PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2007 - RTV Slovenija

PLAN ZA LETO 2007OE TV PRODUKCIJAv tisoč EUR213NOMINALNARAZLIKA INDEKS REALIZACIJA 2005NOMINALNARAZLIKAPLAN 2007 PLAN 2006INDEKS3-4 3:4 3-7 3:71 2 3 4 5 6 7 8 91 PRIHODKI OD RTV PRISPEVKA 0 0 0 02 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA 0 0 0 03 PRIHODKI OD KASET IN ZGOŠČENK 0 0 0 04 DRUGI KOMERCIALNI PRIHODKI 376 1.060 -685 35,4 254 121 147,65 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA VLADE - PO ZAKONU 0 0 0 06 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA IZVEN ZAKONA O RTVS 0 0 0 07 PRIHODKI IZ NASLOVA LASTNE REALIZACIJE 0 0 0 08 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG 0 0 0 09 EKSTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA (1 do 8) 376 1.060 -685 35,4 254 121 147,610 INTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA SKUPAJ 0 0 0 0 011 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ 619 485 134 127,6 510 109 121,4- MATERIAL, NADOMESTNI DELI IN DROBNI INVENTAR 229 273 -44 83,7 281 -52 81,4- ENERGIJA 21 20 1 105,5 18 3 115,9- POŠTNI,TELEFONSKI IN TRANSPORTNI STROŠKI 28 27 1 102,6 25 3 110,8- SLUŽBENA POTOVANJA 10 62 -51 16,9 15 -5 69,5- HONORARJI,POGODBE,AVTOR.,IZVAJ.IN MEH. PRAVICE 180 35 145 510,8 51 129 353,1- PROGRAMSKE PRAVICE 0 0 0 0 0- NEPROIZVODNE STORITVE 129 49 80 263,2 99 31 130,9- ČLANARINE IN ZAVAROVALNINE 0 1 -1 0,0 0 0 0,0- IZOBRAŽEVANJE IN ZAŠČITA 14 11 3 130,7 15 -1 94,8- NAGRADE, OGLAŠEVANJE IN REPREZENTANCA 7 6 0 105,9 5 1 129,1- DRUGI VARIABILNI STROŠKI 0 1 0 75,3 1 0 67,912 POVRAČILA DELAVCEM 551 554 -3 99,4 576 -25 95,613 BRUTTO PLAČE - FIKSNI DEL 4.925 5.027 -102 98,0 4.942 -17 99,614 BRUTTO PLAČE - VARIABILNI DEL 404 478 -74 84,5 553 -149 73,015 PRISPEVKI IN DAVEK OD BRUTTO PLAČ 1.021 1.096 -75 93,2 1.144 -123 89,216 SKUPNA PORABA 432 461 -30 93,5 451 -20 95,717 STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH (12 do 16) 7.332 7.617 -284 96,3 7.667 -335 95,618 EKSTERNI ODHODKI IZ POSLOVANJA (11 + 17) 7.951 8.101 -150 98,1 8.177 -226 97,219 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ 10520 AMORTIZACIJA SKUPAJ 3.09921 Sa ODPISANIH TERJATEV - RTV PRISPEVEK22 Sa ODPISANIH TERJATEV - KOMERCIALNI PRIHODKI 023 INTERNI ODHODKI IZ POSLOVANJA SKUPAJ 3 4 -2 57,6 1 2 284,424 REZULTAT IZ POSLOVANJA (9+10-18 do 20+21+22-23) -11.12725 PRIHODKI OD FINANCIRANJA SKUPAJ 026 ODHODKI OD FINANCIRANJA SKUPAJ 027 REZULTAT IZ REDNEGA DELOVANJA (24+25-26) -11.12728 IZREDNI PRIHODKI - RTV PRISPEVEK 029 DRUGI IZREDNI PRIHODKI SKUPAJ 030 DRUGI IZREDNI ODHODKI SKUPAJ 231 REZULTAT PRED OBDAVČENJEM (27 do 29-30) -11.129