PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2007 - RTV Slovenija

PLAN ZA LETO 2007PROGRAMSKO-PRODUKCIJSKA ENOTA TELEVIZIJA SLOVENIJA - skupaj z dodatnim financiranjem iz obresti od obveznic RSv tisoč EURNOMINALNARAZLIKA INDEKS REALIZACIJA 2005NOMINALNARAZLIKAPLAN 2007 PLAN 2006INDEKS3-4 3:4 3-7 3:71 2 3 4 5 6 7 8 91 PRIHODKI OD RTV PRISPEVKA 0 0 02 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA 17.693 16.759 934 105,6 15.673 2.020 112,93 PRIHODKI OD KASET IN ZGOŠČENK 0 0 0 0 04 DRUGI KOMERCIALNI PRIHODKI 1.005 1.665 -660 60,4 533 472 188,75 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA VLADE - PO ZAKONU 0 0 0 0 06 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA IZVEN ZAKONA O RTVS 458 2 457 0 4587 PRIHODKI IZ NASLOVA LASTNE REALIZACIJE 0 28 -28 0,0 42 -42 0,08 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG 0 0 0 0 09 EKSTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA (1 do 8) 19.157 18.455 702 103,8 16.248 2.909 117,910 INTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA SKUPAJ 0 8211 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ 21.026 18.833 2.193 111,6 16.972 4.055 123,9- MATERIAL, NADOMESTNI DELI IN DROBNI INVENTAR 1.565 1.229 336 127,3 982 582 159,3- ENERGIJA 29 31 -2 94,5 27 2 106,9- POŠTNI,TELEFONSKI IN TRANSPORTNI STROŠKI 1.252 1.327 -74 94,4 1.208 45 103,7- SLUŽBENA POTOVANJA 801 988 -186 81,2 664 137 120,6- HONORARJI,POGODBE,AVTOR.,IZVAJ.IN MEH. PRAVICE 9.597 7.119 2.478 134,8 6.676 2.921 143,8- PROGRAMSKE PRAVICE 4.558 5.298 -740 86,0 4.242 316 107,5- NEPROIZVODNE STORITVE 2.936 2.557 379 114,8 2.511 425 116,9- ČLANARINE IN ZAVAROVALNINE 9 22 -13 42,3 4 5 233,3- IZOBRAŽEVANJE IN ZAŠČITA 131 156 -25 83,8 191 -60 68,7- NAGRADE, OGLAŠEVANJE IN REPREZENTANCA 135 64 71 212,3 193 -58 69,9- DRUGI VARIABILNI STROŠKI 13 43 -30 29,5 274 -261 4,612 POVRAČILA DELAVCEM 1.055 1.057 -2 99,8 1.064 -9 99,213 BRUTTO PLAČE - FIKSNI DEL 11.844 11.961 -117 99,0 11.646 198 101,714 BRUTTO PLAČE - VARIABILNI DEL 833 912 -79 91,3 1.084 -251 76,815 PRISPEVKI IN DAVEK OD BRUTTO PLAČ 2.546 2.691 -145 94,6 2.816 -270 90,416 SKUPNA PORABA 963 992 -29 97,1 917 47 105,117 STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH (12 do 16) 17.241 17.613 -373 97,9 17.526 -285 98,418 EKSTERNI ODHODKI IZ POSLOVANJA (11 + 17) 38.267 36.447 1.821 105,0 34.498 3.769 110,919 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ 17220 AMORTIZACIJA SKUPAJ 3.51221 Sa ODPISANIH TERJATEV - RTV PRISPEVEK 022 Sa ODPISANIH TERJATEV - KOMERCIALNI PRIHODKI 023 INTERNI ODHODKI IZ POSLOVANJA SKUPAJ 6.754 6.68524 REZULTAT IZ POSLOVANJA (9+10-18 do 20+21+22-23) -28.53725 PRIHODKI OD FINANCIRANJA SKUPAJ 20226 ODHODKI OD FINANCIRANJA SKUPAJ 027 REZULTAT IZ REDNEGA DELOVANJA (24+25-26) -28.33528 IZREDNI PRIHODKI - RTV PRISPEVEK 029 DRUGI IZREDNI PRIHODKI SKUPAJ 030 DRUGI IZREDNI ODHODKI SKUPAJ 1531 REZULTAT PRED OBDAVČENJEM (27 do 29-30) -28.351211