KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO - Chrzanów

453. Zrealizowane zadania audytoweL.p.TematzadaniaaudytowegoRodzajaudytu1. F / S / D /IT2. F / S / D /ITCzy dotyczyśrodkówwymienionychw art. 3 ust. 1pkt 2 i 2a uofp?Tak / NieTak / NieLiczba uwagi wnioskówzawartychw sprawozdaniuz audytu(§ 20 ust. 2 pkt12 rozp.)Liczba dodatkowych wyjaśnieńi umotywowanych zastrzeżeńzłożonych audytorowi (§ 21 ust. 3rozp.)uwzględnione w całościuwzględnione w częściodrzuconeLiczbapodjętychdodatkowychczynnościwyjaśniających (§ 21ust. 4rozp.)4. Czynności sprawdzająceL.p.RokrealizacjizadaniaaudytowegoTemat zadania audytowegoLiczba podjętychczynnościsprawdzającychrealizację uwagi wnioskówCzy dotyczy środkówwymienionych w art. 3 ust.1 pkt 2 i 2a uofp ?1. Tak / Nie2. Tak / NieUwagi5. Ocena efektów zrealizowanych zadań audytowychL.p.1.2.Temat zadaniaaudytowegoPodstawowe uwagi i wnioski(§ 20 ust 2 pkt 12 rozp.)Ocena wykorzystania zgłoszonych uwag iwniosków, ich wpływ na funkcjonowaniegospodarki finansowej i efektywność zarządzaniajednostką6. Niezrealizowane zadania audytoweLp.Temat zadania audytowegoCzy dotyczy środkówwymienionych w art. 3 ust. 1pkt 2 i 2a uofp ?1. Tak / Nie2. Tak / NiePrzyczyna niezrealizowaniazadaniaKsięga Procedur Audytu WewnętrznegoGmina Chrzanów