Letno poročilo 2007 - ZD dr. Adolfa Drolca, Maribor

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Letno poročilo 2007__________________________________________________________________________________________zavodu ni obstajala služba oziroma oseba, ki bi prevzela odgovornost za preverjanje pravilnosti podatkov naizjavah delavcev ob njihovem vstopu v zavod, prerazporeditvah ter spremembah naslova:- preverjanje pravilnosti zapisane razdalje med stalnim prebivališčem in lokacijo dela zaposlenega, kadarse le-ta nahajata v istem mestu ali kraju,- preverjanje pravilnosti zapisane razdalje med vstopno postajo zaposlenega in lokacijo dela oziromaizstopno postajo (pri medkrajevnem prevozu),- preverjanje, ali je na poti med stalnim prebivališčem in lokacijo dela organiziran javni prevoz.V internih Navodilih v zvezi z stroški prevoza na delo in iz dela je bil sicer zapisan kontrolni postopek, prikaterem bi morala »glavna medicinska sestra OE s podpisom potrditi točnost podatkov na izjavi in izjavo istidan ali najkasneje naslednji delovni dan vrniti v kadrovsko službo«. Ob tem pa so obstajala tveganja:- postopek preverjanja pravilnosti izjav v segmentu razdalj je zahtevalo dobro poznavanje programa Veoliatransporta (s tem programom je mogoče preveriti razdalje pri medkrajevnih prevozih), programaTelekoma (za preverjanje razdalj kadar sta stalno prebivališče in lokacija dela v istem mestu ali kraju). Zadoločitev oziroma obračun stroškov prevoza je bilo potrebno dobro poznavanje sistema javnega prevoza(na primer, potrebno je vedeti, kje so izstopne postaje za medkrajevne avtobuse v mestu glede narazlične lokacije dela v mestu),- postopki pri preverjanju razdalj in določitvi stroškov prevoza so torej precej zahtevni. Glavnimmedicinskim sestram pa ni bilo pojasnjeno (upoštevajoč dejstvo, da gre za nalogo, ki se povsem razlikujeod nalog zapisanih v njihovem opisu del) na kak način naj jih izvajajo za zagotovitev pravilnosti obračuna.Natančna navodila za zagotovitev enotnih in pravilnih postopkov torej niso bila podana,- v Navodilih ni bilo določeno, kdo bi naj preverjal pravilnost izjav v segmentu razdalj za zaposlene vupravnih službah zavoda,- na formularju (izjavi) je bila navedena kot oseba, ki naj bi potrjevala pravilnost določitve razdalj,neposredno odgovorni delavec (v skladu z Navodili se je zahtevala potrditev glavne medicinske sestre).Splošna ugotovitev po pogovoru z glavnimi medicinskimi sestrami in po pregledu dokumentov je bila, dapravilnosti zapisnih razdalj nihče ni preverjal, čeprav so nekateri zaposleni v izjavah navajali razdalje, ki so sebistveno razlikovale od dejanskih razdalj oziroma preverjenih razdalj z navedenimi računalniškimi programi.Skupno število zaposlenih, katerim so bila obračunana višja povračila stroškov prevoza na delo do katerih sobili upravičeni, je znašalo 65 ! skupna vrednost neupravičeno zaračunanih povračil stroškov, upoštevajočcene vozovnic in cene bencina za julij 2007, ob upoštevanju 20 delovnih dni, je za 65 zaposlenih znašala:1.668,86 EUR (na letni ravni: 20.026,32 EUR).Na podlagi revizijskega poročila sem izdelal seznam zaposlenih z nepravilnim obračunom stroškov prevozain pravilen obračun za vsakega zaposlenega. Na podlagi seznama so bili zaposlenim določeni novi obračunipovračil stroškov prevoza na delo in iz dela. Po opravljeni reviziji je bila neformalno določena oseba v Službiza pravne in kadrovske zadeve, katere naloga je izvajanje kontrole izjav oziroma določanje prevoza.Navodila, ki so pomenila uresničitev revizijskega priporočila, so bila spremenjena in dopolnjena 18. 12. 2007.Na ta način je bila podana podlaga za odpravo večjih nepravilnosti pri obračunu stroškov prevoza na delo iniz dela.• Revizija notranjih kontrol pri prevzemu materiala in popisa zalog: izdajnice v avtoparku (Higienskooskrbovalni oddelek) niso bile podpisane s strani odgovornih oseb, ki so posredovale zahtevek za izvedbo156