Razpisna dokumentacija - Vrtec Pedenjped enota Kašelj - Ljubljana

8. členZa dobavljeno in montirano okolju prijazno opremo izvajalec naročniku izstavi račune po cenah izponudbenega predračuna. Izvajalec mora k računu priložiti veljavne evidenčne liste.Pogoj za plačilo izstavljenih računov je uspešna delna ali končna primopredaja okolju prijazneopreme, opravljena z zapisnikom.Računi se naročniku pošljejo po pošti na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000Ljubljana, za Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Na računih mora biti obveznonavedena številka7560-13-200051, sicer se račun lahko zavrne.Izvajalec bo račune izstavljal enkrat mesečno, in sicer do 5. (petega) dne v mesecu za dobavljeno inmontirano blago v preteklem mesecu.Naročnik je dolžan račune pregledati v roku 15 (petnajst) dni po prejemu in jih v tem roku potrditioziroma zavrniti. Če naročnik v tem roku računov niti ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tegaroka šteje, da so računi potrjeni.Rok za plačilo računov je 30. (trideseti) dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa inprične teči naslednji dan po njegovem prejemu. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko jepo zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.Naročnik plača račune na transakcijski račun izvajalca št. ___________________, odprtpri………………………………..,(Opomba: Te določbe se uporabljajo namesto zgornjih določb tega člena v primeru, če bo izvajalecnastopal s podizvajalci.)Za dobavljeno in montirano okolju prijazno opremo izvajalec in podizvajalci naročniku izstavijoračune po cenah iz ponudbenega predračuna.Pogoj za plačilo izstavljenih računov je uspešna delna ali končna primopredaja okolju prijazneopreme, opravljena z zapisnikom.Izvajalec je dolžan v roku 15 (petnajst) dni po prejemu računov, ki jih izstavijo podizvajalci zadobavljeno in montirano blago, račune pregledati in potrditi oziroma jih v tem roku zavrniti.Zavrnitev izstavljenih računov podizvajalca mora izvajalec obrazložiti.Izvajalec mora svojim računom obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodnopotrdil.Potrjene račune podizvajalcev mora izvajalec predložiti naročniku skupaj s svojim računom inveljavnimi evidenčnimi listi do 20. (dvajsetega) dne v mesecu za dobavljeno in montirano blago vpreteklem mesecu.Računi se naročniku pošljejo po pošti na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000Ljubljana, za Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Na računih mora biti obveznonavedena številka7560-13-200051, sicer se račun lahko zavrne.Mestna občina Ljubljana Razpisna dokumentacija 77/86