Ársskýrsla 2004

ÁTVR 11Fjármálará›uneytiStjórn ÁTVRForstjóriHöskuldur JónssonVörusviðÁgúst HafbergFramkvæmdastjóriFjárhagssvi› og gæðamálÍvar J. ArndalA›sto›arforstjóriFasteignasvi›Jóhann SteinssonFramkvæmdastjóriSölu- og marka›ssviðEinar S. EinarssonFramkvæmdastjóriInnkaupadeildÖrn StefánssonDeildarstjóriBókhaldGunnar GunnarssonDeildarstjóriRekstrardeild vínbú›aJónína A. SandersDeildarstjóriDreifingarmi›stö›Eggert BogasonDeildarstjóriFjármál / skrifstofaSigrún Ó. Sigur›ard.DeildarstjóriVínbúðirVörumatSkúli MagnússonDeildarstjóriStarfsmannaþjónustaGu›rún C. EmilsdóttirDeildarstjóriMarkaðsmálSTARFSEMI ÁTVRTölvumálDa›i GarðarssonDeildarstjóriSkipurit ÁTVR.ReksturÁri› 2004 var mjög gott á flestum svi›um starfsemi ÁTVR.Hagnaður ársins var 516 m. kr. í samanburði við 427 m.kr.árið áður. Rekstrartekjur ársins voru samtals 15.399 m.kr.Tekjur af sölu áfengis jukust um tæplega 4% á milli ára ognam sala ársins 9.714 m.kr. Tekjur af sölu tóbaks jukust um1% á milli ára. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA)var 558 m.kr. eða 3,6% samanborið við 3,2% á fyrra ári.Arðsemi eigin fjár var á árinu 21,3% miðað við 20% ári›2003.Rekstrargjöld námu 14.926 m.kr. þar af nam vörunotkun13.467 m.kr. Rekstrarkostnaður án vörunotkunar er9,5% af veltu. Hagræðing og hagkvæmni í rekstri hefurlengi verið markmið ÁTVR. Vel er fylgst með lykilstærðumí rekstri t.a.m. launakostnaði, rekstrarkostnaði, veltuhraðabirgða o.fl. Reksturinn er í föstum skorðum og starfsemin ítakt við fjárlög og fjárheimildir.Launakostnaður jókst um 6,7% milli ára. Ástæðan er aðstórum hluta almennar launahækkanir og aukin umsvif.Meðalverð á áfengi, sérstaklega bjór, hefur lækkað ámeðan magn hefur aukist. Magnaukning í lítrum talið ertæplega 8%. Þetta hefur kallað á verulegt aukið vöruflæðien á sama tíma hafa tekjur ekki aukist til samræmis.Kjarnastarfsemi ÁTVR er rekstur vínbúða og því er lögðmikil áhersla á að fylgjast vel með rekstri þeirra. ÁTVR rak44 vínbúðir á árinu 2004, þar af 12 á höfuðborgarsvæðinu.Vínbúðir sem starfræktar eru í samstarfi við aðrarekstraraðila voru 25. Vínbú›irnar á Hólmavík og Kirkjubæjarklaustrivoru opna›ar á árinu.ÁTVR selur tóbak í heildsölu. Á síðara hluta ársins varðsú breyting að einkaleyfi ÁTVR til innflutnings á tóbakivar afnumið og er tóbak nú keypt að mestu af innlendumbirgjum.Upplýsingakerfi fyrirtækisins er eins og best verður ákosið. Stöðugt er unnið að flróun á kerfum og var á árinumeðal annars innleitt nýtt kassakerfi vínbúða. Vi›skiptakerfiÁTVR, hvort heldur er afgreiðslukassakerfi eðafjárhagsbókhald, er keyrt í einum gagnagrunni. Slíkt eykurverulega hagræðingu og eftirlit með öllum rekstri.ÁTVR leitar sífellt leiða til að mæta þörfum viðskiptavinaán þess að missa sjónar á því markmiði að reka ÁTVR áhagkvæman og ábyrgan hátt.