KSIÄGA PROCEDUR AUDYTU WEWNÄTRZNEGO - Chrzanów
KSIÄGA PROCEDUR AUDYTU WEWNÄTRZNEGO - Chrzanów KSIÄGA PROCEDUR AUDYTU WEWNÄTRZNEGO - Chrzanów
548.7 Projekt sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego……………………….(nazwa i adres Urzędu)Nr AW…………………WzórChrzanów, dnia…………..…….Nazwa zadania audytowego:Numer zadania audytowegoNazwa jednostki audytowanejAdres jednostki audytowanejPROJEKTSPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIAAUDYTU WENĘTRZNEGOImię i nazwisko AudytoraWewnętrznego uczestniczącego waudycieNr imiennego upoważnienia doprzeprowadzenia audytu wewnętrznegoCel przeprowadzenia zadaniaaudytowegoZakres przedmiotowy audytuwewnętrznegoTermin przeprowadzenia zadaniaaudytowegoZwięzły opis działań komórki, jej strategii i celów , zwłaszcza w obszarze poddanym audytowiwewnętrznemu:Podjęte działania, zastosowane techniki przeprowadzania zadania audytowego:Ustalenie stanu faktycznego :Określenie oraz analiza przyczyn skutków i uchybień:Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień:Odpowiedź kierownika jednostki audytowanej*:Księga Procedur Audytu WewnętrznegoGmina Chrzanów
55• stwierdzam zasadność uwag i wniosków zawartych w sprawozdaniu, uwagi i wnioskizostaną zrealizowane w terminie do……………………………………….., wyznaczamPana(ią)…………………………………………………………………. zatrudnioną nastanowisku……………………………………….….. jako osobę odpowiedzialną za ichwykonanie…………………………………..podpis i pieczęćkierownika jednostki audytowanej• składam dodatkowe wyjaśnienia, w zakresie uwag i wniosków zawartych wprzedstawionym sprawozdaniu:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..podpis i pieczęćkierownika jednostki audytowanej• składam umotywowane zastrzeżenia dotyczące ustaleń stanu faktycznego, analizyprzyczyn i skutków stwierdzonych uchybień oraz uwag i wniosków zawartych wsprawozdaniu……………………………………………………………….………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….* niepotrzebne skreślić…………………………………..podpis i pieczęćkierownika jednostki audytowanej...................................... ...............................................................datapodpis i pieczęćAudytora WewnętrznegoSporządzono w 2 egzemplarzach:1.Kierownik jednostki audytowanej2.a/aPotwierdzam odbiór projektu sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego:...................................... ...............................................................datapodpis i pieczęćKierownika jednostki audytowanejKsięga Procedur Audytu WewnętrznegoGmina Chrzanów
- Page 6 and 7: 614. Rozporządzenie progowe - rozu
- Page 8 and 9: 81.3.3 CelowośćBadaniu podlega:
- Page 10 and 11: 10• dostarczanie kierownikowi jed
- Page 12 and 13: 122.2.3 Stosunki z audytorami i kon
- Page 14 and 15: 14• czynności audytowe, sprawozd
- Page 16 and 17: 161. działania, które mogą wpły
- Page 18 and 19: 18Do zadań wymagających szczegól
- Page 20 and 21: 20identyfikacji potencjalnych probl
- Page 22 and 23: 226) założenia organizacyjne,7) h
- Page 24 and 25: 24powinny być wystarczająco udoku
- Page 26 and 27: 26Testy zgodności można stosować
- Page 28 and 29: 28Protokołu przyjęcia wyjaśnieni
- Page 30 and 31: 30• poinformowanie komórki audyt
- Page 32 and 33: 32Wybierając określone powyżej c
- Page 34 and 35: 34• inne informacje mogące mieć
- Page 36 and 37: 36standardów mogły mieć wpływ n
- Page 38 and 39: 384. Obliczenie oceny końcowej - k
- Page 40 and 41: 405.Wpływ czynników operacyjnychc
- Page 42 and 43: 42Łącznie wyodrębniono 23 obszar
- Page 44 and 45: 445.zatrudnionych w komórce audytu
- Page 46 and 47: 467. Organizacja pracy komórki aud
- Page 48 and 49: 489. uregulowanie zasad korzystania
- Page 50 and 51: 508.3 Protokół z narady otwieraj
- Page 52 and 53: 528.5 Protokół z narady zamykają
- Page 56 and 57: 568.8 Sprawozdanie z przeprowadzeni
- Page 58 and 59: 588.9 Dokument zamknięcia zadania
- Page 60 and 61: 608.11 Kwestionariusz ankiety poaud
- Page 62 and 63: 623 W jaki sposób można byłoby p
- Page 64 and 65: 649 ZAŁĄCZNIK NR 3 - WYKAZ STOSOW
548.7 Projekt sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego……………………….(nazwa i adres Urzędu)Nr AW…………………WzórChrzanów, dnia…………..…….Nazwa zadania audytowego:Numer zadania audytowegoNazwa jednostki audytowanejAdres jednostki audytowanejPROJEKTSPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA<strong>AUDYTU</strong> WENĘTRZNEGOImię i nazwisko AudytoraWewnętrznego uczestniczącego waudycieNr imiennego upoważnienia doprzeprowadzenia audytu wewnętrznegoCel przeprowadzenia zadaniaaudytowegoZakres przedmiotowy audytuwewnętrznegoTermin przeprowadzenia zadaniaaudytowegoZwięzły opis działań komórki, jej strategii i celów , zwłaszcza w obszarze poddanym audytowiwewnętrznemu:Podjęte działania, zastosowane techniki przeprowadzania zadania audytowego:Ustalenie stanu faktycznego :Określenie oraz analiza przyczyn skutków i uchybień:Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień:Odpowiedź kierownika jednostki audytowanej*:Księga Procedur Audytu WewnętrznegoGmina Chrzanów
Change language