub temu s strani vodstva zavoda ni prišlo do ukrepanja, ki bi zagotovilo pravilno vzpostavitevnotranje kontrole in odpravo vseh tveganj v zvezi z materialom za servisiranje avtomobilov !Vodja Higiensko oskrbovalnega oddelka je 1. 12. 2007 posredovala dopis, s katerim me je obvestila, da je nasestanku podala ugotovitev poročila ter zaposlene seznanila s pravilnim postopkom.• Stalno delujoča kontrola, s katero bi preverjali, ali zdravstveni tehniki v ambulantah vso sprejeto gotovino odsamoplačnikov in doplačil posredujejo v glavno blagajno zavoda, ne obstaja. To kontrolo izvajam periodičnov okviru revizijskih pregledov posameznih služb. Opis tveganja: v primeru izstopa zdravstvenih tehnikov, ki sosprejemali gotovino od samoplačnikov v ambulantah, ne obstaja oseba oziroma služba, ki bi preverila, ali sozdravstveni tehniki posredovali v blagajno vso sprejeto gotovino od samoplačnikov in doplačil. V glavniblagajni podpišejo dokument za razdolžitev obveznosti zdravstvenih tehnikov, čeprav kontrola ni bilaopravljena. Utegne se torej zgoditi, da zdravstveni tehniki v blagajno ne oddajo vse gotovine, ki so jo sprejeliod pacientov. Revizijski pregled z večletnim zamikom opisanega oškodovanja zavoda ne more odkriti(nedostopnost podatkov in kartotek).Na podlagi ugotovitev nepravilnosti v notranjih kontrolah sem podal ustrezno priporočilo za kontrole v primeruodhoda zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester iz zavoda.• Ugotovitev naloge Revizija blagajniškega in gotovinskega poslovanja in ugotovitev preteklih nalog je bila, daso blagajniški prejemki v okviru zobozdravstvenih ambulant evidentirani na stroškovnem mestuzobozdravstvenih služb. Na izpisanih računih iz »Sove« so namreč prikazane zgolj storitve zobozdravstveneslužbe, posledično zaposlene v blagajni evidentirajo prihodke na to stroškovno mesto. Določenezobozdravstvene storitve pa v različnem deležu vključujejo tudi zobotehnične storitve oziroma izdelke.Posledica so precenjeni prihodki zobozdravstvenih dejavnosti (predvsem službe za odrasle) in podcenjeniprihodki zobotehničnega laboratorija.Priporočilo se je nanašalo na zagotovitev pravilnosti obremenjevanja stroškovnih mest s prihodkinadstandardnih in samoplačniških storitev, ki jih izvedejo v zobotehničnem laboratoriju.• Bistvena ugotovitev naloge Revizija stroškov pisarniškega materiala je bila, da zaposleni na zahtevnicah zapisarniški in drugi material niso zabeležili osebnih številk. Posledica odsotnosti kontrolnega elementa:- ni obstajala sistematična evidenca o tem, koliko kosov pisarniškega materiala je porabil posameznik,157
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Letno poročilo 2007__________________________________________________________________________________________- posledično ni obstajala evidenca o tem, kakšna je bila poraba materiala v različnih oddelkih posameznihslužb (na primer, v Splošno kadrovski službi je ena oseba naročala material za celotno službo. Pri temna zahtevnicah ni bilo evidentirano, kateri oddelki oziroma osebe so material porabili),- posledica odsotnosti evidentiranja pisarniškega materiala pod šifro zaposlenega je utegnilo biti neskrbnoravnanje z materialom (zaposleni so lahko porabo materiala na delovnem mestu opravičevali s poraboslužbe),- če ni znana poraba materiala za vsako posamezno osebo v določenem preteklem obdobju, je bistvenotežje izvajati učinkovit nadzor nad naročanjem materiala (na primer, nadzor Komisije za obvladovanjenaročanja pisarniškega materiala).Revizijsko priporočilo je zajemalo več postopkov z namenom vzpostavitve pravilnih kontrol pri porabipisarniškega in drugega materiala. Priporočilo je bilo uresničeno.• V okviru konta pisarniški material so se nahajale različne vrste materiala: fotokopirni papir, papir namenjenzdravstvenim instrumentom, knjige-strokovna poročila, zloženke in brošure, izdelane za potrebe zdravstvenihenot in zdravstveni obrazci (naštete so le nekatere vrste). V letnem planu za leto 2007 ni bilo pojasnjenokatere vrste materiala spadajo pod pisarniški material. Posledično bralci dokumentov zavoda niso imeli praveslike o vrstah materiala, ki so jih zajemale navedene postavke.Priporočilo se je nanašalo na ločitev računovodskega konta pisarniškega materiala na več kontov zadoseganje ciljev jasnosti in transparentnosti pri porabi. Priporočilo je bilo uresničeno.14 Ocena učinkovitosti poslovanja, pojasnila zakaj cilji za izboljšanje učinkovitosti poslovanjaniso doseženi in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti14.1 Ocena učinkovitosti poslovanja na okoljeZaposleni v Zdravstvenem domu Maribor si prizadevamo za sožitje in vzajemno sodelovanje med zavodom inokoljem. Zato je v naše poslovanje vključeno izobraževanje in osveščanje okolja o pomembnosti zdravja, skrb zapreventivno zdravstveno varstvo in spremljanje odzivov okolja na naše delovanje (pritožbeni sistem).Aktivnosti s področja promocije zdravja so opisane v točki 4.2 Letnega poročila 2007.Okolje izobražujemo in osveščamo o pomembnosti zdravja tudi preko medijev s članki naših strokovnjakov vdnevnih in tedenskih lokalnih časopisih, s sodelovanjem naših strokovnjakov v pogovornih oddajah na programihlokalnih in nacionalnih televizijskih in radijskih hiš, ter z objavljanjem pomembnih podatkov in informacij na našispletni strani www.zd-mb.si.14.2 Pritožbeni sistemZdenka Čretnik, prav., vodja službe za pravne in kadrovske zadeveV skladu z določili Pravilnika o reševanju pritožb varovancev in pritožbenega postopka ter v skladu zorganizacijskim predpisom, ki ureja pritožbeno področje v zavodu, je izdelano poročilo prispelih pritožb in pohvalza leto 2007.158
Page 2:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9:
Page 12:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
Page 125: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
show all

Letno poročilo 2007 - ZD dr. Adolfa Drolca, Maribor

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?