PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2007 - RTV Slovenija

PLAN ZA LETO 2007PROGRAMSKO-PRODUKCIJSKA ENOTA REGIONALNI RTV-CENTER KOPERv tisoč EUR218NOMINALNARAZLIKA INDEKS REALIZACIJA 2005NOMINALNARAZLIKAPLAN 2007 PLAN 2006INDEKS3-4 3:4 3-7 3:71 2 3 4 5 6 7 8 91 PRIHODKI OD RTV PRISPEVKA 0 0 0 02 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA 842 842 0 100,0 740 102 113,83 PRIHODKI OD KASET IN ZGOŠČENK 0 0 0 0 04 DRUGI KOMERCIALNI PRIHODKI 0 13 -13 0,0 20 -20 0,05 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA VLADE - PO ZAKONU 821 675 146 121,6 728 93 112,86 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA IZVEN ZAKONA O RTVS 307 192 115 159,6 72 235 423,87 PRIHODKI IZ NASLOVA LASTNE REALIZACIJE 0 0 0 08 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG 0 0 0 09 EKSTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA (1 do 8) 1.971 1.723 248 114,4 1.561 410 126,310 INTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA SKUPAJ 42 56 -15 73,8 30 12 138,811 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ 2.491 2.293 198 108,6 2.603 -112 95,7- MATERIAL, NADOMESTNI DELI IN DROBNI INVENTAR 158 148 10 106,8 158 0 99,9- ENERGIJA 65 65 0 100,5 68 -3 96,1- POŠTNI,TELEFONSKI IN TRANSPORTNI STROŠKI 165 184 -19 89,7 191 -26 86,3- SLUŽBENA POTOVANJA 60 61 -1 98,2 73 -13 82,2- HONORARJI,POGODBE,AVTOR.,IZVAJ.IN MEH. PRAVICE 1.374 1.240 133 110,8 1.415 -41 97,1- PROGRAMSKE PRAVICE 21 24 -3 86,3 20 1 103,2- NEPROIZVODNE STORITVE 590 521 69 113,3 584 6 101,0- ČLANARINE IN ZAVAROVALNINE 2 2 0 100,0 3 -1 70,8- IZOBRAŽEVANJE IN ZAŠČITA 35 28 7 125,4 61 -26 57,6- NAGRADE, OGLAŠEVANJE IN REPREZENTANCA 13 14 -1 90,2 24 -11 54,6- DRUGI VARIABILNI STROŠKI 8 4 3 170,3 5 3 152,512 POVRAČILA DELAVCEM 372 357 15 104,1 353 18 105,113 BRUTTO PLAČE - FIKSNI DEL 4.269 4.230 39 100,9 4.251 18 100,414 BRUTTO PLAČE - VARIABILNI DEL 255 262 -7 97,3 386 -131 66,115 PRISPEVKI IN DAVEK OD BRUTTO PLAČ 910 929 -20 97,9 1.012 -103 89,816 SKUPNA PORABA 385 369 16 104,2 387 -2 99,417 STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH (12 do 16) 6.190 6.148 42 100,7 6.390 -200 96,918 EKSTERNI ODHODKI IZ POSLOVANJA (11 + 17) 8.681 8.441 240 102,8 8.994 -312 96,519 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ 43220 AMORTIZACIJA SKUPAJ 71921 Sa ODPISANIH TERJATEV - RTV PRISPEVEK22 Sa ODPISANIH TERJATEV - KOMERCIALNI PRIHODKI 023 INTERNI ODHODKI IZ POSLOVANJA SKUPAJ 1.309 1.261 49 103,9 1.176 133 111,424 REZULTAT IZ POSLOVANJA (9+10-18 do 20+21+22-23) -9.73025 PRIHODKI OD FINANCIRANJA SKUPAJ 026 ODHODKI OD FINANCIRANJA SKUPAJ 027 REZULTAT IZ REDNEGA DELOVANJA (24+25-26) -9.73028 IZREDNI PRIHODKI - RTV PRISPEVEK 029 DRUGI IZREDNI PRIHODKI SKUPAJ 130 DRUGI IZREDNI ODHODKI SKUPAJ 031 REZULTAT PRED OBDAVČENJEM (27 do 29-30) -9.729