KSIÄGA PROCEDUR AUDYTU WEWNÄTRZNEGO - Chrzanów
KSIÄGA PROCEDUR AUDYTU WEWNÄTRZNEGO - Chrzanów KSIÄGA PROCEDUR AUDYTU WEWNÄTRZNEGO - Chrzanów
623 W jaki sposób można byłoby poprawić następny audyt Twojego obszaru?4 Inne uwagi:5 Wyjaśnienia nie wyjaśnionych powyżej odpowiedzi Nie zgadzam się oraz Stanowczo nie zgadzam sięImię i nazwisko respondenta(drukowanymi literami): .................................................................................................................. ...............................................................datapodpis i pieczęćRespondentaKsięga Procedur Audytu WewnętrznegoGmina Chrzanów
638.12 Informacja o stanie realizacji audytu oraz działań podejmowanychpoza planemWzór……………………….(nazwa i adres Urzędu)Chrzanów, dnia…………..…….Nr AW…………………INFORMACJA O STANIE REALIZACJI AUDYTU ORAZ DZIAŁAŃPODEJMOWANYCH POZA PLANEM1. Zakres tematyczny i organizacja audytuLp Obszar ryzyka Temat zadaniaaudytowego12Planowany terminprzeprowadzeniaaudytuwewnętrznegoFaktyczny terminprzeprowadzeniaaudytuwewnętrznegoUwagi(wskazanie czy audyt byłplanowany, wyjaśnienierozbieżności w stosunku doplanu, informacja o udzialerzeczoznawcy z zadaniu)2. Organizacja pracy audytu wewnętrznegoLp. Zadania liczba osobodniplanowanaLiczba osobodniwykonanastopień realizacjiplanuUwagi1 2 3 4 5=4/3*100% 61. Przeprowadzaniezadań audytowych2. Opracowanie technikprzeprowadzania zadaniaaudytowego3. Przeprowadzanieczynnościsprawdzających4. Współpraca z innymisłużbami kontrolnymi5. Czynności organizacyjne,w tymplan i sprawozdawczość6. Szkolenia i rozwójzawodowy7. Urlopy/czasdostępny8. Inne działania,w tymaudyt wewnętrzny poza planemaudytu wewnętrznego...................................... ...............................................................datapodpis i pieczęćAudytora WewnętrznegoKsięga Procedur Audytu WewnętrznegoGmina Chrzanów
- Page 12 and 13: 122.2.3 Stosunki z audytorami i kon
- Page 14 and 15: 14• czynności audytowe, sprawozd
- Page 16 and 17: 161. działania, które mogą wpły
- Page 18 and 19: 18Do zadań wymagających szczegól
- Page 20 and 21: 20identyfikacji potencjalnych probl
- Page 22 and 23: 226) założenia organizacyjne,7) h
- Page 24 and 25: 24powinny być wystarczająco udoku
- Page 26 and 27: 26Testy zgodności można stosować
- Page 28 and 29: 28Protokołu przyjęcia wyjaśnieni
- Page 30 and 31: 30• poinformowanie komórki audyt
- Page 32 and 33: 32Wybierając określone powyżej c
- Page 34 and 35: 34• inne informacje mogące mieć
- Page 36 and 37: 36standardów mogły mieć wpływ n
- Page 38 and 39: 384. Obliczenie oceny końcowej - k
- Page 40 and 41: 405.Wpływ czynników operacyjnychc
- Page 42 and 43: 42Łącznie wyodrębniono 23 obszar
- Page 44 and 45: 445.zatrudnionych w komórce audytu
- Page 46 and 47: 467. Organizacja pracy komórki aud
- Page 48 and 49: 489. uregulowanie zasad korzystania
- Page 50 and 51: 508.3 Protokół z narady otwieraj
- Page 52 and 53: 528.5 Protokół z narady zamykają
- Page 54 and 55: 548.7 Projekt sprawozdania z przepr
- Page 56 and 57: 568.8 Sprawozdanie z przeprowadzeni
- Page 58 and 59: 588.9 Dokument zamknięcia zadania
- Page 60 and 61: 608.11 Kwestionariusz ankiety poaud
- Page 64 and 65: 649 ZAŁĄCZNIK NR 3 - WYKAZ STOSOW
623 W jaki sposób można byłoby poprawić następny audyt Twojego obszaru?4 Inne uwagi:5 Wyjaśnienia nie wyjaśnionych powyżej odpowiedzi Nie zgadzam się oraz Stanowczo nie zgadzam sięImię i nazwisko respondenta(drukowanymi literami): .................................................................................................................. ...............................................................datapodpis i pieczęćRespondentaKsięga Procedur Audytu WewnętrznegoGmina Chrzanów