PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2007 - RTV Slovenija

PLAN ZA LETO 2007PROGRAMSKO-PRODUKCIJSKA ENOTA REGIONALNI RTV-CENTER MARIBOR S STUDIEM ZA MADŽARSKI PROGRAM V LENDAVI- skupaj z dodatnimfinanciranjem iz obresti od obveznic RSv tisoč EURNOMINALNARAZLIKA INDEKS REALIZACIJA 2005NOMINALNARAZLIKAPLAN 2007 PLAN 2006INDEKS3-4 3:4 3-7 3:71 2 3 4 5 6 7 8 91 PRIHODKI OD RTV PRISPEVKA 0 0 0 02 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA 858 831 27 103,2 738 120 116,33 PRIHODKI OD KASET IN ZGOŠČENK 0 0 0 04 DRUGI KOMERCIALNI PRIHODKI 38 64 -26 58,7 82 -44 46,05 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA VLADE - PO ZAKONU 289 289 0 100,0 213 77 136,06 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA IZVEN ZAKONA O RTVS 83 45 39 185,8 49 34 170,57 PRIHODKI IZ NASLOVA LASTNE REALIZACIJE 0 0 0 08 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG 0 0 0 09 EKSTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA (1 do 8) 1.268 1.229 39 103,2 1.081 187 117,310 INTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA SKUPAJ 0 0 0 0 011 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ 2.157 2.136 21 101,0 2.467 -310 87,4- MATERIAL, NADOMESTNI DELI IN DROBNI INVENTAR 100 114 -14 87,7 125 -25 79,8- ENERGIJA 52 53 -1 98,1 47 4 109,5- POŠTNI,TELEFONSKI IN TRANSPORTNI STROŠKI 90 83 7 108,4 94 -4 95,9- SLUŽBENA POTOVANJA 66 89 -23 74,0 95 -29 69,4- HONORARJI,POGODBE,AVTOR.,IZVAJ.IN MEH. PRAVICE 1.574 1.473 101 106,9 1.692 -118 93,0- PROGRAMSKE PRAVICE 16 21 -5 78,2 28 -12 58,3- NEPROIZVODNE STORITVE 171 220 -49 77,8 285 -114 60,1- ČLANARINE IN ZAVAROVALNINE 0 1 -1 0,0 2 -2 0,0- IZOBRAŽEVANJE IN ZAŠČITA 38 36 2 104,9 32 6 117,5- NAGRADE, OGLAŠEVANJE IN REPREZENTANCA 50 42 8 117,8 49 1 101,5- DRUGI VARIABILNI STROŠKI 0 4 -4 0,0 17 -17 0,012 POVRAČILA DELAVCEM 212 202 10 104,9 195 17 108,713 BRUTTO PLAČE - FIKSNI DEL 2.350 2.276 75 103,3 2.175 175 108,014 BRUTTO PLAČE - VARIABILNI DEL 173 174 -1 99,2 219 -46 79,015 PRISPEVKI IN DAVEK OD BRUTTO PLAČ 535 507 27 105,4 525 10 101,916 SKUPNA PORABA 194 188 6 103,2 173 21 112,217 STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH (12 do 16) 3.464 3.347 117 103,5 3.287 177 105,418 EKSTERNI ODHODKI IZ POSLOVANJA (11 + 17) 5.621 5.484 137 102,5 5.754 -133 97,719 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ 33520 AMORTIZACIJA SKUPAJ 80521 Sa ODPISANIH TERJATEV - RTV PRISPEVEK 022 Sa ODPISANIH TERJATEV - KOMERCIALNI PRIHODKI 023 INTERNI ODHODKI IZ POSLOVANJA SKUPAJ 448 438 10 102,3 359 90 125,024 REZULTAT IZ POSLOVANJA (9+10-18 do 20+21+22-23) -6.17125 PRIHODKI OD FINANCIRANJA SKUPAJ 026 ODHODKI OD FINANCIRANJA SKUPAJ 027 REZULTAT IZ REDNEGA DELOVANJA (24+25-26) -6.17128 IZREDNI PRIHODKI - RTV PRISPEVEK 029 DRUGI IZREDNI PRIHODKI SKUPAJ 030 DRUGI IZREDNI ODHODKI SKUPAJ 131 REZULTAT PRED OBDAVČENJEM (27 do 29-30) -6.172219