KSIÄGA PROCEDUR AUDYTU WEWNÄTRZNEGO - ChrzanÃ³w

More documents

Recommendations

Info

508.3 Protokół z narady otwierającej……………………….(nazwa i adres Urzędu)Nr AW…………………WzórChrzanów, dnia…………..…….Nazwa zadania audytowego:Numer zadania audytowegoMiejsce przeprowadzenia zadaniaaudytowegoTermin narady otwierającejCel narady otwierającejPROTOKÓŁ Z NARADY OTWIERAJĄCEJOBECNIPrzedstawiciel Nazwisko i Imię StanowiskoKomórki audytuJednostki audytowanejJednostki audytowanejZałożenia organizacyjne zadania audytowego:zasady informowania kierownictwa jednostki audytowanej o postępach i ustaleniach audytu:sugestie kierownictwa jednostki audytowanej co do ważnych obszarów problemowych,wymagających audytu:zasady dostępu audytorów do pomieszczeń, sprzętu, akt i informacji potrzebnych doprzeprowadzenia zadania audytowego, w celu zmniejszenia zakłóceń w pracy jednostkiaudytowanej:wyznaczenie osoby odpowiedzialnej ze strony jednostki audytowanej za kontakty z audytorami:...................................... ...............................................................datapodpis i pieczęćAudytora Wewnętrznego...................................... ...............................................................datapodpis i pieczęćprzedstawiciela jednostki audytowanejKsięga Procedur Audytu WewnętrznegoGmina Chrzanów
518.4 Protokół z narady z pracownikami……………………….(nazwa i adres Urzędu)Nr AW…………………WzórChrzanów, dnia…………..…….Nazwa zadania audytowego:Numer zadania audytowegoPROTOKÓŁ Z NARADY Z PRACOWNIKAMIMiejsce przeprowadzenia zadaniaaudytowegoTermin narady z pracownikamiCel narady z pracownikamiOBECNIPrzedstawiciel Nazwisko i Imię StanowiskoKomórki audytuJednostki audytowanejJednostki audytowanejInformacje o przebiegu narady:Informacje o wyniku narady...................................... ...............................................................datapodpis i pieczęćAudytora Wewnętrznego...................................... ...............................................................datapodpis i pieczęćprzedstawiciela jednostki audytowanejKsięga Procedur Audytu WewnętrznegoGmina Chrzanów
Page 1: 1Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N
Page 6 and 7: 614. Rozporządzenie progowe - rozu
Page 8 and 9: 81.3.3 CelowośćBadaniu podlega:
Page 10 and 11: 10• dostarczanie kierownikowi jed
Page 12 and 13: 122.2.3 Stosunki z audytorami i kon
Page 14 and 15: 14• czynności audytowe, sprawozd
Page 16 and 17: 161. działania, które mogą wpły
Page 18 and 19: 18Do zadań wymagających szczegól
Page 20 and 21: 20identyfikacji potencjalnych probl
Page 22 and 23: 226) założenia organizacyjne,7) h
Page 24 and 25: 24powinny być wystarczająco udoku
Page 26 and 27: 26Testy zgodności można stosować
Page 28 and 29: 28Protokołu przyjęcia wyjaśnieni
Page 30 and 31: 30• poinformowanie komórki audyt
Page 32 and 33: 32Wybierając określone powyżej c
Page 34 and 35: 34• inne informacje mogące mieć
Page 36 and 37: 36standardów mogły mieć wpływ n
Page 38 and 39: 384. Obliczenie oceny końcowej - k
Page 40 and 41: 405.Wpływ czynników operacyjnychc
Page 42 and 43: 42Łącznie wyodrębniono 23 obszar
Page 44 and 45: 445.zatrudnionych w komórce audytu
Page 46 and 47: 467. Organizacja pracy komórki aud
Page 48 and 49: 489. uregulowanie zasad korzystania
Page 52 and 53: 528.5 Protokół z narady zamykają
Page 54 and 55: 548.7 Projekt sprawozdania z przepr
Page 56 and 57: 568.8 Sprawozdanie z przeprowadzeni
Page 58 and 59: 588.9 Dokument zamknięcia zadania
Page 60 and 61: 608.11 Kwestionariusz ankiety poaud
Page 62 and 63: 623 W jaki sposób można byłoby p
Page 64 and 65: 649 ZAŁĄCZNIK NR 3 - WYKAZ STOSOW

KSIÄGA PROCEDUR AUDYTU WEWNÄTRZNEGO - ChrzanÃ³w

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

KSIÄGA PROCEDUR AUDYTU WEWNÄTRZNEGO - ChrzanÃ³w